2013 ( 汇 总 )
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2013 年 部 门 决 算 表 一 2013 年 收 支 决 算 总 表 二 2013 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 三 2013 年 公 共 决 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 第 三 部 分 2013 年 部 门 决 算 情 况 说 明 -2-
第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 根 据 烟 台 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 烟 台 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 烟 台 市 外 国 专 家 局 ) 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ( 烟 政 办 发 2010 100 号 ), 我 局 主 要 职 责 如 下 : ( 一 ) 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 和 政 策, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 订 人 力 资 源 流 动 政 策, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 会 同 有 关 部 门 做 好 人 才 规 划 开 发 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 ( 三 ) 负 责 促 进 就 业 工 作 拟 订 统 筹 城 乡 就 业 发 展 规 划 和 政 策, 健 全 公 共 就 业 服 务 体 系 ; 建 立 完 善 职 业 资 格 制 度 就 业 援 助 制 度 和 城 乡 劳 动 者 职 业 培 训 制 度 ; 拟 订 全 市 技 工 学 校 及 职 业 培 训 机 构 发 展 规 划 政 策 和 办 法 并 监 督 实 施 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 就 业 政 策 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 民 工 工 作 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 -1-
( 四 ) 统 筹 建 立 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 拟 订 城 乡 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 政 策 和 标 准 并 组 织 实 施 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 管 理 和 监 督 制 度 ; 拟 订 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 征 收 支 付 管 理 运 营 政 策 办 法 并 组 织 实 施 ; 对 社 会 保 险 基 金 管 理 实 施 行 政 监 督 ; 编 报 全 市 社 会 保 险 基 金 决 决 算 建 议 草 案 ( 五 ) 负 责 就 业 失 业 社 会 保 险 基 金 决 测 决 警 和 信 息 引 导 ; 拟 订 应 对 决 案, 实 施 决 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 和 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 ( 六 ) 负 责 推 行 全 市 机 关 事 业 单 位 工 资 制 度 改 革, 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 机 关 事 业 单 位 人 员 工 资 收 入 分 配 政 策 ; 拟 订 全 市 企 业 职 工 工 资 调 控 政 策 和 措 施 并 组 织 实 施 ; 建 立 健 全 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 政 策 和 离 退 休 政 策 并 组 织 实 施 ( 七 ) 指 导 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 ; 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 工 勤 人 员 管 理 政 策 ; 制 定 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策 并 组 织 实 施 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作, 制 定 全 市 专 业 技 术 职 务 评 聘 的 政 策 和 办 法, 统 一 管 理 全 市 各 类 人 员 专 业 技 术 资 格 评 定 考 试 和 专 业 技 术 人 员 职 业 资 格 制 度 的 实 施 工 作 ; 健 全 落 实 博 士 后 管 理 制 度 ; 负 责 高 层 次 专 业 人 才 选 拔 和 培 养 工 作 ; 拟 订 有 关 人 员 调 配 政 策 和 援 建 地 区 重 点 建 设 项 目 人 员 安 置 政 策 ( 八 ) 负 责 全 市 军 队 转 业 干 部 的 接 收 安 置 工 作, 会 同 有 关 部 门 落 实 军 队 转 业 干 部 安 置 政 策, 提 出 人 员 安 置 计 划 并 组 织 实 施 ; 负 责 -2-
