哈尔滨市住房保障和房产管理局

哈 尔 滨 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 信 息 公 开 说 明 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 的 2016 年 部 门 预 算 是 指 市 住 房 局 本 级 和 所 属 纳 入 部 门 预 算 管 理 的 二 级 预 算 单 位 的 汇 总 部 门 预 算, 包 括 公 共 预 算 收 支 总 表 一 般 公 共 预 算 功 能 分 类 支 出 表 一 般 公 共 预 算 经 济 分 类 支 出 表 政 府 性 基 金 预 算 功 能 分 类 支 出 表 政 府 性 基 金 预 算 经 济 分 类 支 出 表 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 支 出 表 等 6 张 表 格, 有 关 情 况 说 明 如 下 : 第 一 部 分 部 门 职 能 和 预 算 单 位 构 成 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 有 关 住 房 保 障 和 房 产 管 理 方 面 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章, 起 草 全 市 有 关 住 房 保 障 和 房 产 管 理 方 面 的 地 方 性 法 规 政 府 规 章 和 市 政 府 规 范 性 文 件 草 案, 制 定 相 关 规 范 性 文 件, 并 负 责 组 织 实 施 ( 二 ) 负 责 拟 订 并 组 织 实 施 全 市 保 障 性 住 房 和 房 地 产 开 发 建 设 的 发 展 战 略 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划, 综 合 协 调 指 导 监 督 计 划 的 落 实 情 况 ; 负 责 编 制 住 房 保 障 信 息 化 建 设 中 长 期 规 划 及 预 警 预 报 信 息 系 统 建 设, 负 责 全 市 房 产 市 场 统 计 分 析 工 作 ( 三 ) 承 担 推 进 全 市 住 房 制 度 改 革 的 责 任 ( 四 ) 参 与 涉 及 住 宅 建 设 的 用 地 规 划 编 制 土 地 出 让 方 案 和 价 格 及 招 标 拍 卖 工 作, 参 与 土 地 利 用 基 准 地 价 标 定 地 价 的 制 定 ( 五 ) 承 担 推 进 全 市 城 镇 低 收 入 家 庭 住 房 保 障 工 作 的 责 任 1

( 六 ) 负 责 新 建 住 宅 交 付 使 用 及 庭 院 配 套 设 施 延 期 交 付 使 用 备 案 管 理 工 作, 协 助 与 住 宅 小 区 相 配 套 的 城 市 基 础 设 施 项 目 建 设 ; 负 责 全 市 房 地 产 开 发 项 目 手 册 管 理 及 验 核 工 作 ; 负 责 全 市 住 宅 科 技 指 导 工 作, 会 同 相 关 部 门 推 进 住 宅 产 业 现 代 化 ( 七 ) 承 担 全 市 国 有 土 地 上 房 屋 权 属 和 权 籍 管 理 的 责 任 ( 八 ) 承 担 全 市 国 有 土 地 上 房 产 交 易 市 场 管 理 的 责 任 ( 九 ) 承 担 全 市 物 业 公 房 行 业 管 理 的 责 任 ( 十 ) 承 担 全 市 供 热 行 业 管 理 的 责 任 ( 十 一 ) 承 担 全 市 城 市 房 屋 拆 迁 管 理 的 责 任 ( 十 二 ) 承 担 全 市 房 屋 使 用 安 全 管 理 的 责 任 ( 十 三 ) 指 导 县 ( 市 ) 住 房 保 障 和 房 产 管 理 ( 十 四 ) 承 担 法 律 法 规 赋 予 的 其 他 权 力 和 义 务, 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 单 位 构 成 情 况 纳 入 市 住 房 局 部 门 预 算 的 有 : 主 管 局 本 级 和 8 家 行 政 事 业 单 位 ( 二 级 预 算 单 位 ), 其 分 别 是 : 哈 尔 滨 市 人 民 政 府 房 屋 征 收 办 公 室 哈 尔 滨 市 城 市 供 热 管 理 办 公 室 哈 尔 滨 市 房 屋 安 全 鉴 定 办 公 室 哈 尔 滨 市 住 房 保 障 安 置 服 务 中 心 哈 尔 滨 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 档 案 信 息 中 心 哈 尔 滨 市 供 热 监 察 执 法 大 队 哈 尔 滨 市 房 产 管 理 监 察 大 队 哈 尔 滨 市 房 地 产 交 易 中 心 2

