越秀区发展和改革局2016年部门预算

越 秀 区 发 展 和 改 革 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 概 况 ( 一 ) 主 要 职 能 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 是 区 政 府 的 综 合 管 理 工 作 部 门 主 要 有 以 下 部 门 职 能 : 一 贯 彻 执 行 国 家 省 市 关 于 国 民 经 济 和 社 会 发 展 经 济 体 制 改 革 统 计 粮 食 金 融 人 口 发 展 价 格 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 拟 订 并 组 织 实 施 全 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 中 长 期 规 划 和 年 度 计 划 统 筹 协 调 经 济 发 展, 研 究 提 出 总 量 平 衡 发 展 速 度 和 结 构 调 整 目 标, 提 出 综 合 运 用 各 种 经 济 手 段 和 政 策 的 建 议, 受 区 政 府 委 托 向 区 人 大 报 告 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 二 负 责 监 测 分 析 全 区 国 民 经 济 发 展 形 势, 承 担 预 测 预 警 和 信 息 引 导 的 责 任, 研 究 经 济 运 行 中 的 重 大 问 题 并 提 出 调 控 政 策 建 议 ; 承 担 指 导 推 进 和 综 合 协 调 全 区 经 济 体 制 改 革 的 责 任, 研 究 经 济 体 制 改 革 的 重 大 问 题 ; 研 究 提 出 本 区 人 口 发 展 战 略 和 人 口 发 展 中 长 期 规 划 ; 组 织 协 调 行 业 协 会 商 会 的 改 革 发 展 三 拟 订 区 财 政 性 投 资 政 策 及 措 施, 衔 接 平 衡 需 要 区 政 府 安 排 投 资 和 涉 及 重 点 建 设 项 目 财 政 性 投 资 项 目 等 专 项 规 划 ; 组 织 编 报 区 重 点 建 设 项 目 ; 安 排 区 级 财 政 性 投 资 项 目 建 设 资 金, 组 织 编 制 下 达 区 财 政 性 投 资 年 度 计 划 ; 按 规 定 权 限 和 程 序 审 批 核 准 审 核 备 案 固 定 资 产 投 资 项 目, 做 好 投 资 项 目 节 能 审 核 工 作 ; 配 1

合 市 区 开 展 重 点 建 设 项 目 稽 察, 综 合 协 调 推 进 重 点 建 设 项 目 建 设 ; 核 准 投 资 项 目 招 标 方 式, 按 规 定 权 限 指 导 和 协 调 招 投 标 工 作 四 统 筹 协 调 全 区 产 业 发 展, 推 进 经 济 结 构 调 整 和 优 化 负 责 协 调 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 衔 接 平 衡 相 关 发 展 规 划 和 重 大 政 策, 协 调 推 进 产 业 重 大 建 设 项 目 建 设 ; 负 责 全 区 社 会 发 展 与 国 民 经 济 发 展 的 衔 接 平 衡, 统 筹 协 调 社 会 事 业 发 展 ; 推 进 可 持 续 发 展 战 略, 承 担 全 区 节 能 减 排 综 合 协 调 工 作 五 协 调 指 导 全 区 金 融 改 革 创 新 ; 开 展 金 融 总 部 企 业 认 定 工 作 ; 负 责 全 区 企 业 改 制 上 市 的 服 务 工 作 ; 协 助 和 支 持 上 级 金 融 监 管 部 门 加 强 对 辖 区 内 金 融 机 构 及 行 业 自 律 组 织 的 监 管 ; 承 担 对 全 区 小 额 贷 款 公 司 进 行 市 场 监 管 和 风 险 处 置 的 责 任 ; 配 合 省 市 开 展 对 融 资 性 担 保 机 构 的 监 督 管 理 ; 牵 头 建 立 健 全 金 融 机 构 与 区 政 府 的 沟 通 协 调 机 制 ; 协 调 推 进 保 险 业 改 革 创 新, 培 育 发 展 保 险 市 场 ; 会 同 有 关 单 位 防 范 处 置 化 解 金 融 机 构 金 融 风 险 六 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 统 计 工 作 的 方 针 政 策 方 法 制 度 和 法 律 法 规 ; 承 担 组 织 和 协 调 全 区 统 计 工 作, 确 保 统 计 数 据 真 实 准 确 及 时 的 责 任 ; 监 督 检 查 统 计 法 律 法 规 和 制 度 的 实 施, 依 法 查 处 统 计 违 法 行 为 依 法 审 批 部 门 统 计 调 查 项 目 ; 组 织 辖 内 单 位 的 统 计 教 育 与 培 训 ; 协 助 有 关 部 门 做 好 统 计 人 员 技 术 职 称 评 聘 和 统 计 从 业 资 格 认 定 工 作 七 组 织 实 施 国 民 经 济 核 算 制 度 和 投 入 产 出 调 查, 核 算 地 区 生 产 总 值 ; 组 织 实 施 工 业 建 筑 业 房 地 产 业 批 发 和 零 售 业 住 宿 和 餐 饮 业 服 务 业 能 源 固 定 资 产 投 资 劳 动 工 资 科 技 2

