关于嘉兴市2006年全市和市本级

关 于 嘉 兴 市 2015 年 全 市 和 市 本 级 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 全 市 和 市 本 级 预 算 ( 草 案 ) 的 报 告 2016 年 3 月 25 日 在 嘉 兴 市 第 七 届 人 民 代 表 大 会 第 七 次 会 议 上 嘉 兴 市 财 政 局 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 委 托, 向 大 会 报 告 嘉 兴 市 2015 年 全 市 和 市 本 级 预 算 执 行 情 况 及 2016 年 全 市 和 市 本 级 预 算 草 案, 请 予 审 议, 并 请 市 政 协 委 员 和 其 他 列 席 会 议 的 同 志 提 出 意 见 一 2015 年 全 市 和 市 本 级 预 算 执 行 情 况 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年, 是 全 面 推 进 依 法 治 国 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 完 成 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 在 市 委 的 正 确 领 导 下, 在 市 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督 下, 全 市 各 地 各 部 门 认 真 贯 彻 落 实 中 央 省 委 和 省 政 府 各 项 决 策 部 署, 秉 承 促 进 发 展 保 障 民 生 科 学 理 财 加 强 监 管 的 理 财 观, 充 分 调 动 各 方 面 的 积 极 性, 全 面 推 进 各 项 改 革 任 务, 全 市 财 政 预 算 执 行 情 况 良 好, 财 政 职 能 进 一 步 发 挥, 保 障 了 1

全 市 经 济 企 稳 向 好 和 社 会 和 谐 稳 定 ( 一 )2015 年 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 350.35 亿 元, 同 比 增 长 7.1%, 为 预 算 (351.87 亿 元 ) 的 99.6% 全 市 一 般 公 共 预 算 当 年 支 出 年 初 预 算 为 305.68 亿 元, 执 行 中 加 上 上 级 转 移 支 付 上 年 结 转 以 及 地 方 政 府 债 券 转 贷 支 出 等, 年 终 支 出 预 算 调 整 为 455.43 亿 元, 实 际 执 行 424.16 亿 元, 为 调 整 预 算 的 93.1%, 同 比 增 长 14.8% 经 初 步 结 算,2015 年 全 市 按 现 行 财 政 体 制 结 算 的 地 方 财 政 收 入 为 350.35 亿 元, 加 上 上 级 返 还 各 项 补 助 地 方 政 府 债 券 收 入 调 入 资 金 以 及 上 年 结 余 结 转 资 金 等 转 移 性 收 入, 全 市 收 入 合 计 为 683.61 亿 元 2015 年 实 际 支 出 424.16 亿 元, 加 上 上 解 上 级 支 出 债 券 还 本 支 出 以 及 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 等 转 移 性 支 出, 全 市 支 出 合 计 为 652.33 亿 元 年 终 结 余 31.28 亿 元 收 支 相 抵, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 108.47 亿 元, 为 预 算 (109.40 亿 元 ) 的 99.1%, 同 比 增 长 6.1% 市 本 级 一 般 公 共 预 算 当 年 支 出 年 初 预 算 为 88.45 亿 元, 执 行 中 加 上 级 转 移 支 付 上 年 结 转 以 及 地 方 政 府 债 券 转 贷 支 出 等, 年 终 支 出 预 算 调 整 为 167.31 亿 元, 实 际 执 行 146.76 亿 元, 为 调 整 预 算 的 87.7%, 同 比 增 长 14.0% 经 初 步 结 算,2015 年 市 本 级 按 现 行 财 政 体 制 结 算 的 地 方 财 政 收 入 为 108.47 亿 元, 加 上 上 级 返 还 各 项 补 助 地 方 政 府 债 券 收 入 调 入 资 金 以 及 上 年 结 余 结 转 资 金 等 转 移 性 收 2

入, 市 本 级 收 入 合 计 为 245.43 亿 元 2015 年 实 际 支 出 146.76 亿 元, 加 上 上 解 上 级 支 出 债 券 还 本 支 出 以 及 安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金 等 转 移 性 支 出, 市 本 级 支 出 合 计 为 224.88 亿 元 年 终 结 余 20.55 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 ( 二 )2015 年 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 全 市 政 府 性 基 金 收 入 181.14 亿 元, 同 比 下 降 41.9%, 为 调 整 预 算 (186.30 亿 元 ) 的 97.2%, 主 要 是 土 地 出 让 收 入 下 降 影 响 全 市 政 府 性 基 金 支 出 195.06 亿 元, 同 比 下 降 37.3%, 为 调 整 预 算 (231.17 亿 元 ) 的 84.4% 经 初 步 结 算,2015 年 全 市 政 府 性 基 金 当 年 收 入 为 181.14 亿 元, 加 上 上 级 补 助 收 入 调 入 资 金 以 及 上 年 结 余 结 转 资 金 等 转 移 性 收 入, 全 市 收 入 合 计 为 362.13 亿 元 2015 年 实 际 支 出 195.06 亿 元, 加 上 调 出 资 金 等 转 移 性 支 出, 全 市 支 出 合 计 为 326.02 亿 元 年 终 结 余 36.11 亿 元 收 支 相 抵, 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 47.25 亿 元, 同 比 下 降 47.6%, 为 调 整 预 算 (44.66 亿 元 ) 的 105.8% 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 56.97 亿 元, 同 比 下 降 35.6%, 为 调 整 预 算 (71.05 亿 元 ) 的 80.2% 经 初 步 结 算,2015 年 市 本 级 政 府 性 基 金 当 年 收 入 为 47.25 亿 元, 加 上 上 级 补 助 收 入 调 入 资 金 以 及 上 年 结 余 结 转 资 金 等 转 移 性 收 入, 市 本 级 收 入 合 计 为 143.90 亿 元 2015 年 实 际 3

