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广 州 市 教 育 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 教 育 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 第 四 部 分 2016 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 十 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 表 第 1 页

第 一 部 分 广 州 市 教 育 局 概 况 一 广 州 市 教 育 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 有 关 教 育 工 作 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 有 关 政 策 措 施 并 组 织 实 施 ( 二 ) 组 织 拟 订 教 育 改 革 与 发 展 规 划 和 年 度 计 划, 提 出 教 育 体 制 改 革 的 政 策 并 组 织 实 施, 负 责 教 育 改 革 与 发 展 的 战 略 研 究, 会 同 有 关 部 门 规 划 指 导 各 级 各 类 学 校 的 布 局 结 构 调 整, 负 责 教 育 事 业 相 关 数 据 的 统 计 分 析 和 发 布 ( 三 ) 负 责 市 级 教 育 经 费 的 统 筹 管 理 ; 检 查 区 县 级 市 教 育 财 政 拨 款 的 投 入 执 行 和 使 用 情 况 ; 指 导 学 校 的 基 本 建 设 和 财 务 管 理 工 作 ; 指 导 和 监 督 市 教 育 系 统 的 内 部 审 计 工 作, 对 局 属 单 位 的 经 济 活 动 进 行 审 计 监 督 ( 四 ) 负 责 学 前 教 育 基 础 教 育 ( 含 特 殊 教 育 ) 职 业 教 育 成 人 教 育 和 高 等 教 育 事 业 与 发 展 的 统 筹 管 理 工 作 ; 指 导 学 校 开 展 教 育 教 学 改 革 和 办 学 体 制 学 校 内 部 管 理 体 制 改 革 ; 指 导 学 校 进 行 专 业 建 设 课 程 建 设 和 教 材 建 设 ; 负 责 推 进 义 务 教 育 均 衡 发 展 和 促 进 教 育 公 平 ; 指 导 本 市 成 人 文 化 教 育 社 区 教 育 职 工 教 育 和 农 民 文 化 技 术 教 育 工 作 ; 指 导 本 市 教 育 招 生 考 试 工 作 ( 五 ) 规 划 指 导 和 协 调 教 育 系 统 的 科 研 科 普 工 作 ; 组 织 指 导 教 研 机 构 和 学 校 开 展 教 育 教 学 研 究 ; 组 织 指 导 第 2 页

市 属 高 校 的 重 点 学 科 及 科 研 创 新 平 台 建 设, 指 导 产 学 研 结 合 和 相 关 科 技 产 业 工 作 ; 指 导 学 校 开 展 奖 学 助 学 和 勤 工 俭 学 工 作 ; 指 导 学 校 后 勤 工 作 和 校 办 产 业 工 作 ( 六 ) 负 责 督 政 督 学 工 作, 承 担 教 育 执 法 的 相 关 工 作, 对 下 级 人 民 政 府 的 教 育 工 作 以 及 教 育 行 政 部 门 和 学 校 的 工 作 进 行 指 导 检 查 评 估 和 监 督, 对 教 育 质 量 和 办 学 水 平 进 行 检 查 监 测 ( 七 ) 规 划 协 调 教 育 信 息 化 工 作, 指 导 学 校 电 化 教 育 教 育 技 术 装 备 实 验 室 和 图 书 馆 建 设, 组 织 指 导 教 材 和 教 学 用 书 及 资 料 的 选 用 工 作, 负 责 教 育 系 统 政 府 采 购 的 监 管 工 作 ( 八 ) 指 导 学 校 的 思 想 政 治 教 育 工 作 德 育 工 作 团 队 工 作 体 育 卫 生 与 艺 术 教 育 国 防 教 育 和 宣 传 工 作 ; 组 织 指 导 本 市 普 通 高 等 学 校 高 中 阶 段 学 校 ( 含 普 通 高 中 中 等 职 业 学 校 技 工 学 校 职 业 高 中 ) 学 生 军 事 训 练 工 作 ; 指 导 学 校 的 安 全 稳 定 和 保 卫 工 作 ( 九 ) 参 与 拟 订 有 关 高 校 毕 业 生 就 业 创 业 政 策 和 计 划, 指 导 高 校 毕 业 生 离 校 前 和 已 办 理 暂 缓 就 业 手 续 的 高 校 毕 业 生 的 就 业 创 业 工 作 ( 十 ) 负 责 本 市 教 师 工 作, 组 织 实 施 教 师 资 格 制 度, 规 划 指 导 各 级 各 类 学 校 校 长 教 师 教 育 行 政 干 部 和 专 家 队 伍 建 设 工 作, 规 划 指 导 教 师 的 培 养 培 训 工 作, 推 进 学 校 人 事 制 度 改 革 ( 十 一 ) 统 筹 规 划 综 合 协 调 和 管 理 各 级 各 类 民 办 教 育, 第 3 页

规 范 民 办 教 育 办 学 秩 序, 促 进 民 办 教 育 事 业 健 康 发 展 ( 十 二 ) 指 导 管 理 教 育 系 统 与 国 际 和 港 澳 台 地 区 的 教 育 交 流 与 合 作 办 学 ; 指 导 推 广 普 通 话 和 文 字 规 范 工 作 ( 十 三 ) 赋 予 市 教 育 局 党 委 负 责 本 系 统 的 党 建 统 战 和 干 部 管 理 工 作 职 责 ( 十 四 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 上 级 教 育 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 教 育 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 64 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 2 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 34 个 公 益 一 类 事 业 单 位 9 个 财 政 核 补 事 业 单 位 2 个 公 益 二 类 事 业 单 位 17 个 纳 入 广 州 市 教 育 局 ( 部 门 )2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 教 育 局 行 政 单 位 2 广 州 市 招 生 考 试 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 3 广 州 市 教 育 评 估 和 教 师 继 续 教 育 指 导 中 心 参 公 事 业 单 位 4 广 州 市 教 育 局 机 关 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 5 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 附 属 幼 儿 园 财 政 核 拨 事 业 单 位 6 广 州 市 广 播 电 视 大 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 7 广 东 广 雅 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 第 4 页

8 广 州 市 协 和 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 9 广 州 市 执 信 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 10 广 州 外 国 语 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 11 广 州 市 美 术 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 12 广 州 市 第 二 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 13 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 14 广 州 市 信 息 工 程 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 15 广 州 市 电 子 信 息 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 16 广 州 市 商 贸 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 17 广 州 市 医 药 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 18 广 州 市 纺 织 服 装 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 19 广 州 市 建 筑 工 程 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 20 广 州 大 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 21 广 州 城 市 职 业 学 院 财 政 核 拨 事 业 单 位 22 广 州 市 轻 工 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 23 广 州 市 司 法 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 24 广 州 市 交 通 运 输 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 25 广 州 市 第 六 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 26 广 州 大 学 附 属 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 第 5 页

27 广 东 华 侨 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 28 广 州 医 科 大 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 29 广 州 市 艺 术 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 30 广 州 市 土 地 房 产 管 理 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 31 广 州 市 旅 游 商 务 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 32 广 州 市 铁 一 中 学 财 政 核 拨 事 业 单 位 33 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 财 政 核 拨 事 业 单 位 34 广 州 医 科 大 学 卫 生 职 业 技 术 学 院 财 政 核 拨 事 业 单 位 35 广 州 番 禺 职 业 技 术 学 院 财 政 核 拨 事 业 单 位 36 广 州 市 市 政 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 37 广 州 市 财 经 职 业 学 校 财 政 核 拨 事 业 单 位 38 广 州 市 中 学 生 劳 动 技 术 学 校 公 益 一 类 事 业 单 位 39 广 州 市 聋 人 学 校 公 益 一 类 事 业 单 位 40 广 州 市 中 小 学 卫 生 健 康 促 进 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 41 广 州 市 新 穗 学 校 公 益 一 类 事 业 单 位 42 广 州 市 协 和 小 学 公 益 一 类 事 业 单 位 43 广 州 市 教 育 研 究 院 公 益 一 类 事 业 单 位 44 广 州 市 教 育 装 备 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 45 广 州 市 盲 人 学 校 公 益 一 类 事 业 单 位 第 6 页

46 广 州 市 电 化 教 育 馆 公 益 一 类 事 业 单 位 47 广 州 市 粮 食 局 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 48 广 州 市 人 民 政 府 机 关 幼 儿 园 财 政 核 补 事 业 单 位 49 广 州 市 儿 童 福 利 会 幼 儿 园 财 政 核 补 事 业 单 位 50 广 州 市 财 政 局 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 51 广 州 市 第 一 商 业 职 工 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 52 广 州 市 二 商 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 53 广 州 市 机 电 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 54 广 州 市 轻 工 业 局 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 55 广 州 市 文 化 局 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 56 广 州 市 民 政 局 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 57 广 州 市 第 一 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 58 广 州 市 第 二 幼 儿 园 公 益 二 类 事 业 单 位 59 广 州 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 60 广 州 医 科 大 学 附 属 第 二 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 61 广 州 医 科 大 学 附 属 第 三 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 62 广 州 医 科 大 学 附 属 肿 瘤 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 广 州 医 科 大 学 附 属 口 腔 医 院 ( 广 州 医 科 大 学 羊 63 城 医 院 ) 公 益 二 类 事 业 单 位 第 7 页

