广州市□□□（部门）2016年部门预算

2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 第 四 部 分 2016 年 市 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 - 1 -

第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 落 实 中 央 和 省 市 有 关 农 业 农 村 工 作 及 海 洋 管 理 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 起 草 有 关 地 方 性 法 规 规 章 草 案 ; 组 织 开 展 农 业 和 农 村 经 济 社 会 改 革 和 发 展 重 大 问 题 的 调 查 研 究 并 提 出 政 策 建 议 ; 综 合 管 理 与 统 筹 协 调 全 市 三 农 工 作, 统 筹 城 乡 发 展 工 作, 协 调 指 导 新 农 村 建 设 和 农 村 体 制 改 革 ( 二 ) 拟 订 种 植 业 畜 牧 业 渔 业 农 业 机 械 化 等 农 业 有 关 产 业 ( 以 下 统 称 农 业 ) 和 农 村 经 济 及 海 洋 事 业 发 展 政 策 发 展 规 划 并 指 导 实 施, 参 与 制 定 相 关 涉 农 政 策 ( 三 ) 承 担 完 善 农 村 经 营 管 理 体 制 工 作, 研 究 提 出 深 化 农 村 经 济 体 制 改 革 和 稳 定 完 善 农 村 基 本 经 营 制 度 的 政 策 建 议, 指 导 农 村 土 地 承 包 耕 地 经 营 权 流 转 承 包 纠 纷 仲 裁 和 农 村 集 体 资 产 管 理 指 导 监 督 减 轻 农 民 负 担 和 村 民 筹 资 筹 劳 管 理 工 作 ; 拟 订 农 业 产 业 化 经 营 的 发 展 规 划 和 政 策 并 组 织 实 施, 指 导 农 业 社 会 化 服 务 体 系 农 村 合 作 经 济 组 织 农 民 专 业 合 作 社 和 农 产 品 行 业 协 会 的 建 设 与 发 展 ( 四 ) 组 织 落 实 促 进 粮 食 生 猪 等 主 要 农 产 品 生 产 发 展 的 相 关 政 策 措 施, 引 导 农 业 产 业 结 构 调 整 和 产 品 品 质 的 改 善, 指 导 实 施 农 业 标 准 化 规 模 化 生 产 ; 提 出 农 业 固 定 资 产 投 资 规 模 方 向 和 有 关 财 政 性 资 金 安 排 的 意 见, 提 出 扶 持 农 业 农 村 发 展 的 财 政 政 策 和 项 目 建 议 ; 拟 订 农 业 开 发 规 划 并 - 2 -

监 督 实 施, 配 合 财 政 部 门 组 织 实 施 农 业 综 合 开 发 项 目 ( 五 ) 综 合 管 理 协 调 和 指 导 海 洋 开 发 利 用 和 保 护 ; 承 担 海 洋 经 济 运 行 监 测 评 价 及 信 息 发 布 的 责 任 ; 承 担 规 范 管 辖 海 域 使 用 秩 序 的 责 任 ; 拟 订 海 岛 保 护 与 开 发 规 划 政 策 并 监 督 实 施, 组 织 实 施 无 居 民 海 岛 的 使 用 管 理 ; 承 担 海 洋 环 境 保 护 和 修 复 的 责 任 ( 六 ) 拟 订 农 产 品 加 工 业 发 展 政 策 规 划 并 组 织 实 施, 促 进 农 业 产 前 产 中 产 后 一 体 化 发 展 ; 提 出 农 业 产 业 保 护 促 进 大 宗 农 产 品 流 通 和 农 产 品 进 出 口 的 政 策 建 议, 参 与 拟 订 农 产 品 专 业 批 发 市 场 体 系 建 设 与 发 展 规 划, 培 育 保 护 和 发 展 农 产 品 品 牌 ( 七 ) 承 担 提 升 农 产 品 质 量 安 全 水 平 责 任 依 法 发 布 有 关 农 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息, 负 责 农 产 品 质 量 安 全 监 测 ; 依 法 管 理 农 业 标 准 化 工 作, 指 导 农 业 检 验 检 测 体 系 建 设 ; 依 法 组 织 实 施 符 合 安 全 标 准 的 农 产 品 认 证 和 农 产 品 质 量 安 全 的 监 督 管 理 ( 八 ) 组 织 协 调 农 业 生 产 资 料 市 场 体 系 建 设 依 法 开 展 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 草 种 种 畜 禽 水 产 苗 种 肥 料 农 药 兽 药 饲 料 饲 料 添 加 剂 动 物 防 疫 条 件 的 许 可 及 监 督 管 理, 负 责 渔 船 渔 机 渔 网 的 监 督 管 理, 会 同 有 关 部 门 监 督 实 施 农 业 生 产 资 料 国 家 标 准, 开 展 兽 医 医 疗 器 械 和 有 关 肥 料 的 监 督 管 理, 负 责 农 业 机 械 安 全 和 产 品 质 量 的 监 督 管 理 ( 九 ) 负 责 动 物 重 大 疫 病 和 农 作 物 重 大 病 虫 害 监 测 预 警 - 3 -

与 防 控 会 同 有 关 部 门 制 定 动 植 物 防 疫 检 疫 政 策, 指 导 动 植 物 防 疫 和 检 疫 体 系 建 设, 组 织 监 督 动 植 物 的 防 疫 检 疫 工 作, 组 织 重 大 植 物 检 疫 性 有 害 生 物 监 测 普 查, 负 责 境 外 引 进 农 作 物 种 子 ( 种 苗 ) 检 疫 的 有 关 工 作, 组 织 兽 医 医 政 兽 药 药 政 药 检 工 作, 负 责 执 业 兽 医 的 管 理 ( 十 ) 承 担 农 业 救 灾 复 产 工 作, 监 测 发 布 农 业 灾 情 组 织 种 子 化 肥 等 救 灾 物 资 储 备 和 调 拨, 提 出 生 产 救 灾 资 金 安 排 建 议, 指 导 农 业 救 灾 和 灾 后 恢 复 生 产, 负 责 农 业 重 大 突 发 事 件 的 应 急 管 理 工 作 ( 十 一 ) 制 定 农 业 科 技 农 技 推 广 的 规 划 和 有 关 政 策, 指 导 现 代 农 业 产 业 技 术 体 系 和 技 术 推 广 体 系 建 设, 组 织 实 施 农 业 科 研 成 果 转 化 科 技 示 范 和 技 术 推 广, 组 织 引 进 国 外 农 业 优 良 品 种 和 先 进 技 术, 负 责 农 业 科 技 成 果 管 理 农 业 植 物 新 品 种 保 护 和 农 业 转 基 因 生 物 安 全 监 督 管 理 ( 十 二 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 农 业 农 村 人 才 队 伍 建 设 规 划 并 组 织 实 施, 指 导 农 业 教 育 和 农 业 职 业 技 能 开 发 工 作, 参 与 组 织 实 施 农 村 实 用 人 才 培 训 工 程, 会 同 有 关 部 门 依 法 实 施 农 业 农 村 人 才 专 业 技 术 资 格 和 从 业 资 格 管 理 ( 十 三 ) 组 织 农 业 资 源 区 划 工 作, 指 导 农 用 地 渔 业 水 域 宜 农 滩 涂 宜 农 湿 地 以 及 农 业 生 物 物 种 资 源 的 保 护 和 管 理, 负 责 主 管 的 水 生 野 生 动 植 物 保 护 工 作 ; 拟 订 耕 地 及 基 本 农 田 质 量 保 护 与 改 良 政 策 并 指 导 实 施, 依 法 管 理 耕 地 质 量 ; 牵 头 拟 订 农 田 基 本 建 设 规 划, 指 导 发 展 节 水 农 业 ; 指 导 和 监 督 海 洋 监 察 渔 政 管 理 渔 港 监 督 和 渔 业 船 舶 监 督 检 验 工 作, - 4 -

维 护 国 家 海 洋 和 渔 业 权 益, 管 理 市 海 洋 与 渔 业 执 法 队 伍 ( 十 四 ) 制 定 并 实 施 农 业 生 态 建 设 规 划, 指 导 农 村 可 再 生 能 源 综 合 开 发 与 利 用, 指 导 农 业 生 物 质 产 业 发 展 和 农 业 农 村 节 能 减 排, 承 担 指 导 农 业 面 源 污 染 治 理 有 关 工 作, 指 导 协 调 划 定 农 产 品 禁 止 生 产 区 域 工 作, 指 导 生 态 农 业 循 环 农 业 发 展, 依 法 管 理 外 来 物 种 ( 十 五 ) 管 理 农 业 和 农 村 经 济 信 息, 会 同 有 关 部 门 监 测 分 析 农 业 和 农 村 经 济 运 行 情 况, 开 展 相 关 农 业 统 计 工 作, 综 合 分 析 和 反 映 三 农 工 作 动 态, 发 布 农 业 和 农 村 经 济 信 息 ; 负 责 农 业 信 息 体 系 建 设, 指 导 农 业 信 息 服 务 ; 承 办 农 业 和 海 洋 管 理 涉 外 事 务, 指 导 农 业 对 外 经 济 技 术 交 流 与 合 作 ( 十 六 ) 负 责 市 农 业 系 统 未 移 交 市 国 资 委 监 管 企 业 的 党 建 和 干 部 管 理 工 作 ( 十 七 ) 承 办 市 委 市 政 府 和 上 级 主 管 部 门 交 办 的 其 他 事 项 ( 十 八 ) 主 要 负 责 贯 彻 执 行 国 家 省 市 有 关 畜 禽 屠 宰 管 理 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 ; 参 与 起 草 畜 禽 屠 宰 行 业 规 划 和 政 策 措 施 ; 指 导 畜 禽 屠 管 理 执 法 机 构 的 工 作 ; 会 同 有 关 部 门 对 畜 定 点 ( 集 中 ) 屠 宰 企 业 进 行 开 办 事 项 审 核, 对 外 地 供 穗 畜 禽 屠 宰 企 业 进 行 资 质 审 核 和 备 案 登 记 ( 十 九 ) 负 责 我 市 农 村 扶 贫 开 发 统 筹 协 调 和 管 理 指 导 工 作 ; 拟 订 扶 贫 开 发 工 作 的 政 策 规 划 并 组 织 实 施 ; 承 担 市 农 村 扶 贫 开 发 工 作 领 导 小 组 的 日 常 工 作 ( 市 扶 贫 办 职 责 ) 二 部 门 预 算 单 位 构 成 - 5 -

