目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016

2016 年 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算

目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 二 2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 三 2016 年 收 入 预 算 表 四 2016 年 支 出 预 算 表 五 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 九 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 十 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明 第 四 部 分 名 词 解 释

第 一 部 分 概 况

一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 实 施 国 家 和 省 食 品 ( 含 食 品 添 加 剂 保 健 食 品 酒 类, 下 同 ) 安 全 药 品 ( 含 中 药 民 族 药, 下 同 ) 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 法 律 法 规 规 章 和 相 关 规 划 政 策, 组 织 拟 订 相 关 规 范 性 文 件 并 监 督 实 施 ; 推 动 建 立 落 实 食 品 药 品 安 全 企 业 主 体 责 任 县 ( 区 ) 人 民 政 府 负 总 责 的 机 制, 建 立 食 品 药 品 重 大 信 息 直 报 制 度 并 组 织 实 施, 防 范 区 域 性 系 统 性 食 品 药 品 安 全 风 险 ( 二 ) 负 责 实 施 和 监 督 食 品 行 政 许 可 ; 建 立 食 品 安 全 隐 患 排 查 治 理 机 制, 制 定 全 市 食 品 安 全 检 查 年 度 计 划 重 大 整 顿 治 理 方 案 并 组 织 落 实 ; 组 织 实 施 食 品 安 全 信 息 统 一 公 布 制 度, 公 布 市 内 重 大 食 品 安 全 信 息 ; 组 织 开 展 食 品 安 全 监 督 抽 样 检 验 工 作 ; 负 责 保 健 食 品 广 告 审 查 ( 三 ) 负 责 实 施 和 监 督 药 品 医 疗 器 械 行 政 许 可 ; 监 督 实 施 国 家 药 典 等 药 品 和 医 疗 器 械 标 准 及 分 类 管 理 制 度 ; 监 督 实 施 药 品 和 医 疗 器 械 研 制 生 产 经 营 使 用 质 量 管 理 规 范 ; 组 织 开 展 药 品 监 督 抽 样 检 验 工 作 ; 建 立 药 品 和 化 妆 品 不 良 反 应 医 疗 器 械 不 良 事 件 监 测 体 系 并 开 展 监 测 和 处 置 工 作 ; 配 合 实 施 国 家 基 本 药 物 制 度 ; 监 督 实 施 中 药 饮 片 炮 制 规 范 ; 组 织 实 施 国 家 化 妆 品 监 督 管 理 办 法 ; 组 织 实 施 执 业 药 师 注 册 工 作 ( 四 ) 负 责 制 定 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管 理 的 稽 查 制 度 并 组 织 实 施, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 ; 完 善 行 政

执 法 与 刑 事 司 法 衔 接 机 制 ; 监 督 实 施 问 题 产 品 召 回 和 处 置 制 度 ( 五 ) 负 责 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 体 系 建 设, 组 织 指 导 食 品 药 品 安 全 事 故 应 急 处 置 和 调 查 处 理 工 作, 监 督 事 故 查 处 落 实 情 况 ( 六 ) 负 责 制 定 全 市 食 品 药 品 安 全 科 技 发 展 政 策 措 施 并 组 织 实 施, 推 动 食 品 药 品 检 验 检 测 体 系 电 子 监 管 追 溯 体 系 和 信 息 化 建 设 ( 七 ) 负 责 开 展 食 品 药 品 安 全 宣 传 教 育 培 训 ; 推 进 诚 信 体 系 建 设 ( 八 ) 掌 握 分 析 食 品 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 安 全 形 势 和 存 在 问 题, 提 出 完 善 制 度 机 制 和 改 进 工 作 的 建 议 ; 指 导 县 ( 区 ) 食 品 药 品 监 督 管 理 工 作 ( 九 ) 承 担 市 食 品 安 全 委 员 会 的 日 常 工 作 ; 负 责 食 品 安 全 监 督 管 理 综 合 协 调, 健 全 协 调 联 动 机 制 ; 督 促 检 查 食 品 安 全 法 律 法 规 和 市 食 品 安 全 委 员 会 决 策 部 署 的 贯 彻 落 实 情 况 ; 督 促 检 查 县 ( 区 ) 政 府 履 行 食 品 安 全 监 督 管 理 职 责 情 况 并 负 责 考 核 评 价 ( 十 ) 承 办 市 委 市 政 府 以 及 市 食 品 安 全 委 员 会 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 和 局 直 属 单 位 预 算 纳 入 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2016 年 部 门 预 算 编 制