人 口 劳 动 力 社 会 发 展 基 本 情 况 等 统 计 调 查, 收 集 汇 总 整 理 提 供 汇 编 上 述 调 查 的 统 计 资 料 指 导 统 计 基 层 业 务 基 础 建 设, 组 织 建 立 和 健 全 统 计 数 据 质 量 审 核 监 控 和 评 估 制 度 ; 对 区 各 部 门 和 街 道 统 计 工 作 进 行 指 导 和 综 合 协 调 八 会 同 有 关 部 门 拟 订 重 大 区 情 区 力 普 查 计 划 方 案, 组 织 实 施 人 口 经 济 等 重 大 区 情 区 力 普 查, 汇 总 整 理 和 提 供 有 关 区 情 区 力 方 面 的 统 计 数 据 九 组 织 建 立 健 全 统 计 信 息 发 布 制 度, 依 法 检 查 审 定 公 布 出 版 统 计 资 料, 定 期 向 社 会 发 布 国 民 经 济 和 社 会 发 展 统 计 资 料 和 统 计 公 报 ; 对 国 民 经 济 社 会 发 展 等 情 况 进 行 统 计 分 析 统 计 预 测 和 统 计 监 督, 向 区 委 区 政 府 及 有 关 部 门 提 供 统 计 信 息 和 统 计 咨 询 建 议 十 牵 头 组 织 实 施 粮 食 流 通 市 场 监 管, 履 行 粮 食 统 计 职 能 ; 负 责 粮 食 监 测 预 警 和 应 急 管 理, 拟 订 并 组 织 实 施 粮 食 应 急 预 案 ; 协 调 落 实 粮 食 工 作 政 府 责 任 制, 牵 头 组 织 开 展 粮 食 安 全 责 任 考 核 十 一 负 责 组 织 编 制 全 区 国 民 经 济 动 员 规 划 计 划, 组 织 实 施 国 民 经 济 动 员 有 关 工 作 十 二 依 法 管 理 列 入 政 府 指 导 价 政 府 定 价 管 理 的 商 品 价 格 和 服 务 收 费, 依 法 承 担 行 政 事 业 性 收 费 有 关 管 理 工 作, 依 法 管 理 价 格 鉴 证 工 作 十 三 依 法 实 施 市 场 价 格 监 督 管 理, 规 范 经 营 者 价 格 行 为, 制 止 低 价 倾 销 牟 取 暴 利 价 格 欺 诈 等 不 正 当 价 格 行 为 ; 指 导 行 3

业 价 格 自 律, 维 护 公 平 竞 争 的 价 格 秩 序 十 四 组 织 指 导 辖 区 内 价 格 收 费 社 会 监 督, 调 查 和 处 理 价 格 投 诉 举 报, 依 法 对 商 品 和 服 务 价 格 行 政 事 业 性 收 费 经 营 者 和 中 介 组 织 的 价 格 行 为 进 行 监 督 检 查, 对 价 格 收 费 违 法 违 规 行 为 实 施 行 政 处 罚 和 行 政 强 制 措 施 十 五 负 责 对 辖 区 内 重 要 的 商 品 价 格 和 服 务 收 费, 以 及 依 法 采 取 临 时 价 格 干 预 措 施 的 商 品 价 格 和 服 务 收 费 进 行 价 格 监 测 成 本 调 查 和 监 审 等 工 作 ; 组 织 开 展 价 格 服 务 ( 二 ) 预 算 单 位 和 人 员 构 成 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 3 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 1 个 其 他 事 业 单 位 2 个 与 2015 年 对 比, 增 加 1 个 ( 其 他 事 业 ) 单 位 在 职 实 有 人 数 56 人, 离 退 休 人 员 22 人 与 2015 年 对 比, 在 职 实 有 人 数 增 加 23 人, 离 退 休 人 员 增 加 6 人 主 要 原 因 是 :2015 年 机 构 改 革, 越 秀 区 统 计 局 及 属 下 事 业 单 位 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 二 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 2016 年 收 支 总 预 算 3309.58 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 1900.84 万 元, 占 收 入 预 算 57.43%; 本 年 支 出 3309.58 万 元 ( 一 )2016 年 总 收 入 预 算 情 况 说 明 4