设 行 政 单 位 3 个 ; 事 业 单 位 11 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 7 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 1 个 公 益 一 类 事 业 单 位 3 个 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 行 政 单 位 2 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 行 政 单 位 3 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 行 政 单 位 4 业 技 术 推 广 中 心 参 公 事 业 单 位 5 产 品 质 量 安 全 监 督 所 参 公 事 业 单 位 6 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 7 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 参 公 事 业 单 位 8 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 参 公 事 业 单 位 9 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 参 公 事 业 单 位 10 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 参 公 事 业 单 位 11 机 关 服 务 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 12 业 信 息 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 13 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 14 业 机 械 化 技 术 推 广 站 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 619 人, 在 职 实 有 人 数 539 人, 其 中 : 行 政 编 制 213 人 事 业 编 制 318 人 后 勤 服 务 人 员 8 人 ; 离 退 休 人 员 518 人, 其 中 : 离 休 28 人 退 休 490 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 减 少 4 人, 在 职 实 有 人 员 增 - 6 -

加 5 人, 离 休 人 员 减 少 2 人, 退 休 人 员 减 少 2 人 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 2016 年 收 支 总 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 81,334.05 万 元, 占 收 入 预 算 98.86 %; 本 年 支 出 82,276 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )81,334.05 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 79,215.06 万 元 政 府 性 资 金 预 算 2,118.99 万 元 ), 占 98.86%; 上 年 结 转 871 万 元, 占 1.06%; 其 他 各 类 资 金 70.95 万 元, 占 0.09% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 82,276 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 18,065.16 万 元, 占 支 出 预 算 21.96%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 6,607.94 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 2,396.76 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 9,060.46 万 元 ; 项 目 支 出 64,210.84 万 元, 占 支 出 预 算 78.04%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 10,194.82 万 元, 公 共 项 目 支 出 54,016.02 万 元 与 2015 年 初 预 算 对 比, 支 出 预 算 减 少 2,314.96 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 2,950.80 万 元, 主 要 因 政 策 性 调 整 所 致 ; - 7 -

项 目 支 出 减 少 5,265.76 万 元, 主 要 是 山 区 镇 建 设 资 金 和 美 丽 乡 村 建 设 资 金 部 分 已 提 前 下 达 各 区, 不 在 市 本 级 部 门 预 算 反 映 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 60 万 元, 占 0.07%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4,142.72 万 元, 占 5.04%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,003.54 万 元, 占 1.22%; 农 林 水 支 出 69,120.27 万 元, 占 84.01%; 商 业 服 务 业 等 支 出 700 万 元, 占 0.85%; 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 170 万 元, 占 0.21%; 住 房 保 障 支 出 4,079.47 万 元, 占 4.96%; 粮 油 物 资 储 备 支 出 3000 万 元, 占 3.65% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 79,215.06 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 年 初 预 算 减 少 3,044.41 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 18,065.16 万 元, 比 上 年 增 加 3,248.66 万 元 ; 项 目 支 出 61,149.90 万 元, 比 上 年 减 少 6,293.07 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 9,246.81 万 元, 公 共 项 目 支 出 51,903.09 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 60 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 60 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 省 提 前 下 达 2016 年 缉 私 专 项 补 助 资 金 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4,142.72 万 元, 比 上 年 预 算 - 8 -

增 加 202.23 万 元, 增 长 5.13%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 离 退 休 人 员 离 退 休 费, 以 及 在 职 人 员 调 资 相 应 增 加 社 保 缴 费 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,003.54 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 157.16 万 元, 增 长 18.57 %, 主 要 是 因 社 平 工 资 水 平 提 高 计 生 达 标 奖 计 算 标 准 相 应 调 整, 以 及 增 加 医 疗 费 (4) 农 林 水 支 出 66,059.33 万 元, 比 上 年 年 初 预 算 减 少 8,151.61 万 元, 下 降 10.98%, 主 要 是 山 区 镇 建 设 资 金 和 美 丽 乡 村 建 设 资 金 部 分 已 提 前 下 达 各 区, 不 在 市 本 级 部 门 预 算 反 映, 另 外 2016 年 预 算 中 的 一 次 性 建 设 项 目 比 2015 年 减 少 (5) 商 业 服 务 业 等 支 出 700 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 700 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 增 加 省 提 前 下 达 2016 年 屠 宰 环 节 病 害 猪 无 害 化 处 理 中 央 财 政 补 贴 资 金 (6) 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 170 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 30 万 元, 下 降 15%, 主 要 是 海 域 使 用 金 非 税 收 入 减 少 支 出 相 应 减 少 (7) 住 房 保 障 支 出 4,079.47 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1,017.81 万 元, 增 长 33.24%, 主 要 是 在 职 人 员 和 离 退 休 人 员 增 资 相 应 增 加 住 房 改 革 支 出 (8) 粮 油 物 资 储 备 支 出 3,000 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 3,000 万 元, 增 长 100%, 主 要 是 2016 年 将 种 粮 直 补 项 目 资 金 调 整 列 入 我 局 部 门 预 算 3. 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 2,396.76 万 元, 主 要 是 市 农 14 个 预 算 单 位 的 办 公 - 9 -

费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 61,149.90 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 9,246.81 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 51,903.09 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 部 门 项 目 支 出 是 指 用 于 本 部 门 机 构 运 转 和 履 行 职 能 需 要 的 支 出 ; 公 共 项 目 支 出 是 指 用 于 市 本 级 非 预 算 管 理 单 位 事 业 发 展 项 目 支 出, 以 及 委 托 下 级 政 府 完 成 任 务 进 行 补 助 的 专 项 转 移 支 付 等 支 出 ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 2,118.99 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 预 算 增 加 336.66 万 元, 其 中 : 项 目 支 出 2,118.99 万 元, 比 上 年 增 加 336.66 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 政 府 性 基 金 预 算 全 部 为 新 菜 地 基 金 预 算 (2136099 科 目 ), 主 要 用 于 广 州 主 要 蔬 菜 品 种 选 育 与 示 范 农 技 推 广 公 共 技 术 示 范 业 务 及 田 间 维 护 经 费 各 区 蔬 菜 质 量 安 全 生 产 监 管 及 科 技 推 广 专 项 补 助 经 费 等 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 295.47 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 193.07-10 -

万 元, 下 降 39.52% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 38.67 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 15 万 元, 主 要 是 根 据 规 划 建 设 广 州 现 代 农 业 国 际 合 作 园 的 要 求, 新 增 出 国 考 察 学 习 任 务 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 18 万 元 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 220.79 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 189.52 万 元, 主 要 原 因 是 公 务 车 改 革 后, 车 辆 运 行 费 减 少 所 致 2016 年 公 务 用 车 运 行 维 护 费 主 要 保 障 我 局 车 改 单 位 保 留 的 应 急 公 文 交 换 公 车, 非 车 改 单 位 定 编 公 务 用 车 以 及 局 系 统 各 单 位 的 动 物 防 疫 执 法 疫 病 监 测 农 产 品 质 量 安 全 抽 样 执 法 海 域 监 测 测 量 野 外 采 样 调 查 农 业 科 技 下 乡 入 户 农 业 生 产 资 料 及 农 业 环 境 日 常 执 法 打 假 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 水 生 野 生 动 物 救 护 执 法 等 特 种 业 务 车 辆 的 运 行 维 护 工 作 4. 公 务 接 待 费 预 算 36.01 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 0.55 万 元, 严 格 按 相 关 规 定 和 标 准 编 制 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 152.88 万 元 ( 详 见 表 九 ), 主 要 用 于 保 障 市 农 等 14 个 预 算 单 位 各 项 农 业 ( 海 洋 渔 业 畜 牧 兽 医 扶 贫 ) 业 务 工 作 的 布 置 交 流 协 调 和 总 结, 另 外 包 括 生 产 发 展 和 经 济 形 势 分 析 会 规 划 编 制 座 谈 会 重 大 项 目 专 家 论 证 会 应 急 工 作 协 调 会 扶 贫 对 接 会 议 等 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 116.08 万 元, 下 降 - 11 -

43.16%, 主 要 是 在 保 证 履 行 职 责 的 前 提 下 全 面 落 实 中 央 和 省 市 关 于 厉 行 节 约 的 规 定, 减 少 会 议 召 开 次 数 参 加 人 员 并 压 缩 会 期 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 4,193.86 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 4,161.21 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 穗 财 绩 2015 59 号 ) 规 定, 我 局 没 有 项 目 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 - 12 -