军 队 转 业 干 部 培 训 工 作 ; 指 导 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 下 达 企 业 接 收 城 镇 退 役 士 兵 计 划 ( 九 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 综 合 管 理, 会 同 有 关 部 门 拟 订 相 关 配 套 政 策 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ; 会 同 有 关 部 门 负 责 事 业 单 位 工 作 人 员 参 照 公 务 员 法 管 理 工 作 和 聘 任 制 公 务 员 管 理 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 组 织 落 实 国 家 荣 誉 制 度, 拟 订 政 府 奖 励 制 度 并 组 织 实 施 依 法 办 理 市 政 府 提 请 市 人 大 常 委 会 决 定 任 免 工 作 人 员 的 手 续 和 市 政 府 任 免 工 作 人 员 的 有 关 事 项 ( 十 ) 统 筹 组 织 实 施 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 组 织 实 施 劳 动 合 同 集 体 劳 动 合 同 制 度 ; 组 织 实 施 消 除 非 法 使 用 童 工 政 策 和 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 ; 拟 订 改 革 改 制 关 闭 破 产 企 业 职 工 权 益 保 障 政 策 并 组 织 实 施 ; 组 织 实 施 劳 动 保 障 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 违 法 案 件 ; 协 调 处 理 涉 及 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 信 访 案 件 ( 十 一 ) 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 赴 国 ( 境 ) 外 培 训 和 留 学 人 员 来 我 市 工 作 拟 订 全 市 引 进 国 外 智 力 规 划 和 政 策, 编 报 引 进 国 外 智 力 专 项 经 费 决 算 和 聘 请 外 国 专 家 经 费 分 配 方 案, 并 监 督 实 施 ; 负 责 全 市 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 及 人 员 的 审 核 报 批 和 来 我 市 工 作 外 国 专 家 的 管 理 服 务 工 作 ; 组 织 实 施 重 点 出 国 ( 境 ) 培 训 项 目 和 聘 请 外 国 专 家 规 划 ; 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 我 市 工 作 或 定 居 政 策 ; 管 理 非 教 育 系 统 公 派 留 学 工 作 ; 指 导 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 方 面 的 对 外 交 流 工 作 -3-
( 十 二 ) 负 责 拟 订 县 市 区 科 学 发 展 综 合 考 核 市 直 部 门 及 工 作 人 员 目 标 管 理 考 核 企 业 综 合 考 评 的 有 关 政 策 和 年 度 考 核 方 案 并 组 织 实 施 ; 负 责 协 调 组 织 中 央 省 属 驻 烟 单 位 的 综 合 考 评 工 作 ( 十 三 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 决 算 单 位 构 成 烟 台 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 决 算 包 括 : 局 机 关 决 算 局 属 事 业 单 位 决 算 纳 入 烟 台 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2013 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 单 位 共 16 个, 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 烟 台 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2 烟 台 市 专 业 技 术 人 员 评 审 中 心 3 烟 台 市 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 院 4 烟 台 市 大 中 专 毕 业 生 就 业 指 导 中 心 5 烟 台 市 人 才 服 务 中 心 6 烟 台 市 人 事 考 试 中 心 7 烟 台 市 自 主 择 业 军 转 干 部 培 训 中 心 8 烟 台 市 留 学 人 员 和 专 家 服 务 中 心 9 烟 台 市 社 会 保 险 服 务 中 心 10 烟 台 市 劳 动 监 察 处 -4-
11 烟 台 市 劳 动 就 业 办 公 室 12 烟 台 市 职 业 技 能 鉴 定 中 心 13 烟 台 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 信 息 中 心 14 烟 台 市 人 才 市 场 服 务 处 15 烟 台 市 工 程 职 业 技 术 学 院 16 烟 台 市 工 贸 技 师 学 院 -5-
第 二 部 分 2013 年 部 门 决 算 表 -6-
2013 年 烟 台 市 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 收 支 决 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 决 算 项 目 2013 年 决 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 17423.72 一 般 公 共 服 务 支 出 2631.96 二 财 政 专 户 管 理 资 金 4382.38 人 力 资 源 事 务 2621.96 三 事 业 收 入 65.17 一 般 行 政 管 理 事 务 60 四 其 他 收 入 3810.55 机 关 服 务 26.14 资 助 留 学 回 国 人 员 32 军 队 转 业 干 部 安 置 20 引 进 人 才 费 用 40 公 务 员 考 核 25 公 务 员 履 职 能 力 提 升 76.9 公 务 员 招 考 24 事 业 运 行 758.43 其 他 人 事 事 务 支 出 1559.49 商 贸 事 务 10 招 商 引 资 10 教 育 支 出 6459.13 普 通 教 育 1001.6-7-
其 他 普 通 教 育 支 出 1001.6 职 业 教 育 4624.72 中 专 教 育 838.3 技 校 教 育 3311.57 高 等 职 业 教 育 474.85 育 教 师 进 修 及 干 部 继 续 教 5.81 教 师 进 修 5.81 教 育 附 加 安 排 的 支 出 627 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 627 200 200 科 学 技 术 7.37 技 术 研 究 及 开 发 7.37 应 用 技 术 研 究 与 开 发 7.37 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16340.26 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 5003.76-8-
