2013 年 度 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 决 算 公 开 报 告 目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 根 据 机 构 设 置 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 是 : ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 人 力 资 源 和 杜 会 保 障 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ; 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 人 力 资 源 流 动 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 负 责 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 才 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 贯 彻 落 实 国 家 省 统 筹 城 乡 就 业 发 展 政 策, 拟 订 全 市 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 就 业 援 助 制 度 和 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 ; 拟 订 全 市 技 工 院 校 职 业 培 训 机 构 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 发 展 规 划 和 管 理 规 定 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 来 我 市 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策
( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 贯 彻 落 实 国 家 省 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 本 养 老 保 险 统 筹 办 法 ; 贯 彻 落 实 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 编 报 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 建 议 草 案 ; 参 与 制 定 全 市 社 会 保 险 基 金 投 资 政 策 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导 ; 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ( 六 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策 和 企 业 职 工 工 资 收 入 分 配 的 调 控 政 策, 会 同 有 关 部 门 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策, 制 定 我 市 具 体 实 施 办 法 并 监 督 实 施 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 并 组 织 实 施 ; 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 和 培 养 工 作 ( 八 ) 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留
学 人 员 来 我 市 工 作 拟 订 全 市 引 进 国 外 智 力 规 划 和 办 法, 编 报 引 进 国 外 智 力 专 项 经 费 预 算, 并 监 督 实 施 ; 负 责 全 市 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 及 人 员 的 审 核 报 批 和 来 我 市 工 作 外 国 专 家 的 管 理 工 作 ; 组 织 实 施 重 点 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 和 聘 请 外 国 专 家 计 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 我 市 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 组 织 指 导 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 ( 九 ) 贯 彻 落 实 国 家 省 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 拟 订 安 置 计 划 并 监 督 实 施 ; 负 责 军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理 ; 贯 彻 落 实 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ; 贯 彻 落 实 国 家 省 荣 誉 制 度 和 政 府 奖 励 制 度, 负 责 承 办 市 政 府 奖 励 工 作 并 综 合 管 理 市 直 部 门 表 彰 奖 励 工 作 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 贯 彻 落 实 国 家 省 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 ( 十 二 ) 贯 彻 落 实 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 贯 彻 落 实 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 违 纪 行 为 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项
二 部 门 决 算 单 位 构 成 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 决 算 包 括 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 决 算 局 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2013 年 度 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 ( 外 国 专 家 局 ) 2 德 州 市 社 会 保 险 中 心 3 德 州 市 劳 动 就 业 办 公 室 4 德 州 市 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 5 德 州 市 人 才 服 务 中 心 6 德 州 市 公 务 员 培 训 处 ( 转 业 军 官 培 训 中 心 ) 7 德 州 市 考 试 测 评 中 心 8 德 州 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 ( 职 业 技 能 鉴 定 中 心 ) 9 德 州 市 劳 动 保 障 监 察 大 队 10 德 州 市 自 主 择 业 转 业 干 部 管 理 办 公 室 ( 注 : 按 照 三 定 方 案, 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 挂 市 外 国 专 家 局 牌 子, 市 公 务 员 培 训 处 和 市 转 业 军 官 培 训 中 心 市 职 业 技 术 培 训 教 研 室 和 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 均 属 一 个 机 构, 两 块 牌 子 ) 第 二 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 表 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 决 算 表 由 部 门 收 入 支 出
决 算 总 表 部 门 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 部 门 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 三 部 分 组 成