第 二 部 分 部 门 预 算 公 开 表 格 及 有 关 说 明 一 公 共 预 算 收 支 总 表 ( 表 1) 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 收 入 11749.47 一 一 般 公 共 服 务 二 事 业 收 入 二 公 共 安 全 三 事 业 单 位 经 营 收 入 三 教 育 59.92 四 其 他 收 入 四 科 学 技 术 五 文 化 体 育 与 传 媒 六 社 会 保 障 和 就 业 998.73 七 医 疗 卫 生 699.76 八 节 能 环 保 九 城 乡 社 区 事 务 8601.29 十 农 林 水 事 务 十 一 交 通 运 输 十 二 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 十 三 商 业 服 务 业 等 事 务 十 四 金 融 十 五 国 土 资 源 气 象 等 事 务 十 六 住 房 保 障 支 出 1389.77 十 七 粮 油 物 资 储 备 事 务 十 八 其 他 支 出 计 收 入 总 11749.47 支 出 总 计 11749.47 该 表 反 映 市 住 房 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 收 入 来 源 及 支 出 功 能 分 类 科 目 的 总 体 情 况 市 住 房 局 部 门 2016 年 公 共 预 算 收 入 总 计 11749.47 万 元, 公 共 预 算 支 出 总 计 11749.47 万 元, 按 支 出 功 能 分 类 列 示, 其 中 : 教 育 ( 类 ) 支 出 59.92 万 元, 同 比 增 加 11.32 万 元, 增 幅 23.3%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 998.73 万 元, 同 比 增 加 120.51 万 元, 增 幅 13.8%; 城 乡 社 区 事 务 支 出 8601.29 万 3

元, 同 比 减 少 764.94 万 元, 减 幅 8.2%; 医 疗 卫 生 支 出 699.76 万 元, 同 比 增 加 141 万 元, 增 幅 25.3%; 住 房 保 障 支 出 1389.77 万 元, 同 比 增 加 192.63 万 元, 增 幅 16.1% 以 上 各 功 能 科 目 安 排 预 算 改 变 的 原 因 主 要 有 以 下 几 方 面 : 因 各 预 算 单 位 基 本 工 资 及 各 项 津 补 贴 的 上 调 而 导 致 医 保 公 积 金 及 提 租 补 贴 等 项 目 计 提 基 数 增 加 ; 城 乡 社 区 事 务 支 出 减 幅 的 原 因 为 财 政 部 门 在 安 排 预 算 时 压 缩 了 项 目 支 出 二 一 般 公 共 预 算 功 能 分 类 支 出 表 ( 表 2) 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 预 算 数 合 计 11749.47 205 教 育 支 出 59.92 20508 进 修 及 培 训 59.92 208 社 会 保 障 和 就 业 998.73 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 998.73 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 811.82 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 186.91 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 699.76 21005 医 疗 保 障 699.76 2100501 行 政 单 位 医 疗 115.89 2100502 事 业 单 位 医 疗 322.72 2100503 公 务 员 医 疗 261.15 212 城 乡 社 区 事 务 8601.29 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 8601.29 2120101 行 政 运 行 1296.94 2120102 一 般 行 政 管 理 事 务 726.99 2120109 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 6556.07 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 21.29 221 住 房 保 障 支 出 1389.77 22102 住 房 改 革 支 出 1389.77 2210201 住 房 公 积 金 780.68 2210202 提 租 补 贴 609.09 4

该 表 按 照 支 出 功 能 分 类 科 目 列 示, 涉 及 教 育 医 疗 卫 生 社 会 保 障 和 就 业 住 房 保 障 支 出 等 细 化 至 项 级 科 目, 反 映 市 住 房 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 2016 年 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况 2016 年 市 住 房 局 财 政 预 算 数 为 11749.47 万 元, 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 教 育 ( 类 ) 支 出 0.5%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 8.5%; 医 疗 卫 生 ( 类 ) 支 出 6%; 城 乡 社 区 事 务 支 出 73.1%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 11.9%, 具 体 如 下 : ( 一 ) 教 育 ( 类 ) 财 政 拨 款 预 算 为 59.92 万 元, 占 总 支 出 的 0.5%, 全 部 为 培 训 支 出 拨 款, 用 于 部 门 安 排 的 用 于 培 训 的 支 出 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 998.73 万 元, 占 总 支 出 的 8.5%, 为 市 住 房 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 离 退 休 费 财 政 拨 款 ( 三 ) 医 疗 卫 生 ( 类 ) 支 出 699.76 万 元, 占 总 支 出 的 6%, 为 行 政 单 位 及 事 业 单 位 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 ( 四 ) 城 乡 社 区 事 务 支 出 8601.29 万 元, 占 总 支 出 的 73.1%, 为 行 政 单 位 及 事 业 单 位 的 基 本 支 出 及 项 目 支 出 财 政 拨 款 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 1389.77 万 元, 占 总 支 出 的 11.9%, 为 市 住 房 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 的 住 房 公 积 金 和 提 租 补 贴 财 政 拨 款 5