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 81,334.05 一 一 般 公 共 服 务 支 出 60.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 79,215.06 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 60.00 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 2,118.99 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4,142.72 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 行 政 事 业 单 位 离 退 休 4,082.81 二 财 政 专 户 管 理 资 金 抚 恤 3.30 三 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 56.61 四 事 业 单 位 经 营 收 入 三 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 1,003.54 五 上 级 补 助 收 入 医 疗 保 障 711.50 六 附 属 单 位 上 缴 收 入 计 划 生 育 事 务 292.04 七 其 他 收 入 四 农 林 水 支 出 69,120.27 农 业 33,545.31 扶 贫 33,300.00 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 2,274.96 五 商 业 服 务 业 等 支 出 700.00 商 业 流 通 事 务 700.00 六 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 170.00 海 洋 管 理 事 务 170.00 七 住 房 保 障 支 出 4,079.47 住 房 改 革 支 出 4,079.47

收 支 预 算 总 表 表 一 收 入 支 出 收 入 项 目 2016 年 预 算 支 出 项 目 2016 年 预 算 八 粮 油 物 资 储 备 支 出 3,000.00 粮 油 事 务 3,000.00 本 年 收 入 合 计 81,334.05 本 年 支 出 合 计 82,276.00 八 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 70.95 结 转 下 年 九 财 政 应 返 还 额 度 十 上 年 结 转 871.00 收 入 总 计 82,276.00 支 出 总 计 82,276.00

单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 算 总 表 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 管 理 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 用 事 业 基 金 附 属 单 位 其 他 收 入 弥 补 收 支 上 缴 收 入 差 额 财 政 应 返 还 额 度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合 计 82,276.00 81,334.05 79,215.06 2,118.99 70.95 871.00 表 二 上 年 结 转 行 政 单 位 65,723.05 65,293.05 63,575.72 1,717.33 430.00 200001 62,983.20 62,553.20 60,835.87 1,717.33 430.00 200013 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 2,028.33 2,028.33 2,028.33 200017 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 711.52 711.52 711.52 财 政 核 拨 事 业 单 位 470.22 470.22 470.22 200002 机 关 服 务 中 心 470.22 470.22 470.22 参 公 事 业 单 位 11,271.87 10,954.00 10,571.34 382.66 317.87 200003 业 技 术 推 广 中 心 2,252.85 2,088.85 1,706.19 382.66 164.00 200007 产 品 质 量 安 全 监 督 所 1,897.00 1,771.93 1,771.93 125.07 200008 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 406.13 406.13 406.13 200011 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 4,261.72 4,237.73 4,237.73 23.99 200012 200014 200209 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 1,701.14 1,701.14 1,701.14 221.67 221.67 221.67 531.36 526.55 526.55 4.81 公 益 一 类 事 业 单 位 4,810.86 4,616.78 4,597.78 19.00 70.95 123.13 200004 业 信 息 中 心 985.81 927.58 908.58 19.00 58.23 200005 200016 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 业 机 械 化 技 术 推 广 站 2,441.47 2,397.00 2,397.00 44.47 1,383.58 1,292.20 1,292.20 70.95 20.43

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 82,276.00 18,065.16 6,607.94 2,396.76 9,060.46 64,210.84 58,943.63 5,267.21 行 政 单 位 65,723.05 9,276.90 2,702.53 1,083.03 5,491.34 56,446.15 53,285.73 3,160.42 200001 62,983.20 7,390.65 1,821.82 734.52 4,834.31 55,592.55 52,598.73 2,993.82 208 05 01 200001 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 2,889.14 2,889.14 66.50 2,822.64 208 08 99 200001 其 他 优 抚 支 出 1.30 1.30 1.30 210 05 01 200001 行 政 单 位 医 疗 450.00 450.00 450.00 210 07 99 200001 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 64.50 64.50 64.50 213 01 01 200001 行 政 运 行 2,499.94 2,489.84 1,821.82 668.02 10.10 10.10 213 01 06 200001 科 技 转 化 与 推 广 服 务 797.00 797.00 449.00 348.00 213 01 08 200001 病 虫 害 控 制 1,481.04 1,481.04 1,481.04 213 01 09 200001 农 产 品 质 量 安 全 100.00 100.00 100.00 213 01 10 200001 执 法 监 管 79.20 79.20 79.20 213 01 11 200001 统 计 监 测 与 信 息 服 务 1,006.49 1,006.49 352.83 653.66 213 01 12 200001 农 业 行 业 业 务 管 理 444.94 444.94 444.94 213 01 22 200001 农 业 生 产 支 持 补 贴 3,075.00 3,075.00 3,075.00 213 01 25 200001 农 产 品 加 工 与 促 销 118.50 118.50 118.50 213 01 35 200001 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 59.18 59.18 37.18 22.00 213 01 48 200001 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 7,580.00 7,580.00 7,580.00

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 213 01 99 200001 其 他 农 业 支 出 1,953.77 1,953.77 641.54 1,312.23 213 05 99 200001 其 他 扶 贫 支 出 33,300.00 33,300.00 33,300.00 213 60 99 200001 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 1,717.33 1,717.33 1,069.50 647.83 216 02 99 200001 其 他 商 业 流 通 事 务 支 出 700.00 700.00 700.00 220 02 18 200001 海 岛 和 海 域 保 护 170.00 170.00 170.00 221 02 01 200001 住 房 公 积 金 290.34 290.34 290.34 221 02 03 200001 购 房 补 贴 1,205.53 1,205.53 1,205.53 222 01 15 200001 粮 食 风 险 基 金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 200013 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 2,028.33 1,249.73 573.84 216.34 459.55 778.60 612.00 166.60 201 99 99 200013 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 60.00 60.00 60.00 208 05 01 200013 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 134.44 134.44 2.66 131.78 210 05 01 200013 行 政 单 位 医 疗 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200013 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 23.00 23.00 23.00 213 01 01 200013 行 政 运 行 787.52 787.52 573.84 213.68 213 01 10 200013 执 法 监 管 524.70 524.70 524.70 213 01 99 200013 其 他 农 业 支 出 193.90 193.90 27.30 166.60 221 02 01 200013 住 房 公 积 金 93.32 93.32 93.32 221 02 03 200013 购 房 补 贴 201.45 201.45 201.45

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 200017 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 711.52 636.52 306.87 132.17 197.48 75.00 75.00 210 05 01 200017 行 政 单 位 医 疗 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200017 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 11.20 11.20 11.20 213 01 01 200017 行 政 运 行 439.04 439.04 306.87 132.17 213 01 10 200017 执 法 监 管 75.00 75.00 75.00 221 02 01 200017 住 房 公 积 金 58.07 58.07 58.07 221 02 03 200017 购 房 补 贴 118.21 118.21 118.21 参 公 事 业 单 位 11,271.87 6,614.88 3,025.83 981.51 2,607.54 4,656.99 3,984.68 672.31 200003 业 技 术 推 广 中 心 2,252.85 1,183.14 613.75 178.93 390.46 1,069.71 683.26 386.45 208 05 01 200003 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 78.49 78.49 1.71 76.78 208 08 99 200003 其 他 优 抚 支 出 2.00 2.00 2.00 208 99 01 200003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.22 6.22 6.22 210 05 02 200003 事 业 单 位 医 疗 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200003 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 24.80 24.80 24.80 213 01 01 200003 行 政 运 行 784.75 784.75 607.53 177.22 213 01 06 200003 科 技 转 化 与 推 广 服 务 116.60 116.60 116.60 213 01 08 200003 病 虫 害 控 制 99.00 99.00 99.00 213 01 99 200003 其 他 农 业 支 出 471.45 471.45 173.00 298.45

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 213 60 99 200003 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 382.66 382.66 294.66 88.00 221 02 01 200003 住 房 公 积 金 95.40 95.40 95.40 221 02 03 200003 购 房 补 贴 181.48 181.48 181.48 200007 产 品 质 量 安 全 监 督 所 1,897.00 993.00 519.59 170.66 302.75 904.00 780.03 123.97 208 05 01 200007 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 32.82 32.82 0.76 32.06 208 99 01 200007 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.65 4.65 4.65 210 05 02 200007 事 业 单 位 医 疗 6.00 6.00 6.00 210 07 99 200007 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 24.40 24.40 24.40 213 01 01 200007 行 政 运 行 684.84 684.84 514.94 169.90 213 01 04 200007 事 业 运 行 22.70 22.70 22.70 213 01 09 200007 农 产 品 质 量 安 全 757.33 757.33 757.33 213 60 99 200007 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 123.97 123.97 123.97 221 02 01 200007 住 房 公 积 金 91.25 91.25 91.25 221 02 03 200007 购 房 补 贴 149.04 149.04 149.04 200008 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 406.13 303.43 96.57 31.51 175.35 102.70 100.20 2.50 208 05 01 200008 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 97.83 97.83 2.28 95.55 210 05 02 200008 事 业 单 位 医 疗 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200008 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 7.80 7.80 7.80

