<493A5CD6D0D0C4CAC2CEF1D5FBC0ED5CCDF8D5BEB9DCC0EDB9A4D7F75CB7A2B2BCC4DAC8DD5CCDE2CDF8B7A2B2BCC4DAC8DD5CCDE2CDF85CD4A4CBE3B4A65C32303136303132395CC9F2D1F4CAD032303135C4EAD4A4CBE3D6B4D0D0C7E9BFF6BACD32303136C4EAD4A4CBE3B2DDB0B85C312D32303136C

沈 阳 市 十 五 届 人 大 四 次 会 议 文 件 (16) 附 件 1 沈 阳 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 和 2016 年 预 算 草 案

目 录 2015 年 预 算 执 行 情 况 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 1. 全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 1 2. 全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 3 3. 全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 表 5 4. 市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 6 5. 市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 7 6. 市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 情 况 表 34 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 7. 全 市 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 35 8. 全 市 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 37

9. 市 本 级 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 38 10. 市 本 级 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 40 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 11. 市 本 级 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 执 行 情 况 表 41 12. 市 本 级 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 执 行 情 况 表 42 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 13. 2015 年 社 会 保 险 基 金 执 行 情 况 总 表 43 14. 2015 年 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 执 行 情 况 表 44 15.2015 年 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 执 行 情 况 表 45 16.2015 年 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 执 行 情 况 表 46 17.2015 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 执 行 情 况 表 48 18.2015 年 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 执 行 情 况 表 49 19.2015 年 工 伤 保 险 基 金 执 行 情 况 表 50

20.2015 年 失 业 保 险 基 金 执 行 情 况 表 51 21.2015 年 生 育 保 险 基 金 执 行 情 况 表 52 2016 年 预 算 草 案 一 般 公 共 预 算 草 案 22. 全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 53 23. 全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 55 24. 全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 平 衡 情 况 表 58 25. 市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 59 26. 市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 60 27. 市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 明 细 表 90 28. 市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 平 衡 情 况 表 92 29. 2016 年 市 对 区 县 转 移 性 支 出 预 算 明 细 表 93

政 府 性 基 金 预 算 草 案 30. 全 市 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 算 草 案 100 31. 全 市 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 草 案 101 32. 市 本 级 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 算 草 案 102 33. 市 本 级 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 草 案 103 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 34. 市 本 级 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 预 算 草 案 106 35. 市 本 级 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 预 算 草 案 107 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 36. 2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 总 表 108 37. 2016 年 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 预 算 表 109 38.2016 年 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 预 算 表 110 39.2016 年 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 预 算 表 111

40.2016 年 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 预 算 表 112 41.2016 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 预 算 表 114 42.2016 年 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 预 算 表 115 43.2016 年 工 伤 保 险 基 金 预 算 表 116 44.2016 年 失 业 保 险 基 金 预 算 表 117 45.2016 年 生 育 保 险 基 金 预 算 表 118 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 119

全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 7,855,020 6,062,410-1,792,610-22.8 一 税 收 收 入 6,101,684 4,923,697-1,177,987-19.3 增 值 税 852,445 794,251-58,194-6.8 * 营 业 税 1,648,311 1,464,887-183,424-11.1 * 企 业 所 得 税 835,220 771,602-63,618-7.6 * 个 人 所 得 税 213,655 232,561 18,906 8.8 资 源 税 33,533 19,899-13,634-40.7 * 城 市 维 护 建 设 税 360,868 333,902-26,966-7.5 房 产 税 281,944 283,042 1,098 0.4 印 花 税 88,742 81,855-6,887-7.8 城 镇 土 地 使 用 税 400,755 289,389-111,366-27.8 * 土 地 增 值 税 658,769 204,416-454,353-69.0 * 车 船 税 75,312 80,056 4,744 6.3 耕 地 占 用 税 263,975 72,526-191,449-72.5 * 契 税 386,258 294,899-91,359-23.7 * 其 他 税 收 收 入 1,897 412-1,485-78.3 * 第 1 页

全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 二 非 税 收 入 1,753,336 1,138,713-614,623-35.1 专 项 收 入 229,957 321,995 92,038 40.0 * 其 中 : 排 污 费 收 入 14,429 11,166-3,263-22.6 水 资 源 费 收 入 5,756 6,367 611 10.6 教 育 费 附 加 收 入 156,853 144,748-12,105-7.7 地 方 教 育 附 加 收 入 86,899 86,899 * 文 化 事 业 建 设 费 收 入 6,497 6,497 * 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 27,780 27,780 * 农 田 水 利 建 设 资 金 收 入 191 191 * 教 育 资 金 191 191 * 育 林 基 金 收 入 604 604 * 行 政 事 业 性 收 费 等 收 入 457,685 383,327-74,358-16.2 * 国 有 资 本 经 营 收 入 606,698 125,663-481,035-79.3 * 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 447,708 300,147-147,561-33.0 * 其 他 收 入 11,288 7,581-3,707-32.8 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 2 页

全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 合 计 9,143,712 8,085,523-1,058,189-11.6 一 般 公 共 服 务 支 出 945,957 761,248-184,709-19.5 * 国 防 支 出 20,356 7,376-12,980-63.8 * 公 共 安 全 支 出 459,946 483,602 23,656 5.1 教 育 支 出 1,174,452 1,059,787-114,665-9.8 其 中 : 普 通 教 育 849,105 762,629-86,476-10.2 职 业 教 育 55,106 70,543 15,437 28.0 科 学 技 术 支 出 265,649 234,419-31,230-11.8 其 中 : 技 术 研 究 与 开 发 122,226 68,071-54,155-44.3 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 154,355 177,603 23,248 15.1 * 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,570,858 1,711,587 140,729 9.0 * 其 中 : 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 826,551 973,730 147,179 17.8 行 政 事 业 单 位 离 退 休 181,637 198,368 16,731 9.2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 446,667 490,288 43,621 9.8 * 其 中 : 医 疗 保 障 213,206 245,581 32,375 15.2 节 能 环 保 支 出 196,912 287,639 90,727 46.1 * 其 中 : 污 染 防 治 73,833 126,666 52,833 71.6 城 乡 社 区 支 出 1,839,636 1,271,282-568,354-30.9 * 第 3 页

全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 其 中 : 城 乡 社 区 公 共 设 施 1,120,425 874,569-245,856-21.9 农 林 水 支 出 492,532 481,488-11,044-2.2 其 中 : 农 业 315,960 230,061-85,899-27.2 林 业 23,267 22,279-988 -4.2 水 利 72,627 136,773 64,146 88.3 交 通 运 输 支 出 375,222 370,866-4,356-1.2 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 406,327 328,274-78,053-19.2 商 业 服 务 业 等 支 出 189,250 120,846-68,404-36.1 * 金 融 支 出 10,027 5,482-4,545-45.3 援 助 其 他 地 区 支 出 300 461 161 53.7 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 45,555 41,025-4,530-9.9 住 房 保 障 支 出 484,061 181,688-302,373-62.5 * 粮 油 物 资 储 备 支 出 16,418 10,536-5,882-35.8 * 债 务 付 息 支 出 7,511 42,555 35,044 466.6 * 债 务 发 行 费 用 支 出 414 414 其 他 支 出 41,721 17,057-24,664-59.1 * 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 4 页

全 市 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 平 衡 情 况 表 预 算 科 目 数 额 预 算 科 目 数 额 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 6,062,410 一 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 8,085,523 二 上 级 财 政 各 项 补 助 收 入 2,878,231 二 上 解 上 级 财 政 支 出 1,632,387 1. 返 还 性 收 入 625,180 1. 体 制 上 解 支 出 1,537,857 2. 一 般 性 转 移 支 付 收 入 1,379,346 2. 专 项 上 解 支 出 94,530 3. 专 项 转 移 支 付 收 入 873,705 三 债 务 还 本 支 出 3,409,730 三 调 入 资 金 262,317 四 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 570,157 四 债 务 转 贷 收 入 3,459,730 五 调 出 资 金 五 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 938,011 六 上 年 结 余 收 入 485,440 年 终 滚 存 结 余 388,342 减 : 按 规 定 结 转 下 年 继 续 使 用 专 项 支 出 411,780 净 结 余 -23,438 收 入 总 计 14,086,139 支 出 总 计 14,086,139 第 5 页

