调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 一 般 公 共 服 务 支 出 37,306 33,119 88.78 121.45 二 国 防 支 出 176 168 95.45 22.19 三 公 共 安 全 支 出 14,03

表 1:2015 年 平 邑 县 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 税 收 收 入 109,710 109,714 100.00 106.91 增 值 税 17,673 15,998 90.52 105.93 营 业 税 38,000 53,364 140.43 166.80 企 业 所 得 税 8,667 6,876 79.34 67.65 个 人 所 得 税 2,128 2,081 97.79 112.91 资 源 税 8,000 4,699 58.74 34.81 城 市 维 护 建 设 税 4,700 4,671 99.38 131.50 房 产 税 2,475 2,012 81.29 114.06 印 花 税 1,645 1,173 71.31 98.90 城 镇 土 地 使 用 税 5,000 5,098 101.96 149.41 土 地 增 值 税 5,144 2,144 41.68 33.14 车 船 税 2,478 2,292 92.49 128.98 耕 地 占 用 税 5,000 4,755 95.10 110.17 契 税 8,000 3,860 48.25 57.05 烟 叶 税 800 691 86.38 88.36 其 他 税 收 二 非 税 收 入 18,090 18,090 100.00 111.06 专 项 收 入 6,835 6,835 100.00 222.49 行 政 性 收 费 收 入 6,017 6,017 100.00 94.44 罚 没 收 入 5,144 5,144 100.00 76.07 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 94 94 100.00 111.90 其 他 收 入 本 年 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 127,800 127,804 100.00 107.47 转 移 性 收 入 242,442 251,418 返 还 性 收 入 10,347 10,347 一 般 性 转 移 支 付 收 入 177,968 186,600 专 项 转 移 支 付 收 入 41,368 41,712 上 年 结 转 及 结 余 收 入 1,559 1,559 一 般 债 券 转 贷 收 入 11,200 11,200 调 入 资 金 一 般 公 共 预 算 收 入 总 计 370,242 379,222 1

调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 一 般 公 共 服 务 支 出 37,306 33,119 88.78 121.45 二 国 防 支 出 176 168 95.45 22.19 三 公 共 安 全 支 出 14,033 15,096 107.58 115.53 四 教 育 支 出 70,560 75,063 106.38 115.57 五 科 学 技 术 支 出 758 758 100.00 129.35 六 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,650 5,350 201.89 196.47 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 67,988 67,934 99.92 115.76 八 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 59,336 52,884 89.13 100.01 九 节 能 环 保 支 出 6,362 6,080 95.57 133.13 十 城 乡 社 区 支 出 14,035 16,832 119.93 103.86 十 一 农 林 水 支 出 35,159 39,649 112.77 113.64 十 二 交 通 运 输 支 出 9,648 12,453 129.07 102.79 十 三 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,296 1,299 100.23 11.49 十 四 商 业 服 务 业 等 支 出 1,298 1,298 100.00 94.26 十 五 金 融 支 出 5 5 100.00 十 六 援 助 其 他 地 区 支 出 153 153 100.00 110.07 十 七 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,082 3,951 96.79 103.97 十 八 住 房 保 障 支 出 18,973 18,983 100.05 135.04 十 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 559 495 88.55 240.29 二 十 债 务 付 息 支 出 341 347 101.76 178.87 二 十 一 其 他 支 出 表 2:2015 年 平 邑 县 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 本 年 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 344,718 351,917 102.09 110.05 转 移 性 支 出 25,524 27,305 上 解 上 级 支 出 22,024 21,541 一 般 债 务 还 本 支 出 3,500 3,500 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 9 结 转 结 余 支 出 2,255 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 370,242 379,222 2

调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 10 10 100.00 166.67 二 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 245 106.99 三 政 府 住 房 基 金 收 入 四 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 637 56.72 五 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 2,613 2,613 100.00 31.14 六 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 433 433 100.00 46.96 七 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 43,563 42,984 98.67 36.21 八 彩 票 公 益 金 收 入 587 587 100.00 121.28 九 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 3,295 3,295 100.00 35.35 十 无 线 电 频 率 占 用 费 十 一 水 土 保 持 补 偿 费 收 入 十 二 其 他 政 府 性 基 金 收 入 十 三 城 市 污 水 处 理 费 本 年 基 金 收 入 合 计 50,501 50,804 100.60 35.74 转 移 性 收 入 50,884 52,155 地 方 政 府 专 项 债 务 转 贷 收 入 39,000 39,000 政 府 性 基 金 上 级 补 助 收 入 11,884 13,155 调 入 资 金 及 县 区 体 制 上 解 收 入 上 年 结 转 及 结 余 收 入 调 入 资 金 表 3:2015 年 平 邑 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 收 入 总 计 101,385 102,959 3

调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 3,870 4,645 120.03 215.45 二 小 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 190 100.00 三 政 府 住 房 基 金 支 出 961 180.98 四 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 48,530 44,447 91.59 37.06 五 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 出 637 56.72 六 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 2,613 2,613 100.00 31.14 七 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 433 433 100.00 46.96 八 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 安 排 的 支 出 -535 2,342 125.91 九 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 3,295 3,295 100.00 35.35 十 水 土 保 持 补 偿 费 安 排 的 支 出 45 45 100.00 十 一 民 航 发 展 基 金 十 二 工 业 和 信 息 产 业 监 管 十 三 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 10 8 80.00 160.00 十 四 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 350 595 170.00 259.83 十 五 旅 游 发 展 基 金 支 出 16 十 六 其 他 政 府 性 基 金 支 出 十 七 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 3,774 3,693 97.85 143.08 十 八 城 市 污 水 处 理 费 本 年 基 金 支 出 合 计 62,385 63,920 102.46 42.57 转 移 性 支 出 39,000 39,039 上 解 省 级 支 出 39 补 助 县 区 及 调 出 资 金 累 计 结 转 结 余 表 4:2015 年 平 邑 县 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 专 项 债 务 还 本 支 出 39,000 39,000 支 出 总 计 101,385 102,959 4

表 5: 2015 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 2015 年 决 算 数 2014 年 决 算 数 比 上 年 增 长 % 社 会 保 险 基 金 收 入 合 计 149,018.82 142,624.92 4.48 其 中 : 保 险 费 收 入 94,757.41 94,157.44 0.64 财 政 补 贴 收 入 47,777.89 41,377.83 15.47 一 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 29,737.98 32511.42-8.53 其 中 : 保 险 费 收 入 26,301.29 28691.95-8.33 财 政 补 贴 收 入 二 失 业 保 险 基 金 收 入 3,019.58 2743.18 10.08 其 中 : 保 险 费 收 入 1,565.29 1322.75 18.34 财 政 补 贴 收 入 三 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 16,354.27 14377.48 13.75 其 中 : 保 险 费 收 入 15,870.19 13979.93 13.52 财 政 补 贴 收 入 49.00 四 工 伤 保 险 基 金 收 入 1,264.56 1192.57 6.04 其 中 : 保 险 费 收 入 1,236.58 1139.81 8.49 财 政 补 贴 收 入 18.00 五 生 育 保 险 基 金 收 入 586.17 621.88-5.74 其 中 : 保 险 费 收 入 550.29 583.12-5.63 财 政 补 贴 收 入 六 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 25,762.08 21542.15 19.59 其 中 : 保 险 费 收 入 8,767.48 8893.72-1.42 财 政 补 贴 收 入 16,394.50 11789.15 39.06 七 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 42,818.46 43453.83-1.46 其 中 : 保 险 费 收 入 11,122.02 13498.20-17.60 财 政 补 贴 收 入 31,334.39 29570.68 5.96 八 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 收 入 29,475.72 26182.41 12.58 其 中 : 保 险 费 收 入 29,344.27 26047.95 12.65 财 政 补 贴 收 入 注 : 社 会 保 险 基 金 收 入 包 括 社 会 保 险 费 收 入 利 息 收 入 财 政 补 贴 收 入 转 移 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 上 解 收 入 其 中 : 保 险 费 收 入 指 缴 费 单 位 和 缴 费 个 人 按 规 定 缴 纳 的 社 会 保 险 费, 根 据 社 会 保 险 参 保 人 数 费 率 上 年 社 会 平 均 工 资 水 平, 参 考 政 策 调 整 缴 费 基 数 变 化 情 况 等 因 素 测 算 编 列 ; 财 政 补 贴 收 入 指 收 到 的 同 级 财 政 部 门 给 予 社 会 保 险 基 金 的 补 贴, 根 据 上 年 财 政 补 助 水 平, 参 考 当 年 政 策 调 整 情 况 等 因 素 测 算 编 列 5