64 广 州 医 科 大 学 附 属 第 五 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 65 广 州 医 科 大 学 附 属 第 四 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 注 : 按 照 有 关 规 定, 市 属 13 所 幼 儿 园 从 2016 年 1 月 1 日 起 下 放 至 各 区 因 为 2016 年 度 部 门 预 算 编 制 期 从 2015 年 开 始, 所 以 我 局 2016 年 度 部 门 预 算 编 报 范 围 仍 包 括 原 市 属 13 所 幼 儿 园 三 部 门 人 员 构 成 广 州 市 教 育 局 ( 部 门 ) 总 编 制 人 数 25108 人, 在 职 实 有 人 数 17814 人, 其 中 : 行 政 编 制 94 人 事 业 编 制 17720 人 ; 离 退 休 人 员 10133 人, 其 中 : 离 休 154 人 退 休 9979 人 此 外, 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 6843 人 与 上 年 对 比, 编 制 人 数 增 加 了 372 人, 在 职 实 有 人 员 增 加 了 244 人, 离 休 人 员 减 少 了 11 人, 退 休 人 员 增 加 了 350 人 第 8 页

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 教 育 局 2016 年 收 支 总 预 算 1,399,514.34 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 1,383,570.53 万 元, 占 收 入 预 算 98.86%; 本 年 支 出 1,399,514.34 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 1,399,514.34 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )614,798.59 万 元 ( 全 部 为 一 般 公 共 预 算 ), 占 43.93%; 财 政 专 户 管 理 资 金 109,906.92 万 元, 占 7.85%; 事 业 收 入 655,017.02 万 元, 占 46.80%; 上 年 结 转 15,943.81 万 元, 占 1.14%; 其 他 各 类 资 金 3848.00 万 元, 占 0.27% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 1,399,514.34 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 1,098,655.13 万 元, 占 支 出 预 算 78.50%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 338,460.47 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 564,183.16 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 196,011.50 万 元 ; 项 目 支 出 300,859.21 万 元, 占 支 出 预 算 21.50%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 300,452.27 万 元, 公 共 项 目 支 出 406.94 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 99,300.63 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 86,007.70 万 元, 主 要 是 加 大 市 属 公 办 有 关 高 校 中 小 学 中 等 职 业 学 校 特 殊 教 育 学 校 公 用 经 费 的 投 入 第 9 页

和 在 职 人 数 有 所 增 加 所 致 ; 项 目 支 出 增 加 13,292.93 万 元, 主 要 是 政 府 加 大 对 教 育 投 入, 本 年 新 增 高 水 平 大 学 建 设 等 项 目 投 入 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 教 育 支 出 665,126.52 万 元, 占 47.53%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,402.00 万 元, 占 0.10%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 33,715.34 万 元, 占 2.41%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 663,413.38 万 元, 占 47.40%; 住 房 保 障 支 出 35,857.10 万 元, 占 2.56% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 614,798.59 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 74,302.18 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 341,612.19 万 元, 比 上 年 增 加 52,723.48 万 元 ; 项 目 支 出 273,186.40 万 元, 比 上 年 增 加 21,578.70 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 272,779.46 万 元, 公 共 项 目 支 出 406.94 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 教 育 支 出 541,742.39 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 64,552.58 万 元, 增 长 13.53%, 主 要 是 政 府 加 大 对 教 育 投 入, 本 年 新 增 高 水 平 大 学 建 设 等 项 目 投 入 (2) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,402 万 元, 与 上 年 预 算 相 同 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48,214.01 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 6,639.91 万 元, 增 长 15.97%, 主 要 是 在 职 人 数 增 加 第 10 页

和 按 规 定 年 度 计 划 生 育 达 标 奖 计 算 标 准 提 高 所 致 (4) 住 房 保 障 支 出 8,492.36 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1,848.97 万 元, 增 长 27.83%, 主 要 是 在 职 人 数 增 加 以 及 一 次 性 补 发 部 分 在 职 人 员 住 房 货 币 补 贴 (5) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 14,947.83 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1,260.72 万 元, 增 长 9.21%, 主 要 是 退 休 人 员 增 加 而 相 应 增 加 退 休 费 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 75,205.58 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 273,186.40 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 272,779.46 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 ), 公 共 项 目 支 出 406.94 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 2016 年 我 局 无 政 府 性 基 金 预 算 支 出 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 1,527.16 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 141.16 万 元, 增 长 10.18% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 894.10 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 191.60 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 增 长 主 要 是 计 划 在 2016 年 组 织 两 批 赴 美 培 训 团 组 一 是 广 州 市 基 础 教 育 系 统 新 一 轮 百 千 万 人 才 培 养 工 程 第 二 批 中 小 学 名 校 长 班 ( 中 美 第 11 页

校 长 领 导 力 研 修 班 ), 二 是 广 州 市 基 础 教 育 系 统 新 一 轮 百 千 万 人 才 培 养 工 程 第 二 批 教 育 专 家 班 ( 中 美 基 础 教 育 思 想 比 较 实 践 学 习 ) 名 校 长 境 外 培 训 项 目 前 往 美 国 进 行 为 期 三 周 的 境 外 培 训, 主 要 比 较 中 美 教 育 异 同, 吸 取 国 外 成 功 经 验, 更 新 教 育 理 念, 实 现 培 养 名 校 长 目 标 ; 教 育 名 家 培 训 项 目 前 往 美 国 进 行 为 期 三 周 的 境 外 培 训, 促 进 中 外 中 小 学 教 育 专 家 的 交 流, 实 现 培 养 具 有 全 球 化 视 野 具 有 变 革 精 神 的 教 育 专 家 的 目 标 2. 公 务 用 车 购 置 费 无 预 算 安 排 3. 公 务 用 车 运 行 费 163.23 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 24.09 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 市 直 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 4. 公 务 接 待 费 预 算 469.83 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 26.35 万 元, 主 要 是 厉 行 节 约, 减 少 公 务 接 待 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 916.52 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 教 育 部 门 招 生 考 试 教 学 教 研 学 术 研 讨 和 教 学 管 理 等 日 常 工 作 和 需 跨 部 门 共 同 协 作 的 业 务 会 议, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 458.17 万 元, 下 降 33.33%, 主 要 是 厉 行 节 约, 减 少 会 期 和 参 会 人 数 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 72,908.39 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 69,976.38 万 元 ( 具 体 项 目 第 12 页

详 见 表 九 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 我 局 无 项 目 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 第 13 页

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 ( 详 见 附 表 ) 第 14 页

第 四 部 分 2016 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 经 广 州 市 人 民 政 府 同 意 印 发 的 广 州 市 财 政 局 关 于 编 制 2016 年 市 本 级 部 门 预 算 的 意 见 ( 穗 财 编 2015 209 号 ) 明 确, 经 清 理 后 报 经 市 政 府 批 准, 列 入 保 留 的 市 级 财 政 专 项 资 金 应 按 规 定 编 制 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 据 此, 广 州 市 教 育 局 2016 年 安 排 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 95,696.00 万 元 ( 全 部 为 一 般 公 共 预 算 安 排 )( 具 体 项 目 见 附 表 十 ) 第 15 页

收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 614,798.59 一 教 育 支 出 665,126.52 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 614,798.59 教 育 管 理 事 务 4,747.58 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 普 通 教 育 306,422.24 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 职 业 教 育 201,309.62 二 财 政 专 户 管 理 资 金 109,906.92 广 播 电 视 教 育 16,628.11 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 655,017.02 特 殊 教 育 11,696.21 四 事 业 单 位 经 营 收 入 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 55,414.38 五 上 级 补 助 收 入 其 他 教 育 支 出 68,908.38 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 二 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,402.00 七 其 他 收 入 3,848.00 文 化 1,402.00 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 33,715.34 行 政 事 业 单 位 离 退 休 14,947.83 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 18,767.51 四 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 663,413.38 公 立 医 院 645,198.28 公 共 卫 生 46.62 医 疗 保 障 10,674.69 第 16 页