增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 555,705 687,708 132,003 23.8 一 税 收 收 入 1,897 412-1,485-78.3 其 他 税 收 收 入 1,897 412-1,485-78.3 * 二 非 税 收 入 553,808 687,296 133,488 24.1 专 项 收 入 220,559 308,374 87,815 39.8 * 其 中 : 排 污 费 收 入 14,429 11,166-3,263-22.6 水 资 源 费 收 入 1,855 1,673-182 -9.8 * 教 育 费 附 加 收 入 152,603 140,492-12,111-7.9 地 方 教 育 附 加 收 入 84,061 84,061 * 文 化 事 业 建 设 费 收 入 6,195 6,195 * 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 27,780 27,780 * 农 田 水 利 建 设 资 金 收 入 教 育 资 金 育 林 基 金 收 入 116 116 * 行 政 事 业 性 收 费 等 收 入 257,128 202,444-54,684-21.3 * 国 有 资 本 经 营 收 入 市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 69,952 171,912 101,960 145.8 * 其 他 收 入 6,169 4,566-1,603-26.0 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 * * 第 6 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 3,461,038 3,652,385 191,347 5.5 一 般 公 共 服 务 支 出 174,010 176,102 2,092 1.2 人 大 事 务 3,865 4,063 198 5.1 行 政 运 行 2,418 2,539 121 5.0 一 般 行 政 管 理 事 务 772 808 36 4.7 人 大 会 议 585 626 41 6.9 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 21 21 0 0.8 事 业 运 行 69 70 1 1.0 政 协 事 务 2,787 3,224 437 15.7 行 政 运 行 1,608 1,521-87 -5.4 一 般 行 政 管 理 事 务 223 322 99 44.3 政 协 会 议 360 356-4 -1.2 参 政 议 政 596 543-53 -8.9 其 他 政 协 事 务 支 出 483 483 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 21,275 25,668 4,393 20.6 行 政 运 行 11,560 12,529 969 8.4 一 般 行 政 管 理 事 务 4,175 6,265 2,090 50.1 机 关 服 务 183 81-102 -55.7 政 务 公 开 审 批 989 596-393 -39.7 法 制 建 设 147 181 34 23.1 信 访 事 务 1,706 1,803 97 5.7 参 事 事 务 66 66 事 业 运 行 1,764 2,359 595 33.7 第 7 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 685 1,788 1,103 161.0 发 展 与 改 革 事 务 6,426 8,271 1,845 28.7 行 政 运 行 3,432 4,237 805 23.5 战 略 规 划 与 实 施 112 603 491 438.4 日 常 经 济 运 行 调 节 590 610 20 3.4 物 价 管 理 258 192-66 -25.6 事 业 运 行 746 856 110 14.7 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,288 1,773 485 37.7 统 计 信 息 事 务 2,298 2,598 300 13.1 行 政 运 行 1,205 1,516 311 25.8 信 息 事 务 22 35 13 57.3 专 项 统 计 业 务 687 677-10 -1.4 统 计 管 理 57 74 17 29.7 专 项 普 查 活 动 195 147-48 -24.6 统 计 抽 样 调 查 62 59-3 -4.8 事 业 运 行 47 70 23 48.9 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 23 20-3 -13.0 财 政 事 务 6,294 6,723 429 6.8 行 政 运 行 2,705 2,916 211 7.8 财 政 监 察 20 25 5 25.0 财 政 委 托 业 务 支 出 400 836 436 109.1 事 业 运 行 829 874 45 5.4 其 他 财 政 事 务 支 出 2,340 2,072-268 -11.5 第 8 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 税 收 事 务 23,692 21,648-2,044-8.6 行 政 运 行 12,140 9,140-3,000-24.7 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 7,086 7,919 833 11.7 协 税 护 税 1,218 1,841 623 51.1 其 他 税 收 事 务 支 出 3,248 2,748-500 -15.4 审 计 事 务 3,355 2,633-722 -21.5 行 政 运 行 1,848 1,848 审 计 业 务 1,289 679-610 -47.3 信 息 化 建 设 218-218 -100.0 其 他 审 计 事 务 支 出 106 106 海 关 事 务 291 411 120 41.4 其 他 海 关 事 务 支 出 291 411 120 41.4 人 力 资 源 事 务 10,602 5,212-5,390-50.8 一 般 行 政 管 理 事 务 421 289-132 -31.5 机 关 服 务 296 239-57 -19.2 军 队 转 业 干 部 安 置 1,089 1,107 18 1.6 引 进 人 才 费 用 8,217 2,857-5,360-65.2 公 务 员 考 核 16 55 39 245.9 公 务 员 履 职 能 力 提 升 38 38-0.7 公 务 员 招 考 98 125 27 27.1 其 他 人 事 事 务 支 出 427 502 75 17.7 纪 检 监 察 事 务 2,408 2,964 556 23.1 行 政 运 行 1,620 2,013 393 24.3 第 9 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 大 案 要 案 查 处 788 891 103 13.0 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 60 60 商 贸 事 务 29,397 20,465-8,932-30.4 行 政 运 行 7,144 8,777 1,633 22.9 一 般 行 政 管 理 事 务 280 754 474 169.3 事 业 运 行 691 856 165 23.9 其 他 商 贸 事 务 支 出 21,282 10,078-11,204-52.6 工 商 行 政 管 理 事 务 5,998 5,357-641 -10.7 行 政 运 行 3,523 3,662 139 3.9 一 般 行 政 管 理 事 务 1,613 200-1,413-87.6 工 商 行 政 管 理 专 项 75 75 执 法 办 案 专 项 609 590-19 -3.1 消 费 者 权 益 保 护 100 100 信 息 化 建 设 10 583 573 5,727.2 事 业 运 行 68 148 80 117.8 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 16,889 17,121 232 1.4 行 政 运 行 1,283 2,046 763 59.5 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 1,957 934-1,023-52.3 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 3,624 3,685 61 1.7 信 息 化 建 设 16 211 195 1,218.9 事 业 运 行 8,366 9,396 1,030 12.3 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 1,643 849-794 -48.3 民 族 事 务 1,579 1,505-74 -4.7 第 10 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 行 政 运 行 453 500 47 10.4 一 般 行 政 管 理 事 务 631 435-196 -31.1 民 族 工 作 专 项 103 75-28 -27.2 事 业 运 行 80 113 33 41.6 其 他 民 族 事 务 支 出 312 382 70 22.4 宗 教 事 务 340 331-9 -2.7 一 般 行 政 管 理 事 务 285 309 24 8.4 宗 教 工 作 专 项 22 22 其 他 宗 教 事 务 支 出 55-55 -100.0 档 案 事 务 4,269 1,742-2,527-59.2 行 政 运 行 840 886 46 5.5 档 案 馆 3,280 713-2,567-78.3 其 他 档 案 事 务 支 出 149 143-6 -4.0 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 2,102 2,511 409 19.5 行 政 运 行 1,451 1,641 190 13.1 一 般 行 政 管 理 事 务 611 826 215 35.3 事 业 运 行 40 44 4 8.9 群 众 团 体 事 务 10,010 21,499 11,489 114.8 行 政 运 行 1,390 1,606 216 15.5 一 般 行 政 管 理 事 务 1,622 1,812 190 11.7 工 会 疗 养 休 养 150 300 150 100.1 事 业 运 行 1,549 1,485-64 -4.1 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 5,299 16,296 10,997 207.5 第 11 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 7,099 9,637 2,538 35.8 行 政 运 行 5,174 5,180 6 0.1 一 般 行 政 管 理 事 务 70 188 118 168.4 专 项 业 务 1,635 2,325 690 42.2 事 业 运 行 155 176 21 13.3 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 65 1,768 1,703 2,620.6 组 织 事 务 3,249 3,583 334 10.3 行 政 运 行 1,329 1,485 156 11.7 一 般 行 政 管 理 事 务 1,920 1,298-622 -32.4 其 他 组 织 事 务 支 出 800 800 宣 传 事 务 2,938 3,716 778 26.5 行 政 运 行 832 1,131 299 35.9 一 般 行 政 管 理 事 务 2,106 2,585 479 22.7 统 战 事 务 642 769 127 19.8 行 政 运 行 438 437-1 -0.2 一 般 行 政 管 理 事 务 204 332 128 62.7 其 他 共 产 党 事 务 支 出 5,553 2,875-2,678-48.2 行 政 运 行 804 850 46 5.8 一 般 行 政 管 理 事 务 299 308 9 2.9 事 业 运 行 1,250 1,717 467 37.3 其 他 共 产 党 事 务 支 出 3,200-3,200-100.0 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 652 1,575 923 141.6 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 652 1,575 923 141.6 第 12 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 国 防 支 出 9,955 3,532-6,423-64.5 * 公 共 安 全 支 出 163,958 192,541 28,583 17.4 * 其 中 : 武 装 警 察 18,591 28,452 9,861 53.0 公 安 102,094 116,754 14,660 14.4 检 察 6,429 7,378 949 14.8 法 院 10,411 11,598 1,187 11.4 司 法 1,889 2,053 164 8.7 教 育 支 出 254,220 191,737-62,483-24.6 * 教 育 管 理 事 务 23,631 6,987-16,644-70.4 行 政 运 行 2,217 2,365 148 6.7 一 般 行 政 管 理 事 务 611 530-81 -13.3 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 20,803 4,092-16,711-80.3 普 通 教 育 59,560 70,347 10,787 18.1 学 前 教 育 7,433 275-7,158-96.3 小 学 教 育 413 3,860 3,447 834.7 初 中 教 育 270 270 高 中 教 育 11,333 13,230 1,897 16.7 高 等 教 育 36,885 47,393 10,508 28.5 其 他 普 通 教 育 支 出 3,496 5,319 1,823 52.1 职 业 教 育 47,191 62,631 15,440 32.7 中 专 教 育 35,831 39,242 3,411 9.5 技 校 教 育 3,978 3,229-749 -18.8 高 等 职 业 教 育 7,082 7,881 799 11.3 第 13 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 职 业 教 育 支 出 300 12,278 11,978 3,992.7 成 人 教 育 28 14-14 -50.0 其 他 成 人 教 育 支 出 28 14-14 -50.0 广 播 电 视 教 育 3,331 3,887 556 16.7 广 播 电 视 学 校 3,331 3,887 556 16.7 特 殊 教 育 405 807 402 99.4 特 殊 学 校 教 育 318 318 工 读 学 校 教 育 405 489 84 20.8 进 修 及 培 训 3,559 4,432 873 24.5 干 部 教 育 3,548 4,420 872 24.6 培 训 支 出 11 12 1 9.1 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 116,418 31,538-84,880-72.9 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 116,418 31,538-84,880-72.9 其 他 教 育 支 出 97 11,094 10,997 11,336.7 其 他 教 育 支 出 97 11,094 10,997 11,336.7 科 学 技 术 支 出 164,059 170,854 6,795 4.1 科 学 技 术 管 理 事 务 7,132 7,866 734 10.3 行 政 运 行 6,990 7,145 155 2.2 其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出 142 721 579 407.7 基 础 研 究 18 990 972 5,400.0 重 点 实 验 室 及 相 关 设 施 543 543 其 他 基 础 研 究 支 出 18 447 429 2,383.3 应 用 研 究 10,734 10,691-43 -0.4 第 14 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 机 构 运 行 423 546 123 29.0 社 会 公 益 研 究 7,787 9,307 1,520 19.5 高 技 术 研 究 450 450 专 项 科 研 试 制 2,524-2,524-100.0 其 他 应 用 研 究 支 出 388 388 技 术 研 究 与 开 发 81,344 61,392-19,952-24.5 应 用 技 术 研 究 与 开 发 40,859 10,431-30,428-74.5 产 业 技 术 研 究 与 开 发 30,803 20,767-10,036-32.6 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 6,775 6,775 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 9,682 23,419 13,737 141.9 科 技 条 件 与 服 务 25,542 4,402-21,140-82.8 机 构 运 行 542 1,157 615 113.5 技 术 创 新 服 务 体 系 1,295 1,295 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 25,000 1,950-23,050-92.2 社 会 科 学 545 829 284 52.1 社 会 科 学 研 究 机 构 201 624 423 210.5 社 会 科 学 研 究 335 205-130 -38.8 其 他 社 会 科 学 支 出 9-9 -100.0 科 学 技 术 普 及 2,365 3,014 649 27.4 机 构 运 行 467 526 59 12.6 科 普 活 动 259 718 459 177.2 学 术 交 流 活 动 133 133 科 技 馆 站 1,202 1,385 183 15.2 第 15 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 437 252-185 -42.3 科 技 交 流 与 合 作 200 200 国 际 交 流 与 合 作 200 200 科 技 重 大 专 项 2,339-2,339-100.0 科 技 重 大 专 项 2,339-2,339-100.0 其 他 科 学 技 术 支 出 34,040 81,470 47,430 139.3 科 技 奖 励 822 422-400 -48.7 转 制 科 研 机 构 902 1,137 235 26.1 其 他 科 学 技 术 支 出 32,316 79,911 47,595 147.3 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 82,498 84,108 1,610 2.0 文 化 21,946 21,832-114 -0.5 行 政 运 行 1,909 2,036 127 6.6 一 般 行 政 管 理 事 务 101 117 16 16.0 图 书 馆 3,787 3,313-474 -12.5 文 化 展 示 及 纪 念 机 构 6,000 400-5,600-93.3 艺 术 表 演 场 所 956 1,749 793 83.0 艺 术 表 演 团 体 4,405 2,575-1,830-41.5 文 化 活 动 99 99 群 众 文 化 788 1,592 804 102.0 文 化 创 作 与 保 护 335 386 51 15.3 文 化 市 场 管 理 112 115 3 2.7 其 他 文 化 支 出 3,553 9,451 5,898 166.0 文 物 13,630 17,818 4,188 30.7 第 16 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 文 物 保 护 1,515 4,714 3,199 211.2 博 物 馆 11,053 12,731 1,678 15.2 历 史 名 城 与 古 迹 650-650 -100.0 其 他 文 物 支 出 412 372-40 -9.6 体 育 7,055 8,073 1,018 14.4 行 政 运 行 496 668 172 34.7 运 动 项 目 管 理 3,477 5,319 1,842 53.0 体 育 训 练 1,312-1,312-100.0 体 育 场 馆 1,246 1,925 679 54.5 其 他 体 育 支 出 524 161-363 -69.3 广 播 影 视 37,536 32,202-5,334-14.2 广 播 37,286 31,539-5,747-15.4 电 视 51 51 0 0.4 电 影 407 407 其 他 广 播 影 视 支 出 199 205 6 2.8 新 闻 出 版 16 436 420 2,625.0 出 版 发 行 15 15 出 版 市 场 管 理 16 16 其 他 新 闻 出 版 支 出 405 405 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,315 3,747 1,432 61.8 文 化 产 业 发 展 专 项 支 出 1,614 2,362 748 46.3 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 701 1,385 684 97.5 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,048,385 1,179,598 131,213 12.5 第 17 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 22,209 22,956 747 3.4 行 政 运 行 10,674 11,789 1,115 10.4 一 般 行 政 管 理 事 务 劳 动 保 障 监 察 124 7-117 -94.4 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 5,935 5,567-368 -6.2 社 会 保 险 经 办 机 构 3,394 3,590 196 5.8 劳 动 关 系 和 维 权 53 53 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 1,120 959-161 -14.4 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 909 991 82 9.0 民 政 管 理 事 务 3,487 4,168 681 19.5 行 政 运 行 2,444 3,056 612 25.0 一 般 行 政 管 理 事 务 52 37-15 -28.8 机 关 服 务 50 57 7 14.0 拥 军 优 属 114 218 104 91.2 老 龄 事 务 48 59 11 22.9 民 间 组 织 管 理 13 13 行 政 区 划 和 地 名 管 理 10 114 104 1,040.0 基 层 政 权 和 社 区 建 设 105 100-5 -4.8 部 队 供 应 241 371 130 53.9 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 410 143-267 -65.1 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 747,631 847,190 99,559 13.3 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 732,631 834,500 101,869 13.9 财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 15,000 12,690-2,310-15.4 第 18 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 行 政 事 业 单 位 离 退 休 92,663 108,887 16,224 17.5 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 52,578 62,493 9,915 18.9 事 业 单 位 离 退 休 40,085 46,394 6,309 15.7 企 业 改 革 补 助 4,991 4,198-793 -15.9 企 业 关 闭 破 产 补 助 3,707 3,707 其 他 企 业 改 革 发 展 补 助 1,284 491-793 -61.8 就 业 补 助 65,816 58,751-7,065-10.7 扶 持 公 共 就 业 服 务 150-150 -100.0 职 业 培 训 补 贴 894 894 社 会 保 险 补 贴 39,677 32,152-7,525-19.0 公 益 性 岗 位 补 贴 23,520 25,000 1,480 6.3 小 额 担 保 贷 款 贴 息 1,349 246-1,103-81.8 补 充 小 额 贷 款 担 保 基 金 14 14 高 技 能 人 才 培 养 补 助 1,040 365-675 -64.9 其 他 就 业 补 助 支 出 80 80 抚 恤 892 563-329 -36.9 优 抚 事 业 单 位 支 出 892 563-329 -36.9 退 役 安 置 92,347 111,387 19,040 20.6 退 役 士 兵 安 置 739 269-470 -63.6 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 86,243 104,831 18,588 21.6 军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构 5,365 5,521 156 2.9 退 役 士 兵 管 理 教 育 766 766 社 会 福 利 8,657 8,484-173 -2.0 第 19 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 儿 童 福 利 1,231 1,523 292 23.7 老 年 福 利 1,363 1,574 211 15.5 殡 葬 4,360 4,672 312 7.2 社 会 福 利 事 业 单 位 1,703 715-988 -58.0 残 疾 人 事 业 1,475 7,853 6,378 432.4 行 政 运 行 531 704 173 32.7 残 疾 人 康 复 150 412 262 174.3 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 40 562 522 1,305.9 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 