济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 1
目 录 第 一 部 分 概 况 一. 主 要 职 能 二. 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 四 2016 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 表 五 2016 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 六 2016 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 八 2016 年 财 政 拨 款 三 公 经 费 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 2
第 一 部 分 概 况 3
一 主 要 职 能 ( 一 ) 拟 订 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 战 略 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划 并 组 织 实 施 ; 研 究 分 析 全 市 及 国 内 外 经 济 形 势, 提 出 国 民 经 济 发 展 和 优 化 经 济 结 构 的 目 标 政 策, 提 出 综 合 运 用 各 种 经 济 手 段 和 政 策 的 建 议 ; 受 市 政 府 委 托 向 市 人 民 代 表 大 会 提 交 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 报 告 ( 二 ) 负 责 监 测 全 市 宏 观 经 济 和 社 会 发 展 态 势, 承 担 预 测 预 警 和 信 息 引 导 的 责 任 ; 研 究 全 市 宏 观 经 济 运 行 总 量 平 衡 经 济 安 全 和 总 体 产 业 安 全 等 重 要 问 题 并 提 出 落 实 宏 观 调 控 的 政 策 建 议 ; 统 筹 协 调 经 济 和 社 会 发 展, 研 究 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 的 重 大 问 题, 提 出 政 策 建 议 ; 起 草 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 经 济 体 制 改 革 的 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 对 有 关 法 律 法 规 规 章 的 执 行 情 况 进 行 监 督 检 查 ( 三 ) 负 责 汇 总 分 析 全 市 财 政 金 融 等 方 面 的 情 况, 参 与 研 究 财 政 政 策 货 币 政 策 和 土 地 政 策 ; 综 合 分 析 财 政 金 融 土 地 价 格 政 策 的 执 行 效 果, 研 究 提 出 运 用 经 济 杠 杆 促 进 经 济 发 展 的 政 策 建 议 ; 提 出 直 接 融 资 的 发 展 战 略 和 政 策 建 议, 拟 订 政 府 投 资 及 其 他 重 大 建 设 项 目 建 设 方 案 ; 负 责 全 市 非 上 市 企 业 债 券 发 行 的 审 核 转 报 工 作 ; 参 与 提 出 价 格 总 水 平 的 调 控 目 标 和 调 控 政 策, 协 调 价 格 调 控 政 策 方 面 的 重 要 事 项 ( 四 ) 承 担 指 导 推 进 和 综 合 协 调 全 市 经 济 体 制 改 革 的 责 任 ; 研 究 经 济 体 制 改 革 和 对 外 开 放 的 重 大 问 题, 组 织 拟 订 全 市 综 合 性 4
经 济 体 制 改 革 方 案, 协 调 有 关 专 项 经 济 体 制 改 革 方 案, 会 同 有 关 部 门 搞 好 重 要 专 项 经 济 体 制 改 革 之 间 的 衔 接 ; 组 织 实 施 经 济 体 制 改 革 试 点 和 改 革 试 验 区 的 有 关 工 作 ; 拟 订 全 市 投 融 资 体 制 改 革 方 案 并 组 织 实 施 ; 组 织 研 究 所 有 制 结 构 调 整 的 政 策 措 施 和 国 民 经 济 市 场 化 的 重 大 问 题, 提 出 推 动 非 国 有 经 济 改 革 与 发 展 的 政 策 建 议 ( 五 ) 承 担 规 划 全 市 重 大 建 设 项 目 和 生 产 力 布 局 的 责 任 ; 拟 订 全 社 会 固 定 资 产 投 资 总 规 模 和 投 资 结 构 的 调 控 目 标 政 策 及 措 施, 衔 接 平 衡 需 要 安 排 市 政 府 投 资 和 涉 及 重 大 建 设 项 目 的 专 项 规 划 ; 按 规 定 权 限, 负 责 固 定 资 产 投 资 项 目 的 审 批 核 准 备 案 以 及 审 核 转 报 工 作, 负 责 外 资 项 目 的 核 准 审 核 转 报 工 作, 负 责 境 外 投 资 项 目 的 审 核 转 报 工 作 ; 安 排 市 财 政 拨 款 建 设 项 目 和 市 重 大 建 设 项 目 ; 安 排 市 级 财 政 投 资 的 基 本 建 设 资 金 和 投 资 计 划 ; 管 理 和 安 排 市 基 本 建 设 资 金 ; 承 担 市 重 点 项 目 建 设 调 控 资 金 管 理 的 相 关 工 作 ; 指 导 和 监 督 国 外 贷 款 建 设 资 金 的 使 用, 指 导 和 监 督 政 策 性 贷 款 的 使 用 方 向, 引 导 民 间 投 资 的 方 向 ; 研 究 提 出 全 市 利 用 外 资 及 境 外 投 资 的 战 略 规 划 总 量 平 衡 和 结 构 优 化 的 目 标 政 策 ; 组 织 开 展 重 大 建 设 项 目 稽 察 工 作 ; 按 规 定 指 导 和 协 调 全 市 招 标 投 标 工 作, 会 同 有 关 部 门 起 草 我 市 招 标 投 标 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 负 责 审 批 政 府 投 资 项 目 的 初 步 设 计 投 资 概 算, 负 责 审 核 政 府 投 资 项 目 的 招 标 投 标 实 施 方 案 并 对 工 程 的 招 标 投 标 进 行 监 督 检 查 ; 指 导 工 程 咨 询 业 发 展 ( 六 ) 推 进 全 市 经 济 结 构 战 略 性 调 整 ; 组 织 拟 订 全 市 综 合 性 产 业 政 策, 负 责 协 调 第 一 二 三 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 衔 接 5
