2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 预 算 1
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目 录 第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 2016 年 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 收 入 预 算 表 三 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 四 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 功 能 科 目 ) 五 2016 年 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 ) 六 2016 年 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 八 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 3
第 一 部 分 概 况 4
一 主 要 职 能 1 负 责 全 县 蔬 菜 生 产 技 术 指 导 引 进 实 验 示 范 蔬 菜 新 品 种 ; 蔬 菜 市 场 营 销, 信 息 服 务 等 2 组 织 农 业 资 源 调 查 检 测 评 价 ; 组 织 编 制, 农 业 资 源 区 划 和 区 域 指 导 性 规 划 ; 负 责 农 业 资 源 持 续 高 效 利 用 试 验 示 范 工 作 3 合 理 开 发 和 利 用 农 村 能 源, 保 护 和 改 善 生 态 环 境 ; 负 责 农 村 能 源 开 发 推 广 利 用 ; 农 业 环 境 保 护 4 种 植 业 技 术 试 验 示 范 种 植 业 技 术 推 广 体 系 管 理 种 植 业 技 术 培 训 及 种 植 业 技 术 服 务 5 负 责 中 专 学 历 及 有 关 院 校 的 学 历 教 育 ; 乡 村 农 业 干 部 的 技 术 培 训 ; 组 织 实 施 全 县 绿 色 证 书 教 育 6 土 地 承 包 管 理 农 村 集 体 资 产 管 理 农 业 产 业 化 经 营 管 理 农 村 合 作 经 济 组 织 管 理 农 民 负 担 管 理 农 村 财 务 管 理 农 村 经 济 统 计 管 理 农 村 合 作 基 金 会 管 理 农 村 经 济 体 系 管 理 农 经 政 策 宣 传 7 土 肥 水 技 术 推 广 土 肥 水 资 源 监 测 土 肥 水 技 术 培 训 土 肥 水 技 术 开 发 服 务 8 确 保 标 准 化 农 产 品 质 量, 增 强 农 产 品 市 场 竞 争 力 承 接 对 土 壤 肥 料 水 样 及 农 产 品 农 药 残 留 的 检 测 ; 制 定 各 项 检 测 标 准 ; 相 关 检 测 业 务 培 训 咨 询 及 指 导 9 农 药 登 记 农 药 执 法 监 督 农 药 技 术 培 训 农 药 广 告 审 查 10 农 业 植 物 疫 情 管 理 农 业 植 物 疫 情 控 制 农 业 植 物 检 疫 审 批 农 业 植 物 检 疫 隔 离 试 种 农 业 植 物 调 运 检 疫 11 农 作 物 新 品 种 区 域 试 验 农 作 物 新 品 种 审 定 农 作 物 种 子 质 量 管 理 农 作 物 种 子 执 法 监 督 体 系 指 导 农 作 物 种 子 生 产 经 营 许 可 证 管 理 12 预 防 为 主, 综 合 防 治 农 业 有 害 生 物 预 警 监 测 和 预 测 预 报 ; 植 物 检 疫 ; 病 虫 害 综 合 防 治 ; 植 物 技 术 指 导 ; 植 保 技 术 研 究 开 发, 试 验 示 范 和 项 目 实 施 ; 技 术 培 训 ; 农 药 残 留 检 测 等 农 用 药 械 等 级 管 理, 广 告 审 查, 质 量 检 测 等 13 负 责 新 品 种 引 进 实 验 示 范 推 广 14 负 责 县 农 业 畜 牧 兽 医 农 业 机 械 管 理 等 涉 农 领 域 的 综 合 执 法 工 作 5
二 部 门 预 算 单 位 构 成 农 业 局 部 门 预 算 包 括 : 局 机 关 预 算 局 属 事 业 单 位 预 算 纳 入 农 业 局 2016 年 部 门 预 算 编 制 范 围 的 单 位 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 备 注 1 博 兴 县 农 业 局 机 关 2 博 兴 县 蔬 菜 办 公 室 3 博 兴 县 农 业 区 划 办 公 室 4 博 兴 县 农 村 能 源 环 保 站 5 博 兴 县 农 业 技 术 推 广 站 6 山 东 省 农 业 广 播 电 视 学 校 博 兴 县 分 校 7 博 兴 县 丰 园 农 作 物 研 究 所 8 博 兴 县 农 村 合 作 经 济 经 营 管 理 站 9 博 兴 县 土 壤 肥 料 工 作 站 10 博 兴 县 标 准 化 农 产 品 质 量 检 测 中 心 11 博 兴 县 化 肥 农 校 检 测 所 12 博 兴 县 植 物 检 疫 站 13 博 兴 县 种 子 管 理 站 14 15 博 兴 县 植 物 保 护 站 博 兴 县 农 业 综 合 执 法 大 队 6
第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 7
