2016 年 市 委 组 织 部 预 算 -1-
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 收 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表 5 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 7 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 8 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 9 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -2-
第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 中 共 禹 城 市 委 组 织 部 是 禹 城 市 委 主 管 组 织 干 部 人 才 工 作 的 综 合 部 门, 主 要 职 能 是 : (1) 研 究 制 定 全 市 组 织 干 部 人 才 工 作 政 策 和 规 划, 提 出 具 体 措 施 并 组 织 实 施 (2) 指 导 全 市 党 组 织 特 别 是 党 的 基 层 组 织 建 设 ; 开 展 理 论 研 究 和 调 查 研 究 (3) 负 责 全 市 科 级 干 部 宏 观 管 理, 对 科 级 领 导 班 子 及 领 导 干 部 进 行 考 察, 提 出 调 整 配 备 意 见 建 议 ; 综 合 协 调 有 关 培 养 选 拔 年 轻 干 部 女 少 非 干 部 工 作 指 导 全 市 各 级 领 导 班 子 思 想 政 治 建 设, 制 定 干 部 教 育 工 作 总 体 规 划 和 有 关 政 策 对 选 拔 任 用 干 部 科 级 以 上 领 导 干 部 进 行 监 督 检 查 (4) 负 责 全 市 人 才 工 作 和 人 才 队 伍 建 设 的 宏 观 指 导 综 合 协 调 和 督 促 检 查 ; 制 定 人 才 发 展 规 划 和 人 才 重 大 政 策 ; 指 导 协 调 高 层 次 人 才 的 选 拔 培 养 管 理 和 服 务 工 作 (5) 研 究 指 导 党 的 组 织 制 度 和 干 部 人 事 制 度 改 革 (6) 负 责 党 群 机 关 实 施 公 务 员 法 的 管 理 工 作 承 办 部 分 干 部 的 调 配 交 流 及 安 置 事 宜 ; 负 责 挂 职 干 部 选 调 优 秀 高 校 毕 业 生 到 村 任 职 工 作, 承 办 干 部 出 国 境 政 审 等 工 作 (7) 负 责 全 市 科 学 发 展 综 合 考 核 工 作 (8) 完 成 市 委 和 省 市 组 织 部 交 办 的 其 他 任 务 -3-
二 部 门 预 算 单 位 构 成 组 织 部 部 门 预 算 包 括 : 组 织 部 预 算 部 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 组 织 部 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 组 织 部 机 关 2 考 评 办 -4-
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 收 支 预 算 表 单 位 名 称 : 组 织 部 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 277.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 一 般 公 共 预 算 277.16 20132 组 织 事 务 195.23 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 2013201 2013202 行 政 运 行 ( 组 织 事 务 ) 192.23 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 组 织 事 务 ) 3.00 二 财 政 专 户 管 理 资 金 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 三 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.85 四 事 业 单 位 经 营 收 入 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 32.85 五 其 他 收 入 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 21005 医 疗 保 障 11.99 2100501 2100599 行 政 单 位 医 疗 11.40 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.59 213 农 林 水 支 出 6.00 21307 农 村 综 合 改 革 6.00 2130705 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 6.00 221 住 房 保 障 支 出 31.09 22102 住 房 改 革 支 出 31.09 2210201 2210203 住 房 公 积 金 12.74 购 房 补 贴 18.35 本 年 收 入 合 计 277.16 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 上 年 结 转 收 入 总 计 277.16 支 出 总 计 277.16-5-
表 2 2016 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 收 入 预 算 表 ( 科 目 ) 单 位 名 称 : 单 位 : 组 织 部 万 元 科 财 政 拨 目 款 ( 补 编 助 类 款 项 科 目 名 称 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 收 入 罚 没 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 财 政 专 事 业 单 附 属 单 入 ( 不 其 他 收 上 级 补 上 年 结 纳 入 预 户 管 理 位 经 营 位 上 缴 国 有 资 含 专 户 入 助 收 入 转 算 管 理 资 金 收 入 收 入 本 经 营 资 金 ) 的 政 府 收 入 性 基 金 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 277.16 277.16 277.16 277.16 201 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 195.23 195.23 195.23 32 组 织 事 务 195.23 195.23 195.23 195.23 201 32 01 201 32 02 行 政 运 行 ( 组 织 事 务 ) 192.23 192.23 192.23 192.23 一 般 行 政 3.00 3.00 3.00 3.00 管 理 事 务 ( 组 208 社 会 保 障 和 就 32.85 32.85 32.85 32.85-6-
业 支 出 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.85 32.85 32.85 32.85 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 32.85 32.85 32.85 32.85 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 11.99 11.99 11.99 05 医 疗 保 障 11.99 11.99 11.99 11.99 210 05 01 210 05 99 行 政 单 位 11.40 11.40 11.40 11.40 医 疗 其 他 医 疗 0.59 0.59 0.59 0.59 保 障 支 出 213 农 林 水 支 出 6.00 6.00 6.00 6.00 07 213 07 05 农 村 综 合 改 6.00 6.00 6.00 6.00 革 对 村 民 委 6.00 6.00 6.00 6.00 员 会 和 村 党 支 221 住 房 保 障 支 出 31.09 31.09 31.09 31.09 02 221 02 01 住 房 改 革 支 31.09 31.09 31.09 31.09 出 住 房 公 积 12.74 12.74 12.74 12.74 金 221 02 03 购 房 补 贴 18.35 18.35 18.35 18.35-7-
