鄞 州 区 环 境 保 护 局 2016 年 部 门 预 算 一 鄞 州 区 环 境 保 护 局 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 1 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 制 定 的 环 境 保 护 的 方 针 政 策 法 律 法 规 和 环 境 标 准 ; 拟 订 环 境 保 护 规 划, 并 组 织 实 施 ; 参 与 拟 订 本 区 经 济 和 社 会 发 展 中 长 期 规 划 年 度 计 划 区 域 经 济 开 发 规 划 产 业 发 展 规 划 以 及 资 源 节 约 和 综 合 利 用 规 划 ; 管 理 本 区 环 境 统 计 和 环 境 信 息 工 作 2 监 督 管 理 并 组 织 实 施 大 气 水 体 土 壤 等 环 境 保 护 工 作 ; 监 督 管 理 本 区 废 水 废 气 固 废 粉 尘 恶 臭 气 体 有 毒 化 学 品 噪 声 振 动 放 射 性 及 电 磁 辐 射 和 机 动 车 等 方 面 的 污 染 防 治 ; 负 责 有 毒 化 学 品 环 境 管 理 3 指 导 协 调 和 监 督 全 区 海 洋 环 境 保 护 工 作 ; 监 督 管 理 近 岸 海 域 生 态 与 环 境 保 护 海 岸 工 程 和 陆 源 污 染 物 等 损 害 海 域 环 境 的 污 染 防 治 工 作 4 组 织 实 施 排 污 申 报 登 记 制 度 排 污 许 可 证 制 度 排 污 收 费 制 度 和 三 同 时 环 境 管 理 制 度 ; 负 责 本 区 权 限 内 开 发 建 设 的 环 保 审 批 ; 组 织 实 施 环 境 目 标 责 任 制 ; 负 责 环 保 补 助 资 金 的 管 理 使 用 ; 监 督 管 理 污 染 源 治 理 专 项 基 金 使 用 5 组 织 环 境 监 督 行 政 执 法 工 作, 依 法 对 全 区 污 染 源 排 放 情 况 和 污 染 治 理 设 施 的 运 转 进 行 监 督 检 查 ; 对 违 反 环 境 保 护 法 律 法 规, 造 成 污 染 和 生 态 破 坏 的 行 为 进 行 调 查 和 处 理 ; 依 法 处 理 污 染 纠 纷 6 监 督 检 查 本 区 自 然 保 护 区 域 饮 用 水 保 护 区 域 风 景 名 胜 区 的 环 境 保 护 工 作 ; 监 督 生 物 多 样 性 保 护 野 生 动 植 物 保 护 湿 地 环 境 保 护 工 作 ; 负 责 农 村 生 态 环 境 保 护 工 作, 指 导 生 态 农 业 建 设 ; 监 督 区 内 对 生 态 环 境 有 影 响 的 资 源 开 发 活 动 7 组 织 区 内 环 境 监 测 工 作, 掌 握 环 境 质 量 现 状 和 发 展 趋 势, 提 出 有 关 改 善 政 策 和 措 施, 并 组 织 实 施 ; 编 制 环 境 质 量 报 告 书, 发 布 环 境 状 况 公 报 8 组 织 环 境 保 护 科 技 发 展 创 新 科 学 研 究 和 技 术 示 范 工 程 ; 组 织 开 展 环 境 管 理 体 系 和 环 境 标 志 认 证 及 认 证 后 的 监 督 管 理 ; 组 织 实 施 环 境 保 护 资 质 认 可 制 度 ; 指 导 和 推 动 环 境 保 护 产 业 发 展 ; 指 导 清 洁 生 产 ; 管 理 和 协 调 环 境 保 护 国 际 合 作 交 流 及 履 约 工 作 9 组 织 开 展 环 境 保 护 宣 传 教 育, 指 导 培 训 镇 ( 乡 ) 环 保 人 员 的 业 务 工 作
10 承 办 区 政 府 和 上 级 业 务 部 门 交 办 的 其 它 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 从 预 算 单 位 构 成 看, 鄞 州 区 环 境 保 护 局 部 门 预 算 包 括 : 局 本 级 预 算 局 属 环 境 监 察 大 队 环 境 保 护 监 测 站 环 保 局 集 士 港 分 局 预 算 二 环 保 局 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 一 ) 预 算 总 体 安 排 情 况 环 保 局 2016 年 预 算 7,421 万 元, 其 中 一 般 公 共 预 算 拨 款 4,331 万 元, 占 58.4%; 事 业 20 万 元, 占 0.3%; 上 年 结 转 3,070 万 元, 占 41.4% ( 二 ) 支 出 预 算 总 体 安 排 情 况 环 保 局 2016 年 支 出 预 算 7,421 万 元 1. 按 支 出 功 能 分 类, 包 括 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 万 元 节 能 环 保 支 出 7,131 万 元 住 房 保 障 支 出 241 万 元 2. 按 支 出 用 途 分 类, 包 括 人 员 支 出 1,664 万 元, 日 常 公 用 支 出 459 万 元, 项 目 支 出 5,298 万 元 ( 三 ) 支 出 预 算 主 要 内 容 2016 年 部 门 预 算 中, 支 出 预 算 用 于 以 下 方 面 : 1 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 )31 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 离 退 休 费 用 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 )18 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 离 退 休 费 用 支 出 3 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 环 境 保 护 管 理 ) ( 项 )496 万 元, 主 要 用 于 局 本 级 行 政 人 员 的 工 资 公 用 支 出 汽 车 经 费 等 4 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 )75 万 元, 主 要 用 于 委 托 外 单 位 开 展 VOC 调 查 生 态 文 明 工 作 经 费 及 支 付 在 线 监 测 通 讯 费 等 5 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 )350 万 元, 主 要 用 于 根 据 鄞 州 区 环 保 专 项 资 金 使 用 管 理 办 法 和 当 年 生 态 环 保 工 作 重 点 对 相 关 单 位 进 行 补 助 6 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 )3,234 万 元, 主
要 用 于 黄 标 车 淘 汰 补 助 支 出 电 镀 氧 化 企 业 在 线 监 测 设 备 和 重 污 染 行 业 深 化 整 治 促 进 提 升 专 项 补 助 支 出 7 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ) 生 态 保 护 ( 项 )506 万 元, 主 要 用 于 生 态 文 明 示 范 区 创 建 相 关 的 工 作 经 费 和 国 家 级 生 态 镇 补 助 8 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 )1,571 万 元, 主 要 用 于 环 境 监 测 站 和 环 保 局 集 士 港 分 局 事 业 人 员 工 资 公 用 支 出 汽 车 经 费, 环 境 监 测 专 项 业 务 环 境 监 测 设 备 购 置 等 支 出 9 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 执 法 监 察 ( 项 )899 万 元, 主 要 用 于 环 境 监 察 大 队 参 公 事 业 人 员 工 资 公 用 支 出 汽 车 经 费, 执 法 办 案 环 境 监 察 业 务 支 出 10 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 )241 万 元, 主 要 用 于 行 政 事 业 人 员 按 国 家 规 定 缴 纳 的 住 房 公 积 金 等 ( 四 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 ( 一 般 公 共 预 算 口 径 ) 环 保 局 2016 年 " 三 公 " 经 费 预 算 58 万 元, 比 上 年 下 降 52.46% 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 :2016 年 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 5 万 元 2 公 务 接 待 费 :2016 年 安 排 公 务 接 待 费 预 算 20 万 元, 比 上 年 下 降 9.09% 3 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 :2016 年 安 排 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 33 万 元, 比 上 年 下 降 67% 其 中 : 公 务 用 车 运 行 费 支 出 33 万 元 三 名 词 解 释 1 财 政 拨 款 : 指 本 级 财 政 部 门 当 年 拨 付 的 财 政 预 算 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 事 业 : 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 3 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 4 基 本 支 出 : 是 预 算 单 位 为 保 障 其 正 常 运 转, 完 成 日 常 工 作 任 务 所 发 生 的 支 出, 包 括 人 员 支 出 和 日 常 公 用 支 出 5 项 目 支 出 : 是 预 算 单 位 为 完 成 其 特 定 的 行 政 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 6 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单
位 离 退 休 ( 项 ): 反 映 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 7 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 8 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 9 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 环 境 保 护 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 环 境 保 护 管 理 事 务 方 面 的 支 出 10 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 排 污 费 安 排 的 支 出 ( 项 ): 反 映 用 排 污 费 安 排 的 支 出 11 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 其 他 污 染 防 治 支 出 ( 项 ): 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 污 染 防 治 方 面 的 支 出 12 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 自 然 生 态 保 护 ( 款 ) 生 态 保 护 ( 项 ): 反 映 用 于 生 态 功 能 保 护 区 生 态 示 范 区 生 态 省 ( 市 县 ) 管 理 及 能 力 建 设 日 常 管 护 宣 教 试 点 示 范 等 支 出, 生 态 修 复 支 出, 资 源 开 发 生 态 监 管 等 支 出 13 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 监 测 与 信 息 ( 项 ): 反 映 环 保 部 门 监 测 和 信 息 方 面 的 支 出, 包 括 环 境 质 量 监 测 污 染 治 理 设 施 竣 工 验 收 监 测 污 染 源 监 督 性 监 测 污 染 事 故 应 急 监 测 和 污 染 纠 纷 监 测 等 支 出, 环 境 统 计 和 调 查 环 境 质 量 评 价 绿 色 国 民 经 济 核 算 等 支 出, 环 境 信 息 系 统 建 设 维 护 运 行 信 息 发 布 及 其 技 术 支 持 等 方 面 的 支 出 14 节 能 环 保 支 出 ( 类 ) 污 染 减 排 ( 款 ) 环 境 执 法 监 察 ( 项 ): 反 映 环 保 部 门 监 督 检 查 环 保 法 律 法 规 标 准 等 执 行 情 况 的 支 出, 行 政 处 罚 行 政 诉 讼 行 政 复 议 支 出, 环 境 行 政 稽 查 支 出, 执 法 装 备 支 出, 排 污 费 申 报 征 收 与 使 用 管 理 支 出, 环 境 问 题 举 报 环 境 纠 纷 调 查 处 理 支 出, 突 发 性 污 染 事 故 预 防 应 急 处 置 等 支 出 15 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ): 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金
财 政 拨 款 收 支 总 表 部 门 公 开 表 1 项 目 预 算 数 项 目 合 计 支 出 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 4,331 一 本 年 支 出 4,331 4,331 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 拨 款 4,331 ( 一 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 49 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 二 ) 节 能 环 保 支 出 4,041 4,041 ( 三 ) 住 房 保 障 支 出 241 241 二 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 结 转 下 年 总 计 4,331 支 出 总 计 4,331 4,331
一 般 公 共 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 2 功 能 分 类 科 目 2016 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 49 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 49 49 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31 31 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18 18 211 节 能 环 保 支 出 4,041 1,833 2,208 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 546 496 50 2110101 行 政 运 行 ( 环 境 保 护 管 理 ) 496 496 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 50 50 21103 污 染 防 治 584 584 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 350 350 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 234 234 21104 自 然 生 态 保 护 506 506 2110401 生 态 保 护 506 506 21111 污 染 减 排 2,405 1,337 1,068 2111101 环 境 监 测 与 信 息 1,506 743 763 2111102 环 境 执 法 监 察 899 594 305 221 住 房 保 障 支 出 241 241 22102 住 房 改 革 支 出 241 241 2210201 住 房 公 积 金 241 241 合 计 4,331 2,123 2,208
