本 表 共 计 页 报 表 编 码 :PFFM-002 2016 年 海 南 省 海 口 市 部 门 预 算 表 预 算 部 门 : 海 口 市 政 府 服 务 中 心 年 月 日
报 表 编 号 :CZPF-001 收 支 预 算 总 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 收 入 支 出 项 目 本 年 预 算 项 目 本 年 预 算 一 经 费 拨 款 10,696.34 一 一 般 公 共 服 务 10,234.37 二 非 税 收 入 二 外 交 政 府 性 基 金 收 入 三 国 防 专 项 收 入 四 公 共 安 全 行 政 事 业 性 收 费 收 入 五 教 育 国 库 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入 六 科 学 技 术 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 收 入 七 文 化 体 育 与 传 媒 罚 没 收 入 八 社 会 保 障 和 就 业 101.53 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 九 社 会 保 险 基 金 支 出 其 他 收 入 十 医 疗 卫 生 86.23 三 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 十 一 节 能 环 保 四 债 务 收 入 十 二 城 乡 社 区 事 务 五 住 房 补 贴 资 金 十 三 农 林 水 事 六 单 位 结 余 指 标 十 四 交 通 运 输 七 单 位 自 有 资 金 十 五 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 八 收 回 存 量 资 金 十 六 商 业 服 务 业 等 事 业 十 七 金 融 监 管 等 事 务 支 出 十 八 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 十 九 国 土 资 源 气 象 等 事 务 二 十 住 房 保 障 支 出 274.21 二 十 一 粮 油 物 资 管 理 事 务 二 十 二 储 备 事 务 支 出 二 十 三 预 备 费 二 十 四 国 债 还 本 付 息 支 出 二 十 五 其 它 支 出 二 十 六 转 移 性 支 出 本 年 收 入 合 计 10,696.34 本 年 支 出 合 计 10,696.34 八 转 移 性 收 入 十 三 结 余 结 转 下 年 支 出 上 年 结 余 收 入 政 府 性 基 金 结 余 政 府 性 基 金 结 余 结 转 专 项 收 入 结 余 结 转 国 库 管 理 的 收 费 结 余 结 转 预 算 外 结 余 专 户 管 理 的 收 费 结 余 结 转 专 项 收 入 结 余 罚 没 收 入 结 余 结 转 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 结 余 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 结 余 结 转 其 他 收 入 结 余 其 他 收 入 结 余 结 转 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 结 余 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 结 余 结 转 债 务 收 入 结 余 债 务 收 入 结 余 结 转 住 房 补 贴 资 金 结 余 结 转 单 位 结 余 指 标 结 余 结 转 单 位 自 有 资 金 结 余 结 转 收 入 总 计 10,696.34 支 出 总 计 10,696.34
报 表 编 号 :CZPF-002 收 入 预 算 总 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 单 位 名 称 总 计 上 年 结 余 结 转 本 年 收 入 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 国 库 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 行 政 事 业 性 收 费 专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 单 位 结 余 指 标 合 计 10,696.34 10,696.34 10,696.34 10,696.34 10,696.34 10,696.34
收 入 预 算 总 表 单 位 自 有 资 金
报 表 编 号 :CZPF-003 征 收 计 划 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 本 年 征 收 计 划 单 位 名 称 收 入 分 类 部 门 自 报 数 财 政 核 定 数 说 明 上 缴 国 库 上 缴 财 政 专 户 上 缴 国 库 上 缴 财 政 专 户 合 计