三 一 般 公 共 预 算 经 济 分 类 支 出 表 ( 表 3) 类 别 类 级 科 目 款 级 科 目 预 算 数 基 本 工 资 1735.13 津 贴 补 贴 1575.93 基 本 养 老 保 险 768.51 基 本 医 疗 保 险 699.76 工 资 福 利 支 出 失 业 保 险 63.35 工 伤 保 险 32.22 生 育 保 险 1.16 其 他 社 会 保 障 缴 费 10 其 他 工 资 补 贴 福 利 725.42 办 公 费 152.25 印 刷 费 42 水 费 14.45 电 费 69.9 邮 电 费 83.8 取 暖 费 222.16 基 本 支 出 差 旅 费 43.1 商 品 服 务 支 出 维 修 费 20.1 会 议 费 12.2 培 训 费 59.92 公 务 接 待 费 13.27 工 会 经 费 80 福 利 费 83.88 公 务 用 车 运 行 维 护 费 157.7 其 他 交 通 费 用 118.09 其 他 商 品 和 服 务 支 出 12.75 离 休 费 118.66 退 休 费 880.07 奖 励 金 4.73 对 个 人 和 家 庭 补 采 暖 补 贴 216.72 助 支 出 住 房 支 出 1389.77 抚 恤 金 和 生 活 补 助 0.3 其 它 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2.55 项 目 支 出 2339.62 合 计 11749.47 该 表 按 照 支 出 经 济 分 类 科 目 列 示, 涉 及 工 资 福 利 支 出 商 品 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 其 他 资 本 性 支 出 等 细 化 至 款 级 科 目, 反 映 市 住 房 局 本 级 及 所 属 预 算 单 位 2016 年 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 支 出 6

的 总 体 情 况 2016 年 市 住 房 局 财 政 拨 款 预 算 数 为 11749.47 万 元, 拨 款 用 于 以 下 方 面 : ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 财 政 拨 款 预 算 为 5748.66 万 元, 占 总 支 出 的 48.92%, 较 上 年 增 加 了 962.35 万 元 ( 二 ) 商 品 服 务 支 出 财 政 拨 款 预 算 为 3211.59 万 元, 占 总 支 出 的 27.33%, 较 上 年 减 少 了 1714.67 万 元 ( 三 ) 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 财 政 拨 款 预 算 为 2630.4 万 元, 占 总 支 出 的 22.35%, 较 上 年 增 加 了 538.16 万 元 ( 四 ) 其 他 资 本 性 支 出 158.82 万 元, 占 总 支 出 的 1.36%, 较 上 年 减 少 了 85.32 万 元 表 2 表 3 各 预 算 拨 款 支 出 较 上 年 有 所 增 加 的 主 要 原 因 已 在 表 1 的 说 明 里 加 以 表 述, 此 处 不 再 赘 述 四 政 府 性 基 金 预 算 功 能 分 类 支 出 表 ( 表 四 ) 科 目 编 码 科 目 名 称 基 本 支 出 * * * * 五 政 府 性 基 金 预 算 功 能 分 类 支 出 表 ( 表 五 ) 类 别 类 级 科 目 款 级 科 目 预 算 数 基 本 支 出 项 目 支 出 市 住 房 局 2016 年 部 门 预 算 中 没 有 政 府 性 基 金 预 算 支 出, 因 此 表 四 表 五 为 空 表 7