表 6: 2015 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 2015 年 决 算 数 2014 年 决 算 数 比 上 年 增 长 % 社 会 保 险 基 金 支 出 合 计 139,142.30 122,132.61 13.93 其 中 : 社 会 保 险 待 遇 支 出 130,091.20 113,024.37 15.10 一 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 34,568.32 30652.61 12.77 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 32,582.33 29109.46 11.93 二 失 业 保 险 基 金 支 出 3,173.69 3474.98-8.67 其 中 : 失 业 保 险 待 遇 支 出 330.75 499.83-33.83 三 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 18,384.47 12436.59 47.83 其 中 : 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 17,993.47 12119.59 48.47 四 工 伤 保 险 基 金 支 出 927.54 1253.31-25.99 其 中 : 工 伤 保 险 待 遇 支 出 867.39 1125.53-22.93 五 生 育 保 险 基 金 支 出 401.39 305.18 31.52 其 中 : 生 育 保 险 待 遇 支 出 101.82 85.03 19.74 六 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 16,091.19 12925.08 24.50 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 15,350.05 12341.71 24.38 七 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 33,402.65 35464.54-5.81 其 中 : 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 30,672.34 32975.15-6.98 八 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 支 出 32193.05 25620.31 25.65 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 32193.05 24768.06 29.98 注 : 社 会 保 险 基 金 支 出 含 社 会 保 险 待 遇 支 出 其 他 支 出 转 移 支 出 补 助 下 级 支 出 上 解 上 级 支 出 其 中 : 社 会 保 险 待 遇 支 出 指 按 照 相 关 法 律 法 规 安 排 的 社 会 保 险 待 遇 支 出, 根 据 待 遇 享 受 人 数 享 受 和 标 准 等 因 素 测 算 编 列 6

表 7: 2015 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 结 余 执 行 情 况 表 2015 年 决 算 数 一 社 会 保 险 基 金 本 年 收 支 结 余 合 计 9,876.52 ( 一 ) 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 -4,830.34 ( 二 ) 失 业 保 险 基 金 -154.11 ( 三 ) 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 -2,030.20 ( 四 ) 工 伤 保 险 基 金 337.02 ( 五 ) 生 育 保 险 基 金 184.78 ( 六 ) 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 9,670.89 ( 七 ) 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 9,415.81 ( 八 ) 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 -2,717.33 二 社 会 保 险 基 金 年 末 滚 存 结 余 合 计 124,976.79 ( 一 ) 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 35,947.14 ( 二 ) 失 业 保 险 基 金 3,587.16 ( 三 ) 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 13,959.96 ( 四 ) 工 伤 保 险 基 金 1,372.41 ( 五 ) 生 育 保 险 基 金 1,606.33 ( 六 ) 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 40,235.25 ( 七 ) 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 26,622.20 ( 八 ) 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 1,646.34 注 : 社 会 保 险 基 金 结 余 根 据 上 年 结 余 和 本 年 度 决 算 收 支 安 排 情 况 合 理 预 计 编 列 7

调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 税 收 收 入 77,856 77,336 99.33 109.09 增 值 税 8,650 6,032 69.73 86.42 营 业 税 27,639 42,044 152.12 185.15 企 业 所 得 税 6,465 5,497 85.03 66.43 个 人 所 得 税 1,992 1,925 96.64 111.53 资 源 税 5,524 896 16.22 11.26 城 市 维 护 建 设 税 3,022 3,082 101.99 142.82 房 产 税 1,782 1,434 80.47 120.50 印 花 税 1,134 738 65.08 98.01 城 镇 土 地 使 用 税 3,600 3,323 92.31 150.23 土 地 增 值 税 4,503 1,946 43.22 32.88 车 船 税 2,102 1,973 93.86 134.68 耕 地 占 用 税 4,293 4,165 97.02 118.97 契 税 7,150 3,590 50.21 60.73 烟 叶 税 691 500.72 其 他 税 收 二 非 税 收 入 17,084 16,181 94.71 104.66 专 项 收 入 6,835 4,926 72.07 219.62 行 政 性 收 费 收 入 5,011 6,017 120.08 94.44 罚 没 收 入 5,144 5,144 100.00 76.07 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 94 94 100.00 111.90 其 他 收 入 本 年 一 般 公 共 预 算 收 入 合 计 94,940 93,517 98.50 108.30 转 移 性 收 入 234,668 234,668 返 还 性 收 入 10,347 10,347 一 般 性 转 移 支 付 收 入 142,655 142,655 专 项 转 移 支 付 收 入 40,005 40,005 镇 级 体 制 上 解 收 入 28,902 28,902 上 年 结 转 及 结 余 收 入 1,559 1,559 一 般 债 券 转 贷 收 入 11,200 11,200 调 入 资 金 表 8:2015 年 平 邑 县 县 级 一 般 公 共 预 算 收 入 执 行 情 况 表 一 般 公 共 预 算 收 入 总 计 329,608 328,185 8

表 9:2015 年 平 邑 县 县 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 一 般 公 共 服 务 支 出 24,016 16,091 67.00 96.23 二 国 防 支 出 176 168 95.45 22.19 三 公 共 安 全 支 出 14,033 15,096 107.58 115.53 四 教 育 支 出 70,560 75,063 106.38 115.57 五 科 学 技 术 支 出 758 758 100.00 129.35 六 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,632 4,880 185.41 209.00 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 64,147 64,449 100.47 113.06 八 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 56,150 48,860 87.02 98.92 九 节 能 环 保 支 出 6,186 5,238 84.68 117.69 十 城 乡 社 区 支 出 12,346 12,594 102.01 113.51 十 一 农 林 水 支 出 20,155 28,777 142.78 109.14 十 二 交 通 运 输 支 出 9,648 11,498 119.17 96.83 十 三 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,296 1,233 95.14 10.92 十 四 商 业 服 务 业 等 支 出 1,298 1,298 100.00 98.56 十 五 金 融 支 出 5 5 100.00 十 六 援 助 其 他 地 区 支 出 153 153 100.00 110.07 十 七 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,082 3,951 96.79 103.97 十 八 住 房 保 障 支 出 17,161 16,405 95.59 117.64 十 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 559 495 88.55 240.29 二 十 债 务 付 息 支 出 341 347 101.76 178.87 二 十 一 其 他 支 出 本 年 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 305,702 307,359 100.54 106.17 转 移 性 支 出 23,906 20,826 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 329,608 328,185 9

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 一 般 公 共 服 务 支 出 16,091 人 大 事 务 371 行 政 运 行 330 人 大 会 议 41 政 协 事 务 274 行 政 运 行 244 政 协 会 议 30 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 3,143 行 政 运 行 2,415 专 项 服 务 104 专 项 业 务 活 动 21 信 访 事 务 545 事 业 运 行 58 发 展 与 改 革 事 务 735 行 政 运 行 420 物 价 管 理 315 统 计 信 息 事 务 357 行 政 运 行 290 一 般 行 政 管 理 事 务 53 专 项 统 计 业 务 14 财 政 事 务 1,631 行 政 运 行 1,580 一 般 行 政 管 理 事 务 5 其 他 财 政 事 务 支 出 46 税 收 事 务 2,475 行 政 运 行 1,563 一 般 行 政 管 理 事 务 400 代 扣 代 收 代 征 税 款 手 续 费 338 协 税 护 税 84 信 息 化 建 设 84 其 他 税 收 事 务 支 出 6 审 计 事 务 455 行 政 运 行 363 审 计 业 务 80 其 他 审 计 事 务 支 出 12 人 力 资 源 事 务 673 10

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 军 队 转 业 干 部 安 置 185 引 进 人 才 费 用 2 公 务 员 招 考 32 其 他 人 力 资 源 事 务 支 出 454 纪 检 监 察 事 务 625 行 政 运 行 620 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 5 商 贸 事 务 915 行 政 运 行 668 招 商 引 资 184 事 业 运 行 9 其 他 商 贸 事 务 支 出 54 工 商 行 政 管 理 事 务 1,289 行 政 运 行 921 一 般 行 政 管 理 事 务 99 工 商 行 政 管 理 专 项 62 执 法 办 案 专 项 82 消 费 者 权 益 保 护 7 信 息 化 建 设 16 事 业 运 行 102 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 651 行 政 运 行 477 一 般 行 政 管 理 事 务 47 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 96 质 量 技 术 监 督 技 术 支 持 6 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 25 民 族 事 务 80 行 政 运 行 45 民 族 工 作 专 项 10 其 他 民 族 事 务 支 出 25 港 澳 台 侨 事 务 18 行 政 运 行 18 档 案 事 务 125 行 政 运 行 124 档 案 馆 1 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 52 11

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 行 政 运 行 52 群 众 团 体 事 务 218 行 政 运 行 200 一 般 行 政 管 理 事 务 11 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 7 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,062 行 政 运 行 651 事 业 运 行 3 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 408 组 织 事 务 239 行 政 运 行 190 一 般 行 政 管 理 事 务 49 宣 传 事 务 325 行 政 运 行 247 其 他 宣 传 事 务 支 出 78 统 战 事 务 85 行 政 运 行 85 其 他 共 产 党 事 务 支 出 ( 款 ) 159 行 政 运 行 159 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 款 ) 134 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 项 ) 134 国 防 支 出 168 国 防 动 员 168 兵 役 征 集 8 民 兵 160 公 共 安 全 支 出 15,096 武 装 警 察 421 内 卫 52 消 防 369 公 安 9,038 行 政 运 行 4,480 一 般 行 政 管 理 事 务 794 治 安 管 理 1,013 刑 事 侦 查 79 经 济 犯 罪 侦 查 13 出 入 境 管 理 15 12