支 出 56.97 亿 元, 加 上 调 出 资 金 等 转 移 性 支 出, 市 本 级 支 出 合 计 为 129.82 亿 元 年 终 结 余 14.08 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 ( 三 )2015 年 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 239.59 亿 元, 为 年 初 预 算 (232.14 亿 元 ) 的 103.2%, 同 比 增 长 15.9% 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 228.52 亿 元, 为 年 初 预 算 (217.99 亿 元 ) 的 104.8%, 同 比 增 长 21.5% 本 年 收 支 结 余 11.07 亿 元 收 支 相 抵, 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 平 衡 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 72.65 亿 元, 为 年 初 预 算 (74.34 亿 元 ) 的 97.7%, 同 比 增 长 15.6% 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 支 出 67.92 亿 元, 为 年 初 预 算 (65.48 亿 元 ) 的 103.7%, 同 比 增 长 21.8% 本 年 收 支 结 余 4.73 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 平 衡 ( 四 )2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 3.54 亿 元, 为 调 整 预 算 (2.74 亿 元 ) 的 129.2%, 同 比 增 长 92.1%, 主 要 是 海 宁 市 国 有 企 业 股 利 股 息 收 入 和 产 权 转 让 收 入 大 幅 增 加 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 2.76 亿 元, 为 调 整 预 算 (2.82 亿 元 ) 的 98.0%, 同 比 增 长 77.3% 经 初 步 结 算,2015 年 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 为 3.54 亿 元, 加 上 上 年 结 余 结 转 收 入, 全 市 收 入 合 计 3.86 亿 元 2015 年 实 际 支 出 2.76 亿 元, 加 上 调 出 资 金 等 转 移 性 支 出, 全 市 支 出 合 计 为 2.77 亿 元 年 终 结 余 1.09 亿 元 收 支 相 抵, 全 市 国 4

有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 0.23 亿 元, 同 比 下 降 47.0%, 为 调 整 预 算 (0.23 亿 元 ) 的 101.0%, 主 要 是 国 资 集 团 分 红 及 产 权 转 让 收 入 减 少 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 0.15 亿 元, 同 比 下 降 64.7% 为 调 整 预 算 (0.23 亿 元 ) 的 67.1% 经 初 步 结 算,2015 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 为 0.23 亿 元, 加 上 上 年 结 余 结 转 收 入, 全 市 收 入 合 计 0.23 亿 元 2015 年 实 际 支 出 0.15 亿 元, 加 上 调 出 资 金 等 转 移 性 支 出, 市 本 级 支 出 合 计 为 0.15 亿 元 年 终 结 余 0.08 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 需 要 说 明 的 是, 上 述 数 据 根 据 预 算 执 行 情 况 初 步 汇 总 形 成 由 于 2015 年 省 与 市 县 财 政 体 制 进 行 调 整, 且 财 力 结 算 有 一 个 过 程, 在 地 方 财 政 决 算 编 成 后, 还 会 有 所 变 化 全 市 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 社 会 保 险 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 的 最 终 平 衡 结 果 待 决 算 汇 审 后 再 作 专 题 报 告 二 2015 年 财 政 主 要 工 作 一 年 来, 全 市 各 级 财 政 部 门 积 极 应 对 经 济 发 展 新 常 态, 遵 循 促 进 发 展 保 障 民 生 科 学 理 财 加 强 监 管 的 理 财 观, 做 好 生 财 聚 财 用 财 三 篇 文 章, 确 保 了 全 市 经 济 社 会 事 业 的 平 稳 健 康 发 展 ( 一 ) 增 强 地 方 财 力, 推 动 经 济 平 稳 增 长 力 保 财 税 收 入 增 长 受 宏 观 经 济 下 行 压 力 影 响, 我 市 财 税 收 入 一 度 面 临 前 所 未 有 的 严 峻 形 势, 一 季 度 一 般 公 共 预 算 5