754 6,175 5,421 719.0 红 十 字 事 业 171 187 16 9.6 行 政 运 行 136 171 35 25.5 一 般 行 政 管 理 事 务 29 17-12 -42.2 其 他 红 十 字 事 业 支 出 6-6 -100.0 临 时 救 助 784 681-103 -13.2 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 784 681-103 -13.2 其 他 生 活 救 助 1,115 754-361 -32.3 其 他 城 市 生 活 救 助 1,115 754-361 -32.3 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6,147 3,538-2,609-42.4 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6,147 3,538-2,609-42.4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 145,549 175,330 29,781 20.5 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 2,583 3,474 891 34.5 行 政 运 行 1,056 1,924 868 82.2 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 1,527 1,550 23 1.5 第 20 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 公 立 医 院 22,658 38,330 15,672 69.2 综 合 医 院 3,352 8,250 4,898 146.1 中 医 ( 民 族 ) 医 院 147 673 526 357.8 传 染 病 医 院 2,600 4,906 2,306 88.7 职 业 病 防 治 医 院 4,643 5,900 1,257 27.1 精 神 病 医 院 1,775 1,775 其 他 专 科 医 院 452 528 76 16.7 其 他 公 立 医 院 支 出 11,464 16,299 4,835 42.2 基 层 医 疗 卫 生 机 构 160 1,130 970 606.3 乡 镇 卫 生 院 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 160 1,130 970 606.3 公 共 卫 生 19,912 28,652 8,740 43.9 疾 病 预 防 控 制 机 构 4,014 4,345 331 8.2 卫 生 监 督 机 构 768 963 195 25.4 妇 幼 保 健 机 构 25 146 121 484.0 精 神 卫 生 机 构 60 60 应 急 救 治 机 构 2,201 7,119 4,918 223.5 其 他 专 业 公 共 卫 生 机 构 8,803 11,061 2,258 25.6 重 大 公 共 卫 生 专 项 3,788 4,330 542 14.3 其 他 公 共 卫 生 支 出 253 629 376 148.6 医 疗 保 障 75,355 92,595 17,240 22.9 行 政 单 位 医 疗 24,199 27,066 2,867 11.8 事 业 单 位 医 疗 6,732 8,725 1,993 29.6 第 21 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 公 务 员 医 疗 补 助 3,166 4,014 848 26.8 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 31,376 43,345 11,969 38.1 城 乡 医 疗 救 助 597 589-8 -1.3 疾 病 应 急 救 助 365 28-337 -92.3 其 他 医 疗 保 障 支 出 8,920 8,828-92 -1.0 中 医 药 594 447-147 -24.8 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 594 447-147 -24.8 计 划 生 育 事 务 14,483 493-13,990-96.6 计 划 生 育 机 构 675 181-494 -73.1 计 划 生 育 服 务 12,883 262-12,621-98.0 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 925 50-875 -94.6 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 4,911 6,675 1,764 35.9 行 政 运 行 1,705 2,004 299 17.5 一 般 行 政 管 理 事 务 609 559-50 -8.2 药 品 事 务 324 238-87 -26.7 化 妆 品 事 务 78 62-16 -20.0 医 疗 器 械 事 务 74 57-17 -22.6 食 品 安 全 事 务 629 1,489 860 136.7 事 业 运 行 674 1,660 986 146.3 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 818 607-211 -25.8 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4,893 3,532-1,361-27.8 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4,893 3,532-1,361-27.8 节 能 环 保 支 出 127,238 225,107 97,869 76.9 * 第 22 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 环 境 保 护 管 理 事 务 3,543 3,904 361 10.2 行 政 运 行 2,384 2,517 133 5.6 一 般 行 政 管 理 事 务 714 648-66 -9.2 环 境 保 护 宣 传 98 98 0 0.3 环 境 国 际 合 作 及 履 约 15 6-9 -60.0 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 332 634 302 90.9 污 染 防 治 57,460 115,091 57,631 100.3 大 气 993 23,186 22,193 2,234.9 水 体 40,505 79,641 39,136 96.6 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 268 3,260 2,992 1,116.4 排 污 费 安 排 的 支 出 15,694 9,004-6,690-42.6 能 源 节 约 利 用 51,167 71,673 20,506 40.1 能 源 节 约 利 用 51,167 71,673 20,506 40.1 污 染 减 排 9,598 11,913 2,315 24.1 环 境 监 测 与 信 息 4,530 5,722 1,192 26.3 环 境 执 法 监 察 5,068 6,191 1,123 22.2 可 再 生 能 源 5,334-3,481-8,815-165.3 可 再 生 能 源 5,334-3,481-8,815-165.3 * 循 环 经 济 130 600 470 361.5 循 环 经 济 130 600 470 361.5 能 源 管 理 事 务 6 6 能 源 预 测 预 警 6-6 -100.0 能 源 行 业 管 理 6 6 第 23 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 节 能 环 保 支 出 25,401 25,401 其 他 节 能 环 保 支 出 25,401 25,401 城 乡 社 区 支 出 559,936 489,169-70,767-12.6 城 乡 社 区 管 理 事 务 22,148 26,550 4,402 19.9 行 政 运 行 10,889 13,110 2,221 20.4 一 般 行 政 管 理 事 务 1,234 1,331 97 7.9 城 管 执 法 1,132 964-168 -14.8 工 程 建 设 管 理 33 37 4 12.1 国 家 重 点 风 景 区 规 划 与 保 护 1,978 3,053 1,075 54.3 住 宅 建 设 与 房 地 产 市 场 监 管 49 37-12 -24.5 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 6,833 8,018 1,185 17.3 城 乡 社 区 公 共 设 施 222,921 247,357 24,436 11.0 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 222,921 247,357 24,436 11.0 城 乡 社 区 环 境 卫 生 16,271 26,335 10,064 61.9 城 乡 社 区 环 境 卫 生 16,271 26,335 10,064 61.9 建 设 市 场 管 理 与 监 督 869 396-473 -54.4 建 设 市 场 管 理 与 监 督 869 396-473 -54.4 其 他 城 乡 社 区 支 出 297,727 188,531-109,196-36.7 其 他 城 乡 社 区 支 出 297,727 188,531-109,196-36.7 农 林 水 支 出 61,555 88,558 27,003 43.9 * 农 业 48,646 46,822-1,824-3.7 行 政 运 行 4,088 5,188 1,100 26.9 一 般 行 政 管 理 事 务 338 317-21 -6.2 第 24 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 机 关 服 务 46 41-5 -10.9 事 业 运 行 2,253 2,408 155 6.9 科 技 转 化 与 推 广 服 务 2,804 2,239-565 -20.1 病 虫 害 控 制 2,649 1,631-1,018-38.4 农 产 品 质 量 安 全 1,320 1,442 122 9.2 执 法 监 管 452 445-7 -1.5 统 计 监 测 与 信 息 服 务 254 257 3 1.2 农 业 行 业 业 务 管 理 119 134 15 12.6 农 业 结 构 调 整 补 贴 7-7 -100.0 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 1,017 70-947 -93.1 农 业 生 产 保 险 补 贴 10,363 12,621 2,258 21.8 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 272 186-86 -31.6 农 产 品 加 工 与 促 销 10,569 12,905 2,336 22.1 农 村 公 益 事 业 172 672 500 290.7 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 862 1,314 452 52.4 石 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 48 43-5 -10.4 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 423 218-205 -48.5 其 他 农 业 支 出 10,590 4,691-5,899-55.7 林 业 4,443 3,350-1,093-24.6 行 政 运 行 872 1,190 318 36.5 林 业 事 业 机 构 181 186 5 2.8 森 林 培 育 189 112-77 -40.7 林 业 技 术 推 广 74 7-67 -90.5 第 25 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 森 林 资 源 管 理 24 12-12 -50.0 森 林 资 源 监 测 25 275 250 1,000.0 森 林 生 态 效 益 补 偿 5 12 7 140.0 林 业 自 然 保 护 区 126 106-20 -15.9 动 植 物 保 护 12 18 6 50.0 湿 地 保 护 15 15 林 业 执 法 与 监 督 169 102-67 -39.6 林 业 检 疫 检 测 100 86-14 -14.0 防 沙 治 沙 83-2,592-2,675-3,222.9 * 林 业 质 量 安 全 12 12 林 业 工 程 与 项 目 管 理 54 54 林 业 对 外 合 作 与 交 流 8 140 132 1,650.0 林 业 产 业 化 17 26 9 52.9 信 息 管 理 14 12-2 -14.3 林 业 政 策 制 定 与 宣 传 48 72 24 50.0 林 业 资 金 审 计 稽 查 10 10 林 业 贷 款 贴 息 292 321 29 9.9 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 101 149 48 47.5 森 林 保 险 保 费 补 贴 277 245-32 -11.6 林 业 防 灾 减 灾 1,552 2,643 1,091 70.3 其 他 林 业 支 出 195 137-58 -29.7 水 利 5,687 33,969 28,282 497.3 行 政 运 行 661 678 17 2.6 第 26 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 一 般 行 政 管 理 事 务 7 7 机 关 服 务 33 33 水 利 行 业 业 务 管 理 827 2,276 1,449 175.2 水 利 工 程 建 设 -4 1,789 1,793-44,825.0 水 利 工 程 运 行 与 维 护 125 501 376 300.8 水 利 前 期 工 作 148 148 水 利 执 法 监 督 63 63 水 土 保 持 10-10 -100.0 水 资 源 节 约 管 理 与 保 护 56 865 809 1,444.6 水 质 监 测 35 981 946 2,702.9 防 汛 593 365-228 -38.4 抗 旱 100 350 250 250.0 农 田 水 利 128 9,140 9,012 7,040.6 水 利 技 术 推 广 14-14 -100.0 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 218 169-49 -22.5 水 利 安 全 监 督 20-20 -100.0 水 资 源 费 安 排 的 支 出 2,109 1,220-889 -42.2 信 息 管 理 68-68 -100.0 农 村 人 畜 饮 水 15,384 15,384 其 他 水 利 支 出 694-694 -100.0 扶 贫 89 22-67 -74.8 机 关 服 务 6 4-2 -26.3 生 产 发 展 45-45 -100.0 第 27 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 扶 贫 支 出 38 18-20 -52.6 农 村 综 合 改 革 27 11-16 -59.6 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 16-16 -100.0 其 他 农 村 综 合 改 革 支 出 11 11 0-0.9 促 进 金 融 支 农 支 出 585 3,047 2,462 420.9 支 持 农 村 金 融 机 构 412 1,019 607 147.3 涉 农 贷 款 增 量 奖 励 173 340 167 96.5 其 他 金 融 支 农 支 持 1,688 1,688 其 他 农 林 水 支 出 2,078 1,337-741 -35.7 其 他 农 林 水 支 出 2,078 1,337-741 -35.7 交 通 运 输 支 出 302,830 335,638 32,808 10.8 公 路 水 路 运 输 42,574 62,407 19,833 46.6 行 政 运 行 5,668 6,812 1,144 20.2 公 路 新 建 29,686 30,106 420 1.4 公 路 运 输 管 理 1,126 1,147 21 1.9 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 6,094 24,342 18,248 299.4 铁 路 运 输 19,037 67,412 48,375 254.1 其 他 铁 路 运 输 支 出 19,037 67,412 48,375 254.1 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 35,986 56,611 20,625 57.3 对 城 市 公 交 的 补 贴 16,983 24,277 7,294 42.9 对 农 村 道 路 客 运 的 补 贴 2,286 3,442 1,156 50.6 对 出 租 车 的 补 贴 16,502 28,699 12,197 73.9 石 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出 215 193-22 -10.2 第 28 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 车 辆 购 置 税 支 出 910 1,441 531 58.3 车 辆 购 置 税 用 于 公 路 等 基 础 设 施 建 设 支 出 400-400 -100.0 车 辆 购 置 税 用 于 农 村 公 路 建 设 支 出 334-334 -100.0 车 辆 购 置 税 用 于 老 旧 汽 车 报 废 更 新 补 贴 176 176 0-0.2 车 辆 购 置 税 其 他 支 出 1,265 1,265 其 他 交 通 运 输 支 出 204,323 147,767-56,556-27.7 公 共 交 通 运 营 补 助 14,422 16,242 1,820 12.6 其 他 交 通 运 输 支 出 189,901 131,525-58,376-30.7 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 103,657 159,773 56,116 54.1 * 制 造 业 54,847 69,194 14,347 26.2 医 药 制 造 业 1,716 1,716 通 信 设 备 计 算 机 及 其 他 电 子 设 备 制 造 业 800-800 -100.0 电 气 机 械 及 器 材 制 造 业 4,648 4,648 其 他 制 造 业 支 出 54,047 62,830 8,783 16.3 工 业 和 信 息 产 业 监 管 7,589 5,461-2,128-28.0 行 政 运 行 129 143 14 11.0 一 般 行 政 管 理 事 务 9 9 0-1.1 工 业 和 信 息 产 业 支 持 2,051 2,200 149 7.3 其 他 工 业 和 信 息 产 业 监 管 支 出 5,400 3,109-2,291-42.4 安 全 生 产 监 管 2,028 2,302 274 13.5 行 政 运 行 1,068 1,311 243 22.7 安 全 监 管 监 察 专 项 652 620-32 -4.9 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 308 371 63 20.6 第 29 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 国 有 资 产 监 管 1,183 1,282 99 8.4 行 政 运 行 1,089 1,177 88 8.1 一 般 行 政 管 理 事 务 15 6-9 -60.0 其 他 国 有 资 产 监 管 支 出 79 99 20 25.2 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 16,477 44,782 28,305 171.8 行 政 运 行 643-643 -100.0 一 般 行 政 管 理 事 务 81 81 科 技 型 中 小 企 业 技 术 创 新 基 金 2,480 541-1,939-78.2 中 小 企 业 发 展 专 项 8,817 43,862 35,045 397.5 其 他 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 4,537 298-4,239-93.4 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21,533 36,751 15,218 70.7 技 术 改 造 支 出 300-300 -100.0 其 他 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 21,233 36,751 15,518 73.1 商 业 服 务 业 等 支 出 42,944 53,052 10,108 23.5 * 商 业 流 通 事 务 12,523 11,186-1,337-10.7 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 12,523 11,186-1,337-10.7 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 1,550 3,430 1,880 121.3 行 政 运 行 563 549-14 -2.5 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 987 2,881 1,894 191.9 涉 外 发 展 服 务 支 出 26,927 32,842 5,915 22.0 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 26,927 32,842 5,915 22.0 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1,944 5,593 3,649 187.7 服 务 业 基 础 设 施 建 设 100 1,030 930 930.0 第 30 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 商 业 服 务 业 等 支 出 1,844 4,563 2,719 147.5 金 融 支 出 4,086 3,802-284 -7.0 金 融 部 门 行 政 支 出 80 80 金 融 部 门 其 他 行 政 支 出 80 80 金 融 发 展 支 出 2,209 2,722 513 23.2 其 他 金 融 发 展 支 出 2,209 2,722 513 23.2 其 他 金 融 支 出 1,797 1,000-797 -44.4 其 他 金 融 支 出 1,797 1,000-797 -44.4 援 助 其 他 地 区 支 出 300 461 161 53.7 其 他 支 出 300 461 161 53.7 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 22,950 25,346 2,396 10.4 国 土 资 源 事 务 21,447 23,863 2,416 11.3 行 政 运 行 5,577 7,031 1,454 26.1 国 土 资 源 规 划 及 管 理 13,425 13,886 461 3.4 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 103 192 89 86.4 事 业 运 行 2,342 2,754 412 17.6 地 震 事 务 437 394-43 -9.8 行 政 运 行 219 178-41 -18.5 地 震 监 测 153 180 27 17.6 地 震 预 测 预 报 13 13 地 震 灾 害 预 防 10 10 0-3.0 防 震 减 灾 信 息 管 理 32-32 -100.0 其 他 地 震 事 务 支 出 10 13 3 31.3 第 31 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 气 象 事 务 1,066 1,088 22 2.1 行 政 运 行 202 202 气 象 事 业 机 构 67 115 48 72.2 气 象 服 务 588 643 55 9.4 其 他 气 象 事 务 支 出 209 128-81 -38.8 住 房 保 障 支 出 157,273 51,314-105,959-67.4 * 保 障 性 安 居 工 程 支 出 101,498-3,051-104,549-103.0 棚 户 区 改 造 192-192 -100.0 农 村 危 房 改 造 1,134 969-165 -14.6 公 共 租 赁 住 房 85,279-8,106-93,385-109.5 * 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 14,893 4,086-10,807-72.6 住 房 改 革 支 出 42,896 39,238-3,658-8.5 住 房 公 积 金 26,122 32,945 6,823 26.1 购 房 补 贴 16,774 6,293-10,481-62.5 城 乡 社 区 住 宅 12,879 15,127 2,248 17.5 其 他 城 乡 社 区 住 宅 支 出 12,879 15,127 2,248 17.5 粮 油 物 资 储 备 支 出 10,183 4,549-5,634-55.3 * 粮 油 事 务 9,027 2,480-6,547-72.5 行 政 运 行 583 70-513 -88.0 一 般 行 政 管 理 事 务 15 5-10 -66.7 粮 食 专 项 业 务 活 动 10-10 -100.0 粮 食 风 险 基 金 4,658 1,496-3,162-67.9 事 业 运 行 391 397 6 1.5 第 32 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 其 他 粮 油 事 务 支 出 3,370 512-2,858-84.8 粮 油 储 备 900 900 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 900 900 重 要 商 品 储 备 1,156 1,169 13 1.1 食 糖 储 备 100 100 肉 类 储 备 833 846 13 1.6 化 肥 储 备 223 223 国 债 还 本 付 息 支 出 3,640 40,716 37,076 1,018.6 * 国 内 债 务 付 息 3,640 40,241 36,601 1,005.5 国 内 外 债 务 发 行 475 475 国 内 债 务 发 行 费 用 475 475 其 他 支 出 21,812 1,101-20,711-95.0 * 其 他 支 出 21,812 1,101-20,711-95.0 其 他 支 出 21,812 1,101-20,711-95.0 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 33 页