报 表 编 号 :CZPF-004 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 支 出 功 能 分 类 预 算 表 单 位 自 有 资 金 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 行 政 事 业 性 收 费 国 库 管 理 专 户 管 理 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 住 房 补 贴 资 金 单 位 结 余 指 标 小 计 主 管 部 门 资 金 偿 还 性 资 金 实 有 账 户 资 金 预 算 统 筹 单 位 其 他 自 有 资 金 合 计 10,696.34 10,696.34 10,696.34 10,696.34 2010306- 政 务 公 开 审 批 7,409.20 7,409.20 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2,825.17 2,825.17 2080501- 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 101.53 101.53 2100501- 行 政 单 位 医 疗 86.23 86.23 2210201- 住 房 公 积 金 274.21 274.21
支 出 功 能 分 类 预 算 表 收 回 存 量 资 金
报 表 编 号 :CZPF-022 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 非 税 收 入 支 出 经 济 分 类 预 算 表 单 位 自 有 资 金 单 位 名 称 合 计 经 费 拨 款 小 计 政 府 性 基 金 专 项 收 入 行 政 事 业 性 收 费 国 库 管 理 专 户 管 理 罚 没 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 收 入 贷 款 转 贷 回 收 本 金 收 入 债 务 收 入 住 房 补 贴 资 金 单 位 结 余 指 标 小 计 主 管 部 门 资 金 偿 还 性 资 金 实 有 账 户 资 金 预 算 统 筹 单 位 其 他 自 有 资 金 合 计 10,696.34 10,696.34 10,696.34 10,696.34 30101- 基 本 工 资 977.40 977.40 3010203- 妇 女 卫 生 补 贴 1.62 1.62 3010205- 规 范 后 的 津 贴 补 贴 926.04 926.04 3010208- 应 休 假 未 休 假 报 酬 254.26 254.26 3010209- 其 他 津 贴 补 贴 139.62 139.62 30103- 公 务 员 年 终 奖 金 75.40 75.40 301040101- 基 本 养 老 保 险 14.52 14.52 3010402- 医 疗 保 险 80.22 80.22 3010403- 失 业 保 险 0.73 0.73 3010404- 工 伤 保 险 5.01 5.01 3010405- 生 育 保 险 6.02 6.02 30201- 办 公 费 39.94 39.94 30202- 印 刷 费 360.00 360.00 30203- 咨 询 费 1.76 1.76 30204- 手 续 费 1.76 1.76 30205- 水 费 1.92 1.92 30206- 电 费 365.31 365.31 30207- 邮 电 费 423.79 423.79 30209- 物 业 管 理 费 753.30 753.30 30211- 差 旅 费 111.20 111.20 30213- 维 修 ( 护 ) 费 417.33 417.33 30216- 培 训 费 196.88 196.88 30218- 专 用 材 料 费 173.40 173.40 30224- 被 装 购 置 费 885.00 885.00 30226- 劳 务 费 765.00 765.00 30227- 委 托 业 务 费 900.00 900.00 30228- 工 会 经 费 7.82 7.82 30229- 福 利 费 0.67 0.67 30231- 公 务 用 车 运 行 维 护 费 180.00 180.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 1,730.72 1,730.72 3030201- 财 政 负 担 的 公 务 员 退 休 费 87.01 87.01 3030702- 体 检 费 10.95 10.95 3030901- 在 职 人 员 奖 励 金 6.60 6.60 30311- 住 房 公 积 金 274.21 274.21 31002- 办 公 设 备 购 置 415.84 415.84 39999- 其 他 支 出 105.10 105.10
支 出 经 济 分 类 预 算 表 收 回 存 量 资 金
报 表 编 号 :CZPF-005 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 部 门 名 称 合 计 支 出 预 算 总 表 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 分 流 人 员 小 计 发 展 建 设 类 专 项 业 务 类 合 计 10,696.34 3,287.14 2,480.83 427.54 378.78 7,409.20 7,409.20 1101- 经 费 拨 款 10,696.34 3,287.14 2,480.83 427.54 378.78 7,409.20 7,409.20 基 本 支 出 10,696.34 3,287.14 2,480.83 427.54 378.78 7,409.20 7,409.20 项 目 支 出
