2016 年 禹 城 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 -1-
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 7 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 8 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 9 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -2-
第 一 部 分 部 门 概 况 -3-
一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 实 施 国 家 和 省 市 有 关 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品 酒 类, 下 同 ) 药 品 ( 含 中 药 民 族 药, 下 同 ) 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 法 律 法 规 规 章 和 相 关 规 划 政 策, 拟 订 相 关 规 范 性 文 件 并 监 督 实 施 ; 推 动 建 立 落 实 食 品 药 品 安 全 企 业 主 体 责 任 和 乡 镇 ( 街 道 办 事 处 ) 负 总 责 的 机 制, 组 织 实 施 食 品 药 品 重 大 信 息 直 报 制 度, 防 范 区 域 性 系 统 性 食 品 药 品 安 全 风 险 ( 二 ) 负 责 实 施 和 监 督 相 关 食 品 行 政 许 可 ; 建 立 食 品 安 全 隐 患 排 查 治 理 机 制, 制 定 全 市 食 品 安 全 检 查 年 底 计 划 重 大 整 顿 治 理 方 案 并 组 织 落 实 ; 组 织 实 施 食 品 安 全 信 息 统 一 公 布 制 度, 依 法 公 布 全 市 重 大 食 品 安 全 信 息 ; 组 织 开 展 食 品 安 全 监 督 抽 样 检 验 工 作, 并 组 织 开 展 食 品 安 全 风 险 监 测 相 关 工 作 ( 三 ) 负 责 药 品 安 全 性 有 效 性 的 监 督 管 理 ; 负 责 实 施 医 疗 器 械 相 关 行 政 许 可 工 作 ; 监 督 实 施 药 品 和 医 疗 器 械 研 制 生 产 经 营 使 用 质 量 管 理 规 范 ; 建 立 药 品 和 化 妆 品 不 良 反 应 医 疗 器 械 不 良 事 件 监 测 体 系 并 开 展 监 测 和 处 置 工 作 ; 配 合 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 ; 监 督 实 施 中 药 饮 片 炮 制 规 范 ; 组 织 实 施 国 家 处 方 药 和 非 处 方 药 分 类 管 理 制 度 ; 贯 彻 执 行 执 业 药 师 制 度 ( 四 ) 负 责 制 定 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 稽 查 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 查 处 违 法 行 为 ; 完 善 行 政 执 法 与 刑 事 司 法 衔 接 机 制 ; 监 督 实 施 问 题 产 品 召 回 和 处 置 制 度 ( 五 ) 负 责 开 展 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 ; 推 进 诚 信 体 系 建 设 -4-
( 六 ) 负 责 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 体 系 建 设, 组 织 指 导 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 处 置 和 调 查 处 理 工 作, 监 督 事 故 查 处 落 实 情 况 ( 七 ) 负 责 制 定 全 市 食 品 药 品 安 全 科 技 发 展 政 策 措 施 并 组 织 实 施, 推 动 食 品 药 品 电 子 监 管 追 溯 体 系 和 信 息 化 建 设 ( 八 ) 掌 握 分 析 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 安 全 形 势 和 存 在 问 题, 提 出 完 善 制 度 机 制 和 改 革 工 作 的 建 议 ; 指 导 乡 镇 ( 街 道 办 事 处 ) 食 品 药 品 监 督 管 理 工 作 ( 九 ) 承 担 市 食 品 安 全 委 员 会 日 常 工 作 ; 负 责 食 品 安 全 监 督 管 理 综 合 协 调, 健 全 协 调 联 动 机 制 ; 督 促 检 查 食 品 安 全 法 律 法 规 和 市 食 品 安 全 委 员 会 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实 情 况 ; 督 促 检 查 乡 镇 政 府 ( 街 道 办 事 处 ) 履 行 食 品 安 全 监 督 管 理 职 责 情 况 并 负 责 考 核 评 价 ( 十 ) 承 办 市 委 市 政 府 以 及 市 食 品 安 全 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 禹 城 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 食 药 局 机 关 预 算 -5-
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 -6-
表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 单 位 名 称 : 食 药 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 872.51 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 一 般 公 共 预 算 872.51 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 政 府 性 基 金 预 算 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.23 国 有 资 本 经 营 预 算 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.50 二 财 政 专 户 管 理 资 金 医 疗 保 障 30.42 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 行 政 单 位 医 疗 28.76 四 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 五 其 他 收 入 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 682.08 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 489.93 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 192.15 三 住 房 保 障 支 出 77.78 住 房 改 革 支 出 77.78 住 房 公 积 金 32.06 购 房 补 贴 45.72 本 年 收 入 合 计 872.51 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 上 年 结 转 收 入 总 计 872.51 支 出 总 计 872.51-7-