收 入 增 幅 列 全 省 末 位 各 地 在 严 守 依 法 治 税 红 线 的 前 提 下, 通 过 强 化 税 源 监 控 加 强 税 种 管 理 深 化 税 收 保 障 推 进 风 险 管 理 等 举 措, 全 力 以 赴 抓 收 入 至 10 月 份, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 达 到 304.76 亿 元, 提 前 完 成 了 十 二 五 确 定 的 300 亿 元 年 度 目 标 至 年 底, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 增 幅 排 名 前 移 到 全 省 第 七 位 落 实 税 费 优 惠 政 策 在 严 峻 的 收 入 形 势 下, 坚 决 不 收 过 头 税, 认 真 落 实 鼓 励 高 新 技 术 企 业 支 持 小 微 企 业 集 中 减 征 部 分 工 业 企 业 社 保 费 等 税 费 优 惠 政 策, 开 展 清 理 规 范 涉 企 收 费 专 项 行 动, 全 市 共 减 免 各 项 税 费 97.05 亿 元, 全 年 办 理 财 政 增 值 税 退 税 11.31 亿 元, 通 过 真 金 白 银 的 实 惠, 帮 扶 企 业 渡 难 关 积 极 扶 持 企 业 发 展 全 市 共 安 排 各 类 财 政 性 资 金 57.92 亿 元, 用 于 支 持 制 造 业 服 务 业 和 现 代 农 业 发 展 制 定 促 进 外 贸 发 展 推 进 智 能 制 造 发 展 楼 宇 经 济 等 系 列 扶 持 政 策, 培 育 经 济 新 的 增 长 点 通 过 支 持 中 小 企 业 专 项 信 用 贷 款 等 举 措, 鼓 励 引 导 金 融 支 持 实 体 经 济, 缓 解 企 业 融 资 困 难 全 力 开 展 创 业 光 彩 纳 税 光 荣 主 题 宣 传 活 动, 营 造 企 业 发 展 良 好 舆 论 氛 围, 提 振 企 业 发 展 信 心 ( 二 ) 注 重 政 策 引 导, 增 添 转 型 发 展 动 能 创 新 驱 动 促 进 转 型 优 化 财 政 科 技 投 入, 促 进 科 技 成 果 产 业 化, 全 市 财 政 科 技 支 出 16.36 亿 元, 同 比 增 长 16.1% 加 大 对 嘉 兴 科 技 城 等 创 新 平 台 的 政 策 支 持, 力 推 秀 洲 国 家 高 新 区 申 报 成 功, 建 设 科 技 创 新 中 心 出 台 对 人 才 强 企 人 才 培 养 引 进 大 学 生 创 业 引 领 等 财 政 支 持 政 策, 促 进 大 众 6

创 业 万 众 创 新 转 变 财 政 支 持 方 式 利 用 政 府 产 业 基 金 等 市 场 化 运 作 模 式, 吸 引 带 动 社 会 资 本 投 入 信 息 经 济 等 七 大 产 业 全 市 各 级 政 府 产 业 基 金 规 模 达 到 58.95 亿 元, 投 资 和 参 股 各 类 子 基 金 67.68 亿 元, 已 投 资 项 目 27 个, 带 动 社 会 资 本 96.06 亿 元, 初 步 形 成 了 由 新 型 产 业 母 基 金 区 域 性 基 金 专 业 子 基 金 和 天 使 基 金 组 成 的 产 业 基 金 体 系 优 化 资 源 要 素 配 置 在 全 市 推 广 亩 产 税 收 试 点, 通 过 税 收 差 别 化 减 免, 倒 逼 企 业 节 约 用 地 经 考 评, 市 本 级 制 造 业 试 点 企 业 亩 均 税 收 达 12 万 元, 同 比 增 长 7.5%; 非 制 造 业 试 点 企 业 亩 均 税 收 达 9 万 元, 同 比 增 长 18.4%, 实 现 税 收 增 收 与 土 地 集 约 利 用 双 赢 推 进 政 府 社 会 合 作 在 城 市 轻 轨 污 水 处 理 人 防 设 施 等 领 域 征 集 政 府 和 社 会 资 本 合 作 (PPP) 项 目, 全 市 有 24 个 项 目 正 在 组 织 实 施, 其 中 列 入 财 政 部 示 范 项 目 1 个, 列 入 省 财 政 厅 示 范 项 目 7 个 推 广 政 府 购 买 服 务, 出 台 管 理 办 法 和 指 导 目 录, 全 市 政 府 购 买 服 务 金 额 达 到 13.59 亿 元, 涉 及 63 个 项 目, 涵 盖 文 化 服 务 居 家 养 老 服 务 基 本 公 共 卫 生 服 务 等 方 面, 已 有 3 个 项 目 作 为 可 复 制 可 推 广 的 示 范 性 项 目 在 全 省 推 广 应 用 ( 三 ) 深 化 各 项 改 革, 努 力 创 新 体 制 机 制 支 持 重 大 改 革 试 点 优 化 制 度 设 计 和 资 金 供 给, 为 全 市 63 个 省 级 以 上 改 革 试 点 项 目 提 供 保 障 我 市 成 功 入 围 全 国 首 批 海 绵 城 市 建 设 试 点 城 市, 获 得 中 央 财 政 12 亿 元 专 项 补 助, 已 到 位 资 金 8 亿 元 推 进 统 筹 城 乡 综 合 配 套 改 革 试 点, 出 台 关 于 推 进 财 政 支 农 体 制 机 制 改 革 的 实 施 意 见, 全 市 三 7

