目 录 -2-

2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 部 门 预 算 -1-

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第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 支 预 算 总 表 表 2 2016 年 预 算 表 ( 科 目 ) 表 3 2016 年 预 算 表 ( 单 位 ) 表 4 2016 年 支 出 预 算 表 表 5 2016 年 财 政 拨 款 支 预 算 表 表 6 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 表 7 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 表 8 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 表 9 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 -3-

第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 负 责 市 区 环 境 卫 生 园 林 绿 化 城 市 亮 化 广 场 ( 景 区 公 园 ) 设 施 户 外 广 告 牌 匾 建 筑 垃 圾 或 其 它 设 施 的 管 理 工 作 对 违 法 建 筑 物 构 筑 物, 公 共 场 所 违 反 规 定 随 意 摆 摊 设 点 行 为, 侵 占 破 坏 城 市 道 路 行 为, 城 区 内 露 天 烧 烤 食 品 污 染 环 境 等 行 为 行 使 行 政 处 罚 权 二 部 门 预 算 单 位 构 成 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 部 门 预 算 包 括 : 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 机 关 2 禹 城 市 园 林 管 理 处 3 禹 城 市 环 境 卫 生 管 理 处 4 禹 城 市 泺 清 河 景 区 管 理 办 公 室 5 禹 城 市 徒 骇 河 景 区 管 理 办 公 室 -4-

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 表 1 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 支 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1,909.79 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 127.22 一 般 公 共 预 算 1,909.79 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 127.22 政 府 性 基 金 预 算 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 国 有 资 本 经 营 预 算 2080502 事 业 单 位 离 退 休 44.58 二 财 政 专 户 管 理 资 金 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.96 三 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 21005 医 疗 保 障 42.96 四 事 业 单 位 经 营 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.86 五 其 他 2100502 事 业 单 位 医 疗 12.10 211 节 能 环 保 支 出 139.12 21103 污 染 防 治 139.12 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 139.12 212 城 乡 社 区 支 出 1,337.71 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 667.33 2120101 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 2120102 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 190.00 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 213 农 林 水 支 出 170.76 21303 水 利 170.76 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 55.20 2130310 水 土 保 持 ( 水 利 ) 115.56 本 年 合 计 1,909.79 221 住 房 保 障 支 出 92.02 六 上 级 补 助 22102 住 房 改 革 支 出 92.02 七 附 属 单 位 上 缴 2210201 住 房 公 积 金 45.32 八 上 年 结 转 2210203 购 房 补 贴 46.70 总 计 1,909.79 支 出 总 计 1,909.79-5-

表 2 2016 年 禹 城 市 城 管 局 预 算 表 ( 科 目 ) 科 目 编 码 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 纳 财 事 附 科 目 名 称 类 款 项 小 计 总 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 专 项 罚 没 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 财 政 拨 款 预 算 管 理 的 政 府 性 国 有 资 本 经 营 政 专 户 管 理 资 金 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 属 单 位 上 缴 上 年 结 转 基 金 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 1,909.79 1,909.79 1,909.79 1,578.85 110.25 31.25 189.44 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 127.22 127.22 127.22 127.22 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 127.22 127.22 127.22 127.22 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 82.64 82.64 82.64 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 44.58 44.58 44.58 44.58 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.96 42.96 42.96 42.96 05 医 疗 保 障 42.96 42.96 42.96 42.96 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 30.86 30.86 30.86 30.86-6-