第 三 部 分 部 门 预 算 总 体 情 况 一 收 入 情 况 2016 年, 市 住 房 局 部 门 预 算 总 收 入 11749.47 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 11749.47 万 元 ( 部 门 预 算 总 收 入 为 年 初 经 市 人 大 审 议 批 准 的 数 据 ) 二 支 出 情 况 2016 年, 市 住 房 局 部 门 预 算 总 支 出 11749.47 万 元 ( 部 门 预 算 总 支 出 为 年 初 经 市 人 大 审 议 批 准 的 数 据 ), 其 中 : 教 育 ( 类 ) 支 出 59.92 万 元, 占 总 支 出 的 0.5%; 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 998.73 万 元, 占 总 支 出 的 8.5%; 医 疗 卫 生 ( 类 ) 支 出 699.76 万 元, 占 总 支 出 的 6%; 城 乡 社 区 事 务 支 出 8601.29 万 元, 占 总 支 出 的 73.1%; 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 支 出 1389.77 万 元, 占 总 支 出 的 11.9% 教 育 ( 类 ) 0.5% 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 8.5% 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 11.9% 医 疗 卫 生 ( 类 ) 6% 城 乡 社 区 事 务 ( 类 ) 73.1% 8 教 育 ( 类 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 医 疗 卫 生 ( 类 ) 城 乡 社 区 事 ( 类 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 )

第 四 部 分 收 支 分 类 及 预 算 科 目 解 释 根 据 2016 年 政 府 收 支 分 类 科 目 和 当 年 部 门 预 算 编 制 通 知, 对 哈 尔 滨 市 住 房 保 障 和 房 产 管 理 局 2016 年 度 部 门 预 算 中 相 关 名 词 解 释 如 下 : 一 财 政 拨 款 收 入 : 反 映 财 政 部 门 用 一 般 预 算 收 入 安 排 的 预 算 单 位 资 金 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 : 反 映 政 府 在 社 会 保 障 与 就 业 方 面 的 支 出 具 体 细 化 到 我 部 门 该 类 科 目 主 要 指 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 既 : 未 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 支 出 及 其 他 用 于 行 政 事 业 单 位 离 退 休 方 面 的 支 出 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 : 反 映 政 府 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 方 面 的 支 出 具 体 细 化 到 我 部 门 该 类 科 目 反 映 用 于 医 疗 保 障 方 面 的 支 出 既 : 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 按 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 四 城 乡 社 区 事 务 支 出 : 反 映 政 府 城 乡 社 区 事 务 支 出 具 体 细 化 到 我 部 门 该 类 科 目 反 映 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 既 : 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 及 调 控 房 地 产 市 场 运 行 研 究 拟 定 城 镇 住 房 制 度 改 革 法 规 对 住 房 公 积 金 和 其 他 房 改 资 金 进 行 政 策 指 导 并 监 督 使 用 等 方 面 支 出 五 住 房 保 障 支 出 : 集 中 反 映 政 府 用 于 住 房 方 面 的 支 出 具 体 细 化 到 我 部 门 该 类 科 目 反 映 行 政 事 业 单 位 用 财 政 拨 款 资 金 安 排 的 住 房 改 革 支 出 既 : 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 及 按 房 改 政 策 规 定 向 职 工 ( 含 离 退 休 人 员 ) 发 放 的 租 金 补 贴 9

第 五 部 分 三 公 经 费 预 算 安 排 情 况 说 明 ( 表 4) 三 公 经 费 一 般 公 共 预 算 支 出 表 预 算 安 排 数 合 计 172.57 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 公 务 接 待 费 13.27 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 159.3 其 中 : 公 务 用 车 运 行 维 护 费 159.3 公 务 用 车 购 置 0 备 注 该 表 公 布 的 三 公 经 费 包 括 市 住 房 局 本 级 及 所 属 8 家 预 算 单 位 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 和 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 三 项 内 容,2016 年 市 住 房 局 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 为 172.57 万 元, 较 上 年 减 少 413.48 万 元, 同 比 较 少 70.54%, 其 中 : 公 务 接 待 费 13.27 万 元, 较 上 年 增 加 0.99 万 元, 同 比 增 加 8.06%; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 159.3 万 元, 较 上 年 减 少 414.17 万 元, 同 比 减 少 72.22% 本 年 三 公 经 费 财 政 拨 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 减 少 的 原 因 :1 财 政 部 门 将 车 改 单 位 核 算 车 改 补 贴 的 经 济 科 目 由 公 务 用 车 运 行 维 护 费 科 目 调 整 为 其 他 交 通 费 用 科 目 ;2 财 政 部 门 压 缩 了 部 分 在 项 目 支 出 中 安 排 的 公 务 用 车 运 行 维 护 费 ;3 本 年 财 政 部 门 没 有 安 排 公 车 购 置 费 预 算 本 年 三 公 经 费 财 政 拨 公 务 招 待 费 支 出 增 加 的 原 因 为 计 提 基 数 的 增 加 本 年 三 公 经 费 财 政 拨 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 为 零 10