平 衡 相 关 发 展 规 划 和 政 策, 做 好 与 全 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 计 划 的 衔 接 平 衡 ; 提 出 全 市 国 民 经 济 重 要 产 业 的 发 展 战 略 和 规 划, 衔 接 平 衡 全 市 农 村 经 济 工 业 能 源 交 通 高 技 术 产 业 服 务 业 等 发 展 规 划, 监 督 规 划 的 实 施, 协 调 发 展 中 的 重 大 问 题 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 能 源 发 展 战 略 规 划 和 产 业 政 策 并 组 织 实 施 ; 协 调 能 源 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题, 提 出 发 展 新 能 源 的 政 策 措 施 ; 会 同 有 关 部 门 提 出 全 市 社 会 资 源 节 约 综 合 利 用 和 循 环 经 济 管 理 相 关 规 划 和 政 策 措 施 ; 组 织 拟 订 全 市 高 技 术 产 业 发 展 产 业 技 术 进 步 的 战 略 规 划 和 政 策 ; 协 调 解 决 重 大 技 术 装 备 推 广 应 用 等 方 面 的 重 大 问 题 ; 拟 订 全 市 服 务 业 发 展 战 略 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施, 协 调 解 决 服 务 业 发 展 中 的 重 大 问 题 ; 参 与 拟 订 现 代 物 流 业 发 展 规 划 政 策 ( 七 ) 承 担 贯 彻 落 实 国 家 和 省 主 体 功 能 区 规 划 的 责 任 ; 组 织 拟 订 全 市 区 域 协 调 发 展 的 战 略 规 划 和 政 策, 研 究 提 出 城 镇 化 发 展 战 略 和 政 策 ; 负 责 提 出 全 市 经 济 联 合 与 经 济 协 作 的 发 展 战 略 和 政 策 建 议, 承 担 地 区 间 经 济 协 作 的 统 筹 协 调 ; 拟 订 对 口 支 援 的 政 策 措 施, 牵 头 组 织 对 口 支 援 工 作, 协 调 对 口 支 援 项 目 的 实 施, 负 责 安 排 政 府 对 口 支 援 资 金 ; 负 责 组 织 拟 订 全 市 加 快 县 域 经 济 发 展 的 战 略 规 划 和 政 策 措 施, 承 担 全 市 县 域 经 济 发 展 的 指 导 协 调 工 作 ; 承 担 市 招 商 促 进 委 员 会 的 日 常 工 作 ; 负 责 拟 订 全 市 对 内 对 外 招 商 引 资 的 发 展 战 略 中 长 期 规 划 年 度 计 划 和 管 理 办 法, 承 担 对 全 市 招 商 引 资 工 作 进 行 调 度 和 绩 效 考 核 的 责 任 ( 八 ) 承 担 全 市 重 要 商 品 总 量 平 衡 和 宏 观 调 控 的 责 任 ; 研 究 6
分 析 国 内 外 市 场 状 况, 衔 接 平 衡 汇 总 编 制 全 市 国 内 外 贸 易 发 展 规 划 和 年 度 计 划 ; 组 织 实 施 国 家 和 省 下 达 的 粮 食 棉 花 等 重 要 农 产 品 进 出 口 计 划 ; 按 照 国 家 和 省 拟 订 的 战 略 物 资 储 备 计 划, 负 责 组 织 战 略 物 资 的 收 储 动 用 轮 换 和 管 理 ; 编 制 粮 食 棉 花 等 重 要 物 资 和 商 品 的 储 备 计 划 ; 综 合 平 衡 全 市 各 类 重 要 市 场 的 发 展 规 划 和 总 体 布 局, 引 导 和 调 控 市 场 ( 九 ) 负 责 全 市 社 会 发 展 与 国 民 经 济 发 展 的 政 策 衔 接, 组 织 拟 订 社 会 发 展 战 略 总 体 规 划 和 年 度 计 划, 参 与 拟 订 人 口 和 计 划 生 育 科 学 技 术 教 育 文 化 卫 生 民 政 等 发 展 政 策 ; 研 究 提 出 促 进 就 业 调 整 收 入 分 配 完 善 社 会 保 障 与 经 济 协 调 发 展 的 政 策 建 议 ; 协 调 社 会 事 业 发 展 和 改 革 中 的 重 大 问 题 及 政 策 ; 组 织 编 制 全 市 国 民 经 济 动 员 规 划 计 划, 研 究 国 民 经 济 动 员 与 国 民 经 济 国 防 建 设 的 关 系, 协 调 相 关 重 大 问 题, 组 织 实 施 国 民 经 济 动 员 的 有 关 工 作 ( 十 ) 推 进 可 持 续 发 展 战 略, 提 出 全 市 经 济 与 环 境 资 源 协 调 发 展 的 政 策 建 议 ; 参 与 编 制 生 态 建 设 环 境 保 护 规 划 ; 组 织 拟 订 全 市 应 对 气 候 变 化 战 略 规 划 和 政 策 ; 协 调 有 关 部 门 研 究 提 出 南 部 山 区 保 护 与 发 展 战 略, 会 同 有 关 部 门 研 究 提 出 南 部 山 区 保 护 与 发 展 的 管 理 办 法 和 保 护 措 施, 负 责 安 排 南 部 山 区 保 护 与 发 展 的 专 项 资 金 ( 十 一 ) 承 办 市 委 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 部 门 预 算 包 括 : 委 机 关 预 算 委 属 7
事 业 单 位 预 算 纳 入 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关 2 济 南 经 济 发 展 研 究 中 心 8
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 9
表 1.2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 年 预 算 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 4,732.95 一 般 公 共 服 务 支 出 4,471.05 经 费 拨 款 ( 补 助 ) 2,549.95 发 展 与 改 革 事 务 4,471.05 预 算 内 专 项 拨 款 2,183.00 行 政 运 行 1,653.90 市 筹 基 建 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 200.00 行 政 事 业 性 收 费 收 入 事 业 运 行 634.15 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,983.00 其 他 纳 入 预 算 管 理 的 非 税 收 入 