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 道 路 交 通 管 理 1,732 居 民 身 份 证 管 理 15 网 络 运 行 及 维 护 638 拘 押 收 教 场 所 管 理 176 信 息 化 建 设 83 国 家 安 全 21 一 般 行 政 管 理 事 务 21 检 察 1,443 行 政 运 行 1,034 一 般 行 政 管 理 事 务 185 查 办 和 预 防 职 务 犯 罪 224 法 院 3,419 行 政 运 行 1,896 案 件 审 判 495 案 件 执 行 465 两 庭 建 设 541 其 他 法 院 支 出 22 司 法 754 行 政 运 行 655 一 般 行 政 管 理 事 务 44 法 律 援 助 55 教 育 支 出 75,063 教 育 管 理 事 务 1,192 行 政 运 行 1,192 普 通 教 育 66,923 学 前 教 育 2,299 小 学 教 育 23,385 初 中 教 育 16,065 高 中 教 育 11,081 其 他 普 通 教 育 支 出 14,093 职 业 教 育 3,015 中 专 教 育 3,015 特 殊 教 育 619 特 殊 学 校 教 育 619 进 修 及 培 训 525 教 师 进 修 272 13

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 干 部 教 育 253 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 2,789 农 村 中 小 学 校 舍 建 设 1,091 农 村 中 小 学 教 学 设 施 656 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 175 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 867 科 学 技 术 支 出 758 科 学 技 术 管 理 事 务 294 行 政 运 行 289 一 般 行 政 管 理 事 务 5 技 术 研 究 与 开 发 108 应 用 技 术 研 究 与 开 发 8 产 业 技 术 研 究 与 开 发 38 科 技 成 果 转 化 与 扩 散 62 科 技 条 件 与 服 务 13 其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出 13 科 学 技 术 普 及 30 青 少 年 科 技 活 动 10 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 20 科 技 重 大 专 项 ( 款 ) 127 科 技 重 大 专 项 ( 项 ) 127 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 款 ) 186 其 他 科 学 技 术 支 出 ( 项 ) 186 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 4,880 文 化 1,333 行 政 运 行 627 图 书 馆 2 文 化 活 动 3 群 众 文 化 3 文 化 创 作 与 保 护 10 文 化 市 场 管 理 217 其 他 文 化 支 出 471 文 物 208 文 物 保 护 120 博 物 馆 88 体 育 2,116 14

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 体 育 训 练 4 体 育 场 馆 2,110 群 众 体 育 2 广 播 影 视 965 行 政 运 行 536 一 般 行 政 管 理 事 务 105 广 播 100 电 视 144 其 他 广 播 影 视 支 出 80 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 款 ) 258 宣 传 文 化 发 展 专 项 支 出 23 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 项 ) 235 社 会 保 障 和 就 业 支 出 64,449 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,552 行 政 运 行 1,307 劳 动 保 障 监 察 4 就 业 管 理 事 务 12 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 25 信 息 化 建 设 16 社 会 保 险 经 办 机 构 134 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 11 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 6 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 37 民 政 管 理 事 务 832 行 政 运 行 446 拥 军 优 属 70 老 龄 事 务 180 行 政 区 划 和 地 名 管 理 34 基 层 政 权 和 社 区 建 设 60 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 42 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 15,776 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助 274 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 350 财 政 对 城 乡 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 15,152 行 政 事 业 单 位 离 退 休 19,366 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3,628 15

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 事 业 单 位 离 退 休 15,738 就 业 补 助 847 扶 持 公 共 就 业 服 务 61 职 业 培 训 补 贴 24 职 业 介 绍 补 贴 1 小 额 担 保 贷 款 贴 息 108 职 业 技 能 鉴 定 补 贴 1 就 业 见 习 补 贴 63 其 他 就 业 补 助 支 出 589 抚 恤 8,111 死 亡 抚 恤 570 伤 残 抚 恤 2,475 在 乡 复 员 退 伍 军 人 生 活 补 助 3,182 义 务 兵 优 待 1,158 农 村 籍 退 役 士 兵 老 年 生 活 补 助 475 其 他 优 抚 支 出 251 退 役 安 置 1,075 退 役 士 兵 安 置 544 军 队 移 交 政 府 的 离 退 休 人 员 安 置 335 军 队 移 交 政 府 离 退 休 干 部 管 理 机 构 12 退 役 士 兵 管 理 教 育 184 社 会 福 利 2,925 儿 童 福 利 288 老 年 福 利 2,304 殡 葬 293 社 会 福 利 事 业 单 位 40 残 疾 人 事 业 1,277 行 政 运 行 118 残 疾 人 康 复 310 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 358 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 491 自 然 灾 害 生 活 救 助 290 中 央 自 然 灾 害 生 活 补 助 290 最 低 生 活 保 障 10,964 城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出 997 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 9,967 16

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 临 时 救 助 544 临 时 救 助 支 出 490 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 54 特 困 人 员 供 养 725 城 市 特 困 人 员 供 养 支 出 30 农 村 五 保 供 养 支 出 695 其 他 生 活 救 助 2 其 他 城 市 生 活 救 助 2 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 163 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 163 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 48,860 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 334 行 政 运 行 294 一 般 行 政 管 理 事 务 40 公 立 医 院 570 中 医 ( 民 族 ) 医 院 170 其 他 公 立 医 院 支 出 400 基 层 医 疗 卫 生 机 构 2,961 乡 镇 卫 生 院 155 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 2,806 公 共 卫 生 6,574 疾 病 预 防 控 制 机 构 932 卫 生 监 督 机 构 214 妇 幼 保 健 机 构 292 基 本 公 共 卫 生 服 务 4,052 重 大 公 共 卫 生 专 项 1,084 医 疗 保 障 33,020 行 政 单 位 医 疗 870 事 业 单 位 医 疗 1,838 优 抚 对 象 医 疗 补 助 590 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 28,485 城 乡 医 疗 救 助 1,237 计 划 生 育 事 务 4,525 计 划 生 育 机 构 945 计 划 生 育 服 务 3,575 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 5 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 876 17

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 行 政 运 行 734 一 般 行 政 管 理 事 务 64 药 品 事 务 6 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 72 节 能 环 保 支 出 5,238 环 境 保 护 管 理 事 务 985 行 政 运 行 969 一 般 行 政 管 理 事 务 16 污 染 防 治 2,992 大 气 410 水 体 1,897 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 375 排 污 费 安 排 的 支 出 310 自 然 生 态 保 护 22 农 村 环 境 保 护 22 能 源 节 约 利 用 ( 款 ) 882 能 源 节 约 利 用 ( 项 ) 882 污 染 减 排 357 减 排 专 项 支 出 274 其 他 污 染 减 排 支 出 83 城 乡 社 区 支 出 12,594 城 乡 社 区 管 理 事 务 4,111 行 政 运 行 3,920 城 管 执 法 191 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 款 ) 159 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 ( 项 ) 159 城 乡 社 区 公 共 设 施 6,606 小 城 镇 基 础 设 施 建 设 5 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 6,601 城 乡 社 区 环 境 卫 生 ( 款 ) 1,718 城 乡 社 区 环 境 卫 生 ( 项 ) 1,718 农 林 水 支 出 28,777 农 业 7,790 行 政 运 行 4,364 科 技 转 化 与 推 广 服 务 344 病 虫 害 控 制 178 农 产 品 质 量 安 全 25 执 法 监 管 2 18

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 防 灾 救 灾 132 农 业 生 产 资 料 与 技 术 补 贴 1,507 农 业 生 产 保 险 补 贴 419 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 71 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 25 农 村 道 路 建 设 55 石 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 78 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 126 其 他 农 业 支 出 464 林 业 2,611 行 政 运 行 820 森 林 培 育 701 森 林 资 源 管 理 10 森 林 资 源 监 测 6 森 林 生 态 效 益 补 偿 486 湿 地 保 护 100 林 业 执 法 与 监 督 21 石 油 价 格 改 革 对 林 业 的 补 贴 27 林 业 防 灾 减 灾 440 水 利 12,994 行 政 运 行 3,521 一 般 行 政 管 理 事 务 5 水 利 工 程 建 设 538 水 利 工 程 运 行 与 维 护 10 水 利 执 法 监 督 2 水 土 保 持 653 防 汛 32 抗 旱 41 农 田 水 利 3,149 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 专 项 支 出 554 水 资 源 费 安 排 的 支 出 331 农 村 人 畜 饮 水 4,158 扶 贫 686 行 政 运 行 147 其 他 扶 贫 支 出 539 农 业 综 合 开 发 1,430 19

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 土 地 治 理 1,220 产 业 化 经 营 210 农 村 综 合 改 革 2,402 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 1,761 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 615 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 26 促 进 金 融 支 农 支 出 834 涉 农 贷 款 增 量 奖 励 228 其 他 金 融 支 农 支 持 606 其 他 农 林 水 支 出 ( 款 ) 30 其 他 农 林 水 支 出 ( 项 ) 30 交 通 运 输 支 出 11,498 公 路 水 路 运 输 7,460 行 政 运 行 2,405 公 路 养 护 313 公 路 客 货 运 站 ( 场 ) 建 设 768 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 3,974 石 油 价 格 改 革 对 交 通 运 输 的 补 贴 778 对 城 市 公 交 的 补 贴 81 对 农 村 道 路 客 运 的 补 贴 615 对 出 租 车 的 补 贴 67 石 油 价 格 改 革 补 贴 其 他 支 出 15 车 辆 购 置 税 支 出 2,430 车 辆 购 置 税 用 于 农 村 公 路 建 设 支 出 2,108 车 辆 购 置 税 其 他 支 出 322 其 他 交 通 运 输 支 出 ( 款 ) 830 公 共 交 通 运 营 补 助 830 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,299 工 业 和 信 息 产 业 监 管 6 工 业 和 信 息 产 业 支 持 6 安 全 生 产 监 管 564 行 政 运 行 294 安 全 监 管 监 察 专 项 270 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 729 行 政 运 行 150 中 小 企 业 发 展 专 项 579 20