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 213 01 01 200008 行 政 运 行 125.80 125.80 96.57 29.23 213 01 04 200008 事 业 运 行 2.50 2.50 2.50 213 01 06 200008 科 技 转 化 与 推 广 服 务 33.00 33.00 33.00 213 01 09 200008 农 产 品 质 量 安 全 63.80 63.80 63.80 213 01 10 200008 执 法 监 管 3.40 3.40 3.40 221 02 01 200008 住 房 公 积 金 14.52 14.52 14.52 221 02 03 200008 购 房 补 贴 47.48 47.48 47.48 200011 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 4,261.72 2,578.80 1,112.46 395.30 1,071.04 1,682.92 1,600.43 82.49 208 05 01 200011 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 269.45 269.45 6.65 262.80 208 05 02 200011 事 业 单 位 离 退 休 12.00 12.00 12.00 210 05 02 200011 事 业 单 位 医 疗 60.00 60.00 60.00 210 07 99 200011 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 47.60 47.60 47.60 213 01 01 200011 行 政 运 行 1,535.11 1,501.11 1,112.46 388.65 34.00 34.00 213 01 08 200011 病 虫 害 控 制 619.23 619.23 619.23 213 01 09 200011 农 产 品 质 量 安 全 408.47 408.47 344.47 64.00 213 01 10 200011 执 法 监 管 449.76 449.76 449.76 213 01 11 200011 统 计 监 测 与 信 息 服 务 63.45 63.45 44.96 18.49 213 01 99 200011 其 他 农 业 支 出 108.01 108.01 108.01

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 01 200011 住 房 公 积 金 211.54 211.54 211.54 221 02 03 200011 购 房 补 贴 477.10 477.10 477.10 200012 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 1,701.14 1,137.09 465.76 137.79 533.54 564.05 522.35 41.70 208 05 01 200012 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 201.38 201.38 4.75 196.63 208 99 01 200012 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.94 8.94 8.94 210 05 02 200012 事 业 单 位 医 疗 55.00 55.00 55.00 210 07 99 200012 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 21.80 21.80 21.80 213 01 01 200012 行 政 运 行 589.86 589.86 456.82 133.04 213 01 04 200012 事 业 运 行 46.14 46.14 4.44 41.70 213 01 08 200012 病 虫 害 控 制 68.10 68.10 68.10 213 01 09 200012 农 产 品 质 量 安 全 68.80 68.80 68.80 213 01 10 200012 执 法 监 管 226.21 226.21 226.21 213 01 11 200012 统 计 监 测 与 信 息 服 务 8.00 8.00 8.00 213 01 35 200012 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 146.80 146.80 146.80 221 02 01 200012 住 房 公 积 金 78.81 78.81 78.81 221 02 03 200012 购 房 补 贴 181.30 181.30 181.30 200014 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 221.67 191.67 104.18 30.94 56.55 30.00 30.00 208 99 01 200014 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1.48 1.48 1.48

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 210 05 02 200014 事 业 单 位 医 疗 5.00 5.00 5.00 210 07 99 200014 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 8.00 8.00 8.00 213 01 01 200014 行 政 运 行 133.64 133.64 102.70 30.94 213 01 10 200014 执 法 监 管 30.00 30.00 30.00 221 02 01 200014 住 房 公 积 金 16.59 16.59 16.59 221 02 03 200014 购 房 补 贴 26.96 26.96 26.96 200209 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 531.36 227.75 113.52 36.38 77.85 303.61 268.41 35.20 208 05 01 200209 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 15.76 15.76 0.57 15.19 210 05 02 200209 事 业 单 位 医 疗 8.00 8.00 8.00 210 07 99 200209 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 8.20 8.20 8.20 213 01 01 200209 行 政 运 行 149.33 149.33 113.52 35.81 213 01 35 200209 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 197.80 197.80 195.60 2.20 213 01 99 200209 其 他 农 业 支 出 105.81 105.81 72.81 33.00 221 02 01 200209 住 房 公 积 金 16.59 16.59 16.59 221 02 03 200209 购 房 补 贴 29.87 29.87 29.87 公 益 一 类 事 业 单 位 4,810.86 1,911.46 726.91 301.56 882.99 2,899.40 1,464.92 1,434.48 200004 业 信 息 中 心 985.81 362.83 172.38 76.86 113.59 622.98 516.65 106.33 208 05 02 200004 事 业 单 位 离 退 休 29.24 29.24 0.76 28.48

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 99 01 200004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.16 4.16 4.16 210 05 02 200004 事 业 单 位 医 疗 4.50 4.50 4.50 210 07 99 200004 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 11.30 11.30 11.30 213 01 04 200004 事 业 运 行 244.34 244.34 168.22 76.10 0.02 213 01 11 200004 统 计 监 测 与 信 息 服 务 571.98 571.98 516.65 55.33 213 60 99 200004 其 他 新 菜 地 开 发 建 设 基 金 支 出 51.00 51.00 51.00 221 02 01 200004 住 房 公 积 金 22.74 22.74 22.74 221 02 03 200004 购 房 补 贴 46.55 46.55 46.55 200005 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 2,441.47 674.58 351.15 138.59 184.84 1,766.89 724.72 1,042.17 208 05 02 200005 事 业 单 位 离 退 休 9.34 9.34 0.57 8.77 208 99 01 200005 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 9.99 9.99 9.99 210 05 02 200005 事 业 单 位 医 疗 18.00 18.00 18.00 210 07 99 200005 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 16.70 16.70 16.70 213 01 04 200005 事 业 运 行 479.18 479.18 341.16 138.02 213 01 11 200005 统 计 监 测 与 信 息 服 务 656.61 656.61 153.20 503.41 213 01 35 200005 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1,028.28 1,028.28 489.52 538.76 213 01 99 200005 其 他 农 业 支 出 82.00 82.00 82.00 221 02 01 200005 住 房 公 积 金 45.41 45.41 45.41

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 03 200005 购 房 补 贴 95.96 95.96 95.96 200016 业 机 械 化 技 术 推 广 站 1,383.58 874.05 203.38 86.11 584.56 509.53 223.55 285.98 208 05 02 200016 事 业 单 位 离 退 休 307.03 307.03 20.33 286.70 208 99 01 200016 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 5.60 5.60 5.60 210 05 02 200016 事 业 单 位 医 疗 60.00 60.00 60.00 210 07 99 200016 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 14.04 14.04 14.04 213 01 04 200016 事 业 运 行 263.56 263.56 197.78 65.78 213 01 06 200016 科 技 转 化 与 推 广 服 务 465.93 465.93 203.95 261.98 213 01 11 200016 统 计 监 测 与 信 息 服 务 43.60 43.60 19.60 24.00 221 02 01 200016 住 房 公 积 金 27.97 27.97 27.97 221 02 03 200016 购 房 补 贴 195.85 195.85 195.85 财 政 核 拨 事 业 单 位 470.22 261.92 152.67 30.66 78.59 208.30 208.30 200002 机 关 服 务 中 心 470.22 261.92 152.67 30.66 78.59 208.30 208.30 208 05 02 200002 事 业 单 位 离 退 休 5.89 5.89 1.14 4.75 208 99 01 200002 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 15.57 15.57 15.57 210 05 02 200002 事 业 单 位 医 疗 5.00 5.00 5.00 210 07 99 200002 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 8.70 8.70 8.70 213 01 03 200002 机 关 服 务 360.68 152.38 129.50 22.88 208.30 208.30

支 出 预 算 总 表 表 三 科 目 编 码 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 213 01 04 200002 事 业 运 行 14.24 14.24 7.60 6.64 221 02 01 200002 住 房 公 积 金 20.23 20.23 20.23 221 02 03 200002 购 房 补 贴 39.91 39.91 39.91

一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 单 位 名 称 基 本 支 出 单 位 编 码 调 整 后 执 行 率 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 预 算 执 行 总 计 预 算 (%) 小 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 82,259.47 67,665.24 66,179.17 97.80% 79,215.06 18,065.16 6,607.94 2,396.76 9,060.46 61,149.90 57,469.31 3,680.59 208 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,940.49 5,274.56 5,190.82 98.41% 4,142.72 4,142.72 56.61 108.68 3,977.43 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3,858.82 5,004.98 4,931.35 98.53% 4,082.81 4,082.81 108.68 3,974.13 208 08 抚 恤 ( 丧 葬 费 ) 3.30 187.17 187.11 99.97% 3.30 3.30 3.30 208 99 210 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 二 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 78.37 82.40 72.36 87.81% 56.61 56.61 56.61 846.38 779.04 728.02 93.45% 1,003.54 1,003.54 1,003.54 210 05 医 疗 保 障 641.50 570.97 527.12 92.32% 711.50 711.50 711.50 210 07 计 划 生 育 事 务 204.88 208.07 200.90 96.55% 292.04 292.04 292.04 213 三 农 林 水 支 出 74,210.94 57,491.52 56,411.86 98.12% 66,059.33 8,839.43 6,551.33 2,288.08 0.02 57,219.90 53,539.31 3,680.59 213 01 农 业 20,210.94 21,956.68 20,903.86 95.20% 32,759.33 8,839.43 6,551.33 2,288.08 0.02 23,919.90 20,239.31 3,680.59 213 05 扶 贫 54,000.00 35,534.84 35,508.00 99.92% 33,300.00 33,300.00 33,300.00 216 四 商 业 服 务 业 等 支 出 700.00 700.00 700.00 216 02 商 业 流 通 事 务 700.00 700.00 700.00 220 五 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 200.00 187.75 142.63 75.97% 170.00 170.00 170.00 220 02 海 洋 管 理 事 务 200.00 187.75 142.63 75.97% 170.00 170.00 170.00 221 六 住 房 保 障 支 出 3,061.66 3,924.97 3,701.21 94.30% 4,079.47 4,079.47 4,079.47 221 02 住 房 改 革 支 出 3,061.66 3,924.97 3,701.21 94.30% 4,079.47 4,079.47 4,079.47 222 七 粮 油 物 资 储 备 支 出 3,000.00 3,000.00 3,000.00 222 01 粮 油 事 务 3,000.00 3,000.00 3,000.00 201 八 一 般 公 共 服 务 支 出 7.40 4.63 62.57% 60.00 60.00 60.00 201 15 工 商 行 政 管 理 事 务 7.40 4.63 62.57%