2016 年 度 收 入 预 算 3309.58 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 1900.84 万 元, 占 57.43%; 结 转 1408.74 万 元, 占 42.57% ( 二 )2016 年 总 支 出 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 支 出 预 算 3309.58 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 1315.77 万 元, 占 支 出 预 算 39.76%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 675.64 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 135.41 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 504.72 万 元 ; 项 目 支 出 1993.81 万 元, 占 支 出 预 算 60.24%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 918.43 万 元, 公 共 项 目 支 出 1075.38 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 595.44 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 695.45 万 元, 主 要 是 2015 年 机 构 改 革, 越 秀 区 统 计 局 及 属 下 事 业 单 位 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 ; 项 目 支 出 减 少 100.01 万 元, 主 要 是 2016 年 十 三 五 规 划 编 制 项 目 基 本 完 成 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 1627.42 万 元, 占 49.17%; 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 100.00 万 元, 占 3.02%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 171.44 万 元, 占 5.18%; 住 房 保 障 支 出 311.56 万 元, 占 9.41%; 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 20.78 万 元, 占 0.63%; 其 他 扶 贫 支 出 3.00 万 元, 占 0.09%; 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 1028.38 万 元, 占 31.07%; 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 47.00 5

万 元, 占 1.43% ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 1900.84 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 增 加 656.54 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 1313.20 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 698.57 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 587.64 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 42.03 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 540.64 万 元, 公 共 项 目 支 出 47 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 1347.06 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 338.38 万 元, 增 长 33.55%, 主 要 原 因 是 2015 年 机 构 改 革, 越 秀 区 统 计 局 及 属 下 事 业 单 位 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 171.44 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 69.22 万 元, 增 长 67.72%, 主 要 原 因 是 2015 年 机 构 改 革, 越 秀 区 统 计 局 退 休 人 员 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 20.78 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 10.58 万 元, 增 长 103.73%, 主 要 原 因 是 2015 年 机 构 改 革, 越 6

秀 区 统 计 局 及 属 下 事 业 单 位 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 (4) 住 房 保 障 支 出 311.56 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 194.36 万 元, 增 长 165.84%, 主 要 原 因 是 2015 年 机 构 改 革, 越 秀 区 统 计 局 及 属 下 事 业 单 位 并 入 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 135.41 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 587.64 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 540.64 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 47.00 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 四 )2016 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 30.50 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 11.88 万 元, 减 少 28.03% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 1.89 万 元, 主 要 是 2016 度 没 有 安 排 因 公 出 国 ( 境 ) 项 目 ; 2. 2016 年 没 有 安 排 公 务 用 车 购 置 费 预 算 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 15.00 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 7

法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 8.94 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 的 要 求, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 15.50 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 1.05 万 元, 主 要 是 严 格 控 制 接 待 次 数, 减 少 接 待 开 支 ( 五 )2016 年 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 22.50 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 越 秀 区 经 济 运 行 分 析 会 价 格 监 督 检 查 业 务 培 训 统 计 调 查 人 员 业 务 培 训 及 工 作 会 议, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.65 万 元, 减 少 2.81%, 主 要 严 格 控 制 会 议 时 间 会 议 规 模, 简 化 会 议 形 式 ( 六 ) 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 137.44 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 137.44 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 九 ) ( 七 ) 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 本 部 门 没 有 纳 入 2016 年 预 算 绩 效 评 审 项 目 ( 详 见 表 十 ) 8