范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2 滨 州 市 食 品 药 品 稽 查 支 队 不 独 立 核 算 3 滨 州 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 不 独 立 核 算 4 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 5 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 ( 差 额 ) 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 差 额 和 自 收 自 支 人 员 单 独 编 报 预 算

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表

表 1.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 功 能 分 类 科 目 ) 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2283.63 科 学 技 术 支 出 25.93 一 般 公 共 预 算 2283.63 科 技 条 件 与 服 务 25.93 政 府 性 基 金 预 算 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 25.93 国 有 资 本 经 营 预 算 社 会 保 障 和 就 业 支 出 225.67 二 财 政 专 户 管 理 资 金 行 政 事 业 单 位 离 退 休 220.72 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 147.41 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 离 退 休 73.31 五 事 业 单 位 经 营 收 入 抚 恤 1.10 六 其 他 收 入 死 亡 抚 恤 1.10 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.85 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.85 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,242.99 公 共 卫 生 5.54 重 大 公 共 卫 生 专 项 5.54 医 疗 保 障 54.49 行 政 单 位 医 疗 34.73 事 业 单 位 医 疗 19.76 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 2,182.96 行 政 运 行 582.98 药 品 事 务 197.76 食 品 安 全 事 务 211.36 事 业 运 行 434.18 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 756.68 农 林 水 支 出 2.00 农 村 综 合 改 革 2.00 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 住 房 保 障 支 出 83.87 住 房 改 革 支 出 83.87 住 房 公 积 金 83.87

本 年 收 入 合 计 2283.63 本 年 支 出 合 计 2580.46 七 上 级 补 助 收 入 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 296.83 年 末 结 转 和 结 余 收 入 总 计 2580.46 支 出 总 计 2580.46

表 2.2016 年 收 支 预 算 总 表 ( 经 济 分 类 科 目 ) 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2283.63 工 资 福 利 支 出 1028.79 一 般 公 共 预 算 2283.63 商 品 和 服 务 支 出 642.15 政 府 性 基 金 预 算 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 281.52 国 有 资 本 经 营 预 算 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 转 移 性 支 出 债 务 利 息 支 出 基 本 建 设 支 出 五 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 资 本 性 支 出 628 六 其 他 收 入 其 他 支 出 本 年 收 入 合 计 2283.63 本 年 支 出 合 计 2580.46 七 上 级 补 助 收 入 年 末 结 转 和 结 余 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 转 和 结 余 296.83 收 入 总 计 2580.46 支 出 总 计 2580.46

表 3.2016 年 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 政 府 一 般 公 共 性 基 预 算 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 费 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 及 医 疗 收 费 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 合 计 2580.46 2283.63 2283.63 296.83 524001 524003 524004 524007 524008 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 滨 州 市 食 品 药 品 稽 查 支 队 滨 州 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 ( 差 额 ) 958.64 857.85 857.85 100.79 1218.45 1022.41 1022.41 196.04 200.87 200.87 200.87 42.02 42.02 42.02 160.48 160.48 160.48

表 4. 2016 年 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 2580.46 1356.63 1223.83 206 科 学 技 术 支 出 25.93 25.93 206 05 科 技 条 件 与 服 务 25.93 25.93 206 05 99 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 25.93 25.93 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 225.67 225.67 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 220.72 220.72 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 147.41 147.41 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 73.31 73.31 208 08 抚 恤 1.10 1.10 208 08 01 死 亡 抚 恤 1.10 1.10 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.85 3.85 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3.85 3.85 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2242.99 1047.09 1195.90 210 04 公 共 卫 生 5.54 5.54