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 专 项 收 入 行 政 事 业 单 位 离 退 休 346.69 上 级 转 移 支 付 ( 一 般 公 共 预 算 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 296.57 政 府 性 基 金 收 入 事 业 单 位 离 退 休 50.12 上 级 转 移 支 付 ( 政 府 性 基 金 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 国 有 资 本 经 营 收 入 医 疗 保 障 197.21 二 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 行 政 单 位 医 疗 163.60 教 育 收 费 事 业 单 位 医 疗 33.61 其 他 收 入 三 事 业 单 位 经 营 收 入 四 其 他 收 入 本 年 收 入 合 计 4,732.95 本 年 支 出 合 计 5,014.95 五 上 级 补 助 收 入 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 八 上 年 结 转 282.00 公 共 预 算 专 项 结 余 282.00 公 共 预 算 其 他 结 余 纳 入 预 算 管 理 的 政 府 性 基 金 结 余 财 政 专 户 资 金 结 余 收 入 总 计 5,014.95 支 出 总 计 5,014.95 10
表 2.2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 纳 入 预 算 管 财 政 专 户 管 总 计 经 费 拨 款 预 算 内 专 项 公 共 预 算 专 公 共 预 算 其 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 理 的 政 府 性 理 的 资 金 结 ( 补 助 ) 拨 款 项 结 余 他 结 余 基 金 结 余 余 ** ** 1 2 3 4 23 24 25 26 合 计 5,014.95 4,732.95 2,549.95 2,183.00 282.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4,471.05 4,189.05 2,006.05 2,183.00 282.00 20104 发 展 与 改 革 事 务 4,471.05 4,189.05 2,006.05 2,183.00 282.00 2010401 行 政 运 行 1,653.90 1,653.90 1,653.90 2010409 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 200.00 200.00 200.00 2010450 事 业 运 行 634.15 352.15 352.15 282.00 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,983.00 1,983.00 1,983.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 346.69 346.69 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 346.69 346.69 346.69 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 296.57 296.57 296.57 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50.12 50.12 50.12 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 197.21 197.21 21005 医 疗 保 障 197.21 197.21 197.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 163.60 163.60 163.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 33.61 33.61 33.61 11
表 3. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 5,014.95 2,831.95 2,183.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4,471.05 2,288.05 2,183.00 20104 发 展 与 改 革 事 务 4,471.05 2,288.05 2,183.00 2010401 行 政 运 行 1,653.90 1,653.90 2010409 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 200.00 200.00 2010450 事 业 运 行 634.15 634.15 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,983.00 1,983.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 346.69 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 346.69 346.69 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 296.57 296.57 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50.12 50.12 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 197.21 21005 医 疗 保 障 197.21 197.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 163.60 163.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 33.61 33.61 12