市 本 级 2015 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 平 衡 情 况 预 算 科 目 数 额 预 算 科 目 数 额 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 687,708 一 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 3,652,385 二 上 级 财 政 各 项 补 助 收 入 2,878,231 二 上 解 上 级 财 政 支 出 1,632,387 1. 返 还 性 收 入 625,180 1. 体 制 性 上 解 支 出 1,537,857 2. 一 般 性 转 移 支 付 收 入 1,379,346 2. 专 项 上 解 支 出 94,530 3. 专 项 转 移 支 付 收 入 873,705 三 对 各 地 区 财 政 各 项 补 助 支 出 1,779,963 三 各 地 区 财 政 上 解 市 财 政 收 入 2,953,955 1. 返 还 性 支 出 98,944 1. 体 制 性 上 解 收 入 2,852,157 2. 一 般 性 转 移 支 付 支 出 649,349 2. 专 项 上 解 收 入 101,798 3. 专 项 转 移 支 付 支 出 1,031,670 四 调 入 资 金 96,466 四 债 务 还 本 支 出 509,205 五 债 务 转 贷 收 入 537,205 五 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 549,788 六 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 880,000 六 调 出 资 金 七 上 年 结 余 收 入 485,921 年 终 滚 存 结 余 395,758 减 : 按 规 定 结 转 下 年 继 续 使 用 专 项 支 出 395,758 净 结 余 收 入 总 计 8,519,486 支 出 总 计 8,519,486 第 34 页