表 3 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 收 入 预 算 表 ( 单 位 ) 单 位 名 称 : 组 单 位 : 织 部 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 一 般 公 共 预 算 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 收 入 罚 没 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 财 政 拨 款 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 国 有 资 本 经 营 收 入 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 上 年 结 转 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 277.16 277.16 277.16 277.16 102 组 织 部 277.16 277.16 277.16 277.16 102001 组 织 部 机 关 277.16 277.16 277.16 277.16-8-
表 4 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 组 织 部 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出 上 缴 上 级 待 分 配 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 277.16 268.16 9.00 102 组 织 部 277.16 268.16 9.00 102001 组 织 部 机 关 277.16 268.16 9.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 192.23 3.00 32 组 织 事 务 195.23 192.23 3.00 201 32 01 201 32 02 2013201 2013202 行 政 运 行 ( 组 织 事 务 ) 192.23 192.23 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 组 织 事 务 ) 3.00 3.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 32.85 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.85 32.85 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 32.85 32.85-9-
210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 11.99 05 医 疗 保 障 11.99 11.99 210 05 01 210 05 99 2100501 2100599 行 政 单 位 医 疗 11.40 11.40 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.59 0.59 213 农 林 水 支 出 6.00 6.00 07 农 村 综 合 改 革 6.00 6.00 213 07 05 2130705 助 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 6.00 6.00 221 住 房 保 障 支 出 31.09 31.09 02 住 房 改 革 支 出 31.09 31.09 221 02 01 221 02 03 2210201 2210203 住 房 公 积 金 12.74 12.74 购 房 补 贴 18.35 18.35-10-
表 5 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 名 称 : 组 织 部 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 277.16 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 277.16 组 织 事 务 195.23 专 项 收 入 行 政 运 行 ( 组 织 事 务 ) 192.23 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 组 织 事 3.00 罚 没 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.85 其 他 财 政 拨 款 收 入 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 32.85 二 政 府 性 基 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 三 国 有 资 本 经 营 预 算 医 疗 保 障 11.99 行 政 单 位 医 疗 11.40 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.59 农 林 水 支 出 6.00 农 村 综 合 改 革 6.00 补 助 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 6.00 住 房 保 障 支 出 31.09 住 房 改 革 支 出 31.09 住 房 公 积 金 12.74 购 房 补 贴 18.35 收 入 277.16 支 出 277.16-11-
表 6 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 组 织 部 单 位 : 万 元 科 目 编 码 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 277.16 268.16 203.09 32.16 32.91 9.00 102 组 织 部 277.16 268.16 203.09 32.16 32.91 9.00 102001 组 织 部 机 关 277.16 268.16 203.09 32.16 32.91 9.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 192.23 159.25 0.07 32.91 3.00 20132 组 织 事 务 195.23 192.23 159.25 0.07 32.91 3.00 201 32 01 2013201 201 32 02 2013202 行 政 运 行 ( 组 织 事 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 组 织 事 192.23 192.23 159.25 0.07 32.91 3.00 3.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 32.85 31.85 1.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.85 32.85 31.85 1.00 208 05 01 2080501 位 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 32.85 32.85 31.85 1.00-12-
210 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 11.99 11.99 11.99 21005 医 疗 保 障 11.99 11.99 11.99 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 11.40 11.40 11.40 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 障 支 出 0.59 0.59 0.59 213 农 林 水 支 出 6.00 6.00 21307 农 村 综 合 改 革 6.00 6.00 213 07 05 2130705 党 支 部 的 对 村 民 委 员 会 和 村 6.00 6.00 221 住 房 保 障 支 出 31.09 31.09 31.09 22102 住 房 改 革 支 出 31.09 31.09 31.09 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 12.74 12.74 12.74 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 18.35 18.35 18.35-13-