210 04 09 重 大 公 共 卫 生 专 项 5.54 5.54 210 05 医 疗 保 障 54.49 54.49 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 34.73 34.73 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 19.76 19.76 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 2182.96 992.60 1190.36 210 10 01 行 政 运 行 582.98 558.42 24.56 210 10 12 药 品 事 务 197.76 197.76 210 10 16 食 品 安 全 事 务 211.36 211.36 210 10 50 事 业 运 行 434.18 434.18 210 10 99 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 756.68 756.68 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 83.87 83.87 221 02 住 房 改 革 支 出 83.87 83.87 221 02 01 住 房 公 积 金 83.87 83.87

表 5. 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 2283.63 社 会 保 障 和 就 业 支 出 225.67 力 ) 一 般 公 共 预 算 ( 本 级 财 1823.63 行 政 事 业 单 位 离 退 休 220.72 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 1362.67 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 147.41 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 ) 460.96 事 业 单 位 离 退 休 73.31 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 抚 恤 1.10 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 死 亡 抚 恤 1.10 国 有 资 源 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 国 有 资 产 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 上 年 ) 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 安 排 的 拨 款 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 安 排 的 拨 款 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 ) 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 政 府 性 基 金 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 公 共 卫 生 重 大 公 共 卫 生 专 项 医 疗 保 障 行 政 单 位 医 疗 460 事 业 单 位 医 疗 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 3.85 3.85 1972.09 54.49 34.73 19.76 1917.60 行 政 运 行 558.42 药 品 事 务 194.00 食 品 安 全 事 务 164.00 事 业 运 行 434.18

其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 567.00 农 林 水 支 出 2.00 农 村 综 合 改 革 2.00 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 住 房 保 障 支 出 83.87 住 房 改 革 支 出 83.87 住 房 公 积 金 83.87 收 入 总 计 2283.63 支 出 总 计 2283.63

表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 科 目 编 码 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 基 本 支 出 对 个 人 工 资 福 和 家 庭 利 支 出 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 合 计 2,283.63 1356.63 956.79 281.52 118.32 927.00 524001 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 857.85 587.85 393.40 138.95 55.50 270.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 118.45 118.45 83.86 34.59 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 117.35 117.35 83.86 33.49 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 208 05 01 退 休 117.35 117.35 83.86 33.49 208 08 抚 恤 1.10 1.10 1.10 208 08 01 死 亡 抚 恤 1.10 1.10 1.10 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 702.78 434.78 309.54 69.74 55.50 268.00 210 05 医 疗 保 障 27.21 27.21 20.97 6.24 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 27.21 27.21 20.97 6.24 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 675.57 407.57 288.57 63.50 55.50 268.00 210 10 01 行 政 运 行 407.57 407.57 288.57 63.50 55.50 210 10 12 药 品 事 务 109.00 109.00 210 10 16 食 品 安 全 事 务 64.00 64.00 210 10 99 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 95.00 95.00 213 农 林 水 支 出 2.00 2.00 213 07 农 村 综 合 改 革 2.00 2.00 213 07 05 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2.00 2.00 221 住 房 保 障 支 出 34.62 34.62 34.62 221 02 住 房 改 革 支 出 34.62 34.62 34.62 221 02 01 住 房 公 积 金 34.62 34.62 34.62 524003 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 1022.41 365.41 255.67 81.72 28.02 657.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 69.65 69.65 56.40 13.25 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 67.32 67.32 54.07 13.25 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 67.32 67.32 54.07 13.25 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2.33 2.33 2.33 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 208 99 01 出 2.33 2.33 2.33