全 市 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 政 府 性 基 金 收 入 合 计 4,371,465 1,540,449-2,831,016-64.8 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 1,405 1,053-352 -25.1 * 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 14,463 11,018-3,445-23.8 * 文 化 事 业 建 设 费 收 入 7,753-7,753-100.0 * 地 方 教 育 附 加 收 入 97,323-97,323-100.0 * 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 3,686,041 1,133,063-2,552,978-69.3 * 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 146,532 49,080-97,452-66.5 * 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 14,053 7,251-6,802-48.4 * 育 林 基 金 收 入 654-654 -100.0 * 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 30,631-30,631-100.0 * 政 府 住 房 基 金 收 入 26,922 46,716 19,794 73.5 * 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 15,100 23,532 8,432 55.8 * 彩 票 公 益 金 收 入 26,408 29,516 3,108 11.8 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 296,798 228,574-68,224-23.0 * 无 线 电 频 率 占 用 费 131-131 -100.0 * 水 土 保 持 补 偿 费 收 入 302 302 * 其 他 政 府 性 基 金 收 入 7,251 10,344 3,093 42.7 * 第 35 页

全 市 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 加 : 上 级 财 政 各 项 补 助 收 入 94,437 44,346 上 年 结 余 收 入 905,685 721,587 债 务 转 贷 收 入 96,450 调 入 资 金 80,419 41,940 收 入 总 计 5,452,006 2,444,772 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 36 页