三 2016 年 部 门 预 算 表 表 一 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 1,900.84 一 基 本 支 出 1,315.77 二 财 政 专 户 资 金 工 资 福 利 支 出 675.64 三 事 业 收 入 商 品 和 服 务 支 出 135.41 四 事 业 单 位 经 营 收 入 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 504.72 五 政 府 性 基 金 二 项 目 支 出 1,993.81 六 其 他 收 入 专 项 性 公 用 支 出 38 七 上 级 补 助 收 入 基 本 建 设 支 出 其 他 资 本 性 支 出 其 他 项 目 支 出 1,955.81 本 年 收 入 合 计 1,900.84 本 年 支 出 合 计 3,309.58 八 附 属 单 位 上 缴 收 入 三 结 转 下 年 九 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 十 上 年 结 余, 结 转 1,408.74 收 入 合 计 3,309.58 支 出 合 计 3,309.58 9

表 二 收 入 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 余 结 转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 3,183.41 1,794.67 1,388.74 126.17 106.17 20 总 计 3,309.58 1,900.84 1,408.74 备 注 : 该 表 第 2 栏 总 计 的 金 额 应 与 表 一 的 收 入 总 计 保 持 一 致 10

表 三 支 出 预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 科 目 编 码 一 基 本 支 出 二 项 目 支 出 单 位 : 万 元 类 款 项 基 本 建 设 预 算 科 目 总 计 对 个 人 和 工 资 福 利 支 商 品 和 服 支 出 和 其 合 计 家 庭 的 补 合 计 出 务 支 出 他 资 本 性 助 支 出 专 项 支 出 020001 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 201 04 01 行 政 运 行 651.06 651.06 525.83 0.94 124.29 02 一 般 行 政 管 理 事 务 122.64 122.64 122.64 08 物 价 管 理 169.66 169.66 169.66 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 124.83 124.83 124.83 05 05 专 项 统 计 业 务 205.19 205.19 205.19 07 专 项 普 查 活 动 118.11 118.11 118.11 50 事 业 运 行 123.93 123.93 117.6 6.33 206 04 99 其 他 技 术 研 究 与 开 发 支 出 100 100 100 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 171.44 171.44 171.44 210 07 99 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 19.67 19.67 19.67 11

213 05 99 其 他 扶 贫 支 出 3 3 3 215 99 99 其 他 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 支 出 1,028.38 1,028.38 1,028.38 221 02 01 住 房 公 积 金 135.61 135.61 135.61 03 购 房 补 贴 162.89 162.89 162.89 222 04 03 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 47 47 47 单 位 小 计 : 3,183.41 1,264.60 643.43 490.55 130.62 1,918.81 1,918.81 020002 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 201 04 50 事 业 运 行 37 37 32.21 4.79 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 75 75 75 210 07 99 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 1.11 1.11 1.11 221 02 01 住 房 公 积 金 6.3 6.3 6.3 03 购 房 补 贴 6.76 6.76 6.76 单 位 小 计 : 126.17 51.17 32.21 14.17 4.79 75 75 总 计 : 3,309.58 1,315.77 675.64 504.72 135.41 1,993.81 1,993.81 备 注 : 该 表 的 第 5 栏 总 计 的 金 额 应 于 表 一 的 支 出 总 计 保 持 一 致 12

表 四 一 般 公 共 预 算 资 金 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 科 目 2015 年 预 算 2016 年 预 算 编 码 一 基 本 支 出 单 位 : 万 元 二 项 目 支 出 科 目 名 称 调 整 后 预 执 行 率 类 款 项 年 初 预 算 预 算 执 行 总 计 算 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+14 合 计 10=11+12 +13 对 个 人 工 资 福 商 品 和 服 和 家 庭 利 支 出 务 支 出 的 补 助 11 12 13 合 计 14=15+1 6 基 本 建 设 支 出 和 其 他 专 项 支 出 资 本 性 支 出 15 16 020001 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 201 04 01 行 政 运 行 281.10 503.41 501.61 99.64 651.06 651.06 525.83 0.94 124.29 02 一 般 行 政 管 理 事 务 19.87 21.37 21.37 100 122.64 122.64 122.64 08 物 价 管 理 26.70 216.75 72.09 33.26 25.00 25.00 25.00 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 480.10 100.02 79.35 79.33 72.50 72.50 72.50 13