收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 计 划 生 育 事 务 7,296.59 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.20 五 住 房 保 障 支 出 35,857.10 住 房 改 革 支 出 35,857.10 本 年 收 入 合 计 1,383,570.53 本 年 支 出 合 计 1,399,514.34 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 15,943.81 收 入 总 计 1,399,514.34 支 出 总 计 1,399,514.34 第 17 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 1,399,514.34 614,798.59 614,798.59 109,906.92 655,017.02 3,848.00 15,943.81 行 政 单 位 67,000.22 67,000.22 67,000.22 001001 广 州 市 教 育 局 67,000.22 67,000.22 67,000.22 参 公 事 业 单 位 12,068.08 5,630.88 5,630.88 6,417.20 20.00 001063 001069 广 州 市 招 生 考 试 委 员 会 办 公 室 广 州 市 教 育 评 估 和 教 师 继 续 教 育 指 导 中 心 10,764.56 4,327.36 4,327.36 6,417.20 20.00 1,303.52 1,303.52 1,303.52 财 政 核 拨 事 业 单 位 539,422.85 421,622.57 421,622.57 103,160.13 14,640.15 001003 001009 广 州 市 教 育 局 机 关 服 务 中 心 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 附 属 幼 儿 园 357.68 357.68 357.68 1,533.13 1,206.90 1,206.90 326.23 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 17,010.67 6,810.67 6,810.67 10,200.00 001012 广 东 广 雅 中 学 17,334.39 15,324.01 15,324.01 710.00 1,300.38 001018 广 州 市 协 和 中 学 10,934.90 9,799.20 9,799.20 737.70 398.00 001021 广 州 市 执 信 中 学 14,945.06 14,280.06 14,280.06 665.00 第 18 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 001023 广 州 外 国 语 学 校 6,913.91 5,553.91 5,553.91 435.00 925.00 001024 广 州 市 美 术 中 学 4,163.80 3,866.60 3,866.60 276.00 21.20 001029 广 州 市 第 二 中 学 15,607.41 13,949.74 13,949.74 865.00 792.67 001032 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 4,446.77 3,895.79 3,895.79 506.78 44.20 001034 广 州 市 信 息 工 程 职 业 学 校 9,089.66 8,382.66 8,382.66 707.00 001038 广 州 市 电 子 信 息 学 校 5,674.83 4,913.83 4,913.83 600.00 161.00 001040 广 州 市 商 贸 职 业 学 校 10,132.26 9,413.88 9,413.88 695.45 22.93 001041 广 州 市 医 药 职 业 学 校 6,712.32 6,228.32 6,228.32 484.00 001043 广 州 市 纺 织 服 装 职 业 学 校 8,106.14 7,409.14 7,409.14 697.00 001046 广 州 市 建 筑 工 程 职 业 学 校 6,302.16 5,852.16 5,852.16 450.00 001050 广 州 大 学 123,903.37 91,557.67 91,557.67 31,904.90 440.80 001051 广 州 城 市 职 业 学 院 24,826.28 17,855.68 17,855.68 6,958.40 12.20 001060 广 州 市 轻 工 职 业 学 校 8,435.87 8,025.87 8,025.87 410.00 第 19 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 001062 广 州 市 司 法 职 业 学 校 5,367.44 3,594.44 3,594.44 1,200.00 573.00 001064 广 州 市 交 通 运 输 职 业 学 校 11,199.59 9,685.65 9,685.65 1,340.00 173.94 001066 广 州 市 第 六 中 学 9,357.47 7,967.89 7,967.89 1,009.48 380.10 001071 广 州 大 学 附 属 中 学 15,228.81 14,164.67 14,164.67 635.00 429.14 001074 广 东 华 侨 中 学 12,536.26 8,591.57 8,591.57 760.59 3,184.10 001077 广 州 医 科 大 学 54,822.41 44,658.48 44,658.48 9,531.18 632.75 001083 广 州 市 艺 术 学 校 4,661.88 3,746.88 3,746.88 915.00 001091 广 州 市 土 地 房 产 管 理 职 业 学 校 5,479.86 4,716.61 4,716.61 643.00 120.25 001094 广 州 市 旅 游 商 务 职 业 学 校 14,208.18 12,760.10 12,760.10 1,448.08 001095 广 州 市 铁 一 中 学 14,569.81 12,936.81 12,936.81 649.00 984.00 001098 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 25,460.16 15,554.73 15,554.73 6,781.60 3,123.83 001099 广 州 医 科 大 学 卫 生 职 业 技 术 学 院 15,600.69 11,492.92 11,492.92 4,001.77 106.00 001107 广 州 番 禺 职 业 技 术 学 院 32,958.22 19,541.45 19,541.45 12,666.77 750.00 第 20 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 001223 广 州 市 市 政 职 业 学 校 10,248.36 7,773.36 7,773.36 2,475.00 001227 广 州 市 财 经 职 业 学 校 11,293.10 9,753.24 9,753.24 1,475.20 64.66 公 益 一 类 事 业 单 位 44,981.65 43,724.00 43,724.00 329.59 126.18 801.88 001002 广 州 市 中 学 生 劳 动 技 术 学 校 2,801.91 2,200.93 2,200.93 180.00 420.98 001006 广 州 市 聋 人 学 校 8,195.40 8,167.40 8,167.40 28.00 001010 广 州 市 中 小 学 卫 生 健 康 促 进 中 心 1,596.21 1,576.21 1,576.21 20.00 001020 广 州 市 新 穗 学 校 4,735.28 4,667.28 4,667.28 68.00 001039 广 州 市 协 和 小 学 1,848.08 1,816.49 1,816.49 31.59 001042 广 州 市 教 育 研 究 院 7,246.26 7,246.26 7,246.26 001067 广 州 市 教 育 装 备 中 心 2,885.49 2,544.59 2,544.59 340.90 001073 广 州 市 盲 人 学 校 8,234.37 8,212.37 8,212.37 22.00 001075 广 州 市 电 化 教 育 馆 6,574.80 6,554.80 6,554.80 20.00 001117 广 州 市 粮 食 局 幼 儿 园 863.85 737.67 737.67 126.18 第 21 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 财 政 核 补 事 业 单 位 2,610.88 2,268.36 2,268.36 342.52 001110 广 州 市 人 民 政 府 机 关 幼 儿 园 1,704.68 1,465.75 1,465.75 238.93 001112 广 州 市 儿 童 福 利 会 幼 儿 园 906.20 802.61 802.61 103.59 公 益 二 类 事 业 单 位 733,430.66 74,552.56 74,552.56 654,548.32 3,848.00 481.78 001111 广 州 市 财 政 局 幼 儿 园 996.88 901.57 901.57 95.31 001113 广 州 市 第 一 商 业 职 工 幼 儿 园 1,832.26 1,591.35 1,591.35 240.91 001114 广 州 市 二 商 幼 儿 园 1,206.80 1,001.80 1,001.80 125.00 80.00 001115 广 州 市 机 电 幼 儿 园 701.12 604.87 604.87 96.25 001116 广 州 市 轻 工 业 局 幼 儿 园 380.87 330.37 330.37 50.50 001118 广 州 市 文 化 局 幼 儿 园 875.32 769.92 769.92 105.40 001119 广 州 市 民 政 局 幼 儿 园 681.35 526.02 526.02 155.33 001120 广 州 市 第 一 幼 儿 园 3,564.96 2,854.44 2,854.44 692.52 18.00 001121 广 州 市 第 二 幼 儿 园 3,447.43 2,747.03 2,747.03 680.40 20 第 22 页