农 支 出 198.77 亿 元, 增 长 30.4% 加 快 国 家 餐 厨 废 弃 物 资 源 化 利 用 和 无 害 化 处 理 试 点 城 市 建 设, 出 台 财 政 补 贴 政 策 深 化 财 政 体 制 改 革 调 整 市 对 区 财 政 体 制, 下 划 第 二 批 市 特 定 企 业, 通 过 财 政 杠 杆 作 用 引 导 市 和 区 形 成 合 力, 做 强 本 级 经 济 推 进 预 算 信 息 公 开, 全 市 所 有 县 ( 市 区 ) 财 政 总 预 算 和 三 公 经 费 预 算 市 级 部 门 ( 除 涉 密 部 门 外 ) 预 算 全 部 公 开 深 化 国 库 集 中 支 付 制 度 改 革, 市 级 直 接 支 付 突 破 100 亿 元 加 强 财 政 监 督 管 理 出 台 市 级 政 府 专 项 资 金 绩 效 管 理 实 施 办 法, 提 升 政 府 专 项 资 金 的 使 用 绩 效 完 善 预 算 绩 效 目 标 管 理 和 考 核 办 法, 实 现 部 门 预 算 项 目 目 标 管 理 全 覆 盖 组 织 开 展 涉 农 资 金 盘 活 财 政 存 量 资 金 预 决 算 公 开 情 况 等 专 项 监 督 检 查 规 范 政 府 债 务 管 理 2015 年 全 市 地 方 政 府 债 务 年 初 余 额 869.75 亿 元, 新 增 20.30 亿 元 ( 含 新 增 债 券 18.40 亿 元, 在 建 项 目 后 续 融 资 债 券 1.90 亿 元 ), 偿 还 125.22 亿 元, 年 末 余 额 764.83 亿 元, 地 方 政 府 债 券 置 换 存 量 债 务 222.36 亿 元 经 省 政 府 批 准, 全 市 2015 年 末 地 方 政 府 债 务 限 额 合 计 890.20 亿 元 ( 四 ) 加 强 支 出 管 理, 有 效 提 高 民 生 福 祉 想 方 设 法 筹 措 资 金 制 定 盘 活 市 级 财 政 存 量 资 金 实 施 方 案, 盘 活 存 量 资 金 40.55 亿 元, 用 于 重 点 项 目 的 投 入 通 过 地 方 政 府 债 券 置 换 存 量 债 务, 全 市 当 年 节 约 财 务 成 本 10.21 亿 元 出 台 公 款 竞 争 性 存 放 管 理 暂 行 办 法, 全 市 实 施 62.70 亿 元 财 政 资 金 招 投 标 存 放, 获 得 收 益 2.81 亿 元 用 于 民 生 积 极 向 上 争 取 项 目 和 资 金, 仅 市 级 涉 水 项 目 就 申 请 到 上 级 财 政 8

补 助 17.14 亿 元 全 力 推 进 重 点 项 目 及 时 安 排 安 全 保 卫 环 境 整 治 等 各 项 资 金, 保 障 世 界 互 联 网 大 会 顺 利 召 开 大 力 推 进 五 水 共 治, 全 市 安 排 财 政 性 资 金 64.01 亿 元, 加 快 涉 水 项 目 建 设, 强 力 整 治 三 河, 铺 设 污 水 管 网, 全 市 四 类 及 以 上 水 体 提 升 至 77.6%, 河 流 交 接 断 面 考 核 结 果 转 为 优 秀 推 进 五 气 共 治, 全 市 安 排 财 政 性 资 金 5.98 亿 元, 用 于 黄 标 车 淘 汰 废 气 治 理 燃 煤 锅 炉 改 造 秸 秆 综 合 利 用 等 工 作 保 障 治 堵 资 金 投 入, 调 整 市 区 城 乡 公 交 企 业 财 政 扶 持 政 策, 完 善 路 网 建 设, 改 善 城 乡 交 通 环 境 保 障 三 改 一 拆 公 铁 沿 线 城 市 保 洁 等 环 境 整 治 资 金, 脏 乱 现 象 明 显 改 观, 景 观 风 貌 明 显 提 升 持 续 加 大 民 生 投 入 全 市 民 生 发 展 类 支 出 330.02 亿 元, 同 比 增 长 13.9%, 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的 77.8%, 占 比 全 省 排 名 第 二 推 进 教 育 现 代 化 建 设, 保 障 义 务 教 育 资 源 优 质 均 衡, 完 善 民 办 学 校 和 学 前 教 育 财 政 补 助 办 法, 全 市 教 育 支 出 达 到 88.81 亿 元 建 立 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 创 建 经 费 保 障 机 制, 完 善 文 化 发 展 资 金 文 化 产 业 专 项 资 金 和 文 化 有 约 项 目 资 金 管 理 办 法, 推 进 优 质 文 化 资 源 向 基 层 向 农 村 倾 斜 调 整 公 立 医 院 财 政 政 策, 推 动 优 质 资 源 下 沉 和 分 级 诊 疗 体 系 建 设 完 善 公 立 医 院 债 务 化 解 和 绩 效 考 核 机 制, 下 达 市 属 医 院 债 务 化 解 补 助 资 金 6.71 亿 元 完 善 基 层 医 疗 机 构 财 政 补 偿 机 制, 为 社 区 签 约 医 生 制 度 建 立 筹 资 机 制 加 强 社 会 保 障 体 系 建 设, 实 施 机 关 事 业 养 老 保 险 制 度, 调 整 养 老 金 基 本 生 活 保 障 金 财 政 补 助 标 准, 出 台 被 征 地 居 民 社 会 保 障 制 度 实 施 意 见 和 缴 费 管 理 办 法, 实 施 9