报 表 编 号 :CZPF-006 基 本 支 出 预 算 表 ( 不 含 分 流 人 员 ) 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 工 资 福 利 支 出 单 位 名 称 津 贴 补 贴 社 会 保 障 缴 费 合 计 基 本 工 资 出 勤 和 煤 气 妇 女 卫 生 规 范 后 的 津 其 他 津 贴 补 奖 金 伙 食 费 小 计 小 计 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 补 贴 补 贴 贴 补 贴 贴 伙 食 补 助 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 合 计 2,466.31 977.40 1,067.28 1.62 1,065.66 75.40 91.97 80.22 0.73 5.01 6.02 1101- 经 费 拨 款 2,466.31 977.40 1,067.28 1.62 1,065.66 75.40 91.97 80.22 0.73 5.01 6.02 2,466.31 977.40 1,067.28 1.62 1,065.66 75.40 91.97 80.22 0.73 5.01 6.02 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 2,380.08 支 出 977.40 1,067.28 1.62 1,065.66 75.40 5.74 0.73 5.01 2080501- 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2100501- 行 政 单 位 医 疗 86.23 86.23 80.22 6.02
工 资 福 利 支 出 应 休 假 未 休 假 报 酬 254.26 254.26 254.26 254.26
报 表 编 号 :CZPF-007 基 本 支 出 预 算 表 ( 商 品 服 务 支 出 ) 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 商 品 和 服 务 支 出 单 位 ( 科 目 ) 名 称 合 计 办 公 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 合 计 307.54 39.94 1.76 1.76 1.92 20.16 18.90 3.30 35.20 11.88 20.53 7.82 0.67 127.86 127.86 15.84 1101- 经 费 拨 款 307.54 39.94 1.76 1.76 1.92 20.16 18.90 3.30 35.20 11.88 20.53 7.82 0.67 127.86 127.86 15.84 307.54 39.94 1.76 1.76 1.92 20.16 18.90 3.30 35.20 11.88 20.53 7.82 0.67 127.86 127.86 15.84 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 307.54 支 出 39.94 1.76 1.76 1.92 20.16 18.90 3.30 35.20 11.88 20.53 7.82 0.67 127.86 127.86 15.84 培 训 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 小 计 项 目 前 期 费 用 通 讯 补 助 费 其 他 其 他 办 公 经 费 离 休 费 公 用 生 均 公 用 定 额 其 他 商 品 和 服 务 办 公 设 备 购 置 公 务 用 车 购 置
出 预 算 表 ( 商 品 服 务 支 出 ) 商 品 和 服 务 支 出 被 装 购 置 费
报 表 编 号 :CZPF-008 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 名 称 合 计 离 休 费 基 本 支 出 预 算 表 ( 对 个 人 家 庭 补 助 ) 退 休 费 退 休 费 事 企 差 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 遗 属 生 活 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 其 他 生 活 补 助 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 合 计 367.83 87.01 6.60 274.21 1101- 经 费 拨 款 367.83 87.01 6.60 274.21 367.83 87.01 6.60 274.21 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 6.60 6.60 2080501- 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 87.01 87.01 2210201- 住 房 公 积 金 274.21 274.21