收 入 预 算 总 表 表 二 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 财 政 应 返 还 额 度 上 年 结 转 8 9 10 11 12 13 14 15 16 305001 305002 305003 305004 305005 305006 305007 广 州 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 广 州 医 科 大 学 附 属 第 二 医 院 广 州 医 科 大 学 附 属 第 三 医 院 广 州 医 科 大 学 附 属 肿 瘤 医 院 广 州 医 科 大 学 附 属 口 腔 医 院 ( 广 州 医 科 大 学 羊 城 医 院 ) 广 州 医 科 大 学 附 属 第 五 医 院 广 州 医 科 大 学 附 属 第 四 医 院 183,176.70 15,619.54 15,619.54 163,729.16 3828 204,304.46 15,044.10 15,044.10 189,260.36 144,167.35 11,307.99 11,307.99 132,859.36 83,965.62 5,486.95 5,486.95 78,268.97 209.70 23,621.51 5,144.23 5,144.23 18,477.28 46,085.23 6,237.73 6,237.73 39,847.50 34,422.80 4,384.65 4,384.65 29,864.07 174.08 第 23 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 合 计 1,399,514.34 1,098,655.13 338,460.47 564,183.16 196,011.50 300,859.21 143,705.38 157,153.83 行 政 单 位 67,000.22 4,938.70 1,269.54 526.35 3,142.81 62,061.52 60,423.37 1,638.15 001001 广 州 市 教 育 局 67,000.22 4,938.70 1,269.54 526.35 3,142.81 62,061.52 60,423.37 1,638.15 205 01 01 001001 行 政 运 行 4,394.70 4,394.70 1,269.54 526.35 2,598.81 205 02 04 001001 高 中 教 育 1,059.63 1,059.63 1,059.63 205 02 05 001001 高 等 教 育 2,500.00 2,500.00 2,500.00 205 03 02 001001 中 专 教 育 161.60 161.60 161.60 205 03 05 001001 高 等 职 业 教 育 600.00 600.00 600.00 205 03 99 001001 其 他 职 业 教 育 支 出 6,830.00 6,830.00 6,830.00 205 09 99 001001 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 8,242.00 8,242.00 8,242.00 205 99 99 001001 其 他 教 育 支 出 41,266.29 41,266.29 40,228.14 1,038.15 207 01 07 001001 艺 术 表 演 团 体 1,402.00 1,402.00 1,402.00 210 05 01 001001 行 政 单 位 医 疗 500.00 500.00 500.00 210 07 99 001001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 44.00 44.00 44.00 参 公 事 业 单 位 12,068.08 2,408.04 745.64 988.68 673.72 9,660.04 7,971.24 1,688.80 第 24 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 001063 广 州 市 招 生 考 试 委 员 会 办 公 室 10,764.56 1,865.56 432.57 889.14 543.85 8,899.00 7,306.00 1,593.00 205 99 99 001063 其 他 教 育 支 出 10,724.36 1,825.36 432.57 889.14 503.65 8,899.00 7,306.00 1,593.00 210 05 02 001063 事 业 单 位 医 疗 19.00 19.00 19.00 210 07 99 001063 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 21.20 21.20 21.20 001069 广 州 市 教 育 评 估 和 教 师 继 续 教 育 指 导 中 心 1,303.52 542.48 313.07 99.54 129.87 761.04 665.24 95.80 205 99 99 001069 其 他 教 育 支 出 1,286.02 524.98 313.07 99.54 112.37 761.04 665.24 95.80 210 05 02 001069 事 业 单 位 医 疗 3.50 3.50 3.50 210 07 99 001069 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 14.00 14.00 14.00 财 政 核 拨 事 业 单 位 539,422.85 375,196.05 145,952.40 104,703.20 124,540.45 164,226.80 52,782.46 111,444.34 001003 广 州 市 教 育 局 机 关 服 务 中 心 357.68 182.68 89.97 25.45 67.26 175.00 175.00 205 01 03 001003 机 关 服 务 352.88 177.88 89.97 25.45 62.46 175.00 175.00 210 07 99 001003 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 4.80 4.80 4.80 001009 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 附 属 幼 儿 园 1,533.13 1,522.05 560.75 483.49 477.81 11.08 7.51 3.57 205 02 01 001009 学 前 教 育 1,473.99 1,462.91 560.75 483.49 418.67 11.08 7.51 3.57 210 05 02 001009 事 业 单 位 医 疗 30.00 30.00 30.00 第 25 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001009 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 29.14 29.14 29.14 001011 广 州 市 广 播 电 视 大 学 17,010.67 15,410.67 3,895.63 9,080.27 2,434.77 1,600.00 1,290.70 309.30 205 05 01 001011 广 播 电 视 学 校 16,628.11 15,028.11 3,895.63 9,080.27 2,052.21 1,600.00 1,290.70 309.30 210 05 02 001011 事 业 单 位 医 疗 300.00 300.00 300.00 210 07 99 001011 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 82.56 82.56 82.56 001012 广 东 广 雅 中 学 17,334.39 8,147.48 3,125.99 2,069.20 2,952.29 9,186.91 465.60 8,721.31 205 02 04 001012 高 中 教 育 10,148.39 7,789.48 3,125.99 2,069.20 2,594.29 2,358.91 465.60 1,893.31 205 09 03 001012 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 6,828.00 6,828.00 6,828.00 210 05 02 001012 事 业 单 位 医 疗 250.00 250.00 250.00 210 07 99 001012 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 108.00 108.00 108.00 001018 广 州 市 协 和 中 学 10,934.90 7,279.40 2,967.12 1,761.04 2,551.24 3,655.50 750.20 2,905.30 205 02 04 001018 高 中 教 育 9,242.30 6,925.80 2,967.12 1,761.04 2,197.64 2,316.50 750.20 1,566.30 205 09 99 001018 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,339.00 1,339.00 1,339.00 210 05 02 001018 事 业 单 位 医 疗 248.00 248.00 248.00 210 07 99 001018 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 105.60 105.60 105.60 第 26 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 001021 广 州 市 执 信 中 学 14,945.06 10,906.96 3,658.92 3,064.16 4,183.88 4,038.10 1,621.65 2,416.45 205 02 04 001021 高 中 教 育 12,444.17 10,424.42 3,658.92 3,064.16 3,701.34 2,019.75 1,233.15 786.60 205 09 03 001021 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 1,629.85 1,629.85 1,629.85 205 09 99 001021 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 388.50 388.50 388.50 210 05 02 001021 事 业 单 位 医 疗 355.74 355.74 355.74 210 07 99 001021 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 126.80 126.80 126.80 001023 广 州 外 国 语 学 校 6,913.91 3,012.06 1,374.76 988.46 648.84 3,901.85 100.00 3,801.85 205 02 04 001023 高 中 教 育 5,097.31 2,952.66 1,374.76 988.46 589.44 2,144.65 100.00 2,044.65 205 09 04 001023 城 市 中 小 学 教 学 设 施 1,757.20 1,757.20 1,757.20 210 05 02 001023 事 业 单 位 医 疗 9.00 9.00 9.00 210 07 99 001023 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 50.40 50.40 50.40 001024 广 州 市 美 术 中 学 4,163.80 3,340.23 1,054.54 567.42 1,718.27 823.57 252.00 571.57 205 02 04 001024 高 中 教 育 3,959.05 3,135.48 1,054.54 567.42 1,513.52 823.57 252.00 571.57 210 05 02 001024 事 业 单 位 医 疗 161.85 161.85 161.85 210 07 99 001024 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 42.90 42.90 42.90 第 27 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 001029 广 州 市 第 二 中 学 15,607.41 10,994.48 4,429.49 2,942.28 3,622.71 4,612.93 1,244.15 3,368.78 205 02 04 001029 高 中 教 育 13,225.97 10,637.13 4,429.49 2,942.28 3,265.36 2,588.84 1,244.15 1,344.69 205 09 04 001029 城 市 中 小 学 教 学 设 施 2,024.09 2,024.09 2,024.09 210 05 02 001029 事 业 单 位 医 疗 202.05 202.05 202.05 210 07 99 001029 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 155.30 155.30 155.30 001032 广 州 市 幼 儿 师 范 学 校 4,446.77 3,512.15 1,394.36 467.50 1,650.29 934.62 553.72 380.90 205 03 02 001032 中 专 教 育 4,039.17 3,354.55 1,394.36 467.50 1,492.69 684.62 553.72 130.90 205 09 05 001032 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 250.00 250.00 250.00 210 05 02 001032 事 业 单 位 医 疗 110.00 110.00 110.00 210 07 99 001032 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 47.60 47.60 47.60 001034 广 州 市 信 息 工 程 职 业 学 校 9,089.66 6,569.66 2,755.30 721.92 3,092.44 2,520.00 809.00 1,711.00 205 03 02 001034 中 专 教 育 8,226.75 6,330.46 2,755.30 721.92 2,853.24 1,896.29 809.00 1,087.29 205 09 05 001034 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 451.71 451.71 451.71 205 09 99 001034 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 172.00 172.00 172.00 210 05 02 001034 事 业 单 位 医 疗 150.00 150.00 150.00 第 28 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001034 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 89.20 89.20 89.20 001038 广 州 市 电 子 信 息 学 校 5,674.83 3,957.73 1,323.75 1,172.10 1,461.88 1,717.10 315.40 1,401.70 205 03 04 001038 职 业 高 中 教 育 5,145.38 3,772.53 1,323.75 1,172.10 1,276.68 1,372.85 315.40 1,057.45 205 09 05 001038 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 344.25 344.25 344.25 210 05 02 001038 事 业 单 位 医 疗 132.00 132.00 132.00 210 07 99 001038 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 53.20 53.20 53.20 001040 广 州 市 商 贸 职 业 学 校 10,132.26 6,561.80 2,861.78 618.68 3,081.34 3,570.46 1,166.18 2,404.28 205 03 02 001040 中 专 教 育 9,043.46 6,313.06 2,861.78 618.68 2,832.60 2,730.40 1,166.18 1,564.22 205 09 99 001040 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 840.06 840.06 840.06 210 05 02 001040 事 业 单 位 医 疗 150.00 150.00 150.00 210 07 99 001040 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 98.74 98.74 98.74 001041 广 州 市 医 药 职 业 学 校 6,712.32 4,485.07 1,882.93 1,037.83 1,564.31 2,227.25 1,458.13 769.12 205 03 02 001041 中 专 教 育 6,175.52 4,308.27 1,882.93 1,037.83 1,387.51 1,867.25 1,458.13 409.12 205 09 05 001041 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 360.00 360.00 360.00 210 05 02 001041 事 业 单 位 医 疗 110.00 110.00 110.00 第 29 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001041 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 66.80 66.80 66.80 001043 广 州 市 纺 织 服 装 职 业 学 校 8,106.14 4,870.31 2,218.37 888.01 1,763.93 3,235.83 1,316.11 1,919.72 205 03 02 001043 中 专 教 育 6,977.30 4,706.71 2,218.37 888.01 1,600.33 2,270.59 1,316.11 954.48 205 09 99 001043 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 965.24 965.24 965.24 210 05 02 001043 事 业 单 位 医 疗 80.00 80.00 80.00 210 07 99 001043 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 83.60 83.60 83.60 001046 广 州 市 建 筑 工 程 职 业 学 校 6,302.16 5,102.36 2,090.13 570.48 2,441.75 1,199.80 993.00 206.80 205 03 02 001046 中 专 教 育 5,958.56 4,948.76 2,090.13 570.48 2,288.15 1,009.80 993.00 16.80 205 09 05 001046 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 190.00 190.00 190.00 210 05 02 001046 事 业 单 位 医 疗 80.00 80.00 80.00 210 07 99 001046 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 73.60 73.60 73.60 001050 广 州 大 学 123,903.37 90,087.04 34,675.10 25,800.49 29,611.45 33,816.33 21,119.91 12,696.42 205 02 05 001050 高 等 教 育 121,595.37 87,866.24 34,675.10 25,800.49 27,390.65 33,729.13 21,119.91 12,609.22 205 99 99 001050 其 他 教 育 支 出 87.20 87.20 87.20 210 05 02 001050 事 业 单 位 医 疗 1,300.00 1,300.00 1,300.00 第 30 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001050 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 920.80 920.80 920.80 001051 广 州 城 市 职 业 学 院 24,826.28 20,816.75 7,275.28 6,233.54 7,307.93 4,009.53 1,096.00 2,913.53 205 03 05 001051 高 等 职 业 教 育 22,679.08 20,169.55 7,275.28 6,233.54 6,660.73 2,509.53 1,096.00 1,413.53 205 09 99 001051 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,500.00 1,500.00 1,500.00 210 05 02 001051 事 业 单 位 医 疗 450.00 450.00 450.00 210 99 01 001051 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.20 197.20 197.20 001060 广 州 市 轻 工 职 业 学 校 8,435.87 5,609.28 2,353.64 551.18 2,704.46 2,826.59 1,136.47 1,690.12 205 03 02 001060 中 专 教 育 7,429.09 5,353.94 2,353.64 551.18 2,449.12 2,075.15 1,136.47 938.68 205 09 05 001060 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 532.20 532.20 532.20 205 09 99 001060 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 219.24 219.24 219.24 210 05 02 001060 事 业 单 位 医 疗 170.84 170.84 170.84 210 07 99 001060 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 84.50 84.50 84.50 001062 广 州 市 司 法 职 业 学 校 5,367.44 3,566.97 1,675.55 697.53 1,193.89 1,800.47 530.00 1,270.47 205 03 02 001062 中 专 教 育 4,870.29 3,452.32 1,675.55 697.53 1,079.24 1,417.97 530.00 887.97 205 09 05 001062 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 382.50 382.50 382.50 第 31 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 05 02 001062 事 业 单 位 医 疗 65.00 65.00 65.00 210 07 99 001062 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 49.65 49.65 49.65 001064 广 州 市 交 通 运 输 职 业 学 校 11,199.59 7,385.49 3,285.16 1,548.44 2,551.89 3,814.10 1,315.30 2,498.80 205 03 02 001064 中 专 教 育 9,372.02 7,143.29 3,285.16 1,548.44 2,309.69 2,228.73 1,315.30 913.43 205 09 05 001064 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 425.68 425.68 425.68 205 09 99 001064 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,159.69 1,159.69 1,159.69 210 05 02 001064 事 业 单 位 医 疗 135.00 135.00 135.00 210 07 99 001064 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 107.20 107.20 107.20 001066 广 州 市 第 六 中 学 9,357.47 7,814.55 2,997.98 2,029.20 2,787.37 1,542.92 389.22 1,153.70 205 02 04 001066 高 中 教 育 9,082.57 7,539.65 2,997.98 2,029.20 2,512.47 1,542.92 389.22 1,153.70 210 05 02 001066 事 业 单 位 医 疗 172.00 172.00 172.00 210 07 99 001066 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 102.90 102.90 102.90 001071 广 州 大 学 附 属 中 学 15,228.81 11,360.79 4,417.52 2,794.90 4,148.37 3,868.02 884.67 2,983.35 205 02 04 001071 高 中 教 育 14,502.69 11,025.59 4,417.52 2,794.90 3,813.17 3,477.10 884.67 2,592.43 205 09 99 001071 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 390.92 390.92 390.92 第 32 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 05 02 001071 事 业 单 位 医 疗 180.00 180.00 180.00 210 07 99 001071 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 155.20 155.20 155.20 001074 广 东 华 侨 中 学 12,536.26 7,122.01 2,220.47 1,948.61 2,952.93 5,414.25 356.10 5,058.15 205 02 04 001074 高 中 教 育 12,254.66 6,840.41 2,220.47 1,948.61 2,671.33 5,414.25 356.10 5,058.15 210 05 02 001074 事 业 单 位 医 疗 189.00 189.00 189.00 210 07 99 001074 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 92.60 92.60 92.60 001077 广 州 医 科 大 学 54,822.41 29,677.79 11,038.21 8,114.02 10,525.56 25,144.62 4,180.66 20,963.96 205 02 05 001077 高 等 教 育 53,954.99 28,870.59 11,038.21 8,114.02 9,718.36 25,084.40 4,180.66 20,903.74 205 99 99 001077 其 他 教 育 支 出 60.22 60.22 60.22 210 05 02 001077 事 业 单 位 医 疗 500.00 500.00 500.00 210 07 99 001077 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 307.20 307.20 307.20 001083 广 州 市 艺 术 学 校 4,661.88 3,027.11 1,330.33 1,051.19 645.59 1,634.77 113.00 1,521.77 205 03 02 001083 中 专 教 育 3,430.08 2,944.31 1,330.33 1,051.19 562.79 485.77 113.00 372.77 205 09 99 001083 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,149.00 1,149.00 1,149.00 210 05 02 001083 事 业 单 位 医 疗 50.00 50.00 50.00 第 33 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001083 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 32.80 32.80 32.80 001091 广 州 市 土 地 房 产 管 理 职 业 学 校 5,479.86 3,953.10 2,353.20 412.09 1,187.81 1,526.76 942.01 584.75 205 03 02 001091 中 专 教 育 5,042.40 3,810.80 2,353.20 412.09 1,045.51 1,231.60 942.01 289.59 205 09 99 001091 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 295.16 295.16 295.16 210 05 02 001091 事 业 单 位 医 疗 60.00 60.00 60.00 210 07 99 001091 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 82.30 82.30 82.30 001094 广 州 市 旅 游 商 务 职 业 学 校 14,208.18 11,250.30 3,452.65 3,950.96 3,846.69 2,957.88 659.00 2,298.88 205 03 04 001094 职 业 高 中 教 育 12,043.57 10,847.50 3,452.65 3,950.96 