广 州 市 白 云 区 贸 促 会 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 2016 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 六 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 七 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 八 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表
第 一 部 分 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 概 况 一 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 主 要 职 能 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 是 由 白 云 区 经 济 贸 易 界 有 代 表 性 的 人 士 企 业 组 成 的 白 云 区 对 外 经 济 贸 易 组 织 主 要 职 责 有 : ( 一 ) 开 展 同 国 际 经 贸 组 织 和 外 国 商 会 贸 促 机 构 贸 易 团 体 和 其 在 穗 成 立 的 商 会 以 及 港 澳 各 商 会 的 联 络 工 作 和 业 务 合 作 ; 接 待 经 济 贸 易 界 人 士 和 代 表 团 来 访, 安 排 来 访 客 人 与 区 对 口 行 业 的 交 流 活 动 ( 二 ) 组 织 白 云 区 的 企 业 及 有 关 部 门 与 国 内 外 经 济 贸 易 界 之 间 开 展 贸 易 洽 谈 以 及 出 国 进 行 经 贸 和 商 务 考 察 行 业 交 流, 与 上 级 部 门 参 加 有 关 国 际 经 济 组 织 活 动, 向 国 内 外 企 业 和 机 构 提 供 经 济 技 术 合 作 贸 易 方 面 的 信 息 ; 招 商 引 资, 寻 找 合 作 伙 伴, 学 习 外 国 先 进 经 验 ( 三 ) 通 过 各 种 类 型 的 信 息 库 及 其 它 渠 道, 向 会 员 提 供 经 贸 投 资 金 融 技 术 展 览 法 律 等 方 面 的 信 息 和 咨 询 服 务 ; 组 织 参 加 国 内 外 的 各 类 产 品 展 销 博 览 会, 积 极 帮 助 会 员 企 业 开 拓 国 内 外 市 场 ( 四 ) 充 分 发 挥 企 业 与 政 府 间 的 桥 梁 作 用, 协 调 会 员 企 业 与 各 政 府 只 能 部 门 的 关 系, 并 根 据 区 企 业 的 实 际 情 况, 开 展 一 系 列 方 便 企 业 的 中 介 服 务, 做 好 招 商 安 商 富 商 的 工 作, 改 善 我 区 的 投 资 软 环 境 ( 五 ) 负 责 对 全 区 三 会 会 员 进 行 涉 外 经 济 业 务 培
训 工 作 ( 六 ) 负 责 发 展 包 括 国 有 外 资 集 体 及 私 营 企 业 在 内 的 会 员 企 业, 组 织 召 开 会 员 代 表 大 会 和 其 它 专 业 性 会 议, 以 及 做 好 与 市 分 会 及 兄 弟 支 会 的 联 络 工 作 ( 七 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 有 关 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 是 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位, 与 上 年 对 比 无 变 化 纳 入 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 参 照 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 4 人, 在 职 实 有 人 数 4 人, 其 中 : 事 业 编 制 3 人 工 勤 1 人 ; 在 职 实 有 人 数 4 人, 退 休 人 员 1 人 与 2015 年 对 比 未 有 变 化 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 白 云 区 贸 促 会 2016 年 收 支 总 预 算 118.80 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 118.80 万 元, 占 收 入
预 算 100%; 本 年 支 出 118.80 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 118.80 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 118.80 万 元, 占 100% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 118.80 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 112.80 万 元, 占 支 出 预 算 94.95%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 61.85 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 13.30 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 37.65 万 元 ; 项 目 支 出 6.00 万 元, 占 支 出 预 算 5.05%, 其 中 : 经 常 性 专 项 支 出 3.00 万 元, 一 次 性 专 项 支 出 3.00 万 元 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 81.14 万 元, 占 68.30%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.12 万 元, 占 10.20%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.39 万 元, 占 1.17%; 住 房 保 障 支 出 24.15 万 元, 占 20.33% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 总 体 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 118.80 万 元 ( 详 见 表 四 ), 包 括 : 基 本 支 出 112.80 万 元, 占 支 出 预 算 94.95%; 其 中 : 工 资 福 利 支 出 61.85 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 13.30 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 37.65 万 元 ; 项 目 支 出 6.00 万 元, 占 支 出 预 算 5.05%