表 1. 2016 年 ** 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 预 算 项 目 ( 按 功 能 科 目 ) 2016 年 预 算 一 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 6057.87 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.63 一 般 公 共 预 算 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.63 政 府 性 基 金 预 算 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.63 二 财 政 专 户 管 理 资 金 农 林 水 支 出 7148.29 三 批 准 留 用 的 医 疗 收 农 业 7148.29 四 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 ) 行 政 运 行 1300.14 五 事 业 单 位 经 营 收 入 农 垦 运 行 244 六 其 他 收 入 科 技 转 化 与 推 广 服 务 4370 病 虫 害 控 制 1.8 农 产 品 质 量 安 全 5 执 法 监 管 17.1 农 业 行 业 业 务 管 理 170 农 业 生 产 支 持 补 贴 900 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 130 本 年 收 入 合 计 6057.87 本 年 支 出 合 计 7161.67 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 上 年 结 转 1103.8 收 入 总 计 7161.67 支 出 总 计 7161.67 备 注 : 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 包 括 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 安 排 的 资 金 8
表 2. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 收 入 预 算 表 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 批 准 留 用 的 医 疗 收 事 业 收 入 ( 不 含 教 育 及 医 疗 收 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 上 年 结 转 138 博 兴 县 农 业 局 7161.71 6057.91 1208.77 17.1 120 1103.8 9
表 3. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 单 位 ) 单 位 : 万 元 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 138 博 兴 县 农 业 局 7161.71 1305.3 5856.41 10
表 4. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 功 能 科 目 ) 单 位 : 万 元 科 目 编 码 类 款 项 科 目 名 称 总 计 基 本 支 出 项 目 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 上 缴 上 级 支 出 结 转 下 年 支 出 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.63 23.63 213 01 01 行 政 运 行 1300.14 1300.14 213 01 05 农 垦 运 行 244 244 213 01 06 科 技 转 化 与 推 广 服 务 4370 4370 213 01 08 病 虫 害 控 制 1.8 1.8 213 01 09 农 产 品 质 量 安 全 5 5 213 01 10 执 法 监 管 17.1 17.1 213 01 12 农 业 行 业 业 务 管 理 170 170 213 01 22 农 业 生 产 支 持 补 贴 900 900 213 01 35 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 130 130 11
表 5. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 ) 单 位 : 万 元 功 能 科 目 编 码 工 资 福 利 支 出 单 位 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 类 款 项 编 码 合 计 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 伙 食 补 助 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 208 99 01 138 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 23.63 213 01 01 138 行 政 运 行 1300.14 980.11 355.82 350.27 30.42 243.6 213 01 05 138 农 垦 运 行 244 213 01 06 138 科 技 转 化 与 推 广 服 务 4370 213 01 08 138 病 虫 害 控 制 1.8 213 01 09 138 农 产 品 质 量 安 全 5 213 01 10 138 执 法 监 管 17.1 213 01 12 138 农 业 行 业 业 务 管 理 170 213 01 22 138 农 业 生 产 支 持 补 贴 900 213 01 35 138 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 130 12