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 201 99 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 60.00 60.00 60.00 208 05 01 200001 行 政 单 位 68,975.46 51,370.42 50,716.89 98.73% 63,575.72 9,276.90 2,702.53 1,083.03 5,491.34 54,298.82 52,186.23 2,112.59 200001 66,698.46 48,997.51 48,491.16 98.97% 60,835.87 7,390.65 1,821.82 734.52 4,834.31 53,445.22 51,499.23 1,945.99 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 08 01 200001 死 亡 抚 恤 1.30 133.39 133.32 99.95% 2,791.46 3,527.29 3,488.99 98.91% 2,889.14 2,889.14 66.50 2,822.64 208 08 99 200001 其 他 优 抚 支 出 1.30 1.30 1.30 210 05 01 200001 行 政 单 位 医 疗 450.00 373.00 371.76 99.67% 450.00 450.00 450.00 210 07 99 200001 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 51.30 54.30 52.56 96.79% 64.50 64.50 64.50 213 01 01 200001 行 政 运 行 1,975.04 2,623.94 2,590.73 98.73% 2,499.94 2,489.84 1,821.82 668.02 10.10 10.10 213 01 06 200001 科 技 转 化 与 推 广 服 务 877.88 877.88 877.88 100.00% 797.00 797.00 449.00 348.00 213 01 08 200001 病 虫 害 控 制 1,405.03 1,405.03 1,405.03 100.00% 1,481.04 1,481.04 1,481.04 213 01 09 200001 农 产 品 质 量 安 全 253.00 253.00 253.00 100.00% 100.00 100.00 100.00 213 01 10 200001 执 法 监 管 50.00 40.00 39.93 99.83% 79.20 79.20 79.20 213 01 11 200001 统 计 监 测 与 信 息 服 务 383.62 362.62 329.78 90.94% 1,006.49 1,006.49 352.83 653.66 213 01 12 200001 农 业 行 业 业 务 管 理 706.77 502.07 479.43 95.49% 414.94 414.94 414.94 213 01 20 200001 稳 定 农 民 收 入 补 贴 70.00 70.00 100.00% 213 01 22 200001 农 业 生 产 支 持 补 贴 3,075.00 3,075.00 3,075.00 213 01 23 200001 农 业 生 产 保 险 补 贴 600.00 367.00 366.86 99.96% 213 01 24 200001 农 业 组 织 化 与 产 业 化 经 营 63.72 46.44 72.88%

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 213 01 25 200001 农 产 品 加 工 与 促 销 116.00 77.19 75.33 97.59% 118.50 118.50 118.50 213 01 35 200001 213 01 48 200001 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 成 品 油 价 格 改 革 对 渔 业 的 补 贴 59.18 59.18 59.18 100.00% 59.18 59.18 37.18 22.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 213 01 99 200001 其 他 农 业 支 出 1,510.10 882.12 682.02 77.32% 1,553.77 1,553.77 641.54 912.23 213 05 99 200001 其 他 扶 贫 支 出 54,000.00 35,534.84 35,508.00 99.92% 33,300.00 33,300.00 33,300.00 其 他 商 业 流 通 事 务 支 216 02 99 200001 出 220 02 14 200001 海 域 使 用 金 支 出 200.00 187.75 142.63 75.97% 700.00 700.00 700.00 220 02 18 200001 海 岛 和 海 域 保 护 170.00 170.00 170.00 221 02 01 200001 住 房 公 积 金 220.15 273.03 263.38 96.46% 290.34 290.34 290.34 221 02 03 200001 购 房 补 贴 1,047.63 1,330.16 1,254.90 94.34% 1,205.53 1,205.53 1,205.53 222 01 15 200001 粮 食 风 险 基 金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 200013 201 99 99 200013 208 05 01 200013 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,649.50 1,712.74 1,619.03 94.53% 2,028.33 1,249.73 573.84 216.34 459.55 778.60 612.00 166.60 60.00 60.00 60.00 102.27 142.85 142.01 99.41% 134.44 134.44 2.66 131.78 210 05 01 200013 行 政 单 位 医 疗 10.00 10.00 8.37 83.65% 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200013 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 17.48 17.48 16.46 94.14% 23.00 23.00 23.00 213 01 01 200013 行 政 运 行 669.89 800.73 764.37 95.46% 787.52 787.52 573.84 213.68 213 01 10 200013 执 法 监 管 614.30 434.30 404.72 93.19% 524.70 524.70 524.70 213 01 99 200013 其 他 农 业 支 出 17.00 35.00 34.40 98.29% 193.90 193.90 27.30 166.60 221 02 01 200013 住 房 公 积 金 68.50 80.86 74.35 91.94% 93.32 93.32 93.32 221 02 03 200013 购 房 补 贴 150.06 191.51 174.36 91.04% 201.45 201.45 201.45

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 200017 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 201 15 01 200017 行 政 运 行 7.40 4.63 62.56% 627.50 660.17 606.70 91.90% 711.52 636.52 306.87 132.17 197.48 75.00 75.00 210 05 01 200017 行 政 单 位 医 疗 10.00 10.00 1.05 10.51% 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200017 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 11.78 11.78 11.20 95.06% 11.20 11.20 11.20 213 01 01 200017 行 政 运 行 373.32 388.56 358.10 92.16% 439.04 439.04 306.87 132.17 213 01 10 200017 执 法 监 管 95.00 80.00 79.06 98.83% 75.00 75.00 75.00 213 01 99 200017 其 他 农 业 支 出 23.50 23.50 23.21 98.77% 221 02 01 200017 住 房 公 积 金 38.39 46.72 41.30 88.40% 58.07 58.07 58.07 221 02 03 200017 购 房 补 贴 75.51 92.21 88.14 95.59% 118.21 118.21 118.21 200003 208 05 01 200003 参 公 事 业 单 位 9,265.21 10,771.21 10,201.85 94.71% 10,571.34 6,614.88 3,025.83 981.51 2,607.54 3,956.46 3,680.81 275.65 业 技 术 推 广 中 心 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 08 01 200003 死 亡 抚 恤 2.00 2.00 2.00 100.00% 1,672.85 2,229.28 1,897.92 85.14% 1,706.19 1,183.14 613.75 178.93 390.46 523.05 388.60 134.45 72.45 92.96 91.22 98.13% 78.49 78.49 1.71 76.78 208 08 99 200003 其 他 优 抚 支 出 2.00 2.00 2.00 208 99 01 200003 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 6.97 7.07 6.97 98.65% 6.22 6.22 6.22 210 05 02 200003 事 业 单 位 医 疗 8.00 8.00 5.19 64.83% 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200003 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 17.48 17.48 17.32 99.10% 24.80 24.80 24.80 213 01 01 200003 行 政 运 行 596.00 773.70 759.31 98.14% 784.75 784.75 607.53 177.22 213 01 06 200003 科 技 转 化 与 推 广 服 务 331.20 316.83 316.67 99.95% 116.60 116.60 116.60 213 01 08 200003 病 虫 害 控 制 99.00 97.05 97.05 100.00% 99.00 99.00 99.00 213 01 99 200003 其 他 农 业 支 出 343.47 666.31 370.64 55.63% 307.45 307.45 173.00 134.45

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 221 02 01 200003 住 房 公 积 金 65.25 77.78 74.51 95.80% 95.40 95.40 95.40 221 02 03 200003 购 房 补 贴 131.03 170.10 157.03 92.32% 181.48 181.48 181.48 200007 208 05 01 200007 208 99 01 200007 产 品 质 量 安 全 监 督 所 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,459.13 1,574.15 1,547.04 98.28% 1,771.93 993.00 519.59 170.66 302.75 778.93 778.93 30.78 40.13 39.18 97.62% 32.82 32.82 0.76 32.06 6.48 6.48 5.16 79.59% 4.65 4.65 4.65 210 05 02 200007 事 业 单 位 医 疗 6.00 6.00 6.00 100.00% 6.00 6.00 6.00 210 07 99 200007 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 14.44 14.44 14.23 98.54% 24.40 24.40 24.40 213 01 01 200007 行 政 运 行 480.67 616.75 604.12 97.95% 684.84 684.84 514.94 169.90 213 01 04 200007 事 业 运 行 6.58 6.58 100.00% 22.70 22.70 22.70 213 01 09 200007 农 产 品 质 量 安 全 787.74 706.46 696.88 98.64% 756.23 756.23 756.23 213 01 11 200007 统 计 监 测 与 信 息 服 务 2.83 2.83 100.00% 221 02 01 200007 住 房 公 积 金 51.20 63.11 63.11 100.00% 91.25 91.25 91.25 221 02 03 200007 购 房 补 贴 81.82 111.37 108.94 97.82% 149.04 149.04 149.04 208 05 01 200008 200008 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 372.20 440.51 421.39 95.66% 406.13 303.43 96.57 31.51 175.35 102.70 100.20 2.50 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 83.07 114.65 113.12 98.67% 97.83 97.83 2.28 95.55 210 05 02 200008 事 业 单 位 医 疗 10.00 10.00 9.00 90.03% 10.00 10.00 10.00 210 07 99 200008 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 3.04 3.04 2.81 92.38% 7.80 7.80 7.80 213 01 01 200008 行 政 运 行 116.90 142.07 131.46 92.53% 125.80 125.80 96.57 29.23 213 01 04 200008 事 业 运 行 2.50 2.50 2.50 213 01 06 200008 科 技 转 化 与 推 广 服 务 33.00 33.00 33.00 100.00% 33.00 33.00 33.00 213 01 09 200008 农 产 品 质 量 安 全 67.38 65.70 64.14 97.63% 63.80 63.80 63.80