报 表 编 号 :CZPF-009 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 名 称 合 计 合 计 基 本 工 资 小 计 基 本 支 出 预 算 表 ( 分 流 人 员 ) 津 贴 补 贴 煤 气 补 贴 其 他 津 贴 补 贴 工 资 福 利 支 出 社 会 保 障 缴 费 小 计 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 其 他 工 资 福 利 小 计 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 退 职 费 住 房 公 积 金
报 表 编 号 :CZPF-010 预 算 年 度 :2016 项 目 支 出 预 算 总 表 金 额 单 位 : 千 元 预 算 部 门 职 责 项 目 名 称 预 算 单 位 项 目 类 型 资 金 性 质 支 出 功 能 分 类 支 出 经 济 分 类 预 算 数 指 标 类 型 绩 效 指 标 合 计 7,409.20 121- 海 口 市 政 府 服 务 中 心 7,409.20 04- 政 务 管 理 01- 政 务 管 理 3,480.00 3,480.00 FT91408- 政 务 管 理 121001- 海 口 市 政 府 服 务 中 Z- 专 项 业 务 类 1101- 经 费 拨 款 3,480.00 心 3,480.00 30209- 物 业 管 理 费 750.00 30213- 维 修 ( 护 ) 费 300.00 30226- 劳 务 费 765.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 1,265.00 31002- 办 公 设 备 购 置 400.00 05- 政 务 服 务 01- 政 务 服 务 1,732.10 1,732.10 B33U101- 政 务 服 务 121001- 海 口 市 政 府 服 务 中 Z- 专 项 业 务 类 1101- 经 费 拨 款 1,732.10 心 2010306- 政 务 公 开 审 批 1,732.10 30202- 印 刷 费 360.00 30216- 培 训 费 100.00 30227- 委 托 业 务 费 900.00 30231- 公 务 用 车 运 行 维 护 60.00 费 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 312.10 06- 其 他 2,197.10 01- 综 合 管 理 ZH20693- 其 他 政 务 服 务 事 务 121001- 海 口 市 政 府 服 务 中 心 Z- 专 项 业 务 类 1101- 经 费 拨 款 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 产 出 指 标 指 标 3: 固 定 资 产 维 修 (150 台 ) 产 出 指 标 指 标 2: 机 关 及 窗 口 人 员 中 餐 费 产 出 指 标 指 标 1: 物 业 管 理 产 出 指 标 指 标 本 : 审 批 办 进 驻 经 费 产 出 指 标 指 标 5: 购 置 办 公 设 备 产 出 指 标 指 标 4: 招 聘 人 员 成 效 指 标 指 标 2: 公 众 满 意 度 成 效 指 标 指 标 1: 年 办 件 量 40 万 2,197.10 2,197.10 产 出 指 标 协 调 管 理 2,197.10 30206- 电 费 345.15 30207- 邮 电 费 404.89 30211- 差 旅 费 76.00 30213- 维 修 ( 护 ) 费 105.45 30216- 培 训 费 76.35 30218- 专 用 材 料 费 173.40 30224- 被 装 购 置 费 885.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 25.76 39999- 其 他 支 出 105.10
绩 效 目 标 150 台 电 脑 及 打 印 机 \ 扫 描 仪 \LED\ 空 调 320 人 1000 多 平 方 米 安 保 及 保 洁 第 二 \ 三 \ 四 批 审 批 办 进 驻 60 部 电 脑 及 打 印 机 \ 扫 描 仪 \ 复 印 机 等 18 人 完 成 省 市 审 批 制 度 改 革 任 务, 群 众 满 意 度 达 98% 40 万 件 政 府 服 务 部 门 协 调 管 理
报 表 编 号 :CZPF-012 补 助 区 级 项 目 支 出 预 算 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 预 算 部 门 项 目 名 称 预 算 单 位 资 金 性 质 支 出 功 能 分 类 预 算 数 合 计