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 商 业 服 务 业 等 支 出 1,232 商 业 流 通 事 务 1,059 行 政 运 行 209 民 贸 民 品 贷 款 贴 息 480 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 370 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 162 行 政 运 行 116 一 般 行 政 管 理 事 务 12 旅 游 宣 传 34 涉 外 发 展 服 务 支 出 11 其 他 涉 外 发 展 服 务 支 出 11 金 融 支 出 5 金 融 发 展 支 出 5 其 他 金 融 发 展 支 出 5 援 助 其 他 地 区 支 出 153 一 般 公 共 服 务 153 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 3,951 国 土 资 源 事 务 3,887 行 政 运 行 2,837 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 1,050 海 洋 管 理 事 务 15 海 域 使 用 金 支 出 15 地 震 事 务 37 行 政 运 行 35 防 震 减 灾 基 础 管 理 2 气 象 事 务 12 气 象 服 务 12 住 房 保 障 支 出 16,405 保 障 性 安 居 工 程 支 出 5,311 棚 户 区 改 造 3,330 农 村 危 房 改 造 1,850 公 共 租 赁 住 房 131 住 房 改 革 支 出 11,094 住 房 公 积 金 8,235 购 房 补 贴 2,859 粮 油 物 资 储 备 支 出 495 21

表 10:2015 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 执 行 情 况 表 执 行 数 粮 油 事 务 495 行 政 运 行 245 其 他 粮 油 事 务 支 出 250 债 务 付 息 支 出 347 地 方 政 府 债 务 付 息 支 出 347 一 般 债 务 付 息 支 出 347 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出 347 一 般 公 共 预 算 支 出 合 计 307,359 22

表 11:2015 年 平 邑 县 县 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 执 行 情 况 表 调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 10 10 100.00 166.67 二 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 245 106.99 三 政 府 住 房 基 金 收 入 四 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 637 56.72 五 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 2,613 2,613 100.00 31.14 六 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 433 433 100.00 46.96 七 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 43,563 42,984 98.67 36.21 八 彩 票 公 益 金 收 入 587 587 100.00 121.28 九 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 3,295 3,295 100.00 35.35 十 无 线 电 频 率 占 用 费 十 一 水 土 保 持 补 偿 费 收 入 十 二 其 他 政 府 性 基 金 收 入 十 三 城 市 污 水 处 理 费 本 年 基 金 收 入 合 计 50,501 50,804 100.60 35.74 转 移 性 收 入 50,884 52,155 地 方 政 府 专 项 债 务 转 贷 收 入 39,000 39,000 政 府 性 基 金 上 级 补 助 收 入 11,884 13,155 调 入 资 金 及 县 区 体 制 上 解 收 入 上 年 结 转 及 结 余 收 入 调 入 资 金 收 入 总 计 101,385 102,959 23

表 12:2015 年 平 邑 县 县 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 执 行 情 况 表 调 整 预 算 数 执 行 数 执 行 数 为 预 算 数 的 % 执 行 数 为 上 年 决 算 数 的 % 一 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 3,870 4,645 120.03 215.45 二 小 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 190 100.00 三 政 府 住 房 基 金 支 出 961 180.98 四 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 48,530 44,447 91.59 37.06 五 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 出 637 56.72 六 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 2,613 2,613 100.00 31.14 七 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 433 433 100.00 46.96 八 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 安 排 的 支 出 -535 2,342 125.91 九 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 3,295 3,295 100.00 35.35 十 水 土 保 持 补 偿 费 安 排 的 支 出 45 45 100.00 十 一 民 航 发 展 基 金 十 二 工 业 和 信 息 产 业 监 管 十 三 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 10 8 80.00 160.00 十 四 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 350 595 170.00 259.83 十 五 旅 游 发 展 基 金 支 出 16 十 六 其 他 政 府 性 基 金 支 出 十 七 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 3,774 3,693 97.85 143.08 十 八 城 市 污 水 处 理 费 本 年 基 金 支 出 合 计 62,385 63,920 102.46 42.57 转 移 性 支 出 39,000 39,039 上 解 省 级 支 出 39 补 助 县 区 及 调 出 资 金 累 计 结 转 结 余 专 项 债 务 还 本 支 出 39,000 39,000 支 出 总 计 101,385 102,959 24

表 13:2016 年 平 邑 县 一 般 公 共 预 算 收 入 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 税 收 收 入 121,100 109,714 110.38 增 值 税 18,432 15,998 115.21 营 业 税 57,800 53,364 108.31 企 业 所 得 税 8,368 6,876 121.70 个 人 所 得 税 2,200 2,081 105.72 资 源 税 4,700 4,699 100.02 城 市 维 护 建 设 税 5,433 4,671 116.31 房 产 税 2,200 2,012 109.34 印 花 税 1,317 1,173 112.28 城 镇 土 地 使 用 税 5,500 5,098 107.89 土 地 增 值 税 2,300 2,144 107.28 车 船 税 2,600 2,292 113.44 耕 地 占 用 税 5,200 4,755 109.36 契 税 4,300 3,860 111.40 烟 叶 税 750 691 108.54 二 非 税 收 入 18,846 18,090 104.18 专 项 收 入 10,269 6,835 150.24 行 政 事 业 性 收 费 收 入 3,702 6,017 61.53 罚 没 收 入 4,830 5,144 93.90 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 45 94 47.87 本 年 收 入 合 计 139,946 127,804 109.50 转 移 性 收 入 275,589 251,418 返 还 性 收 入 10,347 10,347 一 般 性 转 移 支 付 收 入 217,855 186,600 专 项 转 移 支 付 收 入 44,676 41,712 上 年 结 余 收 入 2,255 1,559 调 入 资 金 456 债 务 转 贷 收 入 11,200 收 入 总 计 415,535 379,222 25

表 14:2016 年 平 邑 县 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31,322 33,119 94.58 二 国 防 支 出 177 168 105.08 三 公 共 安 全 支 出 15,597 15,096 103.32 四 教 育 支 出 81,680 75,063 108.82 五 科 学 技 术 支 出 780 758 102.96 六 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5,561 5,350 103.94 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 74,353 67,934 109.45 八 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 59,063 52,884 111.68 九 节 能 环 保 支 出 6,111 6,080 100.51 十 城 乡 社 区 支 出 10,701 16,832 63.58 十 一 农 林 水 支 出 44,651 39,649 112.62 十 二 交 通 运 输 支 出 13,155 12,453 105.64 十 三 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,665 1,299 128.16 十 四 商 业 服 务 业 等 支 出 1,342 1,298 103.38 十 五 金 融 支 出 5 5 100.00 十 六 援 助 其 他 地 区 支 出 170 153 111.11 十 七 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,332 3,951 109.65 十 八 住 房 保 障 支 出 19,553 18,983 103.00 十 九 粮 油 物 资 储 备 支 出 573 495 115.77 二 十 预 备 费 6,000 二 十 一 其 他 支 出 15,000 二 十 二 债 务 付 息 支 出 1,204 347 346.97 本 年 支 出 合 计 392,995 351,917 111.67 转 移 性 支 出 22,540 27,305 上 解 上 级 支 出 22,531 21,541 结 转 下 年 支 出 2,255 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 9 9 债 务 还 本 支 出 3,500 支 出 总 计 415,535 379,222 26

表 15:2016 年 平 邑 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 10 10 100.00 二 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 190 245 77.55 三 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 1,200 637 188.38 四 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 3,755 2,613 143.70 五 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 600 433 138.57 六 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 55,765 42,984 129.73 七 彩 票 公 益 金 收 入 600 587 102.21 八 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 3,000 3,295 91.05 九 其 他 政 府 性 基 金 收 入 本 年 基 金 收 入 合 计 65,120 50,804 128.19 转 移 性 收 入 9,980 52,155 上 级 补 助 收 入 9,980 13,155 上 年 结 转 及 结 余 收 入 债 务 转 贷 收 入 39,000 收 入 总 计 75,100 102,959 27

表 16:2016 年 平 邑 县 政 府 性 基 金 预 算 支 出 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7,616 4,835 157.52 二 城 乡 社 区 支 出 63,138 53,767 117.43 三 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 198 603 32.84 四 其 他 支 出 1,464 4,715 31.05 五 债 务 付 息 支 出 2,682 支 出 合 计 75,098 63,920 117.49 政 府 性 基 金 上 解 2 39 调 出 资 金 年 终 结 余 债 务 还 本 39,000 支 出 总 计 75,100 102,959 28