3,443.89 1,196.07 659.00 537.07 205 09 99 001094 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,752.00 1,752.00 1,752.00 205 99 99 001094 其 他 教 育 支 出 9.81 9.81 9.81 210 05 02 001094 事 业 单 位 医 疗 270.00 270.00 270.00 210 07 99 001094 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 132.80 132.80 132.80 001095 广 州 市 铁 一 中 学 14,569.81 9,947.77 3,786.45 2,737.39 3,423.93 4,622.04 1,469.00 3,153.04 205 02 04 001095 高 中 教 育 14,207.07 9,585.03 3,786.45 2,737.39 3,061.19 4,622.04 1,469.00 3,153.04 210 05 02 001095 事 业 单 位 医 疗 216.58 216.58 216.58 第 34 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 07 99 001095 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 146.16 146.16 146.16 001098 广 州 铁 路 职 业 技 术 学 院 25,460.16 15,797.54 5,631.63 5,722.64 4,443.27 9,662.62 2,131.49 7,531.13 205 03 05 001098 高 等 职 业 教 育 23,350.96 15,348.34 5,631.63 5,722.64 3,994.07 8,002.62 1,421.49 6,581.13 205 09 99 001098 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 1,660.00 1,660.00 710.00 950.00 210 05 02 001098 事 业 单 位 医 疗 300.00 300.00 300.00 210 07 99 001098 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 149.20 149.20 149.20 001099 广 州 医 科 大 学 卫 生 职 业 技 术 学 院 15,600.69 11,653.49 3,788.98 3,844.96 4,019.55 3,947.20 1,092.00 2,855.20 205 03 05 001099 高 等 职 业 教 育 14,409.87 11,339.09 3,788.98 3,844.96 3,705.15 3,070.78 1,092.00 1,978.78 205 09 99 001099 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 876.42 876.42 876.42 210 05 02 001099 事 业 单 位 医 疗 200.00 200.00 200.00 210 07 99 001099 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 114.40 114.40 114.40 001107 广 州 番 禺 职 业 技 术 学 院 32,958.22 24,922.25 12,922.97 8,051.67 3,947.61 8,035.97 884.20 7,151.77 205 02 05 001107 高 等 教 育 714.20 714.20 714.20 205 03 05 001107 高 等 职 业 教 育 27,927.42 24,730.65 12,922.97 8,051.67 3,756.01 3,196.77 170.00 3,026.77 205 09 99 001107 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 4,125.00 4,125.00 4,125.00 第 35 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 05 02 001107 事 业 单 位 医 疗 80.00 80.00 80.00 210 07 99 001107 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 111.60 111.60 111.60 001223 广 州 市 市 政 职 业 学 校 10,248.36 8,160.74 3,909.01 1,332.81 2,918.92 2,087.62 1,247.52 840.10 205 03 02 001223 中 专 教 育 9,398.07 7,926.85 3,909.01 1,332.81 2,685.03 1,471.22 1,247.52 223.70 205 09 99 001223 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 616.40 616.40 616.40 210 05 02 001223 事 业 单 位 医 疗 117.49 117.49 117.49 210 07 99 001223 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 116.40 116.40 116.40 001227 广 州 市 财 经 职 业 学 校 11,293.10 7,187.99 3,154.48 1,423.29 2,610.22 4,105.11 717.56 3,387.55 205 03 02 001227 中 专 教 育 8,199.03 6,917.99 3,154.48 1,423.29 2,340.22 1,281.04 717.56 563.48 205 09 99 001227 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2,824.07 2,824.07 2,824.07 210 05 02 001227 事 业 单 位 医 疗 150.00 150.00 150.00 210 07 99 001227 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 120.00 120.00 120.00 公 益 一 类 事 业 单 位 44,981.65 22,364.03 7,779.34 7,579.35 7,005.34 22,617.62 7,106.82 15,510.80 001002 广 州 市 中 学 生 劳 动 技 术 学 校 2,801.91 2,300.53 550.06 1,387.02 363.45 501.38 82.29 419.09 205 02 04 001002 高 中 教 育 2,755.91 2,254.53 550.06 1,387.02 317.45 501.38 82.29 419.09 第 36 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 05 02 001002 事 业 单 位 医 疗 20.00 20.00 20.00 210 07 99 001002 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 26.00 26.00 26.00 001006 广 州 市 聋 人 学 校 8,195.40 3,963.83 1,735.25 799.87 1,428.71 4,231.57 272.43 3,959.14 205 07 01 001006 特 殊 学 校 教 育 4,608.26 3,788.83 1,735.25 799.87 1,253.71 819.43 272.43 547.00 205 09 03 001006 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 3,412.14 3,412.14 3,412.14 210 05 02 001006 事 业 单 位 医 疗 111.00 111.00 111.00 210 07 99 001006 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 64.00 64.00 64.00 001010 广 州 市 中 小 学 卫 生 健 康 促 进 中 心 1,596.21 716.21 426.58 153.39 136.24 880.00 376.00 504.00 205 99 99 001010 其 他 教 育 支 出 1,574.89 694.89 426.58 153.39 114.92 880.00 376.00 504.00 210 05 02 001010 事 业 单 位 医 疗 10.12 10.12 10.12 210 07 99 001010 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 11.20 11.20 11.20 001020 广 州 市 新 穗 学 校 4,735.28 3,766.51 468.32 3,019.19 279.00 968.77 434.77 534.00 205 07 02 001020 工 读 学 校 教 育 4,708.08 3,739.31 468.32 3,019.19 251.80 968.77 434.77 534.00 210 05 02 001020 事 业 单 位 医 疗 10.00 10.00 10.00 210 07 99 001020 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 17.20 17.20 17.20 第 37 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 001039 广 州 市 协 和 小 学 1,848.08 1,664.08 716.61 309.64 637.83 184.00 53.79 130.21 205 02 02 001039 小 学 教 育 1,794.17 1,610.17 716.61 309.64 583.92 184.00 53.79 130.21 210 05 02 001039 事 业 单 位 医 疗 28.71 28.71 28.71 210 07 99 001039 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 25.20 25.20 25.20 001042 广 州 市 教 育 研 究 院 7,246.26 4,464.88 1,756.25 687.62 2,021.01 2,781.38 2,661.08 120.30 205 99 99 001042 其 他 教 育 支 出 7,084.66 4,303.28 1,756.25 687.62 1,859.41 2,781.38 2,661.08 120.30 210 05 02 001042 事 业 单 位 医 疗 120.00 120.00 120.00 210 07 99 001042 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 41.60 41.60 41.60 001067 广 州 市 教 育 装 备 中 心 2,885.49 1,199.76 199.47 77.82 922.47 1,685.73 255.15 1,430.58 205 99 99 001067 其 他 教 育 支 出 2,824.69 1,138.96 199.47 77.82 861.67 1,685.73 255.15 1,430.58 210 05 02 001067 事 业 单 位 医 疗 50.00 50.00 50.00 210 07 99 001067 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 10.80 10.80 10.80 001073 广 州 市 盲 人 学 校 8,234.37 2,360.76 1,165.69 548.51 646.56 5,873.61 118.81 5,754.80 205 07 01 001073 特 殊 学 校 教 育 2,379.87 2,255.26 1,165.69 548.51 541.06 124.61 118.81 5.80 205 09 99 001073 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 5,749.00 5,749.00 5,749.00 第 38 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 05 02 001073 事 业 单 位 医 疗 60.70 60.70 60.70 210 07 99 001073 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 44.80 44.80 44.80 001075 广 州 市 电 化 教 育 馆 6,574.80 1,119.94 343.78 496.97 279.19 5,454.86 2,832.80 2,622.06 205 09 99 001075 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2,563.06 2,563.06 2,563.06 205 99 99 001075 其 他 教 育 支 出 3,984.74 1,092.94 343.78 496.97 252.19 2,891.80 2,832.80 59.00 210 05 02 001075 事 业 单 位 医 疗 15.00 15.00 15.00 210 07 99 001075 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 12.00 12.00 12.00 001117 广 州 市 粮 食 局 幼 儿 园 863.85 807.53 417.33 99.32 290.88 56.32 19.70 36.62 205 02 01 001117 学 前 教 育 845.40 789.08 417.33 99.32 272.43 56.32 19.70 36.62 210 07 99 001117 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 18.45 18.45 18.45 财 政 核 补 事 业 单 位 2,610.88 1,589.78 799.13 300.94 489.71 1,021.10 130.11 890.99 001110 广 州 市 人 民 政 府 机 关 幼 儿 园 1,704.68 1,054.48 504.42 198.44 351.62 650.20 42.00 608.20 205 02 01 001110 学 前 教 育 1,654.31 1,004.11 504.42 198.44 301.25 650.20 42.00 608.20 210 05 02 001110 事 业 单 位 医 疗 30.00 30.00 30.00 210 07 99 001110 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 20.37 20.37 20.37 第 39 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 001112 广 州 市 儿 童 福 利 会 幼 儿 园 906.20 535.30 294.71 102.50 138.09 370.90 88.11 282.79 205 02 01 001112 学 前 教 育 896.60 525.70 294.71 102.50 128.49 370.90 88.11 282.79 210 07 99 001112 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 9.60 9.60 9.60 公 益 二 类 事 业 单 位 733,430.66 692,158.53 181,914.42 450,084.64 60,159.47 41,272.13 15,291.38 25,980.75 001111 广 州 市 财 政 局 幼 儿 园 996.88 833.43 307.33 142.76 383.34 163.45 43.15 120.30 205 02 01 001111 学 前 教 育 979.85 816.40 307.33 142.76 366.31 163.45 43.15 120.30 210 07 99 001111 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 17.03 17.03 17.03 001113 广 州 市 第 一 商 业 职 工 幼 儿 园 1,832.26 1,609.41 707.38 231.43 670.60 222.85 22.00 200.85 205 02 01 001113 学 前 教 育 1,722.78 1,499.93 707.38 231.43 561.12 222.85 22.00 200.85 210 05 02 001113 事 业 单 位 医 疗 80.00 80.00 80.00 210 07 99 001113 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 29.48 29.48 29.48 001114 广 州 市 二 商 幼 儿 园 1,206.80 1,046.84 384.75 204.62 457.47 159.96 51.70 108.26 205 02 01 001114 学 前 教 育 1,184.70 1,024.74 384.75 204.62 435.37 159.96 51.70 108.26 210 07 99 001114 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 22.10 22.10 22.10 001115 广 州 市 机 电 幼 儿 园 701.12 579.62 292.97 99.27 187.38 121.50 31.70 89.80 第 40 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 205 02 01 001115 学 前 教 育 689.24 567.74 292.97 99.27 175.50 121.50 31.70 89.80 210 07 99 001115 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 11.88 11.88 11.88 001116 广 州 市 轻 工 业 局 幼 儿 园 380.87 285.43 120.63 27.96 136.84 95.44 30.88 64.56 205 02 01 001116 学 前 教 育 350.72 260.78 120.63 27.96 112.19 89.94 30.88 59.06 205 99 99 001116 其 他 教 育 支 出 5.50 5.50 5.50 210 05 02 001116 事 业 单 位 医 疗 20.65 20.65 20.65 210 07 99 001116 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 4.00 4.00 4.00 001118 广 州 市 文 化 局 幼 儿 园 875.32 681.15 289.36 82.97 308.82 194.17 56.96 137.21 205 02 01 001118 学 前 教 育 819.52 625.35 289.36 82.97 253.02 194.17 56.96 137.21 210 05 02 001118 事 业 单 位 医 疗 45.00 45.00 45.00 210 07 99 001118 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 10.80 10.80 10.80 001119 广 州 市 民 政 局 幼 儿 园 681.35 665.23 267.16 174.32 223.75 16.12 10.80 5.32 205 02 01 001119 学 前 教 育 668.55 652.43 267.16 174.32 210.95 16.12 10.80 5.32 210 07 99 001119 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 12.80 12.80 12.80 001120 广 州 市 第 一 幼 儿 园 3,564.96 3,336.92 1,576.34 397.08 1,363.50 228.04 105.20 122.84 第 41 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 205 02 01 001120 学 前 教 育 3,352.28 3,124.24 1,576.34 397.08 1,150.82 228.04 105.20 122.84 210 05 02 001120 事 业 单 位 医 疗 160.00 160.00 160.00 210 07 99 001120 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 52.68 52.68 52.68 001121 广 州 市 第 二 幼 儿 园 3,447.43 3,007.90 1,551.39 395.04 1,061.47 439.53 146.40 293.13 205 02 01 001121 学 前 教 育 3,245.85 2,806.32 1,551.39 395.04 859.89 439.53 146.40 293.13 210 05 02 001121 事 业 单 位 医 疗 150.00 150.00 150.00 210 07 99 001121 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 51.58 51.58 51.58 305001 广 州 医 科 大 学 附 属 第 一 医 院 183,176.70 173,951.91 52,482.25 105,534.25 15,935.41 9,224.79 3,537.80 5,686.99 208 05 02 305001 事 业 单 位 离 退 休 4,349.63 4,349.63 134.71 4,214.92 208 99 01 305001 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6,152.00 6,152.00 6,152.00 210 02 01 305001 综 合 医 院 160,460.99 151,729.84 46,330.25 105,399.54 0.05 8,731.15 3,044.16 5,686.99 210 02 99 305001 其 他 公 立 医 院 支 出 492.00 492.00 492.00 210 05 02 305001 事 业 单 位 医 疗 800.00 800.00 800.00 210 05 10 305001 疾 病 应 急 救 助 1.64 1.64 1.64 210 07 99 305001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 612.20 612.20 612.20 第 42 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 221 02 01 305001 住 房 公 积 金 3,049.24 3,049.24 3,049.24 221 02 03 305001 购 房 补 贴 7,259.00 7,259.00 7,259.00 305002 广 州 医 科 大 学 附 属 第 二 医 院 204,304.46 196,350.01 50,870.43 130,006.53 15,473.05 7,954.45 4,078.45 3,876.00 208 05 02 305002 事 业 单 位 离 退 休 4,622.34 4,622.34 133.76 4,488.58 208 99 01 305002 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6,474.07 6,474.07 6,474.07 210 02 01 305002 综 合 医 院 181,664.49 174,272.12 44,396.36 129,872.77 2.99 7,392.37 3,516.37 3,876.00 210 02 99 305002 其 他 公 立 医 院 支 出 561.00 561.00 561.00 210 05 02 305002 事 业 单 位 医 疗 853.75 853.75 853.75 210 05 10 305002 疾 病 应 急 救 助 1.08 1.08 1.08 210 07 99 305002 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 733.75 733.75 733.75 221 02 01 305002 住 房 公 积 金 3,106.42 3,106.42 3,106.42 221 02 03 305002 购 房 补 贴 6,287.56 6,287.56 6,287.56 305003 广 州 医 科 大 学 附 属 第 三 医 院 144,167.35 138,994.50 36,320.17 90,077.07 12,597.26 5,172.85 2,600.85 2,572.00 208 05 02 305003 事 业 单 位 离 退 休 3,770.75 3,770.75 113.43 3,657.32 208 99 01 305003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5,364.26 5,364.26 5,364.26 第 43 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 210 02 01 305003 综 合 医 院 125,736.50 120,930.92 30,955.91 89,963.64 11.37 4,805.58 2,233.58 2,572.00 210 02 99 305003 其 他 公 立 医 院 支 出 267.00 267.00 267.00 210 04 09 305003 重 大 公 共 卫 生 专 项 45.82 45.82 45.82 210 05 02 305003 事 业 单 位 医 疗 300.00 300.00 300.00 210 05 10 305003 疾 病 应 急 救 助 54.45 54.45 54.45 210 07 99 305003 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 492.92 492.92 492.92 221 02 01 305003 住 房 公 积 金 2,769.70 2,769.70 2,769.70 221 02 03 305003 购 房 补 贴 5,365.95 5,365.95 5,365.95 305004 广 州 医 科 大 学 附 属 肿 瘤 医 院 83,965.62 79,743.41 15,578.56 59,826.74 4,338.11 4,222.21 1,079.23 3,142.98 208 05 02 305004 事 业 单 位 离 退 休 623.60 623.60 19.57 604.03 208 99 01 305004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 274.59 274.59 274.59 210 02 08 305004 其 他 专 科 医 院 79,342.04 75,119.83 15,303.97 59,807.17 8.69 4,222.21 1,079.23 3,142.98 210 05 02 305004 事 业 单 位 医 疗 247.80 247.80 247.80 210 07 99 305004 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 234.40 234.40 234.40 221 02 01 305004 住 房 公 积 金 1,215.05 1,215.05 1,215.05 第 44 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 221 02 03 305004 购 房 补 贴 2,028.14 2,028.14 2,028.14 305005 广 州 医 科 大 学 附 属 口 腔 医 院 ( 广 州 医 科 大 学 羊 城 医 院 ) 23,621.51 20,161.62 3,257.22 14,059.92 2,844.48 3,459.89 552.89 2,907.00 208 05 02 305005 事 业 单 位 离 退 休 1,042.22 1,042.22 48.07 994.15 208 99 01 305005 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 309.37 309.37 309.37 210 02 08 305005 其 他 专 科 医 院 20,427.70 16,967.81 2,947.85 14,011.85 8.11 3,459.89 552.89 2,907.00 210 07 99 305005 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 198.60 198.60 198.60 221 02 01 305005 住 房 公 积 金 425.84 425.84 425.84 221 02 03 305005 购 房 补 贴 1,217.78 1,217.78 1,217.78 305006 广 州 医 科 大 学 附 属 第 五 医 院 46,085.23 40,710.00 8,208.05 30,677.23 1,824.72 5,375.23 1,347.93 4,027.30 208 05 02 305006 事 业 单 位 离 退 休 539.29 539.29 20.71 518.58 208 99 01 305006 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 136.93 136.93 123.37 13.56 210 02 01 305006 综 合 医 院 44,114.83 38,741.20 8,084.68 30,656.52 5,373.63 1,346.33 4,027.30 210 04 09 305006 重 大 公 共 卫 生 专 项 0.80 0.80 0.80 210 05 10 305006 疾 病 应 急 救 助 0.80 0.80 0.80 210 07 99 305006 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 123.60 123.60 123.60 第 45 页

