2016 年荔湾区财政核定支出汇总表表二单位名称 : 广州文化公园基本支出项目支出科目编码预算科目名称一般公共预算 5, , , , ,

表一 2016 年荔湾区收支预算总表单位名称 : 广州文化公园预算收入预算支出项目预算数项目预算数一一般公共预算拨款 5,800.54 一基本支出 4,695.54 工资福利支出 3,092.96 二政府性基金预算拨款商品和服务支出 121.40 三国有资本经营预算资金拨款对个人和家庭的补助支出 1,481.18 四财政专户管理资金拨款二项目支出 1,105.00 专项性公用支出五事业收入固定资产购置和大修理专项六事业单位经营收入基本建设专项七其他收入其他项目支出 1,105.00 三事业单位经营支出本年收入 5,800.54 本年支出 5,800.54 八上级补助收入四上级补助专项支出十上年结余结转 448.53 五上年结转专项支出 448.53 收入总计 6,249.07 支出总计 6,249.07

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表表二单位名称 : 广州文化公园基本支出项目支出科目编码预算科目名称一般公共预算 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,105.00 762.00 343.00 2070199 其他文化支出 4,279.66 3,174.66 2,986.99 73.47 114.20 1,105.00 762.00 343.00 2070205 博物馆 116.52 116.52 105.97 3.35 7.20 2080502 事业单位离退休 798.36 798.36 798.36 2210201 住房公积金 464.40 464.40 464.40 2210203 购房补贴 141.60 141.60 141.60 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,105.00 762.00 343.00 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 : 预算支出工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出其中 : 政府采购支出经常性项目支出其中, 政府采购支出一次性项目支出其中, 政府采购支出

表三单位名称 : 广州文化公园科目编码预算科目名称预算支出一般公共预算 2016 年荔湾区财政核定支出明细表工资福利支出基本支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出其中 : 政府采购支出经常性项目支出其中 : 政府采购支出一次性项目支出 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,105.00 762.00 343.00 广州文化公园 5,648.02 4,543.02 2,986.99 1,441.83 114.20 1,105.00 762.00 343.00 2070199 其他文化支出 4,279.66 3,174.66 2,986.99 73.47 114.20 1,105.00 762.00 343.00 2080502 事业单位离退休 798.36 798.36 798.36 2210201 住房公积金 450.00 450.00 450.00 2110203 购房补贴 120.00 120.00 120.00 广州十三行博物馆 152.52 152.52 105.97 39.35 7.20 2070205 博物馆 116.52 116.52 105.97 3.35 7.20 2210201 住房公积金 14.40 14.40 14.40 2210203 购房补贴 21.60 21.60 21.60 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,105.00 762.00 343.00 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金 : 项目支出其中 : 政府采购支出

单位名称 : 2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表表四科目编码预算科目名称项目性质项目名称金额备注一般公共预算 1,105.00 经常性项目 : 经常性项目 762.00 79001 广州文化公园经常性项目 762.00 2070199 其他文化支出经常性项目迎春花会元宵灯会经费 70.00 2070199 其他文化支出经常性项目补充公用经费 217.00 2070199 其他文化支出经常性项目中秋灯会经费 70.00 2070199 其他文化支出经常性项目中心台演出费 50.00 2070199 其他文化支出经常性项目青少年三大品牌活动经费 15.00 2070199 其他文化支出经常性项目棋艺活动费 12.00 2070199 其他文化支出经常性项目展览活动费 10.00 2070199 其他文化支出经常性项目羊城菊会经费 70.00 2070199 其他文化支出经常性项目卫生绿化费 248.00 经常性再分配项目 : 经常性再分配项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目一次性项目 : 一次性项目 343.00 79001 广州文化公园一次性项目 343.00 2070199 其他文化支出一次性项目办公网络消防监控广播台保养维修 20.00 2070199 其他文化支出一次性项目专用设备购置 20.00 2070199 其他文化支出一次性项目公务接待费 3.00 2070199 其他文化支出一次性项目文化事业专项及十三行博物馆运行经费 300.00 第 4 页, 共 13 页

单位名称 : 2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表表四科目编码预算科目名称项目性质项目名称金额备注一次性再分配项目 : 一次性再分配项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目政府性基金预算经常性项目 : 经常性项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性再分配项目 : 经常性再分配项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目一次性项目 : 一次性项目一次性项目一次性项目项目第 5 页, 共 13 页

单位名称 : 2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表表四科目编码预算科目名称项目性质项目名称金额备注一次性项目项目一次性项目一次性项目项目一次性项目项目一次性再分配项目 : 一次性再分配项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目国有资本经营预算经常性项目 : 经常性项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性再分配项目 : 经常性再分配项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目第 6 页, 共 13 页