表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 单 位 名 称 : 食 药 局 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 科 目 名 称 总 计 小 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 收 入 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 ( 资 纳 入 预 算 管 理 纳 入 预 算 管 理 其 他 财 政 拨 罚 没 收 入 产 ) 有 偿 使 用 的 政 府 性 基 金 的 行 政 性 收 费 款 收 入 收 入 财 政 专 户 管 事 业 收 入 ( 不 事 业 单 位 国 有 资 本 理 资 金 含 专 户 资 金 ) 经 营 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 872.51 872.51 872.51 608.51 264.00 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 82.23 82.23 82.23 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 82.23 82.23 82.23 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.23 82.23 82.23 82.23 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.50 712.50 712.50 448.50 264.00 医 疗 保 障 30.42 30.42 30.42 30.42 行 政 单 位 医 疗 28.76 28.76 28.76 28.76 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 1.66 1.66 1.66 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 682.08 682.08 682.08 418.08 264.00 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 489.93 489.93 489.93 418.08 71.85 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 192.15 192.15 192.15 0.00 192.15 住 房 保 障 支 出 77.78 77.78 77.78 77.78 住 房 改 革 支 出 77.78 77.78 77.78 77.78 住 房 公 积 金 32.06 32.06 32.06 32.06 购 房 补 贴 45.72 45.72 45.72 45.72-8-
表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 单 位 名 称 : 食 药 局 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 单 位 名 称 总 计 小 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 国 有 资 源 纳 入 预 算 管 ( 资 产 ) 有 专 项 收 入 罚 没 收 入 理 的 行 政 性 偿 使 用 收 收 费 入 其 他 财 政 拨 款 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 收 入 事 业 收 入 财 政 专 户 事 业 单 位 其 他 收 ( 不 含 专 户 管 理 资 金 经 营 收 入 入 资 金 ) 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 872.51 872.51 872.51 608.51 264.00 食 药 局 872.51 872.51 872.51 608.51 264.00 食 药 局 机 关 872.51 872.51 872.51 608.51 264.00-9-
单 位 名 称 : 食 药 局 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 对 附 属 单 位 的 营 支 出 补 助 支 出 上 缴 上 级 待 分 配 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 872.51 673.91 198.60 186 食 药 局 872.51 673.91 198.60 186001 食 药 局 机 关 872.51 673.91 198.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 82.23 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 82.23 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.23 82.23 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.50 513.90 198.60 05 医 疗 保 障 30.42 30.42 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 28.76 28.76 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 1.66 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 682.08 483.48 198.60 210 10 01 2101001 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 489.93 483.48 6.45 210 10 02 2101002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 192.15 192.15 221 住 房 保 障 支 出 77.78 77.78 02 住 房 改 革 支 出 77.78 77.78 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 32.06 32.06 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 45.72 45.72-10-
单 位 名 称 : 食 药 局 表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 872.51 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 608.51 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 专 项 收 入 0.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.23 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 0.00 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.50 罚 没 收 入 264.00 医 疗 保 障 30.42 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 0.00 行 政 单 位 医 疗 28.76 其 他 财 政 拨 款 收 入 0.00 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 二 政 府 性 基 金 0.00 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 682.08 三 国 有 资 本 经 营 预 算 0.00 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 489.93 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 192.15 三 住 房 保 障 支 出 77.78 住 房 改 革 支 出 77.78 住 房 公 积 金 32.06 购 房 补 贴 45.72 收 入 872.51 支 出 872.51-11-