210 05 02 事 业 单 位 医 疗 12.10 12.10 12.10 12.10 211 节 能 环 保 支 出 139.12 139.12 139.12 7.63 131.49 03 污 染 防 治 139.12 139.12 139.12 7.63 131.49 211 03 04 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 139.12 139.12 139.12 7.63 131.49 212 城 乡 社 区 支 出 1,337.71 1,337.71 1,337.71 1,138.26 110.25 31.25 57.95 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 667.33 667.33 667.33 509.53 110.25 31.25 16.30 212 01 01 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 477.33 477.33 417.53 12.25 31.25 16.30 212 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 190.00 190.00 190.00 92.00 98.00 05 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 670.38 670.38 628.73 41.65 212 05 01 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 670.38 670.38 628.73 41.65 213 农 林 水 支 出 170.76 170.76 170.76 170.76 03 水 利 170.76 170.76 170.76 170.76 213 03 06 水 利 工 程 运 行 与 维 护 55.20 55.20 55.20 55.20 213 03 10 水 土 保 持 ( 水 利 ) 115.56 115.56 115.56 115.56 221 住 房 保 障 支 出 92.02 92.02 92.02 92.02 02 住 房 改 革 支 出 92.02 92.02 92.02 92.02 221 02 01 住 房 公 积 金 45.32 45.32 45.32 45.32 221 02 03 购 房 补 贴 46.70 46.70 46.70 46.70-7-

表 3 2016 年 禹 城 市 城 管 局 预 算 表 ( 单 位 ) 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 小 计 小 计 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 专 项 罚 没 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 其 他 财 政 拨 款 纳 预 算 管 理 的 政 府 性 基 国 有 资 本 经 营 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 其 他 上 级 补 助 附 属 单 位 上 缴 上 年 结 转 金 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 1,909.79 1,909.79 1,909.79 1,578.85 110.25 31.25 189.44 192 城 管 局 1,909.79 1,909.79 1,909.79 1,578.85 110.25 31.25 189.44 192001 城 管 局 机 关 860.11 860.11 860.11 702.31 110.25 31.25 16.30 192002 园 林 处 485.44 485.44 485.44 460.19 25.25 192003 环 卫 处 393.48 393.48 393.48 245.59 147.89 192004 泺 清 河 管 理 办 115.56 115.56 115.56 115.56 192005 徒 骇 河 管 理 办 55.20 55.20 55.20 55.20-8-

表 4 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 的 补 助 支 出 上 缴 上 级 待 分 配 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,909.79 947.92 961.87 192 城 管 局 1,909.79 947.92 961.87 192001 城 管 局 机 关 860.11 670.11 190.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.64 82.64 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.64 82.64 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 82.64 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.86 30.86 05 医 疗 保 障 30.86 30.86 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.86 30.86 212 城 乡 社 区 支 出 667.33 477.33 190.00 01 城 乡 社 区 管 理 事 务 667.33 477.33 190.00 212 01 01 2120101 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 477.33 212 01 02 2120102 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 190.00 190.00 221 住 房 保 障 支 出 79.28 79.28 02 住 房 改 革 支 出 79.28 79.28-9-

221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 32.58 32.58 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 46.70 46.70 192002 园 林 处 485.44 109.26 376.18 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17.61 17.61 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 17.61 17.61 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 17.61 17.61 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 4.75 05 医 疗 保 障 4.75 4.75 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 4.75 4.75 212 城 乡 社 区 支 出 458.05 81.87 376.18 05 城 乡 社 区 环 境 卫 生 458.05 81.87 376.18 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 458.05 81.87 376.18 221 住 房 保 障 支 出 5.03 5.03 02 住 房 改 革 支 出 5.03 5.03 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 5.03 5.03 192003 环 卫 处 393.48 168.55 224.93 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 26.97 26.97 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 26.97 26.97 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 26.97 26.97 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.35 7.35 05 医 疗 保 障 7.35 7.35 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 7.35 7.35 211 节 能 环 保 支 出 139.12 139.12-10- 03 污 染 防 治 139.12 139.12