支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9 10 11 12 13 221 02 01 305006 住 房 公 积 金 490.30 490.30 490.30 221 02 03 305006 购 房 补 贴 678.68 678.68 678.68 305007 广 州 医 科 大 学 附 属 第 四 医 院 34,422.80 30,201.15 9,700.43 18,147.45 2,353.27 4,221.65 1,595.44 2,626.21 208 99 01 305007 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.29 56.29 56.29 210 02 01 305007 综 合 医 院 32,131.73 27,917.02 9,644.14 18,147.45 125.43 4,214.71 1,588.50 2,626.21 210 05 10 305007 疾 病 应 急 救 助 6.94 6.94 6.94 210 07 99 305007 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 264.40 264.40 264.40 221 02 01 305007 住 房 公 积 金 528.62 528.62 528.62 221 02 03 305007 购 房 补 贴 1,434.82 1,434.82 1,434.82 第 46 页

类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 2015 年 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 预 算 执 行 执 行 率 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 表 四 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 总 计 合 计 540,496.41 539,338.52 512,968.25 95.11% 614,798.59 341,612.19 117,451.85 75,205.58 148,954.76 273,186.40 136,145.76 137,040.64 基 本 支 出 2016 年 预 算 项 目 支 出 205 一 教 育 支 出 477,189.81 463,792.45 443,073.08 95.53% 541,742.39 307,313.83 117,451.85 74,735.33 115,126.65 234,428.56 119,973.67 114,454.89 205 01 教 育 管 理 事 务 3,538.50 4,814.83 4,732.59 98.29% 4,747.58 4,572.58 1,359.51 551.80 2,661.27 175.00 175.00-205 02 普 通 教 育 217,072.54 223,758.16 213,480.02 95.41% 247,273.78 166,406.21 59,992.89 42,536.02 63,877.30 80,867.57 36,390.52 44,477.05 205 03 职 业 教 育 130,847.33 145,621.00 141,613.15 97.25% 153,930.05 112,518.32 47,825.20 23,357.53 41,335.59 41,411.73 23,486.53 17,925.20 205 09 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 51,106.06 51,949.83 47,578.94 91.59% 55,394.38 - - - - 55,394.38 9,340.50 46,053.88 205 99 其 他 教 育 支 出 61,829.42 19,395.33 18,342.05 94.57% 62,090.28 8,941.21 3,471.72 1,765.28 3,704.21 53,149.07 48,546.41 4,602.66 205 07 特 殊 教 育 8,360.05 9,038.34 8,514.31 94.20% 11,578.21 9,747.40 3,369.26 4,331.57 2,046.57 1,830.81 744.01 1,086.80 205 05 广 播 电 视 教 育 4,435.91 5,927.96 5,577.14 94.08% 6,728.11 5,128.11 1,433.27 2,193.13 1,501.71 1,600.00 1,290.70 309.30 205 08 进 修 及 培 训 - 3,287.00 3,234.88 98.41% - - - - - - - - 207 二 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,402.00 1,804.34 1,697.97 94.11% 1,402.00 - - - - 1,402.00 1,402.00-207 01 文 化 1,402.00 1,663.84 1,578.81 94.89% 1,402.00 - - - - 1,402.00 1,402.00-207 99 210 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 140.50 119.16 84.81% - - - - - - - - 41,574.10 70,452.86 65,534.80 93.02% 48,214.01 10,858.17 - - 10,858.17 37,355.84 14,770.09 22,585.75 210 05 医 疗 保 障 3,244.06 3,244.06 2,352.49 72.52% 3,660.00 3,595.09 - - 3,595.09 64.91 64.91 - 第 47 页