表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 食 药 局 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 对 个 人 和 家 庭 类 款 项 码 ) 小 计 工 资 福 利 支 出 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 单 位 : 万 元 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 872.51 673.91 523.56 80.14 70.21 198.60 186 食 药 局 872.51 673.91 523.56 80.14 70.21 198.60 186001 食 药 局 机 关 872.51 673.91 523.56 80.14 70.21 198.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 82.23 80.15 2.08 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 82.23 80.15 2.08 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.23 82.23 80.15 2.08 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.50 513.90 443.41 0.28 70.21 198.60 21005 医 疗 保 障 30.42 30.42 30.42 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 28.76 28.76 28.76 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 1.66 1.66 21010 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 682.08 483.48 412.99 0.28 70.21 198.60 210 10 01 2101001 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 489.93 483.48 412.99 0.28 70.21 6.45 210 10 02 2101002 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 192.15 0.00 0.00 192.15 221 住 房 保 障 支 出 77.78 77.78 77.78 22102 住 房 改 革 支 出 77.78 77.78 77.78 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 32.06 32.06 32.06 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 45.72 45.72 45.72-12-
表 7 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 食 药 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 表 8 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 -13-
单 位 名 称 : 食 药 局 单 位 : 万 元 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 事 业 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 其 他 工 资 补 贴 小 计 退 职 离 休 费 退 休 费 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 助 学 医 疗 费 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 在 职 取 暖 补 贴 其 他 对 个 商 品 和 服 在 职 住 房 人 和 家 庭 务 支 出 补 贴 补 助 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合 计 673.91 523.56 228.63 184.36 110.57 80.14 2.08 0.28 32.06 45.72 70.21 食 药 局 673.91 523.56 228.63 184.36 110.57 80.14 2.08 0.28 32.06 45.72 70.21 食 药 局 机 关 673.91 523.56 228.63 184.36 110.57 80.14 2.08 0.28 32.06 45.72 70.21 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 80.15 80.15 2.08 2.08 0.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.23 80.15 80.15 2.08 2.08 0.00 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 82.23 80.15 80.15 2.08 2.08 0.00 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 513.90 443.41 228.63 184.36 30.42 0.28 0.28 70.21 医 疗 保 障 30.42 30.42 30.42 0.00 行 政 单 位 医 疗 28.76 28.76 28.76 0.00 其 他 医 疗 保 障 支 出 1.66 1.66 1.66 0.00 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 483.48 412.99 228.63 184.36 0.28 0.28 70.21 督 管 理 事 务 ) 行 政 运 行 ( 食 品 和 药 品 监 483.48 412.99 228.63 184.36 0.28 0.28 70.21 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ) 住 房 保 障 支 出 77.78 77.78 32.06 45.72 住 房 改 革 支 出 77.78 77.78 32.06 45.72 住 房 公 积 金 32.06 32.06 32.06-14- 购 房 补 贴 45.72 45.72 45.72
单 位 名 称 : 食 药 局 表 9 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 部 门 ( 单 位 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 ** 1 2 3 4 5 6 食 药 局 机 关 102.90 0.00 90.00 0.00 90.00 12.90-15-
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -16-
一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 872.51 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 872.51 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 872.51 万 元, 其 中 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.5 万 元, 住 房 保 障 支 出 77.78 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 872.51 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 872.51 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 872.51 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 712.5 万 元, 主 要 用 于 机 关 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.23 万 元, 主 要 用 于 机 关 机 构 的 离 退 休 人 员 支 出 3 住 房 保 障 支 出 77.78 万 元, 主 要 用 于 机 关 人 员 的 住 房 公 积 金 支 出 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 -17-
2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 102.9 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 90 万 元, 公 务 接 待 费 12.9 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 1.1 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 1 万 元 公 务 接 待 费 减 少 0.1 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 是 因 为 2016 年 公 车 运 行 里 程 预 计 减 少, 公 务 接 待 费 减 少 是 因 为 2016 年 公 务 接 待 人 次 预 计 减 少 -18-