行 政 运 行 1398.14 一 般 行 政 管 理 事 务 175.52 机 关 服 务 284.01 劳 动 保 障 监 察 295.75 就 业 管 理 事 务 848 务 社 会 保 险 业 务 管 理 事 104.96 社 会 保 险 经 办 机 构 1420.63 劳 动 关 系 和 维 权 86.23 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 302.92 87.6 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1408.18 离 退 休 归 口 管 理 的 行 政 单 位 218.37 事 业 单 位 离 退 休 1189.81 就 业 补 助 690.68 高 技 能 人 才 培 养 补 助 286.2 其 他 就 业 补 助 支 出 404.48 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 9478.44-9-
出 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 9478.44 医 疗 卫 生 支 出 69.3 医 疗 保 障 69.3 行 政 单 位 医 疗 23.75 事 业 单 位 医 疗 45.55 商 业 服 务 业 等 事 务 649.6 商 业 流 通 事 务 649.6 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 649.6 其 他 支 出 22.81 其 他 支 出 22.81 其 他 支 出 22.81 本 年 收 入 合 计 25681.82 本 年 支 出 合 计 26421.23 上 级 补 助 收 入 0.18 对 附 属 单 位 补 助 支 出 338.27 附 属 单 位 上 缴 收 入 180.8 上 缴 上 级 支 出 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 579.3 结 余 分 配 1.62 上 年 结 转 2920.55 结 转 下 年 2601.53 收 入 总 计 29362.65 支 出 总 计 29362.65-10-
2013 年 烟 台 市 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 功 能 科 目 2013 年 决 算 合 计 18143.4 201 一 般 公 共 服 务 支 出 2573.28 10 人 力 资 源 事 务 2563.28 02 一 般 行 政 管 理 事 务 60 03 机 关 服 务 26.14 05 资 助 留 学 回 国 人 员 32 06 军 队 转 业 干 部 安 置 20 08 引 进 人 才 费 用 40 09 公 务 员 考 核 25 10 公 务 员 履 职 能 力 提 升 76.9 11 公 务 员 招 考 24 50 事 业 运 行 699.75 99 其 他 人 事 事 务 支 出 1559.49 13 商 贸 事 务 10 08 招 商 引 资 10 205 教 育 支 出 5453.33-11-
03 职 业 教 育 4620.52 02 中 专 教 育 838.3 03 技 校 教 育 3307.37 05 高 等 职 业 教 育 474.85 08 教 师 进 修 及 干 部 继 续 教 育 5.81 01 教 师 进 修 5.81 09 教 育 附 加 安 排 的 支 出 627 99 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 627 10 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 200 99 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 200 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 10033.5 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 4208.37 01 行 政 运 行 1393.82 02 一 般 行 政 管 理 事 务 175.52 03 机 关 服 务 284.01 05 劳 动 保 障 监 察 295.75 06 就 业 管 理 事 务 56.93 07 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 104.96 09 社 会 保 险 经 办 机 构 1420.63 10 劳 动 关 系 和 维 权 86.23 11 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 302.92-12-
99 支 出 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 87.6 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 607.11 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 218.37 02 事 业 单 位 离 退 休 388.74 07 就 业 补 助 690.68 12 高 技 能 人 才 培 养 补 助 286.2 99 其 他 就 业 补 助 支 出 404.48 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4527.38 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4527.38 210 医 疗 卫 生 支 出 60.48 05 医 疗 保 障 60.48 01 行 政 单 位 医 疗 17.45 02 事 业 单 位 医 疗 43.03 229 其 他 支 出 22.81 99 其 他 支 出 22.81 01 其 他 支 出 22.81-13-
