2016 年 市 发 展 改 革 委 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 四 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 五 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 订 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 战 略 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划 并 组 织 实 施 ; 研 究 分 析 全 市 及 国 内 外 经 济 形 势, 提 出 国 民 经 济 发 展 价 格 总 水 平 调 控 和 优 化 经 济 结 构 的 目 标 政 策, 提 出 综 合 运 用 各 种 经 济 手 段 和 政 策 的 建 议 ; 受 市 政 府 委 托 向 市 人 大 提 交 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 报 告 ( 二 ) 负 责 监 测 全 市 宏 观 经 济 和 社 会 发 展 态 势, 承 担 预 测 预 警 和 信 息 引 导 的 责 任 ; 研 究 全 市 宏 观 经 济 运 行 总 量 平 衡 经 济 安 全 和 总 体 产 业 安 全 等 重 要 问 题 并 提 出 落 实 宏 观 调 控 的 政 策 建 议 ; 统 筹 协 调 经 济 和 社 会 发 展, 研 究 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 重 大 问 题, 提 出 政 策 建 议 ; 拟 订 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 经 济 体 制 改 革 的 有 关 规 范 性 文 件, 对 有 关 法 律 法 规 规 章 的 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查 ( 三 ) 负 责 汇 总 分 析 全 市 财 政 金 融 等 方 面 的 情 况, 参 与 研 究 财 政 政 策 货 币 政 策 和 土 地 政 策 ; 组 织 研 究 全 市 性 的 重 大 价 格 政 策 措 施, 监 督 国 家 价 格 政 策 的 贯 彻 执 行 ; 综 合 分 析 财 政 金 融 土 地 价 格 政 策 的 执 行 效 果, 研 究 提 出 运 用 经 济 杠 杆 促 进 经 济 发 展 的 政 策 建 议 ; 负 责 全 市 全 口 径 外 债 的 总 量 控 制 结 构 优 化 和 监 测 工 作 ( 四 ) 承 担 指 导 推 进 和 综 合 协 调 全 市 经 济 体 制 改 革 的 责 任 ; 研 究 经 济 体 制 改 革 和 对 外 开 放 的 重 大 问 题, 组 织 拟 订 全 市 综 合 性 经 济 体 制 改 革 方 案, 协 调 有 关 专 项 经 济 体 制 改 革 方 案, 会 同 有 关 部 门 搞 好 重 要 专 项 经 济 体 制 改 革 之 间 的 衔 接 ; 组 织 指 导 东 营 市 黄 河 三 角 洲 高 效 生 态 经 济 改 革 试 点 有 关 工 作 ; 拟 订 全 市 投 融 资 4
计 划 价 格 等 体 制 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 组 织 研 究 所 有 制 结 构 调 整 的 政 策 措 施 和 国 民 经 济 市 场 化 的 重 大 问 题, 提 出 推 动 非 国 有 经 济 改 革 与 发 展 的 政 策 建 议 ; 协 调 全 市 非 上 市 股 份 有 限 公 司 的 规 范 监 管 工 作 ; 协 调 指 导 全 市 经 济 鉴 证 类 社 会 中 介 组 织 的 改 革 和 发 展 工 作 研 究 拟 定 支 持 油 田 存 续 企 业 改 组 改 制 的 政 策 措 施, 组 织 协 调 和 督 促 落 实 油 田 存 续 企 业 改 制 中 涉 及 地 方 办 理 的 事 项 ( 五 ) 承 担 规 划 全 市 重 大 建 设 项 目 和 生 产 力 布 局 的 责 任 ; 拟 订 全 社 会 固 定 资 产 投 资 总 规 模 和 投 资 结 构 的 调 控 目 标 政 策 及 措 施, 衔 接 平 衡 需 要 安 排 市 政 府 投 资 和 涉 及 重 大 建 设 项 目 的 专 项 规 划 ; 按 规 定 权 限, 负 责 固 定 资 产 投 资 项 目 外 资 项 目 和 境 外 投 资 项 目 的 审 批 核 准 备 案 以 及 审 核 转 报 工 作 ; 安 排 市 财 政 拨 款 建 设 项 目 和 市 重 大 建 设 项 目 ; 安 排 市 级 财 政 投 资 的 基 本 建 设 资 金 和 投 资 计 划 ; 承 担 使 用 省 调 控 资 金 项 目 管 理 的 相 关 工 作 ; 指 导 和 监 督 政 策 性 贷 款 的 使 用 方 向, 引 导 民 间 投 资 的 方 向 ; 研 究 提 出 全 市 利 用 外 资 及 境 外 投 资 的 战 略 规 划 总 量 平 衡 和 结 构 优 化 的 目 标 政 策 ; 组 织 开 展 重 大 建 设 项 目 稽 察 工 作 ; 按 规 定 指 导 和 协 调 全 市 招 标 投 标 工 作, 会 同 有 关 部 门 拟 订 我 市 招 标 投 标 的 规 范 性 文 件 综 合 性 政 策 措 施 ; 对 政 府 出 资 重 大 建 设 项 目 的 工 程 招 投 标 进 行 监 督 检 查 ; 指 导 工 程 咨 询 业 发 展 ; 加 强 对 社 会 中 介 组 织 行 业 协 会 的 管 理, 规 范 服 务 和 收 费 行 为 ( 六 ) 推 进 全 市 经 济 结 构 战 略 性 调 整 ; 组 织 拟 订 全 市 综 合 性 产 业 政 策, 负 责 协 调 第 一 二 三 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 衔 接 平 衡 相 关 发 展 规 划 和 政 策, 做 好 与 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 计 划 的 衔 接 平 衡 ; 提 出 全 市 国 民 经 济 重 要 产 业 的 发 展 战 略 和 规 5