一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 部 门 公 开 表 3 经 济 分 类 科 目 2016 年 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 工 资 福 利 支 出 1,365 1,365 30101 基 本 工 资 359 359 30102 津 贴 补 贴 648 648 30103 奖 金 98 98 30104 社 会 保 障 缴 费 151 151 30107 绩 效 工 资 109 109 302 商 品 和 服 务 支 出 459 459 30201 办 公 费 50 50 30205 水 费 2 2 30206 电 费 6 6 30207 邮 电 费 10 10 30211 差 旅 费 5 5 30212 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 5 5 30217 公 务 接 待 费 20 20 30226 劳 务 费 210 210 30228 工 会 经 费 20 20 30229 福 利 费 31 31 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 33 33 30239 其 他 交 通 费 用 47 47 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 20 20 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 299 299 30302 退 休 费 49 49 30311 住 房 公 积 金 241 241 30312 提 租 补 贴 2 2 30399 其 他 7 7 合 计 2,123 1,664 459
部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 项 目 本 年 预 算 数 合 计 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 2. 公 务 接 待 费 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 58 5 20 33 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 33
政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 部 门 公 开 表 5 科 目 编 码 科 目 名 称 2016 年 预 算 数 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 注 : 本 部 门 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据
部 门 收 支 总 表 部 门 公 开 表 6 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 4,331 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 节 能 环 保 支 出 7,131 三 上 级 补 助 三 住 房 保 障 支 出 241 四 事 业 20 五 事 业 单 位 经 营 六 附 属 单 位 上 缴 七 其 他 本 年 合 计 4,351 本 年 支 出 合 计 7,421 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 二 结 转 下 年 上 年 结 转 3,070 总 计 7,421 支 出 总 计 7,421
部 门 总 表 部 门 公 开 表 7 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 事 业 事 业 单 位 经 营 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 其 他 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 49 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 49 49 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31 31 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18 18 211 节 能 环 保 支 出 7,131 3,070 4,041 20 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 571 25 546 2110101 行 政 运 行 ( 环 境 保 护 管 理 ) 496 496 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 75 25 50 21103 污 染 防 治 3,584 3,000 584 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 350 350 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 3,234 3,000 234 21104 自 然 生 态 保 护 506 506 2110401 生 态 保 护 506 506 21111 污 染 减 排 2,470 45 2,405 20 2111101 环 境 监 测 与 信 息 1,571 45 1,506 20 2111102 环 境 执 法 监 察 899 899 221 住 房 保 障 支 出 241 241 22102 住 房 改 革 支 出 241 241 2210201 住 房 公 积 金 241 241 合 计 7,421 3,070 4,331 20
部 门 支 出 总 表 部 门 公 开 表 8 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 49 49 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 49 49 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 31 31 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18 18 211 节 能 环 保 支 出 7,131 1,833 5,298 21101 环 境 保 护 管 理 事 务 571 496 75 2110101 行 政 运 行 ( 环 境 保 护 管 理 ) 496 496 2110199 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 75 75 21103 污 染 防 治 3,584 3,584 2110307 排 污 费 安 排 的 支 出 350 350 2110399 其 他 污 染 防 治 支 出 3,234 3,234 21104 自 然 生 态 保 护 506 506 2110401 生 态 保 护 506 506 21111 污 染 减 排 2,470 1,337 1,133 2111101 环 境 监 测 与 信 息 1,571 743 828 2111102 环 境 执 法 监 察 899 594 305 221 住 房 保 障 支 出 241 241 22102 住 房 改 革 支 出 241 241 2210201 住 房 公 积 金 241 241 合 计 7,421 2,123 5,298