2013 年 烟 台 市 人 力 资 源 社 会 保 障 部 门 公 共 决 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 决 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 257.78 0 197.01 17.98 179.03 60.77-14-
第 三 部 分 2013 年 部 门 决 算 情 况 说 明 -15-
一 部 门 收 支 决 算 总 体 情 况 2013 年 收 入 决 算 为 29362.65 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 17423.72 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 4382.38 万 元, 事 业 收 入 65.17 万 元, 其 他 收 入 3810.55 万 元, 上 级 补 助 收 入 0.18 万 元, 附 属 单 位 上 缴 收 入 180.8 万 元, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 579.3 万 元, 上 年 结 转 2920.55 万 元 2013 年 支 出 决 算 为 29362.65 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 2631.96 万 元, 教 育 支 出 6459.13 万 元, 科 学 技 术 支 出 7.37 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 16340.26 万 元, 医 疗 卫 生 支 出 69.3 万 元, 商 业 服 务 业 等 事 务 支 出 649.6, 其 他 支 出 22.81 万 元, 对 附 属 单 位 补 助 支 出 338.27 万 元, 结 余 分 配 1.62 万 元, 结 转 下 年 2601.53 万 元 二 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 2013 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 为 18143.4 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 支 出 2563.28 万 元, 主 要 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 资 助 留 学 回 国 人 员 军 队 转 业 干 部 安 置 引 进 人 才 费 用 公 务 员 考 核 公 务 员 培 训 公 务 员 招 考 事 业 运 行 和 其 他 人 事 事 务 支 出 ; 商 贸 事 务 支 出 ( 款 )10 万 元, 用 于 招 商 引 资 2. 教 育 支 出 ( 类 ) 职 业 教 育 ( 款 ) 支 出 4620.52 万 元, 主 要 用 于 中 专 教 育 技 校 教 育 高 等 职 业 教 育 ; 教 师 进 修 及 干 部 继 续 教 育 ( 款 ) 支 出 5.81 万 元, 用 于 教 师 进 修 ; 教 育 附 加 安 排 的 支 出 ( 款 ) 627 万 元, 用 于 其 他 教 育 附 加 安 排 的 支 出 ; 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 -16-
出 ( 款 )200 万 元, 用 于 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 支 出 4208.37 万 元, 主 要 用 于 行 政 运 行 一 般 行 政 管 理 事 务 机 关 服 务 劳 动 保 障 监 察 就 业 管 理 事 务 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 社 会 保 险 经 办 机 构 劳 动 关 系 和 维 权 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 和 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 ; 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 607.11 万 元, 主 要 用 于 缴 纳 归 口 管 理 的 行 政 单 位 和 事 业 单 位 社 会 保 险 费 ; 就 业 补 助 ( 款 ) 支 出 690.68 万 元, 主 要 用 于 高 技 能 人 才 培 养 补 助 其 他 就 业 补 助 支 出 ; 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4527.38 万 元, 用 于 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4. 医 疗 卫 生 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 支 出 60.48 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 医 疗 缴 纳 事 业 单 位 医 疗 保 险 费 5. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 支 出 ( 款 ) 支 出 22.81 万 元, 用 于 工 程 职 业 技 术 学 院 其 他 支 出 四 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 决 算 情 况 2013 年, 通 过 公 共 决 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 决 算 共 257.78 万 元 ( 一 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 决 算 197.01 万 元 其 中 公 务 用 车 购 置 费 17.98 万 元, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 179.03 万 元, 包 括 单 位 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 接 待 费 决 算 60.77 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 -17-
类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 -18-