全 市 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 政 府 性 基 金 支 出 合 计 4,692,742 2,071,094-2,621,648-55.9 教 育 90,131-90,131-100.0 * 文 化 体 育 与 传 媒 5,490-5,490-100.0 * 社 会 保 障 和 就 业 25,403 4,740-20,663-81.3 * 城 乡 社 区 事 务 4,434,811 2,008,751-2,426,060-54.7 * 农 林 水 事 务 85,979 300-85,679-99.7 * 交 通 运 输 828 964 136 16.4 * 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 21,842 13,456-8,386-38.4 * 商 业 服 务 业 等 事 务 70-70 -100.0 其 他 支 出 28,188 42,883 14,695 52.1 * 加 : 上 解 上 级 财 政 支 出 19,237 549 调 出 资 金 18,440 126,412 债 务 还 本 支 出 96,450 年 终 结 余 721,587 150,267 支 出 总 计 5,452,006 2,444,772 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 37 页

市 本 级 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 政 府 性 基 金 收 入 合 计 1,876,069 545,302-1,330,767-70.9 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 683 558-125 -18.3 * 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 6,882 5,617-1,265-18.4 * 文 化 事 业 建 设 费 收 入 7,349-7,349-100.0 * 地 方 教 育 附 加 收 入 94,399-94,399-100.0 * 国 有 土 地 使 用 权 出 让 金 收 入 1,435,747 328,191-1,107,556-77.1 * 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 133,465 42,585-90,880-68.1 * 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 11,637 5,850-5,787-49.7 * 育 林 基 金 收 入 93-93 -100.0 * 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 30,631-30,631-100.0 * 政 府 住 房 基 金 收 入 26,891 46,651 19,760 73.5 * 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 15,100 23,532 8,432 55.8 * 彩 票 公 益 金 收 入 26,408 29,516 3,108 11.8 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 79,420 57,365-22,055-27.8 * 无 线 电 频 率 占 用 费 131-131 -100.0 * 水 土 保 持 补 偿 费 收 入 45 45 * 其 他 政 府 性 基 金 收 入 7,233 5,392-1,841-25.5 * 第 38 页

市 本 级 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 加 : 上 级 财 政 各 项 补 助 收 入 94,437 44,346 各 地 区 财 政 上 解 收 入 126,246 111,156 上 年 结 余 收 入 857,107 686,851 调 入 资 金 64,804 收 入 总 计 3,018,663 1,387,655 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 39 页

市 本 级 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 增 减 额 增 减 % 政 府 性 基 金 支 出 合 计 2,008,152 1,049,397-958,755-47.7 教 育 12,491-12,491-100.0 * 文 化 体 育 与 传 媒 4,001-4,001-100.0 * 社 会 保 障 和 就 业 23,762 171-23,591-99.3 * 城 乡 社 区 事 务 1,910,034 1,018,334-891,700-46.7 * 农 林 水 事 务 31,463 36-31,427-99.9 * 交 通 运 输 828 964 136 16.4 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 11,282 7,451-3,831-34.0 * 其 他 支 出 14,291 22,441 8,150 57.0 * 加 : 上 解 上 级 财 政 支 出 19,237 549 补 助 各 地 区 财 政 支 出 287,119 119,761 调 出 资 金 17,304 80,638 年 终 结 余 686,851 137,310 支 出 总 计 3,018,663 1,387,655 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 40 页

市 本 级 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 国 有 资 本 经 营 收 入 合 计 4,778 4,751-27 -0.6 利 润 收 入 4,778 4,751-27 -0.6 机 械 企 业 利 润 收 入 365 365 投 资 服 务 企 业 利 润 收 入 614 604-10 -1.7 贸 易 企 业 利 润 收 入 1,441 1,367-74 -5.1 房 地 产 企 业 利 润 收 入 289-289 -100.0 医 药 企 业 利 润 收 入 41 284 243 595.3 机 关 社 团 所 属 企 业 利 润 收 入 2,393 2,131-262 -10.9 股 利 股 息 收 入 加 : 上 年 结 余 收 入 9,380 13,497 * 收 入 总 计 14,158 18,248 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 41 页

市 本 级 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 执 行 情 况 表 预 算 科 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 2015 年 快 报 数 比 2014 年 决 算 数 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 合 计 662 1,686 1,025 154.8 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 588 1,607 1,020 173.6 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 588 1,607 1,020 173.6 商 业 服 务 业 等 事 务 74 79 5 6.3 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 74 79 5 6.3 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 74 79 5 6.3 * 加 : 调 出 资 金 年 终 结 余 13,497 16,562 支 出 总 计 14,158 18,248 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 42 页

2015 年 社 会 保 险 基 金 执 行 情 况 总 表 项 目 合 计 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 工 伤 保 险 基 金 失 业 保 险 基 金 生 育 保 险 基 金 一 收 入 4,768,069 3,074,501 103,394 1,136,024 201,924 64,817 129,784 57,626 其 中 : 1 保 险 费 收 入 3,466,065 2,076,435 9,425 1,090,597 55,443 59,801 117,249 57,115 2 利 息 收 入 146,664 83,636 354 44,000 1,622 4,931 11,610 511 3 财 政 补 贴 收 入 1,096,399 856,898 93,613 1,028 144,860 4 其 他 收 入 9,085 8,610 85 390 5 转 移 收 入 49,857 48,922 1 399 535 二 支 出 4,850,196 3,255,199 92,892 1,064,879 186,013 67,909 116,190 67,114 其 中 : 1 社 会 保 险 待 遇 支 出 4,456,684 3,185,846 92,892 815,470 186,013 67,909 41,440 67,114 2 其 他 支 出 369,104 46,242 249,409 73,453 3 转 移 支 出 24,408 23,111 1,297 三 本 年 收 支 结 余 -82,127-180,698 10,502 71,145 15,911-3,092 13,594-9,488 四 年 末 滚 存 结 余 4,596,372 2,755,989 53,612 1,132,661 101,967 52,358 490,730 9,054 第 43 页

2015 年 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 基 本 养 老 保 险 费 收 入 1,928,961 2,076,435 一 基 本 养 老 金 支 出 2,541,677 3,136,021 二 利 息 收 入 145,019 83,636 二 医 疗 补 助 金 支 出 三 财 政 补 贴 收 入 760,624 856,898 三 丧 葬 抚 恤 补 助 支 出 40,215 49,825 其 中 : 本 级 财 政 补 助 58,367 58,367 四 其 他 收 入 9,298 8,610 四 其 他 支 出 24,263 46,242 五 转 移 收 入 46,765 48,922 五 转 移 支 出 26,420 23,111 六 本 年 收 入 小 计 2,890,667 3,074,501 六 本 年 支 出 小 计 2,632,575 3,255,199 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 七 补 助 下 级 支 出 八 上 解 上 级 支 出 九 本 年 收 入 合 计 2,890,667 3,074,501 九 本 年 支 出 合 计 2,632,575 3,255,199 十 本 年 收 支 结 余 258,092-180,698 十 上 年 结 余 2,678,595 2,936,687 十 一 年 末 滚 存 结 余 2,936,687 2,755,989 总 计 5,569,263 6,011,188 总 计 5,569,263 6,011,188 第 44 页

2015 年 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 个 人 缴 费 收 入 8,884 9,425 一 基 础 养 老 金 支 出 37,824 90,980 二 集 体 补 助 收 入 二 个 人 账 户 养 老 金 支 出 870 1,398 三 利 息 收 入 630 354 三 其 他 支 出 515 四 政 府 补 贴 收 入 37,512 93,613 其 中 : 对 基 础 养 老 金 的 补 贴 收 入 35,584 90,980 对 个 人 缴 费 的 补 贴 收 入 1,928 2,633 五 其 他 收 入 六 转 移 收 入 1 1 四 转 移 支 出 0 七 本 年 收 入 小 计 47,027 103,394 五 本 年 支 出 小 计 38,694 92,892 八 上 级 补 助 收 入 九 下 级 上 解 收 入 六 补 助 下 级 支 出 七 上 解 上 级 支 出 十 本 年 收 入 合 计 47,027 103,394 八 本 年 支 出 合 计 38,694 92,892 九 本 年 收 支 结 余 8,333 10,501 十 一 上 年 结 余 34,779 43,111 十 年 末 滚 存 结 余 43,111 53,612 总 计 81,806 146,505 总 计 81,806 146,505 第 45 页

2015 年 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 执 行 情 况 表 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 小 计 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 单 建 统 筹 基 金 小 计 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 单 建 统 筹 基 金 一 基 本 医 疗 保 险 费 收 入 971,626 527,375 444,252 1,090,597 607,577 483,020 二 利 息 收 入 22,569 21,134 1,434 44,000 42,300 1,700 三 财 政 补 贴 收 入 1,120 1,120 1,028 1,028 四 其 他 收 入 45 45 五 转 移 收 入 230 230 399 399 六 本 年 收 入 小 计 995,590 549,674 445,916 1,136,024 650,905 485,119 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 九 本 年 收 入 合 计 995,590 549,674 445,916 1,136,024 650,905 485,119 十 上 年 结 余 980,655 609,543 371,111 1,061,516 641,448 420,068 总 计 1,976,244 1,159,217 817,027 2,197,540 1,292,353 905,187 第 46 页