新 一 轮 职 工 基 本 医 疗 保 险 制 度, 推 出 老 年 人 意 外 伤 害 保 险, 全 市 社 保 和 就 业 支 出 达 到 27.69 亿 元 深 化 平 安 嘉 兴 建 设, 加 大 对 公 共 安 全 社 会 治 理 安 全 生 产 等 领 域 的 投 入, 保 障 平 安 建 设 争 创 十 一 连 冠 和 县 ( 市 区 ) 满 堂 红 当 前 全 市 财 政 运 行 状 况 总 体 良 好, 但 也 面 临 一 些 突 出 矛 盾 和 问 题 : 一 是 财 税 体 制 改 革 涉 及 多 领 域 深 层 次 利 益 调 整, 推 进 难 度 和 压 力 较 大 ; 二 是 收 支 矛 盾 较 为 突 出, 尤 其 是 重 大 项 目 建 设 的 财 政 投 融 资 模 式 仍 需 创 新 ; 三 是 支 出 预 算 的 绩 效 仍 有 待 提 升 ; 四 是 政 府 性 债 务 风 险 依 然 存 在, 必 须 妥 善 处 理 存 量 债 务 和 在 建 项 目 后 续 融 资 的 关 系, 确 保 政 府 债 务 管 理 改 革 平 稳 推 进 我 们 将 高 度 重 视 这 些 问 题, 通 过 深 化 改 革 完 善 管 理 创 新 机 制 等 措 施 努 力 加 以 解 决 三 2016 年 全 市 和 市 本 级 预 算 草 案 2016 年 是 实 施 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 也 是 全 面 推 进 财 税 改 革 的 攻 坚 之 年 我 们 将 按 照 市 委 对 经 济 社 会 发 展 工 作 的 总 体 部 署, 深 入 贯 彻 党 的 十 八 大 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 精 神, 主 动 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 积 极 稳 妥 实 施 新 预 算 法, 在 财 政 政 策 制 定 和 预 算 管 理 中, 以 统 筹 改 革 监 管 为 主 线, 统 筹 资 金 聚 焦 保 持 经 济 增 长 推 进 改 革 开 放 强 化 创 新 驱 动 建 设 美 丽 城 乡 保 障 改 善 民 生 等 重 点 工 作, 推 动 财 税 改 革 取 得 新 进 展, 严 格 规 范 财 政 资 金 监 管, 为 我 市 经 济 社 会 可 持 续 发 展 提 供 制 度 保 障 和 物 质 基 础 综 合 考 虑 2016 年 经 济 社 会 发 展 指 标 和 2015 年 预 算 收 支 执 行 中 的 有 关 因 素, 按 照 全 口 径 预 算 管 理 要 求, 我 们 编 制 了 10

2016 年 市 本 级 预 算 草 案, 并 汇 总 了 全 市 预 算 草 案 ( 一 )2016 年 一 般 公 共 预 算 草 案 根 据 国 务 院 关 于 印 发 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 方 案 的 通 知 ( 国 发 2015 35 号 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 环 保 部 关 于 印 发 < 排 污 权 出 让 收 入 管 理 暂 行 办 法 > 的 通 知 ( 财 税 2015 61 号 ) 浙 江 省 财 政 厅 中 国 人 民 银 行 杭 州 中 心 支 行 关 于 调 整 部 分 资 金 预 算 管 理 方 式 的 通 知 ( 浙 财 预 2015 47 号 ) 要 求, 从 2016 年 1 月 1 日 起, 将 水 土 保 持 补 偿 费 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 铁 路 资 产 变 现 收 入 电 力 改 革 预 留 资 产 变 现 收 入 排 污 权 出 让 收 入 海 域 使 用 金 收 入 等 7 项 政 府 性 基 金 收 支 转 列 一 般 公 共 预 算 为 实 现 年 度 间 数 据 同 口 径 比 较, 我 们 在 编 制 2016 年 度 预 算 时 对 2015 年 收 支 执 行 数 按 照 以 上 要 求 进 行 了 调 整 1. 全 市 一 般 公 共 预 算 草 案 (1) 收 入 预 算 草 案 汇 总 的 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 为 375.43 亿 元, 同 比 增 长 6.5% 主 要 考 虑 因 素 : 一 是 全 市 2016 年 GDP 增 幅 预 期 为 7%-7.5%; 二 是 我 市 房 屋 空 置 情 况 较 为 严 重, 未 来 房 地 产 市 场 整 体 走 势 存 在 较 大 不 确 定 性 ; 三 是 制 造 业 面 临 的 问 题 仍 然 颇 多, 处 于 转 型 升 级 的 深 水 区, 难 以 给 财 政 收 入 增 收 带 来 较 大 助 力 ; 四 是 2016 年 营 改 增 将 全 面 铺 开, 地 方 主 税 种 营 业 税 中 贡 献 较 大 的 房 地 产 业 金 融 保 险 业 建 筑 业 和 其 他 服 务 业 将 全 部 改 征 增 值 税, 营 改 增 减 税 效 应 将 进 一 步 放 大 (2) 支 出 预 算 草 案 11

