2016 年 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 部 门 预 算 第 一 部 分 部 门 概 况 一 部 门 主 要 职 责 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 的 主 要 职 责 是 ( 一 ) 贯 彻 落 实 党 中 央 省 委 和 市 委 有 关 党 史 工 作 的 方 针 政 策, 制 定 全 市 党 史 工 作 规 划, 指 导 全 市 各 部 门 各 镇 街 的 党 史 工 作 ( 二 ) 承 担 和 组 织 党 史 资 料 征 编 党 史 研 究 党 史 学 习 教 育 党 史 宣 传 党 史 纪 念 活 动 党 史 咨 询 党 史 遗 址 保 护 和 场 馆 建 设 红 色 旅 游 党 史 题 材 作 品 编 审 出 版 党 史 业 务 指 导 等 工 作 ( 三 ) 综 合 利 用 党 史 资 料 和 党 史 研 究 成 果, 为 市 委 以 及 有 关 部 门 提 供 咨 询 服 务 ( 四 ) 承 担 上 级 交 办 的 其 他 工 作 任 务 二 部 门 预 算 单 位 构 成 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 为 事 业 单 位, 其 中, 内 设 3 个 科 室 0 个 派 出 机 构 三 人 员 情 况 2016 年, 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 共 有 事 业 编 制 数 13 名, 其 中 财 政 供 养 的 编 内 实 有 在 职 人 员 13 人 另 外, 有 退 休 4 人, 聘 用 人 员 1 人
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 一 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况 的 说 明 本 部 门 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 482.54 万 元 收 入 方 面 : 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 482.54 万 元, 其 中, 本 年 收 入 446.98 万 元, 年 初 结 余 结 转 35.56 万 元 ; 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 0 万 元, 其 中, 本 年 收 入 0 万 元, 年 初 结 余 结 转 0 万 元 支 出 方 面, 一 般 公 共 服 务 支 出 399.58 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 65.44 万 元, 住 房 保 障 支 出 17.52 万 元 二 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 情 况 说 明 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 规 模 变 化 情 况 2016 年, 本 部 门 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 收 入 446.98 万 元, 比 2015 年 预 算 数 增 加 39.36 万 元, 比 2015 年 执 行 数 减 少 13.11 万 元 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 结 构 情 况 2016 年, 本 部 门 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 446.98 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 429.46 万 元, 占 96%; 住 房 保 障 支 出 17.52 万 元, 占 4% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 支 出 具 体 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 (1) 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 行 政 运 行 ( 科 目 编 码 :2013101)2016 年 预 算 数 为 353.28 万 元, 比 2015 年 预 算 数 增 加 45.41 万 元, 增 长 15% 1
(2) 其 他 共 产 党 事 务 支 出 其 他 共 产 党 事 务 支 出 ( 科 目 编 码 :2013699)2016 年 预 算 数 为 76.18 万 元, 比 2015 年 预 算 数 减 少 11.37 万 元, 下 降 13% 2. 住 房 保 障 支 出 (1) 住 房 改 革 支 出 住 房 公 积 金 ( 科 目 编 码 :2210201)2016 年 预 算 数 为 17.52 万 元, 比 2015 年 预 算 数 增 加 5.32 万 元, 增 长 43% 三 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明 本 部 门 2016 年 一 般 公 共 预 算 当 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 370.80 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 327.57 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 其 他 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 其 他 交 通 费 用 对 个 人 和 家 庭 补 助 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 公 用 经 费 43.23 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 培 训 费 公 务 接 待 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 四 2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 预 算 情 况 说 明 2
本 部 门 2016 年 三 公 经 费 预 算 数 为 9.16 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 0 万 元, 公 车 购 置 费 0 万 元, 公 车 运 行 维 护 费 3.8 万 元, 公 务 接 待 费 5.36 万 元 本 部 门 2016 年 计 划 出 国 组 团 数 0 个,0 人 次, 计 划 购 置 公 车 0 辆, 公 车 保 有 数 为 1 辆 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 三 公 经 费 预 算 增 加 3.51 万 元, 其 中 : 公 车 运 行 维 护 费 增 加 3.8 万 元, 变 化 的 主 要 原 因 是 :2015 年 市 属 车 改, 单 位 增 加 1 辆 公 务 用 车, 由 市 财 政 按 每 车 每 年 3.8 万 元 的 标 准 包 干 给 单 位 使 用 公 务 接 待 费 减 少 0.29 万 元, 变 化 的 主 要 原 因 是 : 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 精 神 和 厉 行 节 约 要 求, 进 一 步 从 严 控 制 三 公 经 费 开 支, 全 年 实 际 支 出 比 预 算 有 所 节 约 五 2016 年 收 支 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 总 体 情 况 按 照 综 合 预 算 的 原 则, 本 部 门 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 收 入 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 年 初 结 转 和 结 余 支 出 包 括 : 一 般 公 共 服 务 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 住 房 保 障 支 出 等 本 部 门 2016 年 收 支 总 预 算 482. 54 万 元 ( 二 ) 收 入 预 算 情 况 本 部 门 2016 年 收 入 预 算 482.54 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 446.98 万 元, 占 93%; 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 0 万 元, 占 0%; 上 级 补 助 收 入 0 万 元, 占 0%; 事 业 收 入 3