13 表 5. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 续 表 一 ) 单 位 : 万 元 商 品 和 服 务 支 出 合 计 办 公 印 刷 咨 询 手 续 水 电 邮 电 取 暖 物 业 管 理 差 旅 因 公 出 国 ( 境 ) 用 维 修 ( 护 ) 租 赁 会 议 培 训 公 务 接 待 专 用 材 料 被 装 购 置 专 用 燃 料 劳 务 委 托 业 务 工 会 经 福 利 公 务 用 车 运 行 维 护 其 他 交 通 用 税 金 及 附 加 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 97.67 21.3 5 11.1 3 6.8 10 3 3 4 7 23.47 244 244 60 60 1.8 1.8
表 5. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 续 表 二 ) 单 位 : 万 元 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 合 计 离 休 退 休 退 职 ( 役 ) 抚 恤 金 生 活 补 助 救 济 医 疗 助 学 金 奖 励 金 生 产 补 贴 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 采 暖 补 贴 物 业 服 务 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 23.63 23.63 222.36 10.81 0.49 50.94 124.54 35.58 112 112 5 5 900 900 14
表 5. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 支 出 预 算 表 ( 按 经 济 科 目 续 表 三 ) 单 位 : 万 元 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 转 移 性 支 出 债 务 利 息 支 出 基 本 建 设 支 出 其 他 支 出 合 计 小 计 其 他 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 支 出 小 计 同 级 政 府 间 转 移 性 支 出 小 计 国 外 债 务 付 息 小 计 办 公 设 备 购 置 专 用 设 备 基 础 设 施 大 型 修 缮 购 置 建 设 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 其 他 基 本 工 具 购 置 建 设 支 出 小 计 预 备 其 他 支 出 56 60 61 63 64 66 67 69 70 71 72 75 76 77 99 100 105 4198 20 20 3980 3980 198 198 17.1 17.1 17.1 170 170 170 130 110 20 15
表 6. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 2016 年 预 算 单 位 编 码 单 位 名 称 ( 科 目 ) 总 计 上 年 结 转 类 款 项 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 其 他 支 出 16
表 7. 2016 年 博 兴 县 农 业 局 部 门 政 府 采 购 预 算 表 单 位 : 万 元 科 目 编 码 资 金 来 源 类 款 项 科 目 名 称 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 合 计 财 政 拨 款 ( 补 助 ) 一 般 公 共 政 府 性 基 预 算 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 其 他 资 金 上 年 结 转 213 01 01 行 政 运 行 138 博 兴 县 农 业 局 2.2 2.2 2.2 213 01 35 213 01 12 农 业 资 源 保 护 修 复 与 利 用 农 业 行 业 业 务 管 理 138 博 兴 县 农 业 局 81.6 81.6 81.6 138 博 兴 县 农 业 局 49.48 49.48 49.48 213 01 08 病 虫 害 控 制 138 博 兴 县 农 业 局 275 275 275 213 01 22 农 业 生 产 支 持 补 贴 138 博 兴 县 农 业 局 25 25 25 17
表 8. 2016 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 支 出 预 算 表 部 门 : 博 兴 县 农 业 局 单 位 : 万 元 总 计 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 和 运 行 维 护 小 计 公 务 用 车 购 置 公 务 用 车 运 行 维 护 公 务 接 待 35 25 25 10 18
第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 情 况 说 明 19