汇 总 的 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 当 年 预 算 为 329.37 亿 元, 同 比 增 长 7.5% 加 上 预 计 安 排 的 上 级 转 移 支 付 支 出 上 年 结 转 支 出 和 地 方 政 府 债 券 转 贷 安 排 的 支 出 等, 全 市 支 出 预 算 合 计 为 410.80 亿 元, 同 比 下 降 3.4% 支 出 重 点 主 要 是 教 育 科 学 技 术 文 化 体 育 与 传 媒 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 节 能 环 保 农 林 水 等 领 域 收 支 相 抵, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 2. 市 本 级 一 般 公 共 预 算 草 案 (1) 收 入 预 算 草 案 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 预 期 为 115.49 亿 元, 同 比 增 长 6.0% 其 中 退 库 资 金 1.95 亿 元, 主 要 用 于 安 排 公 交 亏 损 补 贴 0.80 亿 元, 离 休 干 部 两 费 1.15 亿 元 (2) 支 出 预 算 草 案 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 当 年 预 算 为 100.63 亿 元, 同 比 增 长 9.4% 加 上 预 计 安 排 的 上 级 转 移 支 付 支 出 上 年 结 转 支 出 等, 市 本 级 支 出 预 算 合 计 为 138.80 亿 元, 同 比 下 降 5.6% 收 支 相 抵, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 平 衡 ( 二 )2016 年 政 府 性 基 金 预 算 草 案 1. 全 市 政 府 性 基 金 预 算 草 案 汇 总 的 全 市 政 府 性 基 金 收 入 预 期 为 195.85 亿 元, 同 比 增 长 9.3%, 汇 总 的 全 市 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 195.85 亿 元, 同 比 增 长 18.0% 收 支 相 抵, 全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 2. 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 草 案 12

市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入 预 期 为 49.30 亿 元, 同 比 增 长 5.4% 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 预 算 为 49.30 亿 元, 同 比 增 长 6.5% 收 支 相 抵, 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 平 衡 ( 三 )2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 1. 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 汇 总 的 全 市 社 会 保 险 基 金 收 入 预 期 为 304.61 亿 元, 同 比 增 长 27.1% 汇 总 的 全 市 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 为 312.35 亿 元, 同 比 增 长 36.7% 本 年 收 支 结 余 -7.74 亿 元, 加 上 上 年 滚 存 结 余, 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 平 衡 全 市 社 会 保 险 基 金 预 算 当 期 赤 字, 主 要 是 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 当 期 收 不 抵 支 造 成 具 体 由 三 方 面 缺 口 构 成, 即 : 一 是 制 度 设 计 使 用 年 限 的 缺 口 ; 二 是 制 度 设 计 单 位 缴 费 与 个 人 缴 费 比 例 配 比 上 的 缺 口 ; 三 是 近 几 年 来 连 续 调 整 养 老 金 发 放 标 准 造 成 的 统 筹 基 金 缺 口 2. 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 草 案 市 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 预 期 为 96.83 亿 元, 同 比 增 长 33.3% 市 本 级 社 会 保 险 基 金 支 出 预 算 为 96.71 亿 元, 同 比 增 长 42.4% 本 年 收 支 结 余 0.12 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 平 衡 ( 四 )2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 1. 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 汇 总 的 全 市 国 有 资 本 经 营 当 年 收 入 预 期 为 1.59 亿 元, 同 比 下 降 54.9% 汇 总 的 全 市 国 有 资 本 经 营 当 年 支 出 预 算 为 13