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 213 01 10 200008 执 法 监 管 5.40 5.40 5.40 100.00% 3.40 3.40 3.40 221 02 01 200008 住 房 公 积 金 13.13 15.28 13.59 88.94% 14.52 14.52 14.52 221 02 03 200008 购 房 补 贴 40.28 51.37 48.87 95.14% 47.48 47.48 47.48 208 05 01 200011 200011 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 3,602.95 4,025.07 3,922.37 97.45% 4,237.73 2,578.80 1,112.46 395.30 1,071.04 1,658.93 1,594.93 64.00 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 262.72 332.86 321.27 96.52% 269.45 269.45 6.65 262.80 208 05 02 200011 事 业 单 位 离 退 休 12.00 12.00 12.00 208 08 01 200011 死 亡 抚 恤 15.00 15.00 100.00% 210 05 02 200011 事 业 单 位 医 疗 50.00 56.27 56.27 100.00% 60.00 60.00 60.00 210 07 99 200011 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 37.24 37.24 35.79 96.11% 47.60 47.60 47.60 213 01 01 200011 行 政 运 行 1,169.80 1,485.47 1,468.27 98.84% 1,535.11 1,501.11 1,112.46 388.65 34.00 34.00 213 01 08 200011 病 虫 害 控 制 684.47 611.33 611.01 99.95% 619.23 619.23 619.23 213 01 09 200011 农 产 品 质 量 安 全 154.51 144.08 143.98 99.93% 408.47 408.47 344.47 64.00 213 01 10 200011 执 法 监 管 431.02 427.64 423.43 99.02% 447.86 447.86 447.86 213 01 11 200011 统 计 监 测 与 信 息 服 务 103.85 100.10 96.27 96.17% 44.96 44.96 44.96 213 01 99 200011 其 他 农 业 支 出 285.25 273.99 247.07 90.17% 104.41 104.41 104.41 221 02 01 200011 住 房 公 积 金 127.41 153.75 143.23 93.16% 211.54 211.54 211.54 221 02 03 200011 购 房 补 贴 296.68 387.33 360.77 93.14% 477.10 477.10 477.10 200012 208 05 01 200012 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 208 08 01 200012 死 亡 抚 恤 14.51 14.51 100.00% 208 99 01 200012 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,461.41 1,723.14 1,668.21 96.81% 1,701.14 1,137.09 465.76 137.79 533.54 564.05 522.35 41.70 196.57 238.82 235.19 98.48% 201.38 201.38 4.75 196.63 10.51 10.51 7.71 73.38% 8.94 8.94 8.94

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 210 05 02 200012 事 业 单 位 医 疗 55.00 55.00 36.58 66.51% 55.00 55.00 55.00 210 07 99 200012 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 14.06 14.06 13.83 98.38% 21.80 21.80 21.80 213 01 01 200012 行 政 运 行 473.93 604.72 602.69 99.66% 589.86 589.86 456.82 133.04 213 01 04 200012 事 业 运 行 38.87 38.87 35.42 91.12% 46.14 46.14 4.44 41.70 213 01 08 200012 病 虫 害 控 制 174.15 171.48 170.03 99.15% 68.10 68.10 68.10 213 01 09 200012 农 产 品 质 量 安 全 68.80 68.80 68.80 213 01 10 200012 执 法 监 管 163.25 123.20 120.51 97.82% 226.21 226.21 226.21 213 01 11 200012 统 计 监 测 与 信 息 服 务 8.00 8.00 8.00 100.00% 8.00 8.00 8.00 213 01 35 200012 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 213 01 99 200012 其 他 农 业 支 出 65.55 65.54 99.98% 136.80 131.12 131.10 99.98% 146.80 146.80 146.80 221 02 01 200012 住 房 公 积 金 54.95 68.10 63.22 92.83% 78.81 78.81 78.81 221 02 03 200012 购 房 补 贴 135.32 179.19 163.88 91.46% 181.30 181.30 181.30 200014 208 99 01 200014 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 197.86 223.08 209.13 93.75% 221.67 191.67 104.18 30.94 56.55 30.00 30.00 1.73 1.73 1.34 77.70% 1.48 1.48 1.48 210 05 02 200014 事 业 单 位 医 疗 5.00 5.00 2.13 42.64% 5.00 5.00 5.00 210 07 99 200014 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 3.42 3.42 2.91 85.03% 8.00 8.00 8.00 213 01 01 200014 行 政 运 行 114.15 139.38 129.99 93.26% 133.64 133.64 102.70 30.94 213 01 10 200014 执 法 监 管 40.00 32.00 31.70 99.06% 30.00 30.00 30.00 213 01 99 200014 其 他 农 业 支 出 4.50 3.52 3.52 100.00% 221 02 01 200014 住 房 公 积 金 11.80 14.22 14.05 98.79% 16.59 16.59 16.59 221 02 03 200014 购 房 补 贴 17.26 23.80 23.49 98.67% 26.96 26.96 26.96

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 200209 208 05 01 200209 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 498.81 555.99 535.79 96.37% 526.55 227.75 113.52 36.38 77.85 298.80 265.80 33.00 15.58 20.22 18.94 93.66% 15.76 15.76 0.57 15.19 210 05 02 200209 事 业 单 位 医 疗 8.00 8.00 6.17 77.17% 8.00 8.00 8.00 210 07 99 200209 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 3.42 3.42 2.97 86.83% 8.20 8.20 8.20 213 01 01 200209 行 政 运 行 131.11 164.92 159.05 96.44% 149.33 149.33 113.52 35.81 213 01 35 200209 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 221.60 239.87 234.69 97.84% 195.60 195.60 195.60 213 01 99 200209 其 他 农 业 支 出 77.10 67.10 66.25 98.73% 103.20 103.20 70.20 33.00 221 02 01 200209 住 房 公 积 金 14.55 16.97 16.30 96.07% 16.59 16.59 16.59 221 02 03 200209 购 房 补 贴 27.45 35.49 31.42 88.52% 29.87 29.87 29.87 公 益 一 类 事 业 单 位 3,560.49 5,021.18 4,808.74 95.77% 4,597.78 1,911.46 726.91 301.56 882.99 2,686.32 1,393.97 1,292.35 200004 业 信 息 中 心 734.31 1,084.73 1,033.92 95.32% 908.58 362.83 172.38 76.86 113.59 545.75 516.65 29.10 208 05 02 200004 事 业 单 位 离 退 休 20.38 34.45 34.19 99.23% 29.24 29.24 0.76 28.48 208 99 01 200004 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 4.32 6.16 5.55 90.16% 4.16 4.16 4.16 210 05 02 200004 事 业 单 位 医 疗 4.50 4.50 4.30 95.54% 4.50 4.50 4.50 210 07 99 200004 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 5.70 5.89 5.89 100.00% 11.30 11.30 11.30 213 01 04 200004 事 业 运 行 179.14 256.23 250.79 97.88% 244.34 244.34 168.22 76.10 0.02 213 01 11 200004 统 计 监 测 与 信 息 服 务 474.26 696.42 659.83 94.75% 545.75 545.75 516.65 29.10 221 02 01 200004 住 房 公 积 金 14.41 26.18 23.64 90.30% 22.74 22.74 22.74 221 02 03 200004 购 房 补 贴 31.60 54.90 49.72 90.58% 46.55 46.55 46.55 200005 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 1,726.69 2,293.94 2,210.65 96.37% 2,397.00 674.58 351.15 138.59 184.84 1,722.42 724.72 997.70 208 05 02 200005 事 业 单 位 离 退 休 11.11 17.41 15.93 91.51% 9.34 9.34 0.57 8.77

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 208 08 01 200005 死 亡 抚 恤 1.19 1.19 100.00% 208 99 01 200005 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.46 12.48 12.19 97.67% 9.99 9.99 9.99 210 05 02 200005 事 业 单 位 医 疗 12.00 12.20 12.19 99.95% 18.00 18.00 18.00 210 07 99 200005 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 9.88 9.88 9.56 96.74% 16.70 16.70 16.70 213 01 04 200005 事 业 运 行 281.96 542.38 523.42 96.50% 479.18 479.18 341.16 138.02 213 01 11 200005 统 计 监 测 与 信 息 服 务 316.40 334.76 315.80 94.34% 645.20 645.20 153.20 492.00 213 01 35 200005 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 1,007.04 1,015.68 978.01 96.29% 995.22 995.22 489.52 505.70 213 01 99 200005 其 他 农 业 支 出 207.02 207.02 100.00% 82.00 82.00 82.00 221 02 01 200005 住 房 公 积 金 24.92 44.06 43.82 99.45% 45.41 45.41 45.41 221 02 03 200005 购 房 补 贴 54.92 96.87 91.51 94.47% 95.96 95.96 95.96 200016 业 机 械 化 技 术 推 广 站 1,099.49 1,642.51 1,564.17 95.23% 1,292.20 874.05 203.38 86.11 584.56 418.15 152.60 265.55 208 05 02 200016 事 业 单 位 离 退 休 266.48 425.04 425.04 100.00% 307.03 307.03 20.33 286.70 208 08 01 200016 死 亡 抚 恤 21.07 21.07 100.00% 208 99 01 200016 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 18.60 18.60 18.60 100.00% 5.60 5.60 5.60 210 05 02 200016 事 业 单 位 医 疗 5.00 5.00 5.00 100.00% 60.00 60.00 60.00 210 07 99 200016 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 9.94 9.94 9.94 100.00% 14.04 14.04 14.04 213 01 04 200016 事 业 运 行 245.24 369.88 331.58 89.65% 263.56 263.56 197.78 65.78 213 01 06 200016 科 技 转 化 与 推 广 服 务 320.33 517.21 477.17 92.26% 374.55 374.55 133.00 241.55 213 01 11 200016 统 计 监 测 与 信 息 服 务 21.00 21.00 21.00 100.00% 43.60 43.60 19.60 24.00 221 02 01 200016 住 房 公 积 金 29.98 35.02 35.02 100.00% 27.97 27.97 27.97 221 02 03 200016 购 房 补 贴 182.92 219.75 219.75 100.00% 195.85 195.85 195.85