211 03 04 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 139.12 139.12 212 城 乡 社 区 支 出 212.33 126.52 85.81 05 城 乡 社 区 环 境 卫 生 212.33 126.52 85.81 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 212.33 126.52 85.81 221 住 房 保 障 支 出 7.71 7.71 02 住 房 改 革 支 出 7.71 7.71 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 7.71 7.71 192004 泺 清 河 管 理 办 115.56 115.56 213 农 林 水 支 出 115.56 115.56 03 水 利 115.56 115.56 213 03 10 2130310 水 土 保 持 ( 水 利 ) 115.56 115.56 192005 徒 骇 河 管 理 办 55.20 55.20 213 农 林 水 支 出 55.20 55.20 03 水 利 55.20 55.20 213 03 06 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 55.20 55.20-11-

单 位 名 称 : 城 管 局 表 5 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 财 政 拨 款 支 预 算 表 单 位 : 万 元 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 1,909.79 社 会 保 障 和 就 业 支 出 127.22 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1,578.85 行 政 事 业 单 位 离 退 休 127.22 专 项 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 纳 预 算 管 理 的 行 政 性 费 31.25 事 业 单 位 离 退 休 44.58 罚 没 110.25 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.96 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 189.44 医 疗 保 障 42.96 其 他 财 政 拨 款 行 政 单 位 医 疗 30.86 二 政 府 性 基 金 事 业 单 位 医 疗 12.10 三 国 有 资 本 经 营 预 算 节 能 环 保 支 出 139.12 污 染 防 治 139.12 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 139.12 城 乡 社 区 支 出 1,337.71 城 乡 社 区 管 理 事 务 667.33 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 190.00 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 城 乡 社 区 环 境 卫 生 670.38 农 林 水 支 出 170.76 水 利 170.76 水 利 工 程 运 行 与 维 护 55.20 水 土 保 持 ( 水 利 ) 115.56 住 房 保 障 支 出 92.02 住 房 改 革 支 出 92.02 住 房 公 积 金 45.32 购 房 补 贴 46.70 1,909.79 支 出 1,909.79-12-

表 6 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 名 称 : 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 类 款 项 码 ) 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 合 计 1,909.79 947.92 735.58 113.34 99.00 961.87 192 城 管 局 1,909.79 947.92 735.58 113.34 99.00 961.87 192001 城 管 局 机 关 860.11 670.11 519.69 80.73 69.69 190.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 82.64 82.64 81.46 1.18 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 82.64 82.64 81.46 1.18 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 82.64 81.46 1.18 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.86 30.86 30.86 21005 医 疗 保 障 30.86 30.86 30.86 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.86 30.86 30.86 212 城 乡 社 区 支 出 667.33 477.33 407.37 0.27 69.69 190.00 21201 城 乡 社 区 管 理 事 务 667.33 477.33 407.37 0.27 69.69 190.00 212 01 01 2120101 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 477.33 407.37 0.27 69.69 212 01 02 2120102 务 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 190.00 190.00 221 住 房 保 障 支 出 79.28 79.28 79.28 22102 住 房 改 革 支 出 79.28 79.28 79.28 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 32.58 32.58 32.58-13-

221 02 03 2210203 购 房 补 贴 46.70 46.70 46.70 192002 园 林 处 485.44 109.26 85.24 12.27 11.75 376.18 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 17.61 17.61 17.61 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 17.61 17.61 17.61 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 17.61 17.61 17.61 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.75 4.75 4.75 21005 医 疗 保 障 4.75 4.75 4.75 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 4.75 4.75 4.75 212 城 乡 社 区 支 出 458.05 81.87 62.88 7.24 11.75 376.18 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 458.05 81.87 62.88 7.24 11.75 376.18 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 458.05 81.87 62.88 7.24 11.75 376.18 221 住 房 保 障 支 出 5.03 5.03 5.03 22102 住 房 改 革 支 出 5.03 5.03 5.03 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 5.03 5.03 5.03 192003 环 卫 处 393.48 168.55 130.65 20.34 17.56 224.93 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 26.97 26.97 26.97 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 26.97 26.97 26.97 208 05 02 2080502 事 业 单 位 离 退 休 26.97 26.97 26.97 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7.35 7.35 7.35 21005 医 疗 保 障 7.35 7.35 7.35 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 7.35 7.35 7.35 211 节 能 环 保 支 出 139.12 139.12 21103 污 染 防 治 139.12 139.12 211 03 04 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 139.12 139.12-14-