表 7 2016 年 禹 城 市 委 组 织 部 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 码 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 * * * * * * ** ** 1 2 3 4 5 6-14-
表 8 禹 城 市 委 组 织 部 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 名 称 组 织 部 科 目 编 码 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 ( 功 能 科 合 计 目 编 码 ) 目 名 称 ) 类 款 项 单 位 : 万 元 基 本 支 出 对 个 工 资 人 和 福 利 家 庭 支 出 补 其 他 社 会 事 业 其 他 其 他 退 职 住 房 在 职 在 职 对 个 基 本 津 贴 离 休 退 休 抚 恤 生 活 救 济 医 疗 助 学 奖 励 小 计 奖 金 保 障 绩 效 工 资 工 资 小 计 ( 役 公 积 取 暖 住 房 人 和 工 资 补 贴 费 费 金 补 助 费 费 金 金 缴 费 工 资 福 利 补 贴 ) 费 金 补 贴 补 贴 家 庭 补 助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合 计 268.16 203.09 91.7 67.4 43.8 32.16 1.00 0.07 12.7 18.3 32.91 6 9 4 4 5 102 组 织 部 268.16 203.09 91.7 67.4 43.8 32.16 1.00 0.07 12.7 18.3 32.91 商 品 和 服 务 支 出 -15-
6 9 4 4 5 组 织 部 102001 机 关 268.16 203.09 91.7 6 67.4 9 43.8 4 32.16 1.00 0.07 12.7 4 18.3 5 32.91 201 一 般 公 共 服 务 支 192.23 159.25 91.7 6 67.4 9 0.07 0.07 32.91 20132 组 织 事 务 192.23 159.25 91.7 6 67.4 9 0.07 0.07 32.91 201 32 01 2013201 行 政 运 行 ( 192.23 159.25 91.7 6 67.4 9 0.07 0.07 32.91 201 32 02 2013202 一 般 行 政 管 208 社 会 保 障 和 就 业 32.85 31.85 31.8 5 1.00 1.00 20805 行 政 事 业 单 位 32.85 31.85 31.8 5 1.00 1.00 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 32.85 31.85 31.8 5 1.00 1.00 210 医 疗 卫 生 与 计 11.99 11.99 11.9 9-16-
划 21005 医 疗 保 障 11.99 11.99 11.9 9 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 11.40 11.40 11.4 0 210 05 99 2100599 其 他 医 疗 保 0.59 0.59 0.59 213 农 林 水 支 出 农 21307 村 综 合 改 革 213 07 05 2130705 对 村 民 委 员 221 住 房 保 障 支 出 31.09 31.09 12.7 4 18.3 5 22102 住 房 改 革 支 出 31.09 31.09 12.7 4 18.3 5 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 12.74 12.74 12.7 4-17-
221 02 03 2210203 购 房 补 贴 18.35 18.35 18.3 5 表 9 2016 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 部 门 ( 单 位 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 单 位 : 万 元 ** 1 2 3 4 5 6 组 织 部 机 关 20.00 10.00 10.00 10.00-18-
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第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ㈠ 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 277.16 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 277.16 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 277.16 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 万 元, 农 林 水 支 出 6 万 元, 住 房 保 障 支 出 31.09 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 277.16 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 277.16 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 277.16 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 支 出 195.23 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出, 其 中 在 职 人 员 基 本 工 资 91.76 万 元, 津 贴 补 贴 67.49 万 元, 独 生 子 女 费 0.07 万 元, 机 关 日 常 运 转 所 需 公 用 经 费 32.91 万 元, 综 合 考 核 经 费 3 万 元 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 32.85 万 元, 主 要 用 于 机 关 在 职 养 老 保 险 及 离 退 休 人 员 支 出 3 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 11.99 万 元, 主 要 用 于 机 关 医 疗 保 险 支 出, 其 中 在 职 基 本 医 疗 保 险 11.40 万 元, 工 伤 保 险 0.59 万 元 -20-
4 农 林 水 支 出 6 万 元, 主 要 用 于 农 村 新 型 社 区 管 理 办 公 室 经 费 5 住 房 保 障 支 出 31.09 万 元, 其 中 住 房 公 积 金 12.74 万 元, 在 职 住 房 补 贴 18.35 万 元 二 重 要 事 项 说 明 ㈠ 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 20 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 10 万 元, 公 务 接 待 费 10 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 2.4 万 元, 其 中 : 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 接 待 费 减 少 2.4 万 元 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 进 一 步 落 实 厉 行 节 约 有 关 规 定, 压 缩 公 务 接 待 预 算 -21-