一 2013 年 度 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 收 入 支 出 决 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 一 财 政 拨 款 收 入 1 4096.13 一 一 般 公 共 服 务 32 1073.18 二 上 级 补 助 收 入 2 0 二 外 交 33 0 三 事 业 收 入 3 0 三 国 防 34 0 四 经 营 收 入 4 0 四 公 共 安 全 35 0 五 附 属 单 位 上 缴 收 入 5 0 五 教 育 36 0 六 其 他 收 入 6 0 六 科 学 技 术 37 0 7 七 文 化 体 育 与 传 媒 38 0 8 八 社 会 保 障 和 就 业 39 1976.54 9 九 医 疗 卫 生 40 0 10 十 节 能 环 保 41 0 11 十 一 城 乡 社 区 事 务 42 0 12 十 二 农 林 水 事 务 43 0 13 十 三 交 通 运 输 44 0 14 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 45 0 15 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 46 0 16 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 47 0 17 十 七 地 震 灾 后 恢 复 重 建 支 出 48 0 18 十 八 援 助 其 他 地 区 支 出 49 0 19 十 九 国 土 资 源 气 象 等 事 务 50 0 20 二 十 住 房 保 障 支 出 51 0 21 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 事 务 52 0 22 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 出 53 0 23 二 十 三 其 他 支 出 54 0 本 年 收 入 合 计 24 4096.13 本 年 支 出 合 计 55 3049.72 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 25 0 结 余 分 配 56 0 上 年 结 转 和 结 余 26 722.96 年 末 结 转 和 结 余 57 1769.37 基 本 支 出 结 转 和 结 余 27 683.06 基 本 支 出 结 转 和 结 余 58 1524.43 其 中 : 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 28 683.06 其 中 : 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 59 1524.43 项 目 支 出 结 转 和 结 余 29 39.90 项 目 支 出 结 转 和 结 余 60 244.94 其 中 : 财 政 拨 款 结 和 结 余 30 0 其 中 : 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 61 205.04 合 计 31 4819.09 合 计 62 4819.09 单
二 2013 年 度 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 名 称 ( 功 能 科 目 ) 决 算 数 类 款 项 合 计 合 计 3049.72 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1073.18 20110 人 力 资 源 事 务 1073.18 2011001 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 548.73 2011006 军 队 转 业 干 部 安 置 133.84 2011050 事 业 运 行 ( 人 力 资 源 事 务 ) 249.62 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 140.99 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1976.54 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1601.41 2080101 行 政 运 行 36.85 2080104 综 合 业 务 管 理 15 2080105 劳 动 保 障 监 察 6.39 2080106 就 业 管 理 事 务 183.27 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 86.75 2080108 信 息 化 建 设 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 0 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 695.51 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 54.52 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 256.31 2080199 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 266.81 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 13.12 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 12.23 2080502 事 业 单 位 离 退 休 0.65 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 0.24 20807 就 业 补 助 46.71 2080702 职 业 培 训 补 贴 46.71 20808 抚 恤 1.01 2080801 死 亡 抚 恤 1.01 20809 退 役 安 置 61.38 2080999 其 他 退 役 安 置 支 出 61.38 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 252.91 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 252.91
三 2013 年 度 德 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 因 公 出 国 合 计 公 务 用 车 运 行 公 务 接 待 费 ( 出 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 维 护 费 225.73 10.20 203.17 107.73 95.44 12.36
第 三 部 分 2013 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 一 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 2013 年 度 收 入 总 计 4096.13 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 4096.13 万 元, 上 年 结 转 和 结 余 722.96 万 元 2013 年 度 支 出 总 计 3049.72 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 1073.18 万 元 ( 根 据 部 门 决 算 按 大 类 填 报 ), 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1976.54 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 1769.37 万 元 二 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 2013 年 度 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 3049.72 万 元, 具 体 支 出 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 1073.18 万 元 ( 根 据 部 门 决 算 按 类 款 项 填 报 ), 主 要 用 于 机 关 及 所 属 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 基 本 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1976.54 万 元, 主 要 用 于 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 和 机 关 及 所 属 9 个 单 位 等 机 构 的 离 退 休 人 员 支 出 三 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 2013 年 度, 三 公 经 费 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 253 万 元, 其 中 : ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 10.20 万 元 包 括 单 位 工 作 人 员 公 务 出 国 ( 境 ) 的 差 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训
费 等 支 出 本 年 度 本 单 位 组 织 和 参 加 出 国 ( 境 ) 团 组 数 3 个, 累 计 3 人 次 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 决 算 203.17 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 本 年 度 购 置 公 务 用 车 6 辆 ( 报 废 更 新 5 辆, 购 置 监 察 执 法 用 车 1 辆 ), 年 末 公 务 用 车 保 有 量 为 24 辆 ( 三 ) 公 务 接 待 费 决 算 12.36 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 国 专 家 局 接 待 ) 支 出 本 年 度 国 内 公 务 接 待 批 次 人 数 分 别 为 46 批 408 人