划, 衔 接 平 衡 全 市 农 村 经 济 工 业 能 源 交 通 高 技 术 产 业 服 务 业 等 发 展 规 划, 监 督 规 划 的 实 施, 协 调 发 展 中 的 重 大 问 题 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 能 源 发 展 战 略 规 划 和 产 业 政 策 并 组 织 实 施 ; 协 调 能 源 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题, 提 出 发 展 新 能 源 的 政 策 措 施 ; 组 织 拟 订 全 市 高 技 术 产 业 发 展 产 业 技 术 进 步 的 战 略 规 划 和 政 策 ; 协 调 解 决 重 大 技 术 装 备 推 广 应 用 等 方 面 的 重 大 问 题 ; 拟 订 全 市 服 务 业 发 展 战 略 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施, 协 调 解 决 服 务 业 发 展 中 的 重 大 问 题 ; 参 与 拟 订 现 代 物 流 业 发 展 规 划 政 策 ( 七 ) 承 担 组 织 编 制 全 市 主 体 功 能 区 规 划 并 协 调 实 施 和 进 行 监 测 评 估 的 责 任 ; 组 织 拟 订 全 市 区 域 协 调 发 展 的 战 略 规 划 和 政 策, 研 究 提 出 城 镇 化 发 展 战 略 和 政 策 ; 负 责 提 出 全 市 区 域 经 济 联 合 与 经 济 协 作 的 发 展 战 略 和 政 策 建 议, 负 责 全 市 地 区 经 济 协 作 的 统 筹 协 调 和 境 内 招 商 引 资 相 关 工 作 ; 牵 头 组 织 对 口 支 援 工 作 ; 承 担 环 渤 海 地 区 市 长 联 席 会 议 相 关 工 作 ; 负 责 组 织 拟 订 全 市 加 快 县 域 经 济 发 展 的 战 略 规 划 和 政 策 措 施, 承 担 全 市 县 域 经 济 发 展 的 指 导 协 调 工 作 ( 八 ) 承 担 全 市 重 要 商 品 总 量 平 衡 和 宏 观 调 控 的 责 任 ; 研 究 分 析 国 内 外 市 场 状 况, 衔 接 平 衡 汇 总 编 制 全 市 国 内 外 贸 易 发 展 规 划 和 年 度 计 划 ; 组 织 实 施 国 家 下 达 的 粮 食 棉 花 等 重 要 农 产 品 进 出 口 计 划 ; 按 照 国 家 拟 订 的 战 略 物 资 储 备 计 划, 负 责 组 织 战 略 物 资 的 收 储 动 用 轮 换 和 管 理 ; 编 制 粮 食 棉 花 等 重 要 物 资 和 商 品 的 市 级 储 备 计 划 ; 综 合 平 衡 全 市 各 类 重 要 市 场 的 发 展 规 划 和 总 体 布 局, 引 导 和 调 控 市 场 ( 九 ) 负 责 全 市 社 会 发 展 与 国 民 经 济 发 展 的 政 策 衔 接, 组 织 6
拟 订 社 会 发 展 战 略 总 体 规 划 和 年 度 计 划, 参 与 拟 订 人 口 和 计 划 生 育 科 学 技 术 教 育 文 化 卫 生 民 政 等 发 展 政 策 ; 研 究 提 出 促 进 就 业 调 整 收 入 分 配 完 善 社 会 保 障 与 经 济 协 调 发 展 的 政 策 建 议 ; 协 调 社 会 事 业 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题 及 政 策 ; 组 织 编 制 全 市 国 民 经 济 动 员 规 划 计 划, 研 究 国 民 经 济 动 员 与 国 民 经 济 国 防 建 设 的 关 系, 协 调 相 关 重 大 问 题, 组 织 实 施 国 民 经 济 动 员 的 有 关 工 作 ( 十 ) 推 进 可 持 续 发 展 战 略, 提 出 全 市 经 济 与 环 境 资 源 协 调 发 展 的 政 策 建 议 ; 参 与 编 制 生 态 建 设 环 境 保 护 规 划 ; 组 织 拟 订 全 市 应 对 气 候 变 化 战 略 规 划 和 政 策 ; 推 进 资 源 型 城 市 可 持 续 发 展 试 点 工 作 ( 十 一 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 东 营 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 预 算 包 括 : 委 机 关 及 所 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 东 营 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 东 营 市 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关 2 东 营 市 重 点 项 目 办 公 室 3 东 营 市 服 务 业 办 公 室 4 东 营 市 经 济 信 息 计 算 中 心 7
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 8
表 1.2016 年 市 发 改 委 部 门 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 1660.67 一 般 公 共 服 务 2139.27 二 财 政 专 户 管 理 资 金 发 展 与 改 革 事 务 2139.27 三 事 业 收 入 行 政 运 行 1101.31 四 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 957.96 五 其 他 收 入 战 略 规 划 与 实 施 80 商 业 服 务 业 等 支 出 18.2 商 业 流 通 事 务 支 出 18.2 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 18.2 其 他 支 出 3.56 其 他 支 出 3.56 其 他 支 出 3.56 本 年 收 入 合 计 1660.67 本 年 支 出 合 计 2161.03 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 500.36 年 末 结 转 和 结 余 结 转 收 入 总 计 2161.03 支 出 总 计 2161.03 备 注 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 包 括 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 资 金 9
表 2.2016 年 市 发 改 委 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 201201 东 营 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2161.03 1660.67 500.36 10
表 3. 2016 年 市 发 改 委 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 201 一 般 公 共 服 务 2139.27 1101.31 1037.96 201 04 发 展 与 改 革 事 务 2139.27 1101.31 1037.96 201 04 01 行 政 运 行 1101.31 1101.31 201 04 04 战 略 规 划 与 实 施 80 80 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 957.96 957.96 216 商 业 服 务 业 等 支 出 18.2 18.2 216 02 商 业 流 通 事 务 18.2 18.2 216 02 99 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 18.2 18.2 229 其 他 支 出 3.56 3.56 229 99 其 他 支 出 3.56 3.56 229 99 01 其 他 支 出 3.56 3.56 11