212 城 乡 社 区 支 出 212.33 126.52 96.33 12.63 17.56 85.81 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 212.33 126.52 96.33 12.63 17.56 85.81 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 212.33 126.52 96.33 12.63 17.56 85.81 221 住 房 保 障 支 出 7.71 7.71 7.71 22102 住 房 改 革 支 出 7.71 7.71 7.71 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 7.71 7.71 7.71 192004 泺 清 河 管 理 办 115.56 115.56 213 农 林 水 支 出 115.56 115.56 21303 水 利 115.56 115.56 213 03 10 2130310 水 土 保 持 ( 水 利 ) 115.56 115.56 192005 徒 骇 河 管 理 办 55.20 55.20 213 农 林 水 支 出 55.20 55.20 21303 水 利 55.20 55.20 213 03 06 2130306 水 利 工 程 运 行 与 维 护 55.20 55.20-15-

表 7 2016 年 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 对 个 人 和 商 品 和 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 工 资 福 利 项 目 支 出 类 款 项 小 计 家 庭 的 补 服 务 支 支 出 助 出 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6-16-

表 8 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 名 称 城 管 局 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 其 他 类 款 项 单 位 编 码 ( 功 能 科 目 编 码 ) 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 名 称 ) 合 计 小 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 事 业 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 其 他 工 资 补 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 住 房 公 积 金 在 职 取 暖 补 在 职 住 房 补 贴 对 个 人 和 家 商 品 和 服 务 支 出 利 贴 贴 庭 补 助 ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 合 计 947.92 735.58 324.40 173.84 169.00 68.34 113.34 2.77 0.37 45.32 64.88 99.00 192 城 管 局 947.92 735.58 324.40 173.84 169.00 68.34 113.34 2.77 0.37 45.32 64.88 99.00 192001 208 20805 城 管 局 机 关 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 670.11 519.69 233.53 173.84 112.32 80.73 1.18 0.27 32.58 46.70 69.69 82.64 81.46 81.46 1.18 1.18 82.64 81.46 81.46 1.18 1.18 208 05 01 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 81.46 81.46 1.18 1.18-17-

210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 30.86 30.86 30.86 21005 医 疗 保 障 30.86 30.86 30.86 210 05 01 2100501 行 政 单 位 医 疗 30.86 30.86 30.86 211 节 能 环 保 支 出 21103 污 染 防 治 211 03 04 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 21104 自 然 生 态 保 护 211 04 01 2110401 生 态 保 护 211 04 02 2110402 农 村 环 境 保 护 212 城 乡 社 区 支 出 477.33 407.37 233.53 173.84 0.27 0.27 69.69 21201 212 01 01 2120101 城 乡 社 区 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 477.33 407.37 233.53 173.84 0.27 0.27 69.69 477.33 407.37 233.53 173.84 0.27 0.27 69.69 一 般 行 政 管 理 212 01 02 2120102 事 务 ( 城 乡 社 区 管 理 事 务 ) 221 住 房 保 障 支 出 79.28 79.28 32.58 46.70 22102 住 房 改 革 支 出 79.28 79.28 32.58 46.70 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 32.58 32.58 32.58 221 02 03 2210203 购 房 补 贴 46.70 46.70 46.70 192002 园 林 处 109.26 85.24 35.99 22.36 26.89 12.27 0.04 5.03 7.20 11.75-18- 208 20805 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61