1.59 亿 元, 加 上 上 年 结 转 安 排 的 支 出 0.31 亿 元, 实 际 支 出 预 算 为 1.90 亿 元, 同 比 下 降 31.1% 调 出 资 金 0.10 亿 元, 年 终 结 余 0.68 亿 元 收 支 相 抵, 全 市 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 2. 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 草 案 市 本 级 国 有 资 本 经 营 当 年 收 入 预 期 为 0.26 亿 元, 同 比 增 长 12.6% 市 本 级 国 有 资 本 经 营 当 年 支 出 预 算 为 0.22 亿 元, 加 上 上 年 结 转 安 排 的 支 出 0.08 亿 元, 实 际 支 出 预 算 为 0.30 亿 元 调 出 资 金 0.04 亿 元 收 支 相 抵, 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 平 衡 ( 五 )2016 年 市 级 偿 债 准 备 金 安 排 情 况 2016 年 拟 动 用 市 级 偿 债 准 备 金 7.62 亿 元, 主 要 用 于 扩 大 杭 嘉 湖 南 排 工 程 4.00 亿 元, 海 绵 城 市 建 设 试 点 资 金 3.00 亿 元, 嘉 兴 科 技 城 化 债 补 助 0.50 亿 元 以 及 杭 嘉 湖 南 排 平 湖 塘 延 伸 拓 浚 工 程 0.12 亿 元 总 体 来 说,2016 年 财 政 预 算 安 排 是 积 极 的, 是 符 合 中 央 积 极 财 政 政 策 要 求 的, 也 是 符 合 我 市 经 济 社 会 发 展 需 求 的, 但 完 成 的 难 度 较 大, 我 们 将 尽 全 力 完 成 四 完 成 2016 年 预 算 任 务 的 主 要 措 施 2016 年, 我 们 将 牢 固 树 立 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 五 大 发 展 理 念, 深 化 财 税 改 革, 积 极 推 进 现 代 财 政 制 度 建 设, 秉 持 开 源 节 流 的 理 财 观 念, 积 极 研 究 适 合 我 市 新 常 态 发 展 的 财 税 政 策, 努 力 营 造 良 好 的 财 税 政 策 环 境, 不 断 提 升 经 济 增 长 质 量 和 效 益, 为 全 市 经 济 社 会 平 稳 协 调 可 持 14

续 发 展 作 出 新 的 贡 献 ( 一 ) 夯 实 基 础, 保 持 财 税 收 入 可 持 续 增 长 把 握 经 济 税 源 趋 势 走 向, 利 用 国 地 税 大 数 据 做 深 做 细 税 收 分 析, 提 高 收 入 分 析 预 测 水 平 抓 好 税 种 管 理, 夯 实 地 方 收 入 基 础 做 好 建 筑 业 房 地 产 业 金 融 业 生 活 服 务 业 等 行 业 营 改 增 工 作 积 极 探 索 营 改 增 金 税 三 期 系 统 上 线 背 景 下 的 国 地 税 合 作 机 制, 对 纳 税 人 部 分 涉 税 事 项 实 施 共 同 管 理 深 化 税 收 保 障 和 风 险 管 理, 通 过 交 互 比 对 涉 税 信 息, 推 送 应 对 税 收 风 险 指 标, 堵 塞 税 收 征 管 漏 洞 加 强 欠 税 管 理, 打 击 恶 意 逃 欠 税 行 为 强 化 社 会 保 险 费 基 础 管 理, 完 善 社 会 保 险 费 征 缴 长 效 机 制 拓 展 非 税 收 入 征 收 渠 道, 提 高 非 税 收 入 电 子 化 收 缴 水 平 完 善 分 级 税 源 培 育 机 制, 落 实 小 微 企 业 和 个 转 企 税 费 优 惠 政 策, 促 进 培 育 对 象 发 展 壮 大 ; 落 实 先 进 制 造 业 科 技 型 企 业 等 行 业 企 业 转 型 升 级 税 费 优 惠 政 策, 促 进 培 育 对 象 加 快 形 成 产 业 优 势 实 施 多 元 化 纳 税 服 务, 切 实 提 升 纳 税 人 满 意 度 和 税 收 遵 从 度 持 续 开 展 创 业 光 彩, 纳 税 光 荣 税 收 宣 传 活 动, 形 成 创 业 创 新 奉 献 社 会 的 共 识 ( 二 ) 精 准 发 力, 提 升 经 济 发 展 质 量 和 效 益 落 实 积 极 财 政 政 策, 加 大 重 大 基 础 设 施 投 资, 重 点 推 进 杭 州 湾 跨 海 大 桥 北 接 线 二 期 平 湖 塘 延 伸 拓 浚 杭 嘉 湖 扩 大 南 排 等 重 大 项 目 建 设 加 大 生 态 环 保 投 资, 重 点 突 出 五 水 共 治 五 气 共 治 海 绵 城 市 等 领 域, 加 快 项 目 推 进 加 大 提 升 中 心 城 市 能 级 的 财 政 投 入, 加 强 城 市 各 项 基 本 公 共 15