2015 年 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 执 行 情 况 表 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 小 计 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 单 建 统 筹 基 金 小 计 基 本 医 疗 保 险 统 筹 基 金 医 疗 保 险 个 人 账 户 基 金 单 建 统 筹 基 金 一 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 907,469 517,769 389,700 815,470 648,289 167,181 其 中 :1. 住 院 支 出 480,737 447,298 33,438 601,116 565,924 35,192 2. 门 诊 支 出 426,732 70,471 356,261 214,354 82,365 131,989 二 其 他 支 出 7,259 7,259 249,409 249,409 三 转 移 支 出 四 本 年 支 出 小 计 914,728 517,769 396,959 1,064,879 648,289 416,590 五 补 助 下 级 支 出 六 上 解 上 级 支 出 七 本 年 支 出 合 计 914,728 517,769 396,959 1,064,879 648,289 416,590 八 本 年 收 支 结 余 80,862 31,905 48,957 71,145 2,616 68,529 九 年 末 滚 存 结 余 1,061,516 641,448 420,068 1,132,661 644,064 488,597 总 计 1,976,244 1,159,217 817,027 2,197,540 1,292,353 905,187 第 47 页

2015 年 新 型 农 村 合 作 医 疗 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 缴 费 收 入 18,223 29,198 一 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 82,928 108,384 其 中 : 城 乡 医 疗 救 助 资 助 收 入 778 1,052 1. 统 筹 基 金 支 出 58,524 108,384 二 利 息 收 入 567 422 2. 家 庭 账 户 基 金 支 出 三 政 府 资 助 收 入 68,563 89,294 二 购 买 大 病 保 险 支 出 4,692 5,615 其 中 : 政 府 按 规 定 标 准 和 参 合 人 数 资 助 收 入 68,563 89,294 三 其 他 支 出 四 其 他 收 入 五 转 移 收 入 四 转 移 支 出 六 本 年 收 入 小 计 87,352 118,913 五 本 年 支 出 小 计 87,620 113,999 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 六 补 助 下 级 支 出 七 上 解 上 级 支 出 九 本 年 收 入 合 计 87,352 118,913 八 本 年 支 出 合 计 87,620 113,999 九 本 年 收 支 结 余 -267 4,914 十 上 年 结 余 29,402 29,135 十 年 末 滚 存 结 余 29,135 34,049 总 计 116,755 148,048 总 计 116,755 148,048 第 48 页

2015 年 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 缴 费 收 入 25,858 26,245 一 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 51,792 69,155 其 中 : 城 乡 医 疗 救 助 资 助 收 入 2,795 3,336 1. 住 院 支 出 49,744 66,182 二 利 息 收 入 1,170 1,200 2. 门 诊 支 出 2,048 2,973 三 政 府 资 助 收 入 41,329 55,566 二 购 买 大 病 保 险 支 出 2,859 其 中 : 政 府 按 规 定 标 准 和 参 保 人 数 资 助 收 入 41,329 55,566 三 其 他 支 出 四 其 他 收 入 五 转 移 收 入 四 转 移 支 出 六 本 年 收 入 小 计 68,357 83,011 五 本 年 支 出 小 计 51,792 72,014 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 六 补 助 下 级 支 出 七 上 解 上 级 支 出 九 本 年 收 入 合 计 68,357 83,011 八 本 年 支 出 合 计 51,792 72,014 九 本 年 收 支 结 余 16,565 10,997 十 上 年 结 余 40,356 56,921 十 年 末 滚 存 结 余 56,921 67,918 总 计 108,713 139,932 总 计 108,713 139,932 第 49 页

2015 年 工 伤 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 工 伤 保 险 费 收 入 48,297 59,801 一 工 伤 保 险 待 遇 支 出 65,239 67,714 其 中 : 医 疗 待 遇 支 出 34,759 32,004 二 利 息 收 入 1,067 4,931 二 劳 动 能 力 鉴 定 支 出 三 财 政 补 贴 收 入 三 工 伤 预 防 费 用 支 出 195 四 其 他 收 入 84 85 四 其 他 支 出 五 转 移 收 入 五 转 移 支 出 六 本 年 收 入 小 计 49,447 64,817 六 本 年 支 出 小 计 65,239 67,909 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 七 补 助 下 级 支 出 八 上 解 上 级 支 出 九 本 年 收 入 合 计 49,447 64,817 九 本 年 支 出 合 计 65,239 67,909 十 本 年 收 支 结 余 -15,791-3,092 十 上 年 结 余 71,242 55,450 十 一 年 末 滚 存 结 余 55,450 52,358 总 计 120,689 120,267 总 计 120,689 120,267 第 50 页

2015 年 失 业 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 失 业 保 险 费 收 入 128,837 117,249 一 失 业 保 险 金 支 出 22,627 28,275 二 利 息 收 入 8,678 11,610 二 医 疗 补 助 金 支 出 9,716 13,111 三 财 政 补 贴 收 入 三 丧 葬 抚 恤 补 助 支 出 75 53 四 职 业 培 训 补 贴 支 出 17,000 38,651 五 职 业 介 绍 补 贴 支 出 六 稳 定 岗 位 补 贴 支 出 30,000 七 其 他 费 用 支 出 651 112 四 其 他 收 入 506 390 八 其 他 支 出 五 转 移 收 入 409 535 九 转 移 支 出 921 1,297 六 本 年 收 入 小 计 138,429 129,784 十 本 年 支 出 小 计 50,991 111,500 七 上 级 补 助 收 入 十 一 补 助 下 级 支 出 八 下 级 上 解 收 入 十 二 上 解 上 级 支 出 6,498 4,690 九 本 年 收 入 合 计 138,429 129,784 十 三 本 年 支 出 合 计 57,489 116,190 十 四 本 年 收 支 结 余 80,940 13,595 十 上 年 结 余 396,195 477,136 十 五 年 末 滚 存 结 余 477,136 490,730 总 计 534,624 606,920 总 计 534,624 606,920 第 51 页

2015 年 生 育 保 险 基 金 执 行 情 况 表 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 项 目 2014 年 决 算 数 2015 年 快 报 数 一 生 育 保 险 费 收 入 85,628 57,115 一 医 疗 费 用 支 出 12,419 9,894 二 利 息 收 入 355 511 二 生 育 津 贴 支 出 57,516 57,220 三 财 政 补 贴 收 入 四 其 他 收 入 五 转 移 收 入 三 其 他 支 出 四 转 移 支 出 六 本 年 收 入 小 计 85,983 57,626 五 本 年 支 出 小 计 69,935 67,114 七 上 级 补 助 收 入 八 下 级 上 解 收 入 六 补 助 下 级 支 出 七 上 解 上 级 支 出 九 本 年 收 入 合 计 85,983 57,626 八 本 年 支 出 合 计 69,935 67,114 九 本 年 收 支 结 余 16,048-9,488 十 上 年 结 余 2,494 18,542 十 年 末 滚 存 结 余 18,542 9,054 总 计 88,477 76,168 总 计 88,477 76,168 第 52 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 2016 年 预 算 数 比 2015 年 快 报 数 预 算 科 目 2015 年 快 报 数 2016 年 预 算 数 增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 6,062,410 6,244,000 181,590 3.0 一 税 收 收 入 4,923,697 5,121,000 197,303 4.0 增 值 税 794,251 825,000 30,749 3.9 营 业 税 1,464,887 1,524,000 59,113 4.0 企 业 所 得 税 771,602 800,000 28,398 3.7 个 人 所 得 税 232,561 240,800 8,239 3.5 资 源 税 19,899 20,600 701 3.5 城 市 维 护 建 设 税 333,902 346,500 12,598 3.8 房 产 税 283,042 295,300 12,258 4.3 印 花 税 81,855 84,500 2,645 3.2 城 镇 土 地 使 用 税 289,389 304,100 14,711 5.1 土 地 增 值 税 204,416 213,500 9,084 4.4 车 船 税 80,056 82,500 2,444 3.1 耕 地 占 用 税 72,526 76,200 3,674 5.1 契 税 294,899 308,000 13,101 4.4 其 他 税 收 收 入 412-412 -100.0 * 二 非 税 收 入 1,138,713 1,123,000-15,713-1.4 专 项 收 入 321,995 386,034 64,039 19.9 第 53 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 2016 年 预 算 数 比 2015 年 快 报 数 预 算 科 目 2015 年 快 报 数 2016 年 预 算 数 增 减 额 增 减 % 其 中 : 排 污 费 收 入 11,166 11,200 34 0.3 水 资 源 费 收 入 6,367 4,175-2,192-34.4 * 教 育 费 附 加 收 入 144,748 149,500 4,752 3.3 地 方 教 育 附 加 收 入 86,899 89,700 2,801 3.2 文 化 事 业 建 设 费 收 入 6,497 6,700 203 3.1 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 27,780 28,700 920 3.3 农 田 水 利 建 设 资 金 收 入 191 25,776 25,585 13,395.3 * 教 育 资 金 191 25,776 25,585 13,395.3 * 育 林 基 金 收 入 604 487-117 -19.4 行 政 事 业 性 收 费 等 收 入 383,327 330,000-53,327-13.9 * 国 有 资 本 经 营 收 入 125,663 120,000-5,663-4.5 * 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 300,147 242,403-57,744-19.2 * 政 府 住 房 基 金 收 入 36,763 36,763 * 其 他 收 入 7,581 7,800 219 2.9 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 54 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 增 减 额 增 减 % 专 项 转 移 支 付 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 合 计 6,185,129 6,166,446-18,683-0.3 7,433,120 一 般 公 共 服 务 支 出 755,017 761,902 6,885 0.9 766,124 国 防 支 出 7,070 14,329 7,260 102.7 14,329 * 公 共 安 全 支 出 451,413 503,885 52,471 11.6 518,390 * 教 育 支 出 1,005,841 1,049,789 43,948 4.4 1,065,751 其 中 : 普 通 教 育 675,150 715,137 39,987 5.9 727,815 职 业 教 育 63,396 65,080 1,684 2.7 68,364 科 学 技 术 支 出 213,364 267,257 53,893 25.3 267,257 * 其 中 : 技 术 研 究 与 开 发 68,461 73,797 5,336 7.8 73,797 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 149,117 114,269-34,848-23.4 115,668 社 会 保 障 和 就 业 支 出 617,150 697,451 80,301 13.0 1,634,189 * 其 中 : 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 102,184 161,695 59,511 58.2 962,159 行 政 事 业 单 位 离 退 休 218,030 227,150 9,120 4.2 227,150 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 369,880 382,463 12,583 3.4 473,674 其 中 : 医 疗 保 障 162,170 166,627 4,456 2.7 232,441 节 能 环 保 支 出 220,578 245,707 25,129 11.4 290,960 其 中 : 污 染 防 治 146,250 164,612 18,362 12.6 164,612 第 55 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 增 减 额 增 减 % 专 项 转 移 支 付 ) 城 乡 社 区 支 出 1,232,246 926,770-305,476-24.8 926,770 * 其 中 : 城 乡 社 区 公 共 设 施 896,303 397,919-498,384-55.6 397,919 * 农 林 水 支 出 239,592 254,751 15,159 6.3 378,641 其 中 : 农 业 129,855 135,481 5,626 4.3 227,748 林 业 19,233 19,675 443 2.3 20,602 水 利 90,049 78,647-11,402-12.7 83,085 交 通 运 输 支 出 189,859 69,790-120,069-63.2 69,790 * 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 227,650 303,350 75,700 33.3 303,350 商 业 服 务 业 等 支 出 114,023 127,293 13,270 11.6 135,743 金 融 支 出 5,573 6,086 513 9.2 6,086 援 助 其 他 地 区 支 出 461 300-161 -34.9 300 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 37,420 34,214-3,206-8.6 34,214 住 房 保 障 支 出 184,527 200,549 16,022 8.7 225,594 粮 油 物 资 储 备 支 出 10,956 12,683 1,727 15.8 12,683 债 务 付 息 支 出 42,080 111,336 69,256 164.6 111,336 * 债 务 发 行 费 用 支 出 889 960 71 8.0 960 预 备 费 106,556 76,420-30,136-28.3 76,420 第 56 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 增 减 额 增 减 % 专 项 转 移 支 付 ) 其 他 支 出 3,867 4,893 1,026 26.5 4,893 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 57 页