208 05 02 2080502 210 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 17.61 17.61 17.61 4.75 4.75 4.75 21005 医 疗 保 障 4.75 4.75 4.75 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 4.75 4.75 4.75 212 城 乡 社 区 支 出 81.87 62.88 35.99 26.89 7.24 0.04 7.20 11.75 21205 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 81.87 62.88 35.99 26.89 7.24 0.04 7.20 11.75 81.87 62.88 35.99 26.89 7.24 0.04 7.20 11.75 221 住 房 保 障 支 出 5.03 5.03 5.03 22102 住 房 改 革 支 出 5.03 5.03 5.03 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 5.03 5.03 5.03 192003 环 卫 处 168.55 130.65 54.88 34.32 41.45 20.34 1.59 0.06 7.71 10.98 17.56 208 20805 208 05 02 2080502 210 社 会 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业 单 位 离 退 休 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 7.35 7.35 7.35 21005 医 疗 保 障 7.35 7.35 7.35 210 05 02 2100502 事 业 单 位 医 疗 7.35 7.35 7.35 211 节 能 环 保 支 出 21103 污 染 防 治 211 03 04 2110304 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 212 城 乡 社 区 支 出 126.52 96.33 54.88 41.45 12.63 1.59 0.06 10.98 17.56-19-

21205 212 05 01 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 城 乡 社 区 环 境 卫 生 126.52 96.33 54.88 41.45 12.63 1.59 0.06 10.98 17.56 126.52 96.33 54.88 41.45 12.63 1.59 0.06 10.98 17.56 221 住 房 保 障 支 出 7.71 7.71 7.71 22102 住 房 改 革 支 出 7.71 7.71 7.71 221 02 01 2210201 住 房 公 积 金 7.71 7.71 7.71-20-

表 9 2016 年 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 部 门 ( 单 位 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 公 务 接 待 费 小 计 费 护 费 禹 城 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 106.83 93.1 93.1 13.73 城 管 局 机 关 68.00 60.00 60.00 8.00 园 林 处 10.00 8.00 8.00 2.00 环 卫 处 22.60 20.00 20.00 2.60 泺 清 河 管 理 办 2.85 2.00 2.00 0.85 徒 骇 河 管 理 办 3.38 3.10 3.10 0.28-21-

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ㈠ 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 预 算 为 1909.79 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 )1909.79 万 元, 财 政 专 户 资 金 0 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 1909.79 万 元, 其 中 : 城 乡 社 区 支 出 1337.71 万 元 ; 农 林 水 支 出 170.76 万 元 ; 节 能 环 保 支 出 139.12 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.96 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 127.22 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 92.02 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 支 情 况 2016 年 财 政 拨 款 预 算 为 1909.79 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 1909.79 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 0 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 1909.79 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 城 乡 社 区 支 出 1337.71 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 工 资 日 常 运 转 以 及 完 成 部 门 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 安 排 的 项 目 支 出 2 农 林 水 支 出 170.76 万 元, 主 要 用 于 泺 清 河 景 区 和 徒 骇 河 景 区 的 规 划 与 管 理 支 出 3 节 能 环 保 支 出 139.12 万 元, 主 要 用 于 垃 圾 清 运 及 处 理 的 支 出 4 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 42.96 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 医 疗 保 险 支 出 5 住 房 保 障 支 出 92.02 万 元 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 住 房 公 积 金 及 购 房 补 贴 支 出 6 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 82.64 万 元, 主 要 用 于 机 关 及 所 属 4 个 单 位 等 机 构 人 员 的 离 退 休 人 员 支 出 -22-

二 重 要 事 项 说 明 ㈠ 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 0 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 安 排 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 0 万 元 ㈡ 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 106.83 万 元, 其 中 因 公 出 国 ( 境 ) 费 0 万 元, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 93.1 万 元, 公 务 接 待 费 13.73 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 减 少 4.86 万 元, 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 与 2015 年 基 本 持 平 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 1.67 万 元 公 务 接 待 费 减 少 3.19 万 元 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 减 少 的 主 要 原 因 是 强 化 节 约 意 识, 严 格 执 行 车 辆 管 理 制 度 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 执 行 禹 城 市 委 办 公 室 下 发 的 关 于 规 范 市 直 机 关 国 内 公 务 接 待 的 通 知 -23-