210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 930.47 273.47 199.27 46.18 28.02 657.00 210 05 医 疗 保 障 19.76 19.76 13.52 6.24 210 05 02 事 业 单 位 医 疗 19.76 19.76 13.52 6.24 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 910.71 253.71 185.75 39.94 28.02 657.00 210 10 12 药 品 事 务 85.00 85.00 210 10 16 食 品 安 全 事 务 100.00 100.00 210 10 50 事 业 运 行 253.71 253.71 185.75 39.94 28.02 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 210 10 99 理 事 务 支 出 472.00 472.00 221 住 房 保 障 支 出 22.29 22.29 22.29 221 02 住 房 改 革 支 出 22.29 22.29 22.29 221 02 01 住 房 公 积 金 22.29 22.29 22.29 524004 滨 州 市 食 品 药 品 稽 查 支 队 200.87 200.87 141.30 31.97 27.60 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 30.06 30.06 30.06 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 30.06 30.06 30.06 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 30.06 30.06 30.06 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 158.37 158.37 111.24 19.53 27.60 210 05 医 疗 保 障 7.52 7.52 7.52 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 7.52 7.52 7.52 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 150.85 150.85 103.72 19.53 27.60 210 10 01 行 政 运 行 150.85 150.85 103.72 19.53 27.60 221 住 房 保 障 支 出 12.44 12.44 12.44 221 02 住 房 改 革 支 出 12.44 12.44 12.44 221 02 01 住 房 公 积 金 12.44 12.44 12.44 524007 滨 州 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 42.02 42.02 28.43 6.39 7.20 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.26 6.26 6.26 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 5.99 5.99 5.99 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 5.99 5.99 5.99 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 0.27 0.27 0.27 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 208 99 01 出 0.27 0.27 0.27 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 33.28 33.28 22.17 3.91 7.20 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 33.28 33.28 22.17 3.91 7.20 210 10 50 事 业 运 行 33.28 33.28 22.17 3.91 7.20 221 住 房 保 障 支 出 2.48 2.48 2.48 221 02 住 房 改 革 支 出 2.48 2.48 2.48 221 02 01 住 房 公 积 金 2.48 2.48 2.48 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 524008 ( 差 额 ) 160.48 160.48 137.99 22.49 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.25 1.25 1.25 208 99 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.25 1.25 1.25

其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 208 99 01 出 1.25 1.25 1.25 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 147.19 147.19 136.74 10.45 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 147.19 147.19 136.74 10.45 210 10 50 事 业 运 行 147.19 147.19 136.74 10.45 221 住 房 保 障 支 出 12.04 12.04 12.04 221 02 住 房 改 革 支 出 12.04 12.04 12.04 221 02 01 住 房 公 积 金 12.04 12.04 12.04

表 7. 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 基 本 支 出 单 位 代 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 合 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出

表 8. 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 2016 年 预 算 科 目 代 码 科 目 名 称 金 额 其 中 : 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 合 计 1,356.63 1,356.63 301 工 资 福 利 支 出 956.79 956.79 30101 基 本 工 资 316.21 316.21 30102 津 贴 补 贴 382.85 382.85 30104 社 会 保 障 缴 费 257.73 257.73 302 商 品 和 服 务 支 出 118.32 118.32 30201 办 公 费 25.22 25.22 30202 印 刷 费 5.00 5.00 30205 水 费 4.00 4.00 30206 电 费 7.00 7.00 30207 邮 电 费 7.50 7.50 30208 取 暖 费 13.10 13.10 30209 物 业 管 理 费 3.00 3.00 30211 差 旅 费 21.70 21.70 30213 维 修 ( 护 ) 费 3.30 3.30 30215 会 议 费 3.00 3.00 30216 培 训 费 3.00 3.00 30217 公 务 接 待 费 3.00 3.00 30226 劳 务 费 8.00 8.00 30228 工 会 经 费 5.00 5.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 6.50 6.50 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 281.52 281.52 30304 抚 恤 金 1.10 1.10 30307 医 疗 费 12.48 12.48 30311 住 房 公 积 金 83.87 83.87 30313 购 房 补 贴 137.77 137.77 30314 采 暖 补 贴 36.80 36.80 30315 物 业 服 务 补 贴 9.50 9.50