2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 81.14 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 25.18 万 元, 增 长 31.03%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 调 整 机 关 事 业 单 位 在 职 人 员 基 本 工 资 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.12 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 3.10 万 元, 增 长 25.58%, 主 要 是 根 据 国 际 政 策 调 整 离 退 休 人 员 离 退 休 费 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1.39 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.12 万 元, 增 长 8.63%, 主 要 是 因 社 会 平 均 工 资 水 平 提 高, 计 生 达 标 奖 按 比 例 计 算 也 相 应 增 加 支 出 (4) 住 房 保 障 支 出 24.15 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0.98 万 元, 增 长 4.06%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 了 住 房 改 革 支 出 3. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 6.00 万 元 ( 详 见 表 五 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 (2016 年 未 安 排 政 府 性 基 金 预 算 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 2.10 万 元 ( 详 见 表 七 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少
0.20 万 元, 下 降 9.52% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0 万 元, 与 2015 年 预 算 持 平, 主 要 原 因 是 未 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 事 务 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 与 2015 年 预 算 持 平 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 2.10 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 的 运 行, 比 2015 年 预 算 减 少 0.20 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 白 云 区 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 0 万 元, 与 2014 年 预 算 持 平 五 会 议 费 预 算 情 况 (2016 年 未 安 排 会 议 费 预 算 ) 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 2.20 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 项 目 支 出 2.20 万 元 ( 详 见 表 八 )
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 一 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 收 入 118.80 一 一 般 公 共 服 务 81.14 当 年 资 金 安 排 经 费 拨 款 118.80 二 外 交 上 年 财 政 结 转 资 金 安 排 经 费 拨 款 三 国 防 四 公 共 安 全 五 教 育 二 政 府 性 基 金 收 入 六 科 学 技 术 当 年 基 金 收 入 安 排 七 文 化 体 育 与 传 媒 上 年 财 政 结 转 基 金 安 排 八 社 会 保 障 和 就 业 12.12 九 社 会 保 险 基 金 支 出 三 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 1.39 上 年 结 转 十 一 节 能 环 保 行 政 事 业 性 收 费 收 入 十 二 城 乡 社 区 其 他 收 入 十 三 农 林 水 十 四 交 通 运 输 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 资 金 ) 十 五 资 源 勘 探 信 息 十 六 商 业 服 务 业 五 事 业 单 位 经 营 收 入 十 七 金 融 支 出 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 六 其 他 收 入 十 九 国 土 海 洋 气 象 二 十 住 房 保 障 支 出 24.15 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 管 理 事 务 二 十 二 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 二 十 四 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 118.80 本 年 支 出 合 计 118.80 六 上 级 补 助 收 入 一 般 公 共 预 算 : 省 安 排 市 安 排 财 政 专 户 管 理 资 金 政 府 性 基 金 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 八 财 政 代 管 户 ( 街 镇 账 户 ) 上 年 结 余 结 转 结 转 下 年 收 入 总 计 118.80 支 出 总 计 ( 功 能 ) 118.80
表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 单 位 : 万 元 财 政 代 管 户 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 管 理 资 金 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 ( 街 镇 账 户 ) 上 年 结 余 结 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150001 部 门 合 计 118.80 118.80 150001 区 贸 促 会 118.80 118.80