05 05 专 项 统 计 业 务 59.50 59.50 59.50 100 162.50 162.50 162.50 07 专 项 普 查 活 动 202.50 139.33 132.57 95.15 100.00 100.00 100.00 50 事 业 运 行 94.63 107.35 104.78 97.61 121.36 121.36 115.03 6.33 208 05 01 210 07 99 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 154.37 183.04 181.96 99.41 171.44 171.44 171.44 19.72 21.91 21.91 100 19.67 19.67 19.67 213 05 99 其 他 扶 贫 支 出 6.00 2004 2004 100 3.00 3.00 3.00 221 02 01 住 房 公 积 金 80.18 128.05 127.80 99.80 135.61 135.61 135.61 03 购 房 补 贴 137.40 148.50 146.69 98.78 162.89 162.89 162.89 222 04 03 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 0.00 34.49 0.00 0 47.00 47.00 47.00 单 位 小 计 : 1562.07 3667.72 3453.63 94.16 1794.67 1262.03 640.86 490.55 130.62 532.64 532.64 020002 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 201 04 50 事 业 运 行 26.68 32.55 32.00 98.31 37.00 37.00 32.21 4.79 99 210 07 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 57.00 57.00 57.00 100 55.00 55.00 55.00 1.02 1.05 1.05 100 1.11 1.11 1.11 14

221 02 01 住 房 公 积 金 2.65 5.37 5.37 100 6.30 6.30 6.30 03 购 房 补 贴 4.65 5.81 5.74 98.80 6.76 6.76 6.76 单 位 小 计 : 92.00 101.78 101.16 99.39 106.17 51.17 32.21 14.17 4.79 55.00 55.00 总 计 : 1654.07 3769.50 3554.79 94.30 1900.84 1313.20 673.07 504.72 135.41 587.64 587.64 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 区 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 的 年 初 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 年 中 转 移 支 付 资 金 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 应 口 径 一 致, 执 行 率 是 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 对 比 15

表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 130.62 19.00 3.50 1.50 18.00 2.00 1.00 13.25 12.50 4.79 0.60 0.75 2.50 总 计 135.41 19.60 3.50 1.50 18.00 2.00 1.00 14.00 15.00 备 注 : 该 表 中 的 第 2 栏 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 与 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致 16

表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 201 05 07 专 项 普 查 活 动 第 三 次 全 国 经 济 普 查 经 费 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 发 改 专 项 工 作 经 费 全 国 第 三 次 经 济 普 查 工 作 启 动 以 后, 精 心 组 织, 周 密 安 排, 扎 实 推 进 各 阶 段 普 查 工 作 包 括 发 改 专 项 经 济 动 员 办 专 项 粮 食 业 务 专 项 和 固 定 资 产 项 目 节 能 评 估 40.00 36.50 201 04 02 一 般 行 政 管 理 事 务 其 他 支 出 办 公 楼 电 梯 整 改 10.00 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 投 资 工 作 经 费 201 04 08 物 价 管 理 物 价 管 理 专 项 经 费 201 04 02 一 般 行 政 管 理 事 务 物 业 管 理 201 04 02 一 般 行 政 管 理 事 务 消 防 整 改 经 费 做 好 项 目 建 议 书 社 会 风 险 稳 定 评 估 及 可 行 性 研 究 报 告 的 评 估 等 其 他 事 项 的 支 出 包 括 物 价 业 务 经 费, 物 价 检 查 办 案 经 费 ( 含 与 省 市 联 合 办 案 经 费 ), 价 格 监 测 工 作 经 费, 价 格 举 报 奖 励 金 负 责 办 公 大 楼 的 公 共 秩 序 维 护 和 日 常 设 施 设 备 的 维 修 工 作 办 公 大 楼 由 于 历 史 原 因 造 成 消 防 隐 患, 需 进 行 消 防 整 改 36.00 25.00 63.64 49.00 213 05 99 其 他 扶 贫 支 出 驻 村 干 部 工 作 经 费 补 贴 对 口 帮 扶 清 远 市 清 城 区 连 南 县 工 作 3.00 17