单 位 编 码 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 科 目 编 码 2015 年 预 算 2016 年 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 小 计 表 四 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 200002 财 政 核 拨 事 业 单 位 458.31 502.44 451.69 89.90% 470.22 261.92 152.67 30.66 78.59 208.30 208.30 机 关 服 务 中 心 458.31 502.44 451.69 89.90% 470.22 261.92 152.67 30.66 78.59 208.30 208.30 208 05 02 200002 事 业 单 位 离 退 休 5.95 18.31 6.27 34.27% 5.89 5.89 1.14 4.75 208 99 01 200002 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 21.30 19.37 14.83 76.54% 15.57 15.57 15.57 210 05 02 200002 事 业 单 位 医 疗 8.00 8.00 3.10 38.79% 5.00 5.00 5.00 210 07 99 200002 出 其 他 计 划 生 育 事 务 支 5.70 5.70 5.44 95.52% 8.70 8.70 8.70 213 01 03 200002 机 关 服 务 348.58 365.12 346.09 94.79% 360.68 152.38 129.50 22.88 208.30 208.30 213 01 04 200002 事 业 运 行 14.24 20.12 17.08 84.87% 14.24 14.24 7.60 6.64 221 02 01 200002 住 房 公 积 金 19.71 23.49 20.84 88.70% 20.23 20.23 20.23 221 02 03 200002 购 房 补 贴 34.83 42.33 38.05 89.88% 39.91 39.91 39.91 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 转 移 支 付 资 金 ; 2 预 算 执 行 与 调 整 后 预 算 口 径 一 致

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 表 五 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 2,396.76 176.15 28.44 38.54 176.06 68.19 35.00 55.35 90.82 21.91 66.00 132.87 65.34 行 政 单 位 1,083.03 72.00 16.00 29.70 76.00 20.00 30.00 32.60 42.00 9.66 28.00 58.00 13.70 200001 734.52 50.00 4.00 25.00 65.00 5.00 30.00 24.00 25.00 7.56 15.00 40.00 13.70 200013 200017 200003 200007 广 东 省 渔 政 总 队 广 州 支 队 广 州 市 畜 禽 屠 宰 管 理 执 法 支 队 216.34 10.00 10.00 4.00 7.00 6.00 5.00 10.00 1.60 5.00 12.00 132.17 12.00 2.00 0.70 4.00 9.00 3.60 7.00 0.50 8.00 6.00 参 公 事 业 单 位 981.51 74.08 9.48 3.22 55.92 31.85 5.00 13.62 41.41 10.26 20.00 60.60 3.00 业 技 术 推 广 中 心 产 品 质 量 安 全 监 督 所 178.93 15.20 30.00 3.00 4.00 6.00 1.85 13.00 3.00 170.66 14.14 1.76 1.54 13.00 5.52 1.10 7.26 1.76 10.00 9.70 200008 广 州 市 奶 业 管 理 办 公 室 31.51 2.70 1.00 1.00 1.50 2.80 1.00 0.30 0.20 1.90 200011 广 州 市 动 物 卫 生 监 督 所 395.30 26.52 4.10 10.00 12.28 5.00 5.60 16.83 4.49 3.80 22.44 200012 200014 200209 200002 业 环 境 与 植 物 保 护 总 站 业 机 械 安 全 监 督 管 理 所 广 州 市 海 洋 与 渔 业 自 然 保 护 区 管 理 站 137.79 9.32 1.82 4.00 2.92 7.00 1.20 5.00 10.00 30.94 3.80 0.40 0.40 0.80 2.50 2.00 0.31 1.80 36.38 2.40 0.40 0.28 0.62 1.75 1.32 0.35 1.00 1.76 财 政 核 拨 事 业 单 位 30.66 3.00 1.00 1.50 0.70 1.21 0.14 0.00 1.62 6.64 机 关 服 务 中 心 30.66 3.00 1.00 1.50 0.70 1.21 0.14 1.62 6.64 公 益 一 类 事 业 单 位 301.56 27.07 1.96 4.12 44.14 16.34 8.43 6.20 1.85 18.00 12.65 42.00 200004 业 信 息 中 心 76.86 5.80 0.80 2.10 25.14 5.00 1.80 2.50 0.43 1.00 3.40 6.06 200005 200016 广 州 市 海 洋 与 渔 业 环 境 监 测 中 心 业 机 械 化 技 术 推 广 站 138.59 18.54 1.16 1.02 13.00 9.40 4.56 2.70 0.94 15.00 7.60 16.60 86.11 2.73 1.00 6.00 1.94 2.07 1.00 0.48 2.00 1.65 19.34 备 注 : 该 表 中 的 第 3 栏 的 预 算 金 额 应 与 表 四 第 13 栏 基 本 支 出 商 品 和 服 务 支 出 金 额 保 持 一 致

一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 9,246.81 其 中 : 经 常 性 专 项 6,836.22 一 次 性 专 项 2,410.59 200001 1,542.13 经 常 性 专 项 866.14 213 01 12 200001 渔 业 综 合 管 理 农 村 综 合 改 革 新 农 村 建 设 人 事 统 计 与 职 称 评 审 工 作 专 项 213 01 10 200001 业 法 制 建 设 213 01 11 200001 情 统 计 与 经 济 运 行 监 测 和 分 析 依 法 加 强 水 产 品 生 产 的 综 合 管 理 办 理 各 项 渔 业 行 政 审 批, 规 范 渔 业 生 产 秩 序 推 进 农 村 村 ( 居 ) 管 理 体 制 改 革 等 6 大 改 革 任 务, 加 强 涉 农 维 稳 专 项 工 作 加 快 新 农 村 山 区 镇 建 设, 推 进 农 家 乐 乡 村 旅 游 完 成 农 业 专 业 技 术 人 员 资 格 进 行 评 定, 深 化 完 善 专 业 技 术 职 务 聘 任 制 度 本 项 目 主 要 用 于 加 强 执 法 体 系 建 设 和 执 法 工 具 配 备, 开 展 农 业 法 律 法 规 执 行 情 况 调 研 和 普 法 宣 传 咨 询 活 动, 组 织 农 业 行 政 执 法 人 员 培 训, 组 织 开 展 农 资 专 项 整 治 和 打 假 活 动, 全 面 推 进 农 业 行 政 综 合 执 法 工 作, 根 据 广 东 省 行 政 执 法 机 关 没 收 物 品 处 理 暂 行 办 法 等 相 关 法 规 规 定, 储 存 销 毁 罚 没 假 冒 伪 劣 农 资 产 品 等 根 据 国 家 农 村 综 合 统 计 报 表 制 度 和 省 农 业 产 业 化 生 产 经 营 情 况 统 计 表 ( 粤 统 制 表 字 2001 011 号 ) 要 求, 对 11 个 区 县 的 农 业 进 行 农 牧 渔 和 农 村 经 济 统 计 数 据 调 查 搜 集 核 实, 开 展 农 业 产 业 化 统 计, 做 好 全 市 农 业 经 济 形 势 分 析, 为 领 导 决 策 提 供 数 据 参 考 37.90 49.20 13.50 213 01 12 200001 费 业 项 目 论 证 评 估 及 项 目 监 管 专 项 经 根 据 业 专 项 资 金 预 算 管 理 意 见 和 项 目 与 资 金 管 理 办 法 要 求, 对 拟 入 库 的 农 业 项 目 进 行 论 证 评 估, 对 已 入 库 的 项 目 进 行 管 理, 保 障 项 目 立 项 审 批 和 跟 踪 管 理 的 规 范 性 160.00