表 17:2016 年 平 邑 县 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 一 利 润 收 入 二 股 利 股 息 收 入 2,400 国 有 控 股 公 司 股 利 股 息 收 入 国 有 参 股 公 司 股 利 股 息 收 入 金 融 企 业 股 利 股 息 收 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 企 业 股 利 股 息 收 入 2,400 三 产 权 转 让 收 入 其 他 国 有 股 减 持 收 入 国 有 股 权 股 份 转 让 收 入 国 有 独 资 企 业 产 权 转 让 收 入 金 融 企 业 产 权 转 让 收 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 企 业 产 权 转 让 收 入 四 清 算 收 入 五 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 本 年 收 入 合 计 2,400 转 移 性 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 收 入 收 入 总 计 2,400 29

表 18:2016 年 平 邑 县 国 有 资 本 经 营 支 出 预 算 草 案 表 ( 代 编 ) 2016 年 预 算 数 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 补 充 全 国 社 会 保 障 基 金 二 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 1,944 解 决 历 史 遗 留 问 题 及 改 革 成 本 支 出 国 有 企 业 资 本 金 注 入 1,944 国 有 经 济 结 构 调 整 支 出 公 益 性 设 施 投 资 支 出 1,944 前 瞻 性 战 略 性 产 业 发 展 支 出 生 态 环 境 保 护 支 出 支 持 科 技 进 步 支 出 保 障 国 家 经 济 安 全 支 出 对 外 投 资 合 作 支 出 其 他 国 有 企 业 资 本 金 住 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 本 年 支 出 合 计 1,944 转 移 性 支 出 456 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 调 出 资 金 456 国 有 资 本 经 营 预 算 调 出 资 金 456 支 出 总 计 2,400 30

表 19: 2016 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 草 案 表 2016 年 预 算 数 比 上 年 增 长 % 社 会 保 险 基 金 收 入 合 计 157,571.89 5.24 其 中 : 保 险 费 收 入 90,560.59-2.50 财 政 补 贴 收 入 52,064.92 6.98 一 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 29,304.39-13.10 其 中 : 保 险 费 收 入 26,654.39-8.15 财 政 补 贴 收 入 二 失 业 保 险 基 金 收 入 2,683.09-19.01 其 中 : 保 险 费 收 入 1,478.18 7.04 财 政 补 贴 收 入 三 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 16,906.62 13.00 其 中 : 保 险 费 收 入 16,499.62 13.84 财 政 补 贴 收 入 四 工 伤 保 险 基 金 收 入 1,266.63 8.03 其 中 : 保 险 费 收 入 1,227.63 5.25 财 政 补 贴 收 入 五 生 育 保 险 基 金 收 入 387.15-46.23 其 中 : 保 险 费 收 入 349.15-49.73 财 政 补 贴 收 入 六 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 27,190.36 12.33 其 中 : 保 险 费 收 入 8,555.74-0.99 财 政 补 贴 收 入 17,712.13 17.41 七 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 收 入 46,533.02 15.30 其 中 : 保 险 费 收 入 11,730.22 83.26 财 政 补 贴 收 入 34,352.79 2.30 八 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 收 入 33,300.64 6.50 其 中 : 保 险 费 收 入 24,065.66-22.59 财 政 补 贴 收 入 注 : 社 会 保 险 基 金 收 入 包 括 社 会 保 险 费 收 入 利 息 收 入 财 政 补 贴 收 入 转 移 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 上 解 收 入 其 中 : 保 险 费 收 入 指 缴 费 单 位 和 缴 费 个 人 按 规 定 缴 纳 的 社 会 保 险 费, 根 据 社 会 保 险 参 保 人 数 费 率 上 年 社 会 平 均 工 资 水 平, 参 考 政 策 调 整 缴 费 基 数 变 化 情 况 等 因 素 测 算 编 列 ; 财 政 补 贴 收 入 指 收 到 的 同 级 财 政 部 门 给 予 社 会 保 险 基 金 的 补 贴, 根 据 上 年 财 政 补 助 水 平, 参 考 当 年 政 策 调 整 情 况 等 因 素 测 算 编 列 31

表 20: 2016 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 草 案 表 2016 年 预 算 数 比 上 年 增 长 % 社 会 保 险 基 金 支 出 合 计 151,523.88 11.31 其 中 : 社 会 保 险 待 遇 支 出 141,953.85 14.79 一 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 37,422.90 6.87 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 34,182.90 10.67 二 失 业 保 险 基 金 支 出 3,346.16 1.00 其 中 : 失 业 保 险 待 遇 支 出 1,793.10 200.30 三 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 15,134.20 16.59 其 中 : 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 14,652.20 17.39 四 工 伤 保 险 基 金 支 出 1,456.21 31.54 其 中 : 工 伤 保 险 待 遇 支 出 1,394.21 33.21 五 生 育 保 险 基 金 支 出 505.60 18.89 其 中 : 生 育 保 险 待 遇 支 出 465.60 16.03 六 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 支 出 17,241.41 24.18 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 17,237.81 25.90 七 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 支 出 43,116.76 6.83 其 中 : 基 本 医 疗 保 险 待 遇 支 出 38,927.39 5.84 八 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 支 出 33,300.64 14.66 其 中 : 基 本 养 老 保 险 待 遇 支 出 33,300.64 19.85 注 : 社 会 保 险 基 金 支 出 含 社 会 保 险 待 遇 支 出 其 他 支 出 转 移 支 出 补 助 下 级 支 出 上 解 上 级 支 出 其 中 : 社 会 保 险 待 遇 支 出 指 按 照 相 关 法 律 法 规 安 排 的 社 会 保 险 待 遇 支 出, 根 据 待 遇 享 受 人 数 享 受 和 标 准 等 因 素 测 算 编 列 32

表 21: 2016 年 平 邑 县 社 会 保 险 基 金 预 算 结 余 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 社 会 保 险 基 金 本 年 收 支 结 余 合 计 6,048.01 ( 一 ) 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 -8,118.51 ( 二 ) 失 业 保 险 基 金 -663.07 ( 三 ) 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 1,772.42 ( 四 ) 工 伤 保 险 基 金 -189.58 ( 五 ) 生 育 保 险 基 金 -118.45 ( 六 ) 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 9,948.95 ( 七 ) 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 3,416.26 ( 八 ) 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 - 二 社 会 保 险 基 金 年 末 滚 存 结 余 合 计 128,788.33 ( 一 ) 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 ( 二 ) 失 业 保 险 基 金 ( 三 ) 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 基 金 ( 四 ) 工 伤 保 险 基 金 ( 五 ) 生 育 保 险 基 金 ( 六 ) 居 民 基 本 养 老 保 险 基 金 ( 七 ) 居 民 基 本 医 疗 保 险 基 金 27,080.79 2,446.94 19,469.29 961.71 1,463.03 51,023.11 26,343.45 ( 八 ) 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 基 金 - 注 : 社 会 保 险 基 金 结 余 根 据 上 年 结 余 和 本 年 度 预 算 收 支 安 排 情 况 合 理 预 计 编 列 33

表 22:2016 年 平 邑 县 县 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 税 收 收 入 86,371 77,336 111.68 增 值 税 7,105 6,032 117.79 营 业 税 45,350 42,044 107.86 企 业 所 得 税 6,742 5,497 122.65 个 人 所 得 税 2,031 1,925 105.51 资 源 税 2,526 896 281.92 城 市 维 护 建 设 税 3,613 3,082 117.23 房 产 税 988 1,434 68.90 印 花 税 808 738 109.49 城 镇 土 地 使 用 税 3,594 3,323 108.16 土 地 增 值 税 2,078 1,946 106.78 车 船 税 2,251 1,973 114.09 耕 地 占 用 税 4,543 4,165 109.08 契 税 3,992 3,590 111.20 烟 叶 税 750 691 108.54 二 非 税 收 入 16,577 16,181 102.45 专 项 收 入 8,000 4,926 161.47 行 政 事 业 性 收 费 收 入 3,702 6,017 61.53 罚 没 收 入 4,830 5,144 94.79 国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入 45 94 47.87 本 年 收 入 合 计 102,948 93,517 110.08 转 移 性 收 入 273,960 234,668 返 还 性 收 入 10,347 10,347 一 般 性 转 移 支 付 收 入 175,883 142,655 专 项 转 移 支 付 收 入 44,676 40,005 镇 级 体 制 上 解 收 入 40,343 28,902 上 年 结 余 收 入 2,255 1,559 调 入 资 金 456 一 般 债 券 转 贷 收 入 11,200 收 入 总 计 376,908 328,185 34

表 23:2016 年 平 邑 县 县 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 般 公 共 服 务 支 出 19,656 16,091 122.16 国 防 支 出 177 168 105.08 公 共 安 全 支 出 15,597 15,096 103.32 教 育 支 出 81,680 75,063 108.82 科 学 技 术 支 出 780 758 102.96 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5,363 4,880 109.90 社 会 保 障 和 就 业 支 出 70,511 64,449 109.41 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 55,097 48,860 112.77 节 能 环 保 支 出 5,935 5,238 113.31 城 乡 社 区 支 出 7,811 12,594 62.02 农 林 水 支 出 31,663 28,777 110.03 交 通 运 输 支 出 12,304 11,498 107.01 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,665 1,233 135.02 商 业 服 务 业 等 支 出 1,342 1,298 103.38 金 融 支 出 5 5 100.00 援 助 其 他 地 区 支 出 170 153 111.11 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,332 3,951 109.65 住 房 保 障 支 出 17,503 16,405 106.69 粮 油 物 资 储 备 支 出 573 495 115.77 预 备 费 6,000 其 他 支 出 15,000 债 务 付 息 支 出 1,204 347 346.97 本 年 支 出 合 计 354,368 307,359 115.29 转 移 性 支 出 22,540 20,826 支 出 总 计 376,908 328,185 35