201 05 05 专 项 统 计 业 务 专 项 统 计 业 务 费 201 05 07 专 项 普 查 活 动 1% 人 口 抽 样 调 查 包 括 住 户 调 查 区 内 居 民 满 意 度 调 查 法 人 单 位 清 查 农 民 工 调 查 服 务 业 调 查 劳 动 力 调 查 农 业 普 查 等 由 国 家 省 和 市 统 计 局 统 一 部 署, 以 2015 年 11 月 1 日 为 标 准 时 点, 开 展 十 年 一 次 的 全 国 1% 人 口 抽 样 调 查 162.50 60.00 单 位 小 计 485.64 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 201 04 99 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 涉 案 物 价 格 鉴 定 工 作 经 费 对 刑 事 案 件 行 政 执 法 案 件 所 涉 及 的 价 格 不 明 或 者 价 格 难 以 确 定 的 有 形 财 产 和 无 形 财 产 的 价 格 进 行 鉴 证 55.00 单 位 小 计 55.00 总 计 540.64 18

表 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 类 科 目 编 码 款 项 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 说 明 2016 年 预 算 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 222 04 03 储 备 粮 ( 油 ) 库 建 设 市 下 达 中 央 财 政 2016 年 粮 安 工 程 资 金 根 据 广 州 市 人 民 政 府 关 于 进 一 步 加 强 全 市 地 方 粮 食 储 备 工 作 的 通 知 穗 府 函 [2015]93 号 的 文 件 要 求, 开 展 越 秀 区 粮 食 储 备 工 作 47.00 总 计 47.00 19

表 八 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 合 计 8=9+10+11 +12 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 会 议 费 9 10 11 12 13 37.88 1.89 20.44 15.55 23.00 27.50 12.50 15.00 21.50 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 4.50 3.50 1.00 0.15 3.00 2.50 0.50 1.00 总 计 42.38 1.89 23.94 16.55 23.15 30.50 15.00 15.50 22.50 20

表 九 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 ( 支 出 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 其 中 : 一 般 公 共 预 算 其 他 资 金 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 专 项 统 计 业 务 台 式 计 算 机 10 台 6.00 6.00 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 台 式 计 算 机 15 台 9.00 9.00 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 打 印 设 备 1 台 6.00 6.00 专 项 统 计 业 务 打 印 设 备 1 台 0.40 0.40 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 打 印 设 备 1 台 0.60 0.60 专 项 统 计 业 务 打 印 设 备 1 台 2.00 2.00 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 扫 描 仪 3 台 3.00 3.00 21

其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 传 真 机 1 台 0.20 0.20 其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出 摄 像 摄 影 器 材 3 台 0.60 0.60 专 项 统 计 业 务 空 调 机 3 台 3.90 3.90 专 项 统 计 业 务 视 频 会 议 系 统 设 备 2 套 16.00 16.00 专 项 统 计 业 务 电 视 设 备 1 台 2.00 2.00 专 项 统 计 业 务 印 刷 和 出 版 服 务 1 批 15.00 15.00 一 般 行 政 管 理 事 务 物 业 管 理 服 务 1 次 63.64 63.64 行 政 运 行 机 动 车 保 险 服 务 6 台 3.00 3.00 单 位 小 计 131.34 131.34 广 州 市 越 秀 区 价 格 认 证 中 心 涉 案 物 价 格 鉴 定 工 作 经 费 便 携 式 计 算 机 1 台 0.60 0.60 涉 案 物 价 格 鉴 定 工 作 经 费 打 印 设 备 2 台 1.00 1.00 涉 案 物 价 格 鉴 定 工 作 经 费 事 业 运 行 复 印 机 1 台 4.00 4.00 机 动 车 保 险 服 务 1 台 0.50 0.50 单 位 小 计 6.10 6.10 22

表 十 项 目 绩 效 目 标 表 部 门 名 称 : 广 州 市 越 秀 区 发 展 和 改 革 局 单 位 : 万 元 单 位 名 称 项 目 名 称 项 目 属 性 项 目 起 止 日 期 2016 年 项 目 预 算 金 额 项 目 内 容 及 资 金 支 出 方 向 项 目 绩 效 目 标 项 目 主 要 绩 效 指 标 备 注 :1 项 目 属 性 栏 可 选 以 下 三 类 : 新 增 项 目 持 续 项 目 跨 年 度 项 目 2 资 金 支 出 方 向 请 按 经 济 分 类 科 目 填 写, 如 会 议 费 培 训 费 办 公 费 等 3 项 目 主 要 绩 效 指 标 请 填 写 三 个 以 上 关 键 指 标 的 内 容 及 预 计 完 成 值, 如 : 体 育 23