表 9. 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 资 金 来 源 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 一 般 公 共 政 府 性 基 预 算 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 合 计 245.00 245.00 245.00 210 10 99 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 524001 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 45.00 45.00 45.00 210 10 99 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 524003 滨 州 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 200.00 200.00 200.00

表 10. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 经 费 护 费 公 务 接 待 费 97.50 10.00 80.50 45.00 35.50 7.00

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 和 重 要 事 项 说 明

一 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 2580.46 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 ( 补 助 )2283.63 万 元, 上 年 结 转 296.83 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 2580.46 万 元, 其 中 : 按 功 能 分 类 科 目, 科 学 技 术 支 出 ( 类 )25.93 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 )225.67 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 )2242.99 万 元, 农 林 水 支 出 ( 类 )2 万 元, 住 房 保 障 支 出 ( 类 )83.87 万 元 按 经 济 分 类 科 目, 工 资 福 利 支 出 ( 类 )1028.79 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 ( 类 )642.15 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ( 类 ) 281.52 万 元, 其 他 资 本 性 支 出 ( 类 )628 万 元 ( 二 ) 财 政 拨 款 收 支 情 况 2016 年 当 年 财 政 拨 款 收 入 预 算 为 2283.63 万 元, 其 中 : 经 费 拨 款 1362.67 万 元, 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款 ( 本 年 )460.96 万 元, 省 级 转 移 支 付 本 级 支 出 ( 一 般 公 共 预 算 )460 万 元 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 2283.63 万 元 具 体 情 况 如 下 : 1 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 支 出 225.67 万 元, 主 要 用 于 单 位 在 职 人 员 的 养 老 保 险 缴 费 离 退 休 人 员 补 贴 事 业 人 员 的 失 业 保 险 缴 费 和 遗 属 的 遗 属 补 助 等 支 出 2 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 类 ) 支 出 1972.09 万 元, 主 要 用 于 食 品 ( 保 健 食 品 ) 药 品 医 疗 器 械 化 妆 品 监 督 管

理 方 面 的 支 出 和 单 位 在 职 人 员 的 医 疗 保 险 缴 费 等 支 出 3 农 林 水 ( 类 ) 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 市 派 第 一 书 记 工 作 补 贴 4 住 房 保 障 ( 类 ) 支 出 83.87 万 元, 主 要 用 于 单 位 在 职 人 员 缴 纳 的 住 房 公 积 金 支 出 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 当 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 预 算 2283.63 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 支 出 147.41 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 和 市 食 品 药 品 稽 查 支 队 在 职 人 员 的 养 老 保 险 缴 费 局 机 关 离 退 休 人 员 补 贴 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 支 出 73.31 万 元, 主 要 用 于 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 和 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 在 职 人 员 的 养 老 保 险 缴 费 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 离 退 休 人 员 补 贴 3 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 抚 恤 ( 款 ) 死 亡 抚 恤 ( 项 ) 支 出 1.1 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 遗 属 的 遗 属 补 助 4 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 支 出 3.85 万 元, 主 要 用 于 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 和 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 在 职 人 员 失 业 保 险 缴 费 等 5 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 34.73 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 和 市 食

品 药 品 稽 查 支 队 人 员 医 疗 保 险 缴 费 支 出 6 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ) 支 出 19.76 万 元, 主 要 用 于 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 和 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 人 员 医 疗 保 险 缴 费 支 出 7 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 支 出 558.42 万 元, 主 要 用 于 局 机 关 和 市 食 品 药 品 稽 查 支 队 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 支 出 8 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 药 品 事 务 ( 项 ) 支 出 194 万 元, 主 要 用 于 药 品 监 督 管 理 方 面 的 支 出 9 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 食 品 安 全 事 务 ( 项 ) 支 出 164 万 元, 主 要 用 于 食 品 监 督 管 理 方 面 的 支 出 10 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 支 出 434.18 万 元, 主 要 用 于 市 食 品 药 品 检 验 检 测 中 心 和 市 药 品 不 良 反 应 监 测 中 心 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 支 出 11 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 ( 款 ) 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 ( 项 ) 支 出 567 万 元, 主 要 用 于 除 上 述 科 目 以 外 其 他 用 于 食 品 药 品 监 督 管 理 事 务 方 面 的 支 出 12 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 村 综 合 改 革 ( 款 ) 对 村 民 委 员