表 4. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 合 计 5,014.95 2,831.95 2,183.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4,471.05 2,288.05 2,183.00 20104 发 展 与 改 革 事 务 4,471.05 2,288.05 2,183.00 2010401 行 政 运 行 1,653.90 1,653.90 2010409 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 200.00 200.00 2010450 事 业 运 行 634.15 634.15 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,983.00 1,983.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 346.69 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 346.69 346.69 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 296.57 296.57 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50.12 50.12 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 197.21 21005 医 疗 保 障 197.21 197.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 163.60 163.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 33.61 33.61 13
表 5. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 一 般 公 共 预 算 支 出 表 科 目 编 码 科 目 科 目 名 称 单 位 : 万 元 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 4,732.95 2,549.95 2,183.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 4,189.05 2,006.05 2,183.00 20104 发 展 与 改 革 事 务 4,189.05 2,006.05 2,183.00 2010401 行 政 运 行 1,653.90 1,653.90 2010409 应 对 气 候 变 化 管 理 事 务 200.00 200.00 2010450 事 业 运 行 352.15 352.15 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 1,983.00 1,983.00 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 346.69 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 346.69 346.69 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 296.57 296.57 2080502 事 业 单 位 离 退 休 50.12 50.12 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 197.21 21005 医 疗 保 障 197.21 197.21 2100501 行 政 单 位 医 疗 163.60 163.60 2100502 事 业 单 位 医 疗 33.61 33.61 14
表 6. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 表 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 数 合 计 2,549.95 工 资 福 利 支 出 1,897.31 基 本 工 资 513.94 津 贴 补 贴 277.81 在 职 规 范 补 贴 428.14 奖 金 116.64 在 职 人 员 住 房 补 贴 180.01 住 房 公 积 金 181.93 社 会 保 障 缴 费 ( 不 含 养 老 金 ) 1.63 医 疗 保 险 136.53 补 充 医 疗 保 险 60.68 商 品 和 服 务 支 出 305.95 办 公 费 37.86 印 刷 费 2.76 水 电 费 17.94 邮 电 费 38.88 取 暖 费 23.98 物 业 管 理 费 7.90 差 旅 费 19.02 维 修 ( 护 ) 费 8.28 会 议 费 10.48 培 训 费 4.14 工 会 经 费 22.31 公 务 用 车 运 行 维 护 费 26.88 办 公 设 备 购 置 费 5.52 其 他 商 品 和 服 务 支 出 80.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 346.69 社 会 保 障 经 费 346.69 15
表 7. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 上 年 结 转 科 目 编 码 科 目 名 称 纳 入 预 算 管 财 政 专 户 管 总 计 经 费 拨 款 预 算 内 专 项 公 共 预 算 专 公 共 预 算 其 合 计 市 筹 基 建 理 的 政 府 性 理 的 资 金 结 ( 补 助 ) 拨 款 项 结 余 他 结 余 基 金 结 余 余 ** ** 1 2 3 4 5 23 24 25 26 合 计 102.40 102.40 8.40 94.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 102.40 102.40 8.40 94.00 20104 发 展 与 改 革 事 务 102.40 102.40 8.40 94.00 2010401 行 政 运 行 4.40 4.40 4.40 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 4.40 4.40 4.40 2010499 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 98.00 98.00 4.00 94.00 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 98.00 98.00 4.00 94.00 16