类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 2015 年 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 预 算 执 行 执 行 率 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 表 四 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 总 计 基 本 支 出 2016 年 预 算 210 07 计 划 生 育 事 务 6,613.39 4,277.00 4,276.13 99.98% 7,049.39 7,049.39 - - 7,049.39 - - - 项 目 支 出 210 01 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 129.75 230.32 179.36 77.87% - - - - - - - - 210 02 公 立 医 院 31,512.27 62,511.76 58,643.47 93.81% 37,260.80 16.49 - - 16.49 37,244.31 14,658.56 22,585.75 210 04 公 共 卫 生 34.63 58.34 30.43 52.17% 46.62 - - - - 46.62 46.62-210 06 中 医 药 40.00 70.07 50.82 72.52% - - - - - - - - 210 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - - - 0.00% 197.20 197.20 - - 197.20 - - - 210 03 基 层 医 疗 卫 生 机 构 - 61.30 2.10 3.43% - - - - - - - - 221 四 住 房 保 障 支 出 6,643.39 566.98 566.98 100.00% 8,492.36 8,492.36 - - 8,492.36 - - - 221 02 住 房 改 革 支 出 6,643.39 566.98 566.98 100.00% 8,492.36 8,492.36 - - 8,492.36 - - - 208 208 05 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 13,687.11 909.48 819.70 90.13% 14,947.83 14,947.83-470.25 14,477.58 - - - 13,687.11 - - 0.00% 14,947.83 14,947.83-470.25 14,477.58 - - - 208 08 抚 恤 - 800.37 764.43 95.51% - - - - - - - - 208 11 残 疾 人 事 业 - 109.11 55.27 50.65% - - - - - - - - 201 六 一 般 公 共 服 务 支 出 - 212.04 129.85 61.24% - - - - - - - - 201 03 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 - 85.62 33.02 38.57% - - - - - - - - 第 48 页