会 和 村 党 支 部 的 补 助 ( 项 ) 支 出 2 万 元, 主 要 用 于 市 派 第 一 书 记 工 作 补 贴 13 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 支 出 83.87 万 元, 主 要 用 于 单 位 在 职 人 员 缴 纳 的 住 房 公 积 金 支 出 ( 四 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 滨 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 无 政 府 性 基 金 ( 五 ) 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 情 况 2016 年 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 预 算 1356.63 万 元, 其 中 : 人 员 经 费 ( 工 资 福 利 支 出 和 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 ) 1238.31 万 元, 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 日 常 公 用 经 费 ( 商 品 和 服 务 支 出 )118.32 万 元, 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 取 暖 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 二 重 要 事 项 说 明 ( 一 ) 政 府 采 购 情 况 2016 年 政 府 采 购 预 算 245 万 元, 均 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款

( 二 ) 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 共 97.5 万 元 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 10 万 元 公 务 用 车 购 置 经 费 45 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 35.5 万 元 公 务 接 待 费 7 万 元 2016 年 三 公 经 费 预 算 比 2015 年 增 加 45.9 万 元 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 10 万 元 公 务 用 车 购 置 经 费 增 加 45 万 元 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 8.1 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 1 万 元 因 公 出 国 ( 境 ) 费 增 加 的 主 要 原 因 是 :2016 年 我 市 争 创 食 品 安 全 城 市, 食 品 安 全 监 管 特 别 是 食 品 抽 检 工 作 是 我 市 食 品 药 品 监 管 工 作 的 短 板, 我 局 计 划 安 排 部 分 食 品 监 管 人 员 到 国 外 学 习 考 察 食 品 安 全 监 管 工 作 公 务 用 车 购 置 经 费 增 加 的 原 因 是 按 照 国 家 总 局 食 药 监 财 [2014]204 号 文 件 要 求, 地 市 级 需 配 备 食 品 快 检 车 ( 含 车 载 设 备 )1 辆, 为 了 提 高 我 市 预 防 和 处 置 食 品 安 全 事 件 能 力,2016 年 预 算 安 排 45 万 元 用 于 购 置 食 品 快 检 车 ( 含 车 载 设 备 ) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 减 少 的 原 因 是 严 格 车 辆 管 理, 统 一 安 排 调 度 车 辆, 降 低 车 辆 运 行 成 本 公 务 接 待 费 减 少 的 主 要 原 因 是 严 格 落 实 中 央 省 和 市 级 厉 行 节 约 有 关 政 策, 压 减 公 务 接 待 支 出

第 四 部 分 名 词 解 释

一 财 政 拨 款 收 入 : 指 由 市 级 财 政 拨 款 形 成 的 收 入 按 现 行 管 理 制 度, 市 级 部 门 预 算 中 反 映 的 财 政 拨 款 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 政 府 性 基 金 预 算 收 入 和 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 二 财 政 专 户 管 理 资 金 : 指 单 位 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 资 金 三 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 辅 助 活 动 所 取 得 的 收 入 四 其 他 收 入 : 指 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 等 以 外 的 收 入 主 要 是 存 款 利 息 收 入 等 五 上 年 结 转 : 指 以 前 年 度 尚 未 完 成 结 转 到 本 年 仍 按 原 规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 六 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 经 费 和 日 常 公 用 经 费 七 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 八 三 公 经 费 : 指 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 反 映 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 差 旅 费 国 外 城 市 间 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 车 辆 购 置 支 出 ( 含 车 辆 购 置 税 ) 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费

安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出