支 出 预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 单 位 : 万 元 功 能 科 目 基 本 支 出 项 目 支 出 其 他 支 出 科 目 代 码 类 款 项 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 单 位 代 码 合 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 一 次 性 支 出 经 常 性 支 出 基 本 建 设 支 出 小 计 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部 门 合 计 118.80 112.80 61.85 13.30 37.66 6.00 3.00 3.00 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 201 13 01 行 政 运 行 ( 商 贸 事 务 ) 118.80 112.80 61.85 13.30 37.66 6.00 3.00 3.00 150001 75.14 75.14 61.85 13.30 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 150001 6.00 6.00 3.00 3.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 150001 12.12 12.12 12.12 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 150001 1.39 1.39 1.39 221 02 01 住 房 公 积 金 150001 9.93 9.93 9.93 221 02 03 购 房 补 贴 150001 14.22 14.22 14.22
表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 单 位 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 万 元 功 能 科 目 2015 预 算 2016 年 预 算 科 目 代 码 类 款 项 基 本 支 出 年 初 预 调 整 后 预 算 执 执 行 率 商 品 和 项 目 支 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 工 资 福 对 个 人 和 家 算 预 算 行 (%) 小 计 服 务 支 出 利 支 出 庭 补 助 支 出 出 1 2 3 4 5 6 7 8=7 6 9=10+14 10=11+12+13 11 12 13 14 部 门 合 计 89.41 127.29 122.83 96.50% 118.80 112.80 61.85 13.30 37.66 6.00 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 89.41 127.29 122.83 96.50% 118.80 112.80 61.85 13.30 37.66 6.00 201 13 01 行 政 运 行 ( 商 贸 事 务 ) 52.54 76.11 74.48 97.86% 75.14 75.14 61.85 13.30 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 3.42 13.42 10.59 78.91% 6.00 6.00 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 9.01 12.00 12.00 100.00% 12.12 12.12 12.12 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 1.28 1.40 1.40 100.00% 1.39 1.39 1.39 221 02 01 住 房 公 积 金 10.59 10.59 10.59 100.00% 9.93 9.93 9.93 221 02 03 购 房 补 贴 12.57 13.77 13.77 100.00% 14.22 14.22 14.22 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致
一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 功 能 科 目 科 目 代 码 项 目 名 称 项 目 内 容 科 目 名 称 类 款 项 表 五 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 部 门 合 计 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 6.00 员 会 拟 接 待 港 澳 台 生 物 医 药 界 物 流 届 等 商 ( 协 ) 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 对 外 交 流 促 进 费 用 会 来 访 两 次, 包 括 会 议 资 料 赠 送 纪 念 品 等 费 用 ; 拟 参 加 香 港 贸 发 局 香 港 物 流 协 会 年 会 1.80 的 差 旅 费 和 纪 念 品 费 用, 共 约 1.80 万 元 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 贸 促 会 委 员 会 活 动 费 拟 组 织 委 员 深 入 会 员 企 业 开 展 调 研, 计 划 一 年 两 次, 费 用 约 0.50 万 元 ; 召 开 两 次 委 员 会 会 议, 会 议 费 和 资 料 费 约 0.70 万 元 1.20 区 贸 促 会 担 任 第 五 届 中 国 广 州 国 际 食 品 食 材 的 第 五 届 广 州 国 协 办 机 构, 协 助 组 织 区 内 从 事 食 品 食 材 行 业 的 201 13 99 其 他 商 贸 事 务 支 出 际 食 品 食 材 展 知 名 企 业 参 展, 组 织 区 内 相 关 企 业 到 场 参 观 展 3.00 览 会 协 办 经 费 览 会, 与 参 展 商 进 行 配 对 洽 谈, 促 进 贸 易 交 流, 因 此 申 请 协 办 经 费
政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 部 门 名 称 : 云 区 委 员 会 功 能 2015 预 算 2016 年 预 算 科 目 科 目 代 基 本 支 出 码 单 位 名 称 ( 功 年 初 预 调 整 后 预 算 执 执 行 率 总 计 商 品 和 能 科 目 ) 算 预 算 行 (%) 工 资 福 类 款 项 小 计 服 务 支 利 支 出 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 表 六 单 位 : 万 元 项 目 支 出 1 2 3 4 5 6 7 8=7 6 9=10+14 10=11+12+13 11 12 13 14 无 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 政 府 性 基 金 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致
一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 表 七 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 单 位 : 万 元 部 门 名 称 三 公 经 费 三 公 经 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部 门 合 计 2.70 0 0 2.30 0 0.40 2.10 0 0 2.10 0 0 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 2.70 0 0 2.30 0 0.40 2.10 0 0 2.10 0 0
表 八 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 部 门 合 计 2 台 2.20 2.20 中 国 国 际 贸 易 促 进 委 员 会 广 州 市 白 云 区 委 员 会 2 台 2.20 2.20 1 办 公 经 费 笔 记 本 电 脑 1 台 0.60 0.60 2 专 项 经 费 中 速 黑 白 复 合 机 1 台 1.60 1.60