一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 9,246.81 213 01 12 200001 农 村 经 营 管 理 工 作 专 项 用 于 开 展 农 村 经 营 管 理 各 项 工 作, 确 保 中 央 在 农 村 的 各 项 方 针 政 策 贯 彻 落 实 : 确 保 农 民 负 担 不 反 弹, 建 立 完 善 农 村 公 益 事 业 建 设 新 机 制, 保 证 集 体 经 济 组 织 正 常 运 转, 维 护 农 民 合 法 权 益, 使 合 作 社 发 展 处 于 省 领 先 水 平, 妥 善 处 理 农 村 土 地 纠 纷, 开 展 农 村 农 村 土 地 承 包 经 营 权 确 权 登 记 颁 证 工 作 31.24 213 01 12 200001 业 资 金 审 计 监 督 绩 效 管 理 与 农 业 保 险 工 作 专 项 通 过 农 业 专 项 资 金 检 查 审 计 监 督, 规 范 专 项 资 金 支 出 保 障 专 款 专 用, 减 少 专 项 资 金 违 规 现 象, 提 高 资 金 使 用 效 益 ; 推 广 宣 传 我 市 各 项 政 策 性 农 业 保 险, 使 参 保 农 户 减 少 自 然 风 险 损 失, 增 强 广 大 农 民 的 安 全 感 50.00 213 01 12 200001 重 大 动 物 疫 病 防 控 种 植 业 管 理 农 产 品 质 量 安 全 蔬 菜 工 作 等 业 务 经 费 做 好 农 产 品 质 量 安 全 专 项 督 导 检 查 风 险 评 估 与 分 析 应 急 处 置 等 工 作, 完 成 年 度 动 物 防 疫 兽 医 管 理 各 项 工 作, 对 全 市 粮 食 花 卉 水 果 生 产 和 市 场 进 行 调 研 规 划, 做 好 全 市 蔬 菜 各 项 工 作 落 实 与 协 调 等 工 作 15.80 213 01 25 200001 广 州 市 开 展 农 业 经 贸 合 作 与 交 流 系 列 活 动 项 目 经 费 213 01 11 200001 广 州 海 洋 信 息 公 布 经 费 213 01 12 200001 广 州 海 洋 经 济 信 息 采 集 及 海 洋 宣 传 活 动 经 费 开 展 农 业 经 贸 合 作 与 交 流 是 加 快 实 施 我 省 农 业 走 出 去 战 略, 拓 宽 广 州 农 业 发 展 空 间, 保 障 丰 富 我 市 菜 篮 子 供 应 的 重 要 措 施 同 时, 根 据 市 委 市 政 府 有 关 对 口 帮 扶 清 远 梅 州 等 地 工 作 的 决 策 和 总 体 部 署, 与 对 口 帮 扶 地 区 开 展 农 业 经 贸 合 作 交 流, 进 一 步 推 进 农 业 品 牌 带 动 战 略, 提 升 对 口 帮 扶 地 区 的 农 业 产 业 水 平, 促 进 农 民 增 收 根 据 国 家 省 市 的 有 关 精 神 和 局 领 导 的 指 示, 该 项 工 作 是 我 市 以 往 海 洋 综 合 管 理 工 作 的 重 要 内 容 之 一, 社 会 意 义 比 较 大, 公 众 效 益 比 较 显 著, 对 于 我 市 海 洋 综 合 管 理 工 作 的 顺 利 开 展 有 着 重 要 的 意 义, 并 将 日 益 起 到 积 极 的 作 用 按 照 省 海 洋 与 渔 和 广 州 市 政 府 的 要 求, 为 全 面 把 握 我 市 海 洋 经 济 发 展 现 状, 为 制 定 海 洋 经 济 发 展 规 划, 推 进 全 市 海 洋 经 济 可 持 续 发 展 服 务 根 据 海 洋 经 济 统 计 情 况, 开 展 年 度 海 洋 及 相 关 产 业 运 行 资 料 收 集 及 分 析 ; 依 据 国 家 海 洋 局 对 全 国 海 洋 宣 传 日 宣 传 活 动 的 部 署, 在 我 市 开 展 海 洋 宣 传 活 动, 培 育 全 民 的 海 洋 意 识, 提 高 国 民 海 洋 素 质 118.50 90.00 6.00

一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 9,246.81 220 02 18 200001 广 州 市 海 域 使 用 金 管 理 专 项 ( 非 税 收 入 ) 根 据 财 政 部 国 家 海 洋 局 海 域 使 用 金 使 用 管 理 暂 行 办 法 及 广 东 省 政 府 广 东 省 海 域 使 用 金 征 收 使 用 管 理 暂 行 办 法, 当 年 上 缴 的 海 域 使 用 金 的 70% 纳 入 地 方 财 政 预 算, 主 要 用 于 海 域 整 治 保 护 和 管 理 110.00 213 01 12 200001 畜 牧 饲 料 行 业 管 理 及 养 殖 基 地 建 设 专 项 工 作 经 费 213 01 12 200001 牲 畜 屠 宰 管 理 专 项 经 费 213 01 10 200001 家 禽 集 中 屠 宰 供 应 保 障 和 执 法 监 管 专 项 经 费 为 落 实 畜 牧 法 广 东 省 种 畜 禽 生 产 经 营 许 可 证 发 放 和 畜 禽 养 殖 备 案 办 法 饲 料 和 饲 料 添 加 剂 管 理 条 例 广 州 市 定 点 供 穗 生 猪 养 殖 基 地 建 设 试 行 办 法 和 广 州 市 菜 篮 子 产 品 安 全 供 给 工 作 意 见 等 有 关 规 定 保 障 畜 禽 安 全 养 殖 饲 料 产 品 质 量 安 全, 维 护 定 点 供 穗 基 地 生 猪 数 量 统 计 工 作 运 行 落 实 广 州 市 食 得 放 心 城 市 工 作 部 署, 通 过 不 断 建 立 健 全 牲 畜 屠 宰 安 全 监 管 机 制, 创 新 监 管 方 式 和 手 段 来 加 强 肉 品 质 量 监 管, 深 化 牲 畜 屠 宰 经 营 体 制 改 革, 建 立 质 量 可 靠 配 置 合 理 的 肉 品 供 应 机 制, 加 强 宣 传, 强 化 联 合 执 法, 努 力 形 成 大 屠 宰 大 流 通 大 监 管 的 牲 畜 屠 宰 管 理 新 局 面, 切 实 提 高 我 市 肉 品 质 量 安 全 保 障 水 平 根 据 广 东 省 家 禽 经 营 管 理 办 法 和 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 市 食 安 办 关 于 广 州 市 家 禽 集 中 屠 宰 冷 链 配 送 生 鲜 上 市 实 施 方 案 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 穗 府 办 函 2015 36 号 ) 的 工 作 要 求 和 部 署, 积 极 推 进 家 禽 集 中 屠 宰 冷 链 配 送 环 节 规 范 化 管 理, 切 实 保 障 禽 肉 质 量 安 全 和 供 应 稳 定 15.00 39.00 30.00 213 01 11 200001 目 2016 年 度 信 息 系 统 运 行 维 护 项 通 过 本 期 建 设 具 体 实 现 : 通 过 优 化 业 务 系 统 结 构 和 性 能, 确 保 业 务 系 统 在 有 效 工 作 时 间 内 正 常 运 行, 保 证 各 业 务 系 统 数 据 的 完 整 安 全 性, 确 保 日 常 办 公 信 息 平 台 的 稳 定 运 行 100.00 一 次 性 专 项 675.99

一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 科 目 编 码 单 位 编 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 合 计 9,246.81 213 01 11 200001 以 前 年 度 工 程 ( 信 息 化 ) 类 项 目 质 保 金 213 01 99 200001 以 前 年 度 工 程 ( 信 息 化 ) 类 项 目 质 保 金 213 01 01 200001 市 农 办 公 设 备 更 新 购 置 项 目 213 01 99 200001 213 01 11 200001 213 01 11 200001 五 个 一 社 会 治 理 政 府 公 共 服 务 平 台 市 直 单 位 补 贴 资 金 畜 禽 及 肉 品 生 产 信 息 追 溯 系 统 建 设 村 土 地 经 营 权 确 权 颁 证 信 息 管 理 系 统 及 三 资 管 理 服 务 平 台 升 级 改 造 根 据 实 际 进 展 情 况 及 合 同 约 定, 在 2016 年 完 成 部 分 以 前 年 度 项 目 的 质 保 金 支 出 根 据 实 际 进 展 情 况 及 合 同 约 定, 在 2016 年 完 成 部 分 以 前 年 度 项 目 的 质 保 金 支 出 更 新 到 期 报 废 的 电 脑 打 印 机 空 调 等 办 公 设 备 一 批, 为 新 录 用 人 员 购 置 办 公 设 备, 因 应 办 公 自 动 化 需 求 购 置 扫 描 仪 照 相 机 等 设 备, 保 障 行 政 机 关 正 常 运 转, 提 高 行 政 效 率 建 设 综 合 信 息 应 用 基 础 支 撑 系 统 ; 整 合 建 设 一 网 一 窗 应 用 系 统 ; 整 合 建 设 一 格 一 号 应 用 系 统 ; 整 合 优 化 基 础 支 撑 应 用 本 项 目 的 建 设 能 有 效 履 行 我 局 禽 畜 养 殖 屠 宰 监 管 的 职 责, 加 强 禽 畜 屠 宰 管 理, 建 立 禽 畜 养 殖 屠 宰 加 工 冷 藏 配 送 等 环 环 相 接 的 肉 品 质 量 信 息 管 理 机 制, 实 现 禽 畜 肉 品 信 息 全 程 可 监 控 可 追 溯, 保 证 生 猪 产 品 质 量 安 全, 保 障 人 民 身 体 健 康 开 发 全 市 统 一 的 农 村 土 地 承 包 经 营 确 权 登 记 信 息 管 理 平 台, 建 立 全 市 统 一 的 农 村 土 地 承 包 经 营 权 信 息 数 据 标 准 数 据 库, 作 为 将 来 实 施 物 权 法 的 承 包 权 的 法 定 鉴 定 库 通 过 广 州 市 三 资 管 理 服 务 平 台 的 系 统 升 级 改 造, 加 强 并 提 高 各 级 业 务 部 门 对 农 村 集 体 资 产 资 源 管 理 规 范 化 标 准 化 和 精 细 化 水 平, 以 及 相 关 业 务 流 程 全 程 实 时 监 控 能 力 26.51 9.73 10.10 2.50 250.75 376.40 200002 机 关 服 务 中 心 208.30 经 常 性 专 项 208.30