0 万 元, 占 0%; 经 营 收 入 0 万 元, 占 0%; 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 万 元, 占 0%; 其 他 收 入 0 万 元, 占 0%; 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 万 元, 占 0%; 年 初 结 转 和 结 余 35.56 万 元, 占 7% ( 三 ) 支 出 预 算 情 况 本 部 门 2016 年 支 出 预 算 482.54 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 406.36 万 元, 占 84%; 项 目 支 出 76.18 万 元, 占 16%; 上 缴 上 级 支 出 0 万 元, 占 0%; 经 营 支 出 0 万 元, 占 0%; 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元, 占 0% 六 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 2016 年, 部 门 本 级 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 43.23 万 元, 主 要 是 为 保 障 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 及 印 刷 费 邮 电 费 差 旅 费 会 议 费 福 利 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 办 公 用 房 水 电 费 办 公 用 房 取 暖 费 办 公 用 房 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 ( 二 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年, 部 门 本 级 的 政 府 采 购 预 算 总 额 30 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 预 算 5 万 元, 占 17%; 政 府 采 购 工 程 预 算 0 万 元, 占 0%; 政 府 采 购 服 务 预 算 25 万 元, 占 83% 4
附 件 2 预 算 表 1 2016 年 财 政 拨 款 收 支 总 表 单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 收 入 支 出 项 目 行 次 年 初 预 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 1 446.98 一 一 般 公 共 服 务 支 出 36 465.02 465.02 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 二 外 交 支 出 37 3 三 国 防 支 出 38 4 四 公 共 安 全 支 出 39 5 五 教 育 支 出 40 6 六 科 学 技 术 支 出 41 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 42 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 43 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 44 10 十 节 能 环 保 支 出 45 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 46 12 十 二 农 林 水 支 出 47 13 十 三 交 通 运 输 支 出 48 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 49 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 50 16 十 六 金 融 支 出 51 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 52 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 53 19 十 九 住 房 保 障 支 出 54 17.52 17.52 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 55 21 二 十 一 预 备 费 56 22 二 十 二 其 他 支 出 57 23 二 十 三 转 移 性 支 出 58 24 二 十 一 债 务 还 本 支 出 59 25 二 十 三 债 务 付 息 支 出 60 26 二 十 四 债 务 发 行 费 用 支 出 61 27 二 十 二 其 他 支 出 62 28 63 本 年 收 入 合 计 29 446.98 本 年 支 出 合 计 64 482.54 482.54 30 65 年 初 财 政 拨 款 结 转 结 余 31 年 末 财 政 拨 款 结 转 结 余 66 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 32 35.56 67 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 33 68 34 69 收 入 总 计 35 482.54 支 出 总 计 70 482.54 482.54
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 项 目 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 年 初 预 算 数 预 算 表 2 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 201 20131 2013101 20136 2013699 221 22102 2210201 栏 次 1 2 3 合 计 446.98 370.80 76.18 一 般 公 共 服 务 支 出 429.46 353.28 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 353.28 353.28 行 政 运 行 353.28 353.28 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 住 房 保 障 支 出 17.52 17.52 住 房 改 革 支 出 17.52 17.52 住 房 公 积 金 17.52 17.52
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 项 目 预 算 表 3-1 经 济 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 年 初 预 算 数 类 款 栏 次 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 301 30101 30102 30103 30104 30199 302 30201 30202 30211 30213 30216 30217 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30305 30307 30309 30311 30313 30399 310 31002 工 资 福 利 支 出 232.70 232.70 基 本 工 资 33.48 33.48 津 贴 补 贴 128.04 128.04 奖 金 12.12 12.12 社 会 保 障 缴 费 53.76 53.76 其 他 工 资 福 利 支 出 5.30 5.30 商 品 和 服 务 支 出 47.47 9.24 38.23 办 公 费 7.99 7.99 印 刷 费 1.00 1.00 差 旅 费 5.50 5.50 维 修 ( 护 ) 费 3.00 3.00 培 训 费 1.00 1.00 公 务 接 待 费 5.36 5.36 工 会 经 费 2.86 2.86 福 利 费 2.72 2.72 公 务 用 车 运 行 维 护 费 3.80 3.80 其 他 交 通 费 用 9.24 9.24 其 他 商 品 和 服 务 支 出 5.00 5.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 85.63 85.63 退 休 费 6.08 6.08 生 活 补 助 34.56 34.56 医 疗 费 5.60 5.60 奖 励 金 7.20 7.20 住 房 公 积 金 17.52 17.52 购 房 补 贴 2.87 2.87 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 11.80 11.80 其 他 资 本 性 支 出 5.00 5.00 办 公 设 备 购 置 5.00 5.00