报 表 编 号 :CZPF-020 预 算 年 度 :2016 预 算 部 门 职 责 资 金 性 质 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 合 计 121- 海 口 市 政 府 服 务 中 心 01- 人 员 管 理 01- 人 员 管 理 02- 运 行 管 理 02- 运 行 管 理 1101- 经 费 拨 款 1101- 经 费 拨 款 8E6K406- 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2080501- 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2210201- 住 房 公 积 金 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 L8X7337- 其 他 人 员 支 出 构 事 务 支 出 VJ31923- 社 会 保 障 缴 费 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2080501- 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 YE06915- 基 本 工 资 等 2100501- 行 政 单 位 医 疗 2100501- 行 政 单 位 医 疗 NX60425- 工 会 经 费 PT45523- 其 他 公 用 支 出 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出
支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 金 额 单 位 : 千 元 支 出 经 济 分 类 预 算 数 10,696.34 10,696.34 2,859.61 2,859.61 2,859.61 367.83 3030901- 在 职 人 员 奖 励 金 6.60 3030201- 财 政 负 担 的 公 务 员 退 休 费 87.01 30311- 住 房 公 积 金 274.21 3030702- 体 检 费 10.95 3030702- 体 检 费 10.95 106.49 3010403- 失 业 保 险 0.73 3010404- 工 伤 保 险 5.01 301040101- 基 本 养 老 保 险 14.52 3010402- 医 疗 保 险 80.22 3010405- 生 育 保 险 6.02 2,374.34 30101- 基 本 工 资 977.40 3010203- 妇 女 卫 生 补 贴 1.62 3010205- 规 范 后 的 津 贴 补 贴 926.04 3010208- 应 休 假 未 休 假 报 酬 254.26 3010209- 其 他 津 贴 补 贴 139.62 30103- 公 务 员 年 终 奖 金 75.40 427.54 427.54 427.54 30228- 工 会 经 费 7.82 30228- 工 会 经 费 7.82 419.72 30201- 办 公 费 39.94 30203- 咨 询 费 1.76 30204- 手 续 费 1.76 30205- 水 费 1.92 30206- 电 费 20.16 30207- 邮 电 费 18.90 30209- 物 业 管 理 费 3.30 30211- 差 旅 费 35.20 30213- 维 修 ( 护 ) 费 11.88
报 表 编 号 :CZPF-020 预 算 年 度 :2016 支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 预 算 部 门 职 责 资 金 性 质 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 2010399- 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 04- 政 务 管 理 01- 政 务 管 理 05- 政 务 服 务 01- 政 务 服 务 06- 其 他 01- 综 合 管 理 1101- 经 费 拨 款 1101- 经 费 拨 款 1101- 经 费 拨 款 FT91408- 政 务 管 理 B33U101- 政 务 服 务 ZH20693- 其 他 政 务 服 务 事 务 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批 2010306- 政 务 公 开 审 批
支 出 预 算 总 表 ( 按 资 金 性 质 ) 金 额 单 位 : 千 元 支 出 经 济 分 类 预 算 数 30216- 培 训 费 20.53 30229- 福 利 费 0.67 30231- 公 务 用 车 运 行 维 护 费 120.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 127.86 31002- 办 公 设 备 购 置 15.84 3,480.00 3,480.00 3,480.00 3,480.00 30209- 物 业 管 理 费 750.00 30213- 维 修 ( 护 ) 费 300.00 30226- 劳 务 费 765.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 1,265.00 31002- 办 公 设 备 购 置 400.00 1,732.10 1,732.10 1,732.10 1,732.10 30202- 印 刷 费 360.00 30216- 培 训 费 100.00 30227- 委 托 业 务 费 900.00 30231- 公 务 用 车 运 行 维 护 费 60.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 312.10 2,197.10 2,197.10 2,197.10 2,197.10 30206- 电 费 345.15 30207- 邮 电 费 404.89 30211- 差 旅 费 76.00 30213- 维 修 ( 护 ) 费 105.45 30216- 培 训 费 76.35 30218- 专 用 材 料 费 173.40 30224- 被 装 购 置 费 885.00 3029909- 其 他 商 品 和 服 务 25.76 39999- 其 他 支 出 105.10