类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 2015 年 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 预 算 执 行 执 行 率 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 表 四 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 总 计 基 本 支 出 2016 年 预 算 201 11 纪 检 监 察 事 务 - 7.00 7.00 100.00% - - - - - - - - 项 目 支 出 201 32 组 织 事 务 - 81.00 64.80 80.00% - - - - - - - - 201 34 统 战 事 务 - 33.42 20.03 59.93% - - - - - - - - 201 36 出 其 他 共 产 党 事 务 支 - 5.00 5.00 100.00% - - - - - - - - 206 七 科 学 技 术 支 出 - 652.42 239.52 36.71% - - - - - - - - 206 04 技 术 研 究 与 开 发 - 618.85 219.02 35.39% - - - - - - - - 206 05 科 技 条 件 与 服 务 - 12.09-0.00% - - - - - - - - 206 07 科 学 技 术 普 及 - 21.48 20.51 95.45% - - - - - - - - 211 八 节 能 环 保 支 出 - 216.00 176.26 81.60% - - - - - - - - 211 10 能 源 节 约 利 用 - 216.00 176.26 81.60% - - - - - - - - 215 九 资 源 勘 探 信 息 - 8.00 8.00 100.00% - - - - - - - - 215 05 220 工 业 和 信 息 产 业 监 管 十 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 - 8.00 8.00 100.00% - - - - - - - - - 5.80 5.79 99.80% - - - - - - - - 220 04 地 震 事 务 - 5.80 5.79 99.80% - - - - - - - - 229 十 一 其 他 支 出 - 718.15 716.30 99.74% - - - - - - - - 第 49 页

类 款 项 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 2015 年 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 预 算 执 行 执 行 率 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 表 四 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 总 计 基 本 支 出 2016 年 预 算 229 99 其 他 支 出 - 718.15 716.30 99.74% - - - - - - - - 项 目 支 出 行 政 单 位 99,249.16 18,963.73 18,167.27 95.80% 67,000.22 4,938.70 1,269.54 526.35 3,142.81 62,061.52 60,423.37 1,638.15 001001 广 州 市 教 育 局 99,249.16 18,963.73 18,167.27 95.80% 67,000.22 4,938.70 1,269.54 526.35 3,142.81 62,061.52 60,423.37 1,638.15 205 01 01 001001 行 政 运 行 3,224.60 4,429.88 4,391.96 99.14% 4,394.70 4,394.70 1,269.54 526.35 2,598.81 - - - 205 02 01 001001 学 前 教 育 20,000.00 12.00 12.00 100.00% - - - - - - - - 205 02 04 001001 高 中 教 育 200.00 182.69 182.29 99.78% 1,059.63 - - - - 1,059.63 1,059.63-205 02 05 001001 高 等 教 育 4,400.00 9.00 9.00 100.00% 2,500.00 - - - - 2,500.00 2,500.00-205 03 02 001001 中 专 教 育 - 2,896.24 2,896.24 100.00% 161.60 - - - - 161.60 161.60-205 03 05 001001 高 等 职 业 教 育 6,700.00 - - 0.00% 600.00 - - - - 600.00-600.00 205 03 99 001001 其 他 职 业 教 育 支 出 12,300.00 - - 0.00% 6,830.00 - - - - 6,830.00 6,830.00-205 09 99 001001 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 296.00 1,977.09 1,944.74 98.36% 8,242.00 - - - - 8,242.00 8,242.00-205 99 99 001001 其 他 教 育 支 出 49,675.38 3,554.81 3,348.23 94.19% 41,266.29 - - - - 41,266.29 40,228.14 1,038.15 207 01 07 001001 艺 术 表 演 团 体 1,402.00 1,402.00 1,402.00 100.00% 1,402.00 - - - - 1,402.00 1,402.00-210 05 01 001001 行 政 单 位 医 疗 450.00 450.00 188.47 41.88% 500.00 500.00 - - 500.00 - - - 210 07 99 001001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 34.20 34.49 34.49 100.00% 44.00 44.00 - - 44.00 - - - 第 50 页