全 市 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 平 衡 情 况 表 预 算 科 目 数 额 预 算 科 目 数 额 一 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 6,244,000 一 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 7,433,120 二 上 级 财 政 转 移 性 收 入 2,312,050 二 上 解 上 级 财 政 支 出 1,672,718 1. 返 还 性 收 入 462,180 1. 体 制 上 解 支 出 1,591,716 2. 一 般 性 转 移 支 付 收 入 1,483,075 2. 专 项 上 解 支 出 81,002 3. 专 项 转 移 支 付 收 入 366,795 三 债 务 还 本 支 出 200,000 三 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 549,788 四 债 务 转 贷 收 入 200,000 收 入 总 计 9,305,838 支 出 总 计 9,305,838 第 58 页

市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 快 报 数 2016 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 比 2015 年 快 报 数 增 减 额 增 减 % 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 687,708 708,100 20,392 3.0 一 税 收 收 入 412-412 -100.0 其 他 税 收 收 入 412-412 -100.0 * 二 非 税 收 入 687,296 708,100 20,804 3.0 专 项 收 入 308,374 356,301 47,927 15.5 其 中 : 排 污 费 收 入 11,166 11,200 34 0.3 水 资 源 费 收 入 1,673 1,200-473 -28.3 * 教 育 费 附 加 收 入 140,492 145,100 4,608 3.3 地 方 教 育 附 加 收 入 84,061 86,800 2,739 3.3 文 化 事 业 建 设 费 收 入 6,195 6,416 221 3.6 残 疾 人 就 业 保 障 金 收 入 27,780 14,300-13,480-48.5 * 农 田 水 利 建 设 资 金 收 入 25,500 25,500 * 教 育 资 金 25,500 25,500 * 育 林 基 金 收 入 116 76-40 -34.5 行 政 事 业 性 收 费 等 收 入 202,444 175,000-27,444-13.6 * 国 有 资 本 经 营 收 入 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 171,912 136,336-35,576-20.7 * 政 府 住 房 基 金 收 入 36,763 36,763 * 其 他 收 入 4,566 3,700-866 -19.0 注 : 加 注 * 号 的 请 参 见 2015 年 沈 阳 市 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 沈 阳 市 预 算 草 案 说 明 第 59 页

市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 专 增 减 额 增 减 % 项 转 移 支 付 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 2,579,732 2,529,174-50,558-2.0 3,493,518 一 般 公 共 服 务 支 出 158,913 188,881 29,968 18.9 193,084 * 人 大 事 务 4,063 4,410 346 8.5 4,410 行 政 运 行 2,539 2,369-169 -6.7 2,369 一 般 行 政 管 理 事 务 808 825 16 2.0 825 人 大 会 议 626 626 626 人 大 代 表 履 职 能 力 提 升 21 21 21 事 业 运 行 70 69-1 -0.9 69 其 他 人 大 事 务 支 出 500 500 500 政 协 事 务 3,224 3,469 245 7.6 3,469 行 政 运 行 1,521 1,483-37 -2.4 1,483 一 般 行 政 管 理 事 务 322 229-93 -28.9 229 政 协 会 议 356 419 63 17.7 419 参 政 议 政 543 538-5 -0.9 538 其 他 政 协 事 务 支 出 483 800 317 65.6 800 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 25,064 31,353 6,288 25.1 31,353 行 政 运 行 12,529 11,303-1,226-9.8 11,303 一 般 行 政 管 理 事 务 6,360 5,376-984 -15.5 5,376 机 关 服 务 81 90 9 11.3 90 第 60 页

市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 专 增 减 额 增 减 % 项 转 移 支 付 ) 政 务 公 开 审 批 620 9,820 9,200 1,483.2 9,820 法 制 建 设 181 193 12 6.6 193 信 访 事 务 1,863 1,324-539 -28.9 1,324 参 事 事 务 66 66 66 事 业 运 行 2,523 2,226-297 -11.8 2,226 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 842 954 112 13.3 954 发 展 与 改 革 事 务 8,271 10,489 2,218 26.8 10,489 行 政 运 行 4,237 4,311 74 1.7 4,311 战 略 规 划 与 实 施 603 118-485 -80.5 118 日 常 经 济 运 行 调 节 610 572-38 -6.2 572 物 价 管 理 192 223 31 16.0 223 事 业 运 行 856 751-105 -12.3 751 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,773 4,514 2,741 154.6 4,514 统 计 信 息 事 务 2,597 2,639 42 1.6 2,639 行 政 运 行 1,516 1,245-272 -17.9 1,245 信 息 事 务 35 35 0 1.2 35 专 项 统 计 业 务 677 602-76 -11.2 602 统 计 管 理 74 102 28 37.5 102 专 项 普 查 活 动 147 147 147 第 61 页

市 本 级 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 预 算 科 目 2015 年 调 整 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 不 含 上 级 提 前 告 知 专 项 转 移 支 付 ) 2016 年 预 算 数 比 2015 年 预 算 数 2016 年 预 算 数 ( 含 上 级 提 前 告 知 专 增 减 额 增 减 % 项 转 移 支 付 ) 统 计 抽 样 调 查 58 156 98 169.3 156 事 业 运 行 70 53-17 -24.3 53 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 20 300 280 1,400.0 300 财 政 事 务 6,723 6,892 169 2.5 6,927 行 政 运 行 2,941 2,810-131 -4.4 2,810 财 政 委 托 业 务 支 出 836 200-636 -76.1 200 事 业 运 行 874 902 28 3.3 902 其 他 财 政 事 务 支 出 2,072 2,979 907 43.8 3,014 税 收 事 务 21,648 30,000 8,352 38.6 30,000 行 政 运 行 9,140 10,000 860 9.4 10,000 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 7,919 10,000 2,081 26.3 10,000 协 税 护 税 1,841 3,000 1,159 63.0 3,000 其 他 税 收 事 务 支 出 2,748 7,000 4,252 154.7 7,000 审 计 事 务 2,562 2,731 168 6.6 2,731 行 政 运 行 1,848 1,775-73 -4.0 1,775 一 般 行 政 管 理 事 务 0 21 21-7,454.2 21 审 计 业 务 608 634 26 4.3 634 其 他 审 计 事 务 支 出 106 300 194 183.4 300 人 力 资 源 事 务 3,021 3,716 695 23.0 7,884 第 62 页