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 般 公 共 服 务 支 出 19,656 人 大 事 务 439 行 政 运 行 409 人 大 会 议 30 政 协 事 务 276 行 政 运 行 239 一 般 行 政 管 理 事 务 7 政 协 会 议 30 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 3,632 行 政 运 行 3,157 一 般 行 政 管 理 事 务 60 专 项 业 务 活 动 23 政 务 公 开 审 批 57 信 访 事 务 114 事 业 运 行 1 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 220 发 展 与 改 革 事 务 773 行 政 运 行 493 物 价 管 理 280 统 计 信 息 事 务 853 行 政 运 行 736 专 项 普 查 活 动 100 统 计 抽 样 调 查 17 财 政 事 务 3,676 行 政 运 行 3,648 财 政 委 托 业 务 支 出 28 税 收 事 务 2,100 行 政 运 行 1,300 一 般 行 政 管 理 事 务 800 审 计 事 务 419 行 政 运 行 419 人 力 资 源 事 务 432 行 政 运 行 430 引 进 人 才 费 用 2 纪 检 监 察 事 务 744 行 政 运 行 744 商 贸 事 务 856 行 政 运 行 744 招 商 引 资 106 36

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 事 业 运 行 2 其 他 商 贸 事 务 支 出 4 工 商 行 政 管 理 事 务 1,288 行 政 运 行 1,015 一 般 行 政 管 理 事 务 44 工 商 行 政 管 理 专 项 59 执 法 办 案 专 项 61 消 费 者 权 益 保 护 22 信 息 化 建 设 22 事 业 运 行 65 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 709 行 政 运 行 341 质 量 技 术 监 督 行 政 执 法 及 业 务 管 理 192 事 业 运 行 176 民 族 事 务 57 行 政 运 行 46 民 族 工 作 专 项 11 港 澳 台 侨 事 务 5 行 政 运 行 5 档 案 事 务 135 行 政 运 行 120 档 案 馆 15 民 主 党 派 及 工 商 联 事 务 49 行 政 运 行 49 群 众 团 体 事 务 198 行 政 运 行 189 一 般 行 政 管 理 事 务 9 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 1,855 行 政 运 行 1,818 事 业 运 行 4 其 他 党 委 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 33 组 织 事 务 272 行 政 运 行 169 一 般 行 政 管 理 事 务 103 宣 传 事 务 345 行 政 运 行 278 一 般 行 政 管 理 事 务 17 事 业 运 行 6 其 他 宣 传 事 务 支 出 44 37

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 统 战 事 务 84 行 政 运 行 84 其 他 共 产 党 事 务 支 出 460 行 政 运 行 394 一 般 行 政 管 理 事 务 66 国 防 支 出 177 国 防 动 员 177 兵 役 征 集 13 民 兵 164 公 共 安 全 支 出 15,597 武 装 警 察 359 内 卫 25 消 防 334 公 安 8,996 行 政 运 行 6,790 一 般 行 政 管 理 事 务 16 治 安 管 理 110 禁 毒 管 理 10 道 路 交 通 管 理 2,070 国 家 安 全 25 行 政 运 行 25 检 察 1,540 行 政 运 行 1,527 一 般 行 政 管 理 事 务 13 法 院 3,575 行 政 运 行 2,330 一 般 行 政 管 理 事 务 220 案 件 审 判 620 两 庭 建 设 380 其 他 法 院 支 出 25 司 法 700 行 政 运 行 645 一 般 行 政 管 理 事 务 24 法 律 援 助 31 其 他 公 共 安 全 支 出 402 其 他 公 共 安 全 支 出 402 教 育 支 出 81,680 教 育 管 理 事 务 1,395 行 政 运 行 1,241 38

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 般 行 政 管 理 事 务 54 其 他 教 育 管 理 事 务 支 出 100 普 通 教 育 69,453 学 前 教 育 2,051 小 学 教 育 25,822 初 中 教 育 28,349 高 中 教 育 12,192 其 他 普 通 教 育 支 出 1,039 职 业 教 育 1,815 中 专 教 育 1,810 职 业 高 中 教 育 5 特 殊 教 育 798 特 殊 学 校 教 育 798 进 修 及 培 训 316 教 师 进 修 258 干 部 教 育 58 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 7,902 农 村 中 小 学 教 学 设 施 1,014 城 市 中 小 学 教 学 设 施 878 中 等 职 业 学 校 教 学 设 施 40 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 5,969 科 学 技 术 支 出 780 科 学 技 术 管 理 事 务 350 行 政 运 行 265 一 般 行 政 管 理 事 务 85 基 础 研 究 5 专 项 基 础 科 研 5 科 学 技 术 普 及 20 其 他 科 学 技 术 普 及 支 出 20 科 技 重 大 223 科 技 重 大 专 项 223 其 他 科 学 技 术 支 出 182 其 他 科 学 技 术 支 出 182 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 5,363 文 化 3,799 行 政 运 行 3,085 图 书 馆 2 文 化 活 动 300 群 众 文 化 213 39

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 文 化 市 场 管 理 197 其 他 文 化 支 出 2 文 物 212 文 物 保 护 212 体 育 179 行 政 运 行 173 体 育 训 练 4 群 众 体 育 2 新 闻 出 版 广 播 影 视 1,173 行 政 运 行 813 广 播 350 电 视 10 社 会 保 障 和 就 业 支 出 70,511 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 3,744 行 政 运 行 1,061 一 般 行 政 管 理 事 务 2,194 机 关 服 务 5 劳 动 保 障 监 察 4 就 业 管 理 事 务 387 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 19 信 息 化 建 设 16 社 会 保 险 经 办 机 构 26 劳 动 关 系 和 维 权 6 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 11 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 15 民 政 管 理 事 务 1,731 行 政 运 行 472 一 般 行 政 管 理 事 务 475 拥 军 优 属 205 老 龄 事 务 290 民 间 组 织 管 理 5 行 政 区 划 和 地 名 管 理 77 基 层 政 权 和 社 区 建 设 10 其 他 民 政 管 理 事 务 支 出 196 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 14,203 财 政 对 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 13,300 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助 602 财 政 对 工 伤 保 险 基 金 的 补 助 301 财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补 助 40

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 行 政 事 业 单 位 离 退 休 23,855 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 5,336 事 业 单 位 离 退 休 10,651 离 退 休 人 员 管 理 机 构 7,868 抚 恤 10,158 死 亡 抚 恤 9,062 伤 残 抚 恤 79 义 务 兵 优 待 800 其 他 优 抚 支 出 217 退 役 安 置 1,510 退 役 士 兵 安 置 1,300 退 役 士 兵 管 理 教 育 180 其 他 退 役 安 置 支 出 30 社 会 福 利 5,041 儿 童 福 利 306 老 年 福 利 2,505 社 会 福 利 事 业 单 位 130 其 他 社 会 福 利 支 出 2,100 残 疾 人 事 业 876 行 政 运 行 92 一 般 行 政 管 理 事 务 3 机 关 服 务 108 残 疾 人 康 复 164 残 疾 人 就 业 和 扶 贫 496 其 他 残 疾 人 事 业 支 出 13 自 然 灾 害 生 活 救 助 20 其 他 自 然 灾 害 生 活 救 助 支 出 20 最 低 生 活 保 障 8,850 城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出 2,376 农 村 最 低 生 活 保 障 金 支 出 6,474 临 时 救 助 500 临 时 救 助 支 出 500 其 他 生 活 救 助 25 其 他 农 村 生 活 救 助 25 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 55,097 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 4,509 行 政 运 行 1,438 一 般 行 政 管 理 事 务 160 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 2,910 41

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 公 立 医 院 468 综 合 医 院 400 精 神 病 医 院 68 基 层 医 疗 卫 生 机 构 4,595 乡 镇 卫 生 院 3,933 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 662 公 共 卫 生 6,992 疾 病 预 防 控 制 机 构 961 卫 生 监 督 机 构 208 妇 幼 保 健 机 构 1,309 基 本 公 共 卫 生 服 务 4,455 其 他 公 共 卫 生 支 出 60 医 疗 保 障 33,357 行 政 单 位 医 疗 1,298 事 业 单 位 医 疗 4,038 新 型 农 村 合 作 医 疗 764 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 26,507 城 乡 医 疗 救 助 750 其 他 医 疗 保 障 支 出 1 计 划 生 育 事 务 4,285 计 划 生 育 机 构 615 计 划 生 育 服 务 3,670 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 841 行 政 运 行 841 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 50 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 50 节 能 环 保 支 出 5,935 环 境 保 护 管 理 事 务 1,094 行 政 运 行 683 其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出 411 环 境 监 测 与 监 察 302 其 他 环 境 监 测 与 监 察 支 出 302 污 染 防 治 4,533 水 体 265 固 体 废 弃 物 与 化 学 品 592 排 污 费 安 排 的 支 出 6 其 他 污 染 防 治 支 出 3,670 能 源 管 理 事 务 6 行 政 运 行 6 42