单位名称 : 2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表表四科目编码预算科目名称项目性质项目名称金额备注经常性再分配项目项目一次性项目 : 一次性项目一次性项目一次性项目项目一次性项目项目一次性项目一次性项目项目一次性项目项目一次性再分配项目 : 一次性再分配项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目财政专户管理资金预算经常性项目 : 经常性项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性项目经常性项目项目经常性项目项目经常性再分配项目 : 经常性再分配项目经常性再分配项目第 7 页, 共 13 页

单位名称 : 2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表表四科目编码预算科目名称项目性质项目名称金额备注经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目经常性再分配项目项目经常性再分配项目项目一次性项目 : 一次性项目一次性项目一次性项目项目一次性项目项目一次性项目一次性项目项目一次性项目项目一次性再分配项目 : 一次性再分配项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目一次性再分配项目项目一次性再分配项目项目总第 8 页, 共 13 页

表五单位名称 : 2016 年荔湾区一般公共预算安排的三公经费与会议费预算情况表广州文化公园项目名称 2016 年预算 2015 年预算增减数比例备注因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 0.00 0.00 0.00% 公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00% 公务用车运行维护费 15.00 15.00 0.00 0.00% 公务接待费 3.00 5.00-2.00-40.00% 会议费 0.00 2.00-2.00-100.00% 18.00 22.00-4.00-18.18%

单位名称 : 广州文化公园 2015 年区本级预算项目支出执行情况表表六科目编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 1 2 3 4 5 6=5 4 2015 年预算一般公共预算 1,300.00 1,300.00 经常性项目 : 991.00 1,100.00 79001 广州文化公园 991.00 1,100.00 2070199 设置购置 20.00 20.00 52.14 260.70 2070199 棋艺活动费 10.00 10.00 15.92 159.20 2070199 青少年三大品牌活动经费 20.00 20.00 15.53 77.65 2070199 中秋灯会支出 70.00 70.00 70.59 100.84 2070199 中心台演出费 50.00 50.00 37.95 75.90 2070199 迎春花会元宵灯会经费 70.00 70.00 88.94 127.06 2070199 展览活动费 10.00 10.00 35.38 353.80 2070199 网络消防监控广播台等保养维修 20.00 20.00 38.79 139.95 2070199 补充公用经费 124.00 233.00 233.00 100.00 2070199 卫生绿化费 220.00 220.00 243.48 110.67 2070199 羊城菊会经费 70.00 70.00 81.16 115.94 2070199 文化事业专项经费 300.00 300.00 300.00 100.00 2070199 公务接待费 5.00 5.00 1.13 22.60 2070199 会议费 2.00 2.00 0.20 10.00 一次性项目 : 309.00 200.00 第 10 页, 共 13 页

单位名称 : 广州文化公园 2015 年区本级预算项目支出执行情况表表六科目编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算 2015 年预算预算执行执行率 (%) 1 2 3 4 5 6=5 4 79001 广州文化公园 309.00 200.00 2070199 九馆改造工程系列结算等 109.00 0.00 2070199 游客服务中心及停车场维修改造项目 200.00 200.00 326.33 163.00 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金第 11 页, 共 13 页

单位名称 : 广州文化公园 2015 年区本级预算项目支出执行情况表表六科目编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算 2015 年预算预算执行执行率 (%) 1 2 3 4 5 6=5 4 备注 :1 本表数据为区本级项目资金年初预算调整后预算及预算执行情况 ; 2 调整后预算包括区本级部门预算上年结转和年中调增 ( 调减 ) 预算中的项目资金, 不包括中央省市转移支付资金 ; 3 预算执行与调整后预算口径一致第 12 页, 共 13 页

单位名称 : 2016 年政府采购预算表表七单位编码单位名称政府采购项目名称数量计量单位政府采购预算其中 : 一般公共预算其他资金 1 2 3 4 5 6 7 8 其中 : 基本支出项目支出单位其中 : 基本支出项目支出 1. 项目 2. 项目 3. 项目 4. 项目单位其中 : 基本支出项目支出 1. 项目 2. 项目 3. 项目 4. 项目

2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 表 二 单 位 名 称 : 广 州 文 化 公 园 基 本 支 出 项 目 支 出 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 一 般 公 共 预 算 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表表二单位名称 : 广州文化公园基本支出项目支出科目编码预算科目名称一般公共预算 5,800.54 4,695.54 3,092.96 1,481.18 121.40 1,