报 表 编 号 :CZPF-021 预 算 年 度 :2016 补 充 项 目 预 算 表 预 算 部 门 职 责 项 目 名 称 预 算 单 位 支 出 功 能 分 类 金 额 单 位 : 千 元 小 计 补 充 预 算 数 省 本 级
补 充 项 目 预 算 表 补 充 预 算 数 补 助 市 县
报 表 编 号 :CZPF-017 预 算 年 度 :2016 编 制 人 数 实 基 单 位 名 称 合 计 行 政 编 制 事 业 编 制 工 勤 编 制 合 计 在 职 人 员 小 计 行 政 人 员 事 业 人 员 合 计 20 18 2 24 23 21 20 18 2 24 23 21
基 本 数 字 表 实 有 人 数 车 辆 情 况 职 人 员 退 休 人 员 车 辆 编 制 分 流 人 离 休 人 遗 属 人 工 勤 人 员 员 员 小 计 事 业 单 位 员 小 计 公 务 员 退 休 行 政 单 位 工 勤 退 休 公 务 用 车 编 制 执 法 用 车 编 制 特 殊 业 务 用 车 编 制 2 1 1 4 4 0 0 2 1 1 4 4 0 0
车 辆 情 况 单 位 : 人 辆 实 有 车 辆 数 标 准 车 辆 数 在 校 生 实 有 数 在 校 生 标 准 数 4.00 0.00 4.00 0.00
报 表 编 号 :CZPF-013 政 府 采 购 预 算 明 细 表 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 单 位 ( 预 算 项 目 ) 名 称 采 购 目 录 大 类 配 置 数 量 采 购 金 额 采 购 说 明 合 计 1,284.93 1,284.93 FT91408- 政 务 管 理 400.00 A030209- 扫 描 仪 25 50.00 业 务 大 厅 使 用 A030202- 打 印 机 15 30.00 业 务 大 厅 使 用 A030201- 计 算 机 30 150.00 业 务 大 厅 使 用 A030106- 空 气 调 节 设 备 20 100.00 业 务 大 厅 使 用 A030101- 电 视 机 2 20.00 业 务 大 厅 使 用 A030299- 其 他 办 公 自 动 化 设 备 4 20.00 相 机 A030205- 复 印 机 3 30.00 咨 询 窗 口 为 方 便 市 民 需 要 购 买 ZH20693- 其 他 政 务 服 务 事 务 884.93 A0708- 军 装 制 服 及 劳 保 用 品 291 884.93 中 心 通 过 阳 光 大 厅 公 正 透 明 的 业 务 大 厅, 统 一 着 装 需 采 购 制 服
报 表 编 号 :CZPF-014 预 算 年 度 :2016 单 位 ( 预 算 项 目 ) 名 称 资 产 分 类 合 计 FT91408- 政 务 管 理 ZH20693- 其 他 政 务 服 务 事 务 2010104- 台 式 机 2010601- 打 印 设 备 2010605- 扫 描 仪 2020100- 复 印 机 2020400- 照 相 机 及 器 材 2201002- 空 气 调 节 电 器 2320901- 普 通 电 视 设 备 ( 电 视 机 ) 6020100- 被 服
配 置 数 量 国 有 资 产 配 置 计 划 表 更 换 原 有 配 置 数 其 中 新 增 配 置 数 金 额 单 位 : 单 价 ( 元 ) 配 置 资 产 金 额 1,284.93 1,284.93 400.00 30 5,000.00 150.00 15 2,000.00 30.00 25 2,000.00 50.00 3 10,000.00 30.00 4 5,000.00 20.00 20 5,000.00 100.00 2 10,000.00 20.00 884.93 291 3,041.00 884.93
千 元 资 产 存 量 情 况 申 请 理 由 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 12345 热 线 使 用 业 务 大 厅 使 用 业 务 大 厅 使 用 中 心 通 过 阳 光 大 厅 公 正 透 明 的 业 务 大 厅, 统 一 着 装 需 采 购 制 服
报 表 编 号 :CZPF-018 预 算 年 度 :2016 金 额 单 位 : 千 元 职 能 职 责 活 动 年 度 预 算 数 No. 关 键 指 标 部 门 绩 效 表 申 报 目 标 绩 效 目 标 调 整 目 标 合 计 7,409.20 121- 海 口 市 政 府 服 务 中 心 7,409.20 04- 政 务 管 理 3,480.00 政 务 管 理 3,480.00 1 05- 政 务 服 务 1,732.10 政 务 服 务 1,732.10 1 06- 其 他 2,197.10 综 合 管 理 2,197.10 1
部 门 绩 效 表 相 关 描 述