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 城 乡 社 区 支 出 7,811 城 乡 社 区 管 理 事 务 4,820 行 政 运 行 4,602 城 管 执 法 202 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 16 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 81 城 乡 社 区 规 划 与 管 理 81 城 乡 社 区 公 共 设 施 855 小 城 镇 基 础 设 施 建 设 845 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 10 城 乡 社 区 环 境 卫 生 2,055 城 乡 社 区 环 境 卫 生 2,055 农 林 水 支 出 31,403 农 业 10,260 行 政 运 行 7,067 一 般 行 政 管 理 事 务 72 事 业 运 行 1,632 科 技 转 化 与 推 广 服 务 114 病 虫 害 控 制 10 农 产 品 质 量 安 全 121 执 法 监 管 6 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 160 其 他 农 业 支 出 1,077 林 业 1,249 行 政 运 行 745 森 林 培 育 139 林 业 执 法 与 监 督 91 林 区 公 共 支 出 10 林 业 防 灾 减 灾 115 其 他 林 业 支 出 150 水 利 4,364 行 政 运 行 2,869 水 利 工 程 建 设 960 水 利 工 程 运 行 与 维 护 229 水 利 执 法 监 督 2 水 土 保 持 264 防 汛 41 扶 贫 1,052 行 政 运 行 46 43

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 般 行 政 管 理 事 务 6 其 他 扶 贫 支 出 1,000 农 业 综 合 开 发 112 机 构 运 行 96 其 他 农 业 综 合 开 发 支 出 16 农 村 综 合 改 革 13,534 对 村 级 一 事 一 议 的 补 助 2,983 对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助 2,831 农 村 综 合 改 革 示 范 试 点 补 助 300 其 他 农 村 综 合 改 革 支 出 7,420 普 惠 金 融 发 展 支 出 550 小 额 担 保 贷 款 贴 息 550 交 通 运 输 支 出 12,304 公 路 水 路 运 输 7,221 行 政 运 行 1,687 公 路 和 运 输 安 全 40 公 路 客 货 运 站 ( 场 ) 建 设 600 其 他 公 路 水 路 运 输 支 出 4,894 车 辆 购 置 税 支 出 5,083 车 辆 购 置 税 用 于 农 村 公 路 建 设 支 出 5,083 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1,665 资 源 勘 探 开 发 行 政 运 行 工 业 和 信 息 产 业 监 管 行 政 运 行 安 全 生 产 监 管 1,441 行 政 运 行 1,381 安 全 监 管 监 察 专 项 60 支 持 中 小 企 业 发 展 和 管 理 支 出 224 行 政 运 行 164 中 小 企 业 发 展 专 项 60 商 业 服 务 业 等 支 出 1,342 商 业 流 通 事 务 1,151 行 政 运 行 279 民 贸 民 品 贷 款 贴 息 857 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 15 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 191 行 政 运 行 131 其 他 旅 游 业 管 理 与 服 务 支 出 60 44

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 金 融 支 出 5 金 融 部 门 行 政 支 出 行 政 运 行 金 融 发 展 支 出 5 其 他 金 融 发 展 支 出 5 援 助 其 他 地 区 支 出 170 一 般 公 共 服 务 170 一 般 公 共 服 务 170 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 4,332 国 土 资 源 事 务 4,182 行 政 运 行 2,057 国 土 整 治 198 地 质 矿 产 资 源 利 用 与 保 护 130 矿 产 资 源 专 项 收 入 安 排 的 支 出 1,617 其 他 国 土 资 源 事 务 支 出 180 地 震 事 务 136 行 政 运 行 49 一 般 行 政 管 理 事 务 40 地 震 预 测 预 报 47 气 象 事 务 14 行 政 运 行 气 象 预 报 预 测 14 住 房 保 障 支 出 17,503 保 障 性 安 居 工 程 支 出 3,000 农 村 危 房 改 造 3,000 其 他 保 障 性 安 居 工 程 支 出 住 房 改 革 支 出 14,503 住 房 公 积 金 10,259 提 租 补 贴 61 购 房 补 贴 4,183 粮 油 物 资 储 备 支 出 573 粮 油 事 务 535 行 政 运 行 229 粮 食 专 项 业 务 活 动 13 粮 食 财 务 挂 账 利 息 补 贴 44 其 他 粮 油 事 务 支 出 250 粮 油 储 备 38 储 备 粮 油 补 贴 38 预 备 费 6,000 45

表 24:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 预 备 费 6,000 预 备 费 6,000 其 他 支 出 15,000 年 初 预 留 15,000 年 初 预 留 15,000 债 务 付 息 支 出 1,204 地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 支 出 1,204 地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出 1,204 合 计 354,368 46

表 25:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 工 资 福 利 支 出 66,878 基 本 工 资 24,015 津 贴 补 贴 27,005 奖 金 2,063 社 会 保 障 缴 费 13,795 绩 效 工 资 伙 食 补 助 费 其 他 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 22,154 离 休 费 33 退 休 费 887 退 职 ( 役 ) 费 72 抚 恤 金 生 活 补 助 782 救 济 费 医 疗 费 助 学 金 奖 励 金 17 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 7,210 提 租 补 贴 购 房 补 贴 10,561 采 暖 补 贴 ( 在 职 ) 936 物 业 服 务 补 贴 ( 在 职 ) 1,657 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 1,255 办 公 费 565 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 29 47

表 25:2016 年 平 邑 县 县 本 级 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 电 费 64 邮 电 费 38 取 暖 费 22 物 业 管 理 费 差 旅 费 24 因 公 出 国 ( 境 ) 费 维 修 ( 护 ) 费 28 租 赁 费 会 议 费 22 培 训 费 22 公 务 接 待 费 48 专 用 材 料 费 被 装 购 置 费 专 用 燃 料 费 劳 务 费 9 委 托 业 务 费 工 会 经 费 15 福 利 费 1 离 休 人 员 特 需 费 3 公 务 用 车 运 行 维 护 费 308 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 57 县 级 基 本 支 出 合 计 90,287 48

表 26:2016 年 平 邑 县 转 移 支 付 镇 街 预 算 草 案 表 金 额 一 体 制 补 助 支 出 38,843.10 各 镇 35,924.70 街 道 2,918.40 二 固 定 数 额 补 助 7,783.00 各 镇 6,830.00 街 道 953.00 总 计 46,626.10 49

表 27:2016 年 平 邑 县 县 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 散 装 水 泥 专 项 资 金 收 入 10 10 100.00 二 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 收 入 190 245 77.55 三 新 增 建 设 用 地 土 地 有 偿 使 用 费 收 入 四 城 市 公 用 事 业 附 加 收 入 1,200 637 188.38 五 国 有 土 地 收 益 基 金 收 入 3,755 2,613 143.70 六 农 业 土 地 开 发 资 金 收 入 600 433 138.57 七 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 55,765 42,984 129.73 八 彩 票 公 益 金 收 入 600 587 102.21 九 城 市 基 础 设 施 配 套 费 收 入 3,000 3,295 91.05 十 其 他 政 府 性 基 金 收 入 本 年 基 金 收 入 合 计 65,120 50,804 128.18 转 移 性 收 入 9,980 52,155 上 级 补 助 收 入 9,980 13,155 上 年 结 转 及 结 余 收 入 债 务 转 贷 收 入 39,000 收 入 总 计 75,100 102,959 50

表 28:2016 年 平 邑 县 县 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 2015 年 执 行 数 单 位 : 万 单 元 位 : 万 元 预 算 数 为 上 年 执 行 数 的 % 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7,616 4,835 157.52 二 城 乡 社 区 支 出 63,138 53,767 117.43 三 交 通 运 输 支 出 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 198 603 32.84 五 商 业 服 务 业 等 支 出 六 其 他 支 出 1,464 4,715 31.05 七 债 务 付 息 支 出 2,682 支 出 合 计 75,098 63,920 117.49 政 府 性 基 金 上 解 2 39 调 出 资 金 年 终 结 余 债 务 还 本 39,000 支 出 总 计 75,100 102,959 51

表 29:2016 年 平 邑 县 县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7,616 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 7,616 移 民 补 助 2,216 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 5,400 城 乡 社 区 支 出 63,138 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 50,253 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 20,740 土 地 开 发 支 出 3,900 城 市 建 设 支 出 11,561 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 488 补 助 被 征 地 农 民 支 出 土 地 出 让 业 务 支 出 400 支 付 破 产 或 改 制 企 业 职 工 安 置 费 棚 户 区 改 造 支 出 1,730 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 11,434 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 出 600 城 市 公 共 设 施 600 城 市 环 境 卫 生 其 他 城 市 公 用 事 业 附 加 安 排 的 支 出 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 8,685 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 土 地 开 发 支 出 4,930 其 他 国 有 土 地 收 益 基 金 支 出 3,755 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 600 农 业 土 地 开 发 资 金 支 出 600 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 3,000 城 市 公 共 设 施 3,000 城 市 环 境 卫 生 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 198 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 8 52