表 8. 2016 年 市 发 展 和 改 革 委 员 会 三 公 经 费 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 公 务 用 车 单 位 编 因 公 出 国 ( 境 ) 单 位 名 称 总 计 公 务 用 车 运 行 码 经 费 公 务 用 车 购 置 维 护 费 公 务 接 待 费 合 计 99.75 20.00 24.75 40.00 302 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 84.75 20.00 24.75 40.00 302001 济 南 市 发 展 和 改 革 委 员 会 84.75 20.00 24.75 40.00 302002 济 南 经 济 发 展 研 究 中 心 15.00 15.00 17
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 18
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 按 照 预 算 管 理 有 关 规 定, 部 门 预 算 编 制 实 行 综 合 预 算 制 度, 即 全 部 收 入 和 支 出 都 反 映 在 预 算 中 在 预 算 编 制 安 排 中, 认 真 执 行 市 政 府 有 关 政 策 和 文 件 要 求, 努 力 增 收 节 支, 控 制 行 政 成 本, 提 高 资 金 使 用 效 益 人 员 工 资 和 津 补 贴 按 政 策 规 定 据 实 保 障, 公 用 经 费 按 照 规 定 标 准 严 格 核 定, 项 目 支 出 按 照 履 行 职 能 需 要 和 开 展 专 项 活 动 需 求, 结 合 资 金 保 障 能 力 核 定 二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 5014.95 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 4732.95 万 元, 上 年 结 余 282 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 5014.95 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 4471.05 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 346.69 万 元, 医 疗 保 障 支 出 197.21 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 5014.95 万 元, 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 发 展 与 改 革 事 务 ( 款 ) 支 出 4471.05 万 元, 主 要 包 括 : 1. 工 资 福 利 支 出 1700.10 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 工 资 生 活 补 贴 等 方 面 支 出 2. 商 品 和 服 务 支 出 支 出 587.95 万 元, 主 要 用 于 单 位 正 常 19
运 转 所 发 生 的 办 公 费 邮 电 费 差 旅 费 维 修 费 会 议 费 国 家 发 改 纵 向 网 租 赁 费 交 通 费 等 日 常 支 出 项 目 3. 项 目 支 出 2183 万 元, 其 中 : 援 藏 资 金 200 万 元 对 口 支 援 重 庆 武 隆 经 费 363 万 元 政 府 投 资 项 目 初 步 设 计 及 概 算 评 审 经 费 300 万 元 固 定 资 产 投 资 项 目 节 能 评 审 经 费 200 万 元 十 三 五 规 划 编 制 经 费 200 万 元 应 对 气 候 变 化 工 作 专 项 经 费 200 万 元 发 展 改 革 专 项 经 费 200 万 元 全 国 智 慧 城 市 创 新 大 会 经 费 150 万 元 重 点 项 目 调 度 工 作 经 费 100 万 元 济 莱 协 作 区 工 作 经 费 100 万 元 争 取 国 家 重 点 项 目 工 作 经 费 50 万 元 经 济 合 作 工 作 经 费 50 万 元 市 创 促 会 工 作 经 费 30 万 元 国 民 经 济 动 员 经 费 20 万 元 环 渤 海 区 域 合 作 会 费 10 万 元 节 能 与 新 能 源 汽 车 示 范 推 广 试 点 工 作 经 费 10 万 元 ( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 346.69 万 元, 其 中 : 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 296.57 万 元, 主 要 用 于 机 关 基 本 养 老 金 离 退 休 费 支 出 等 方 面 支 出 ; 事 业 单 位 离 退 休 支 出 50.12 万 元, 主 要 用 于 所 属 事 业 事 业 单 位 基 本 养 老 金 等 方 面 支 出 ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.21 万 元, 主 要 用 于 职 工 医 疗 保 障 方 面 支 出 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年, 通 过 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 20
公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 接 待 费 等 三 公 经 费 预 算 共 99.75 万 元 ( 一 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 费 预 算 20 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 费 住 宿 费 伙 食 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 ( 二 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 预 算 39.75 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 等 支 出 ( 三 ) 公 务 接 待 费 预 算 40 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 21