服 务 和 基 础 设 施 建 设, 着 力 增 强 中 心 城 市 的 要 素 集 聚 力 和 辐 射 带 动 力 重 点 培 育 小 城 市 和 特 色 小 镇, 统 筹 城 乡 发 展 用 好 财 税 政 策 工 具, 优 化 财 政 资 金 扶 持 方 式, 推 动 实 施 创 新 驱 动 四 换 三 名 两 退 两 进 等 转 型 升 级 组 合 拳 充 分 发 挥 世 界 互 联 网 大 会 乌 镇 峰 会 优 势, 制 订 支 持 互 联 网 + 财 政 政 策, 推 进 互 联 网 经 济 发 展 用 好 财 政 专 项 资 金, 支 持 工 业 强 市 和 服 务 业 兴 市 完 善 财 政 支 农 体 制 机 制, 加 快 发 展 具 有 嘉 兴 特 色 优 势 的 现 代 化 都 市 型 生 态 农 业 加 大 政 府 产 业 母 基 金 规 模, 积 极 引 导 社 会 资 本 参 股 子 基 金, 进 一 步 扩 大 基 金 投 资 领 域, 加 快 具 体 项 目 运 作, 重 点 培 育 发 展 信 息 经 济 环 保 健 康 等 七 大 产 业 ( 三 ) 突 出 重 点, 不 断 改 善 和 发 展 民 生 事 业 按 照 可 持 续 保 基 本 的 原 则, 建 立 合 理 的 支 出 调 整 机 制, 严 格 控 制 提 标 增 幅, 增 强 民 生 保 障 的 可 持 续 性 强 化 政 府 主 导 各 方 共 担 的 多 渠 道 民 生 保 障 机 制, 通 过 推 广 政 府 购 买 服 务 等 方 式, 吸 引 社 会 资 本 广 泛 参 与 民 生 事 业 加 强 资 金 保 障, 深 入 支 持 推 进 三 改 一 拆 交 通 治 堵 城 市 有 机 更 新 和 美 丽 乡 村 建 设, 改 善 生 活 环 境 坚 持 教 育 优 先 发 展, 完 善 学 前 教 育 职 业 教 育 等 财 政 保 障 政 策, 进 一 步 统 筹 义 务 教 育 资 源 配 置, 支 持 教 育 改 革 和 教 育 内 涵 建 设 加 强 财 税 政 策 扶 持 引 导, 促 进 重 点 群 体 就 业 创 业 进 一 步 完 善 社 保 待 遇 的 确 定 和 调 整 机 制, 全 面 实 施 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 制 订 出 台 财 政 政 策, 鼓 励 社 会 力 量 兴 办 健 康 服 务 业 和 养 老 服 务 业 优 化 医 疗 卫 生 投 入, 引 导 公 立 医 院 调 整 收 支 结 构, 16

降 低 医 疗 成 本 ; 完 善 基 层 医 疗 卫 生 机 构 补 偿 机 制, 鼓 励 引 导 优 质 医 疗 资 源 下 沉 和 分 级 诊 疗 完 善 文 化 有 约 等 公 共 文 化 产 品 供 给 机 制, 深 化 国 家 公 共 文 化 服 务 体 系 示 范 区 建 设 ( 四 ) 统 筹 谋 划, 积 极 推 动 财 税 体 制 改 革 完 善 全 面 规 范 公 开 透 明 的 现 代 预 算 制 度, 推 进 政 府 预 算 体 系 建 设, 将 政 府 所 有 收 入 和 支 出 全 部 纳 入 预 算 管 理 加 快 完 善 预 算 支 出 定 额 和 标 准 体 系, 改 进 基 本 支 出 预 算 编 制 进 一 步 细 化 政 府 预 决 算 公 开 内 容, 扩 大 部 门 预 决 算 公 开 范 围 加 大 财 政 资 金 统 筹 力 度, 实 行 中 期 财 政 规 划 管 理, 继 续 积 极 盘 活 存 量 资 金 聚 焦 预 算 管 理 资 金 分 配 等 核 心 业 务 环 节, 加 快 建 立 健 全 内 控 制 度 深 入 推 进 专 项 性 一 般 转 移 支 付 和 竞 争 性 分 配 改 革 稳 步 推 进 政 府 综 合 财 务 报 告 制 度 改 革 制 订 政 府 性 债 务 管 理 办 法, 继 续 做 好 地 方 政 府 债 券 置 换 存 量 债 务 工 作, 落 实 政 府 债 务 限 额 管 理, 加 强 或 有 债 务 监 督, 化 解 债 务 风 险 全 面 推 进 预 算 绩 效 管 理, 加 大 绩 效 目 标 重 点 评 审 力 度, 将 评 价 结 果 作 为 调 整 支 出 结 构 完 善 财 政 政 策 和 科 学 安 排 预 算 的 重 要 依 据 支 持 政 府 投 融 资 机 制 改 革, 制 订 出 台 鼓 励 PPP 模 式 的 政 策 意 见, 完 善 PPP 项 目 库, 鼓 励 社 会 资 本 投 资 公 用 事 业 和 市 镇 基 础 设 施 建 设, 多 渠 道 解 决 大 项 目 资 金 保 障 深 化 政 府 购 买 服 务 改 革, 聚 焦 公 共 服 务 和 民 生 热 点, 加 大 试 点 扩 面 力 度 深 化 财 政 专 项 资 金 管 理 和 收 费 清 理 改 革, 推 进 四 张 清 单 一 张 网 改 革 推 进 公 务 用 车 制 度 改 革, 做 好 政 策 衔 接 深 化 亩 产 税 收 试 点, 进 一 步 完 善 评 价 指 标 体 系, 鼓 励 企 业 开 展 土 地 集 约 节 约 利 用, 深 化 要 素 市 场 化 17

配 置 改 革 2016 年, 我 们 将 在 市 委 领 导 下, 主 动 接 受 人 大 及 社 会 各 界 的 监 督, 改 革 创 新, 扎 实 工 作, 努 力 完 成 全 年 预 算 收 支 任 务, 为 全 市 经 济 和 社 会 事 业 的 平 稳 健 康 发 展 作 出 新 的 贡 献 18