表 29:2016 年 平 邑 县 县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 建 设 专 用 设 施 8 其 他 散 装 水 泥 专 项 资 金 支 出 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 190 其 他 新 型 墙 体 材 料 专 项 基 金 支 出 190 其 他 支 出 1,464 其 他 政 府 性 基 金 支 出 其 他 政 府 性 基 金 支 出 彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 1,464 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 190 用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 200 用 于 教 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 414 用 于 残 疾 人 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 660 用 于 城 乡 医 疗 救 助 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 文 化 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 用 于 其 他 社 会 公 益 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出 债 务 付 息 支 出 2,682 地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 地 方 政 府 专 项 债 务 付 息 2,682 支 出 总 计 75,098 53

表 30:2016 年 平 邑 县 县 级 国 有 资 本 经 营 收 入 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 利 润 收 入 二 股 利 股 息 收 入 2,400 国 有 控 股 公 司 股 利 股 息 收 入 国 有 参 股 公 司 股 利 股 息 收 入 金 融 企 业 股 利 股 息 收 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 企 业 股 利 股 息 收 入 2,400 三 产 权 转 让 收 入 其 他 国 有 股 减 持 收 入 国 有 股 权 股 份 转 让 收 入 国 有 独 资 企 业 产 权 转 让 收 入 金 融 企 业 产 权 转 让 收 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 企 业 产 权 转 让 收 入 四 清 算 收 入 五 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 本 年 收 入 合 计 2,400 转 移 性 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 收 入 收 入 总 计 2,400 54

表 31:2016 年 平 邑 县 县 级 国 有 资 本 经 营 支 出 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 补 充 全 国 社 会 保 障 基 金 二 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 1,944 解 决 历 史 遗 留 问 题 及 改 革 成 本 支 出 国 有 企 业 资 本 金 注 入 1,944 国 有 经 济 结 构 调 整 支 出 公 益 性 设 施 投 资 支 出 1,944 前 瞻 性 战 略 性 产 业 发 展 支 出 生 态 环 境 保 护 支 出 支 持 科 技 进 步 支 出 保 障 国 家 经 济 安 全 支 出 对 外 投 资 合 作 支 出 其 他 国 有 企 业 资 本 金 住 入 其 他 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 本 年 支 出 合 计 1,944 转 移 性 支 出 456 国 有 资 本 经 营 预 算 转 移 支 付 调 出 资 金 456 国 有 资 本 经 营 预 算 调 出 资 金 456 支 出 总 计 2,400 55

表 32:2016 年 平 邑 县 县 级 重 点 预 算 草 案 表 2016 年 预 算 数 备 注 精 准 扶 贫 资 金 1,000 三 引 一 促 工 作 及 奖 励 资 金 160 农 村 基 层 组 织 建 设 专 项 资 金 1,033 教 育 发 展 专 项 资 金 16,473 社 会 保 险 财 政 补 助 资 金 12,230 优 抚 安 置 补 助 资 金 3,460 社 会 福 利 救 助 资 金 5,073 残 疾 人 事 业 发 展 专 项 资 金 482 医 疗 卫 生 及 计 划 生 育 发 展 专 项 资 金 17,698 节 能 环 保 及 安 全 专 项 资 金 735 企 业 发 展 专 项 资 金 1,000 小 农 水 县 级 配 套 资 金 780 重 大 农 业 发 展 资 金 4,433 公 共 安 全 及 政 法 综 治 专 项 资 金 1,435 城 镇 中 小 学 大 班 额 资 金 6,923 解 决 基 层 困 难 资 金 6,732 合 计 79,647 56

表 33:2016 年 平 邑 县 县 级 部 门 预 算 草 案 表 部 门 名 称 2016 年 预 算 数 中 共 平 邑 县 委 员 会 办 公 室 556 平 邑 县 人 民 政 府 办 公 室 827 平 邑 县 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 464 政 协 平 邑 县 委 员 会 355 平 邑 县 纪 律 检 查 委 员 会 901 平 邑 县 委 县 政 府 信 访 局 149 中 共 平 邑 县 委 组 织 部 230 平 邑 县 委 老 干 部 局 228 中 共 平 邑 县 委 宣 传 部 261 中 共 平 邑 县 政 法 委 员 会 225 平 邑 县 工 商 业 联 合 会 64 中 共 平 邑 县 委 员 会 统 一 战 线 工 作 部 113 中 共 平 邑 县 委 县 直 机 关 工 作 委 员 会 137 中 国 共 产 主 义 青 年 团 平 邑 县 委 员 会 41 平 邑 县 妇 女 联 合 会 80 平 邑 县 台 湾 工 作 办 公 室 6 平 邑 县 总 工 会 92 平 邑 县 统 计 局 373 平 邑 县 人 民 法 院 3,829 平 邑 县 人 民 检 察 院 1,576 平 邑 县 司 法 局 836 平 邑 县 财 政 局 1,135 平 邑 县 交 通 警 察 大 队 1,800 平 邑 县 公 安 局 7,474 平 邑 县 公 安 消 防 大 队 334 平 邑 县 行 政 审 批 服 务 中 心 400 平 邑 县 审 计 局 440 57

表 33:2016 年 平 邑 县 县 级 部 门 预 算 草 案 表 部 门 名 称 2016 年 预 算 数 平 邑 县 民 族 宗 教 事 务 局 63 平 邑 县 招 商 局 126 平 邑 县 人 民 武 装 部 213 平 邑 县 武 警 中 队 25 平 邑 县 旅 游 局 146 平 邑 县 编 制 办 公 室 143 平 邑 县 国 家 安 全 分 局 31 平 邑 县 机 关 事 务 管 理 局 113 平 邑 县 工 商 行 政 管 理 局 1,693 平 邑 县 人 民 防 空 办 公 室 101 平 邑 县 质 量 技 术 监 督 局 654 平 邑 县 文 学 艺 术 界 联 合 会 46 平 邑 县 金 融 工 作 办 公 室 71 平 邑 县 文 化 广 电 新 闻 出 版 局 959 平 邑 县 科 学 技 术 局 263 平 邑 县 地 震 局 152 平 邑 县 广 播 电 视 台 1,115 平 邑 县 科 学 技 术 协 会 140 中 共 平 邑 县 委 员 会 党 校 378 平 邑 县 教 育 体 育 局 28,357 平 邑 县 人 民 政 府 教 育 督 导 室 45 平 邑 县 档 案 局 180 中 共 平 邑 县 委 党 史 研 究 室 72 平 邑 县 史 志 编 纂 委 员 会 办 公 室 74 平 邑 县 文 化 市 场 管 理 执 法 局 247 平 邑 县 粮 食 局 344 平 邑 县 交 通 运 输 局 3,104 58

表 33:2016 年 平 邑 县 县 级 部 门 预 算 草 案 表 部 门 名 称 2016 年 预 算 数 平 邑 县 发 展 和 改 革 局 425 平 邑 县 经 济 贸 易 和 信 息 化 局 436 平 邑 县 供 销 合 作 社 联 合 社 243 平 邑 县 房 产 管 理 局 845 平 邑 县 国 土 资 源 局 3,276 平 邑 县 物 价 办 公 室 372 平 邑 县 环 境 保 护 局 1,145 平 邑 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 2,022 平 邑 县 城 市 管 理 行 政 执 法 局 1,273 平 邑 县 环 境 卫 生 管 理 处 322 平 邑 县 园 林 绿 化 局 576 平 邑 县 长 山 生 态 保 护 区 管 理 办 公 室 375 平 邑 县 城 乡 规 划 局 173 平 邑 县 石 材 管 理 办 公 室 15 平 邑 县 农 业 局 1,341 平 邑 县 水 利 局 2,546 平 邑 县 渔 业 办 公 室 185 平 邑 县 水 土 保 持 局 476 平 邑 县 唐 村 水 库 管 理 处 376 平 邑 县 人 民 政 府 防 汛 抗 旱 指 挥 部 办 公 室 136 平 邑 县 对 外 农 业 协 作 办 公 室 246 平 邑 县 林 业 局 1,383 平 邑 县 森 林 公 安 警 察 大 队 109 平 邑 县 农 业 机 械 局 1,018 平 邑 县 畜 牧 兽 医 局 2,289 平 邑 县 扶 贫 开 发 办 公 室 166 平 邑 县 农 业 综 合 开 发 办 公 室 3 59

表 33:2016 年 平 邑 县 县 级 部 门 预 算 草 案 表 部 门 名 称 2016 年 预 算 数 平 邑 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 1,569 平 邑 县 民 政 局 1,124 平 邑 县 卫 生 和 计 划 生 育 局 7,028 平 邑 县 残 疾 人 联 合 会 151 平 邑 县 老 龄 工 作 委 员 会 办 公 室 98 平 邑 县 食 品 药 品 监 督 管 理 局 1,052 平 邑 县 检 验 检 测 中 心 216 平 邑 县 安 全 监 督 管 理 局 366 平 邑 县 商 务 局 356 平 邑 县 中 小 企 业 管 理 办 公 室 233 平 邑 县 地 方 税 务 局 1,688 合 计 97,437 60