表 4. 2016 年 市 发 改 委 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 201201 东 营 市 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关 2161.03 1101.31 1059.72 12
表 5. 2016 年 市 发 改 委 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 科 目 编 码 基 本 支 出 工 资 福 利 支 出 单 位 : 万 元 单 位 代 其 他 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 码 合 计 伙 伙 食 工 资 基 本 工 津 贴 补 社 会 保 绩 效 工 类 款 项 小 计 奖 金 食 补 助 和 福 资 贴 障 缴 费 资 费 费 利 支 出 201 201201 一 般 公 共 服 务 支 出 2139.27 865.61 707.17 215.09 295.13 30.29 108.79 29.36 28.51 201 04 201201 发 展 与 改 革 事 务 2139.27 865.61 707.17 215.09 295.13 30.29 108.79 29.36 28.51 201 04 01 201201 行 政 运 行 1101.31 865.61 707.17 215.09 295.13 30.29 108.79 29.36 28.51 201 04 04 201201 战 略 规 划 与 实 施 80 201 04 99 201201 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 957.96 216 201201 商 业 服 务 业 等 支 出 18.2 216 02 201201 商 业 流 通 事 务 18.2 216 02 99 201201 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 18.2 229 201201 其 他 支 出 3.56 13
229 99 201201 其 他 支 出 3.56 229 99 01 201201 其 他 支 出 3.56 14
表 5. 2015 年 市 发 改 委 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ( 续 表 ) 基 本 支 出 单 位 : 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 小 计 离 休 费 退 休 费 退 职 ( 役 ) 费 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 158.44 79.89 77.82 0.73 235.70 1037.96 158.44 79.89 77.82 0.73 235.70 1037.96 158.44 79.89 77.82 0.73 235.70 80 957.96 18.2 18.2 18.2 15
3.56 3.56 3.56 16
表 6. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 部 门 : 市 发 展 改 革 委 单 位 : 万 元 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 费 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 小 计 公 务 用 车 购 置 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 公 务 接 待 费 61 6 51 51 4 17
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 18
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 根 据 中 央 八 项 规 定 及 发 改 工 作 计 划, 本 着 增 收 节 支 控 制 支 出 成 本 实 事 求 是 的 原 则, 编 制 了 2016 年 部 门 预 算 包 括 委 机 关 及 下 属 事 业 单 位, 其 中 : 人 员 经 费 公 用 经 费 严 格 按 照 财 政 核 算 标 准 编 制 申 报 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 2161.03 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 2161.03 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 2161.03 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 2139.27 万 元, 商 业 服 务 业 等 支 出 18.2 万 元, 其 他 支 出 3.56 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 1. 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 发 展 与 改 革 事 务 ( 款 ) 支 出 2139.27 万 元, 主 要 用 于 委 机 关 及 事 业 单 位 人 员 工 资 日 常 公 用 经 费 支 出, 开 展 发 展 与 改 革 事 务 方 面 的 支 出 2. 商 业 服 务 业 ( 类 ) 商 业 流 通 事 务 ( 款 ) 支 出 18.2 万 元, 主 要 用 于 服 务 业 发 展 相 关 事 务 支 出 3. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 支 出 ( 款 ) 支 出 3.56 万 元, 主 要 用 于 参 加 展 会 等 事 务 支 出 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 19
2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 61 万 元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 6 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 51 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 支 出 3 公 务 接 待 费 预 算 4 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用 支 出 20