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 经 济 分 类 科 目 编 码 2016 年 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 表 项 目 科 目 名 称 年 初 预 算 数 预 算 表 3-2 类 款 栏 次 合 计 76.18 302 商 品 和 服 务 支 出 76.18 30202 印 刷 费 25.00 30211 差 旅 费 3.00 30226 劳 务 费 21.90 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 26.28 本 表 不 含 年 初 财 政 拨 款 结 余 结 转 的 2016 年 支 出 数
2016 年 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 支 出 表 单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 小 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 预 算 表 4 公 车 购 置 费 公 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 2015 年 预 算 数 5.65 0 5.65 2016 年 预 算 数 9.16 3.8 5.36 变 化 情 况 3.51 0 0 3.8-0.29 备 注 : 变 化 情 况 =2016 年 预 算 数 -2015 年 预 算 数
2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表 预 算 表 5 单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 科 目 编 码 年 初 预 算 数 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 3 4 5 合 计
2016 年 部 门 收 支 总 表 预 算 表 6 单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 收 入 支 出 项 目 行 次 年 初 预 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 年 初 预 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 446.98 一 一 般 公 共 服 务 支 出 37 465.02 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2 二 外 交 支 出 38 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 3 三 国 防 支 出 39 二 上 级 补 助 收 入 4 四 公 共 安 全 支 出 40 三 事 业 收 入 5 五 教 育 支 出 41 四 经 营 收 入 6 六 科 学 技 术 支 出 42 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 43 六 其 他 收 入 8 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 44 9 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 45 10 十 节 能 环 保 支 出 46 11 十 一 城 乡 社 区 支 出 47 12 十 二 农 林 水 支 出 48 13 十 三 交 通 运 输 支 出 49 14 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 50 15 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 51 16 十 六 金 融 支 出 52 17 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 53 18 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 54 19 十 九 住 房 保 障 支 出 55 17.52 20 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 56 21 二 十 一 国 债 还 本 付 息 支 出 57 22 二 十 二 其 他 支 出 58 23 59 本 年 收 入 合 计 24 446.98 本 年 支 出 合 计 60 482.54 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 结 转 下 年 61 年 初 结 转 和 结 余 26 35.56 62 基 本 支 出 结 转 27 35.56 63 项 目 支 出 结 转 和 结 余 28 64 经 营 结 余 29 65 30 66 31 67 32 68 33 69 34 70 35 71 收 入 总 计 36 482.54 支 出 总 计 72 482.54
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 项 目 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 类 款 项 201 20131 2013101 20136 2013699 221 22102 2210201 科 目 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 2016 年 部 门 收 入 总 表 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 预 算 表 7 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 482.54 446.98 35.56 一 般 公 共 服 务 支 出 465.02 429.46 35.56 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 388.84 353.28 35.56 行 政 运 行 388.84 353.28 35.56 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 住 房 保 障 支 出 17.52 17.52 住 房 改 革 支 出 17.52 17.52 住 房 公 积 金 17.52 17.52 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 年 初 结 转 和 结 余
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 项 目 2016 年 部 门 支 出 总 表 预 算 表 8 支 出 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 201 20131 2013101 20136 2013699 221 22102 2210201 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 482.54 406.36 76.18 一 般 公 共 服 务 支 出 465.02 388.84 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 388.84 388.84 行 政 运 行 388.84 388.84 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 其 他 共 产 党 事 务 支 出 76.18 76.18 住 房 保 障 支 出 17.52 17.52 住 房 改 革 支 出 17.52 17.52 住 房 公 积 金 17.52 17.52
单 位 名 称 : 中 共 东 莞 市 委 党 史 研 究 室 项 目 行 次 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 采 购 预 算 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 其 他 资 金 栏 次 1 2 3 4 合 计 1 30.00 30.00 货 物 2 5.00 5.00 工 程 3 服 务 4 25.00 25.00 预 算 表 9