一 预 算 编 制 的 基 本 原 则 和 方 法 ( 一 ) 预 算 编 制 的 基 本 原 则 1 依 法 编 制 原 则 我 局 2015 年 部 门 预 算 编 制 符 合 预 算 法 政 府 采 购 法 等 法 律 法 规 的 规 定 和 关 于 编 制 2015 年 县 级 部 门 预 算 的 通 知 要 求, 仅 仅 围 绕 中 央 省 市 以 及 县 委 县 府 关 于 农 业 发 展 的 决 策, 合 理 编 制 部 门 预 算 做 到 预 算 准 确 真 实 合 理, 符 合 现 行 的 财 务 规 章 制 度 2 综 合 测 算 原 则 加 强 规 范 各 项 收 入 管 理, 将 财 政 拨 款 非 税 收 入 事 业 收 入 和 结 转 结 余 资 金 等 全 部 纳 入 部 门 预 算, 统 筹 安 排 支 出, 实 行 预 算 统 编 3 严 格 控 制 原 则 贯 彻 落 实 中 央 省 市 和 县 里 关 于 厉 行 节 约 的 有 关 规 定, 严 格 控 制 一 般 性 支 出, 降 低 行 政 运 行 成 本, 从 严 控 制 因 公 出 国 ( 境 ) 经, 公 务 用 车 购 置 和 运 行 经, 公 务 接 待 及 会 议 等 支 出 4 应 编 入 尽 编 入 原 则 按 照 政 府 采 购 法 的 要 求, 科 学 测 算, 严 格 按 照 政 府 采 购 目 录 和 有 关 规 定, 所 有 使 用 财 政 性 资 金 及 单 位 自 筹 资 金, 采 购 货 物, 工 程 和 服 务 的 支 出, 凡 在 集 中 采 购 目 录 以 内 或 者 采 购 限 额 标 准 以 上 的, 按 要 求 全 部 编 入 年 初 政 府 采 购 预 算 ( 二 ) 预 算 编 制 的 方 法 1 做 好 基 础 信 息 管 理 及 时 核 实 更 新 我 局 机 关 和 局 属 事 业 单 位 性 质 经 供 给 方 式 编 制 实 有 人 员 等 基 础 信 息, 确 保 基 础 信 息 准 确 真 实 2 优 先 安 排 重 点 明 确 轻 重 缓 急 程 度, 县 委 县 府 确 定 的 重 点 项 目, 以 及 根 据 国 家 有 关 农 业 规 划 需 要 安 排 资 金 的 项 目 优 先 安 排 3 加 强 预 算 数 据 审 核 预 算 编 制 上 报 前, 加 强 预 算 数 据 审 核, 确 保 部 门 预 算 编 制 的 准 确 性 合 理 性 和 严 肃 性 4 按 照 县 级 部 门 预 算 编 制 要 求, 实 行 两 上 两 下 的 工 作 程 序, 及 时 报 送 报 表, 电 子 数 据 和 文 件 20
二 收 支 预 算 总 体 情 况 2016 年 收 入 预 算 为 7161.71 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 5920.81 万 元, 财 政 专 户 管 理 资 金 :17.1 万 元, 其 他 收 入 120 万 元, 上 年 结 转 1103.8 万 元 2016 年 支 出 预 算 为 7161.71 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 服 务 支 出 79.2 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 243.60 万 元, 基 本 工 资 支 出 948.06 万 元, 退 职 遗 属 补 助 支 出 34.44 万 元, 项 目 支 出 5856.41 万 元 三 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 2016 年 财 政 拨 款 支 出 预 算 为 7161.71 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 1 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 财 政 事 务 ( 款 ) 支 出 79.2 万 元, 主 要 用 于 日 常 公 务 支 出 2 社 会 保 障 和 就 业 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 支 出 455.15 万 元, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 工 资 支 出 3 定 额 补 助 金 人 员 工 资 支 出 48.77 万 元, 主 要 用 于 定 额 人 员 工 资 支 出 3 行 政 全 额 人 员 工 资 支 出 687.74 万 元, 主 要 用 于 行 政 全 额 人 员 工 资 支 出 4 退 职 遗 属 补 助 支 出 34.44 万 元, 主 要 用 于 退 职 遗 属 人 员 工 资 支 出 5 项 目 支 出 5856.41 万 元, 主 要 用 于 项 目 支 出 四 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 预 算 情 况 2016 年, 通 过 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 公 务 用 车 购 置 及 运 行 公 务 接 待 等 三 公 经 预 算 共 35 万 21
元 1 因 公 出 国 ( 境 ) 预 算 0 万 元 包 括 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 国 际 旅 住 宿 伙 食 培 训 公 杂 等 支 出 2 公 务 用 车 购 置 及 运 行 预 算 25 万 元 包 括 单 位 公 务 用 车 购 置 及 租 用 燃 料 维 修 过 桥 过 路 保 险 等 支 出 3 公 务 接 待 预 算 10 万 元 包 括 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 用 支 出 4 比 上 年 预 算 增 减 变 化 情 况 分 析 说 明 ( 此 项 内 容 必 须 有 ) 厉 行 节 约, 公 务 接 待 预 计 减 少 3 万 元, 其 他 情 况 无 变 化 22
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