平成 25 年度 予算の概要と主要事業 - 7 月補正予算 - 釜石市
目次 平成 25 年 7 月臨時会提出補正予算総括表 1 平成 25 年 7 月補正予算の主要事業 3 1 復旧 復興関連 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 復 (2)1 漁業集落防災機能強化事業 復 2 漁港施設機能強化事業 3 道路事業 復 4 津波復興拠点整備事業 復 5 都市再生区画整理事業 ( 被災市街地復興土地区画整理事業 ) 復 6 防災集団移転促進事業 復 (3) 災害復興公営住宅建設事業 ( 東部 ( 天神町 ) 地区 ) 復 2 その他 (1) 地方債元金償還金 資料編 6 平成 25 年 7 月補正予算の概要
平成 25 年 7 月臨時会提出補正予算総括表 1 会別補正額会名一般会国民健康保険 ( 単位 : 千円 ) 補正前の額 補 正 額 合 98,593,000 538,500 99,131,500 5,078,262 5,078,262 特 後期高齢者医療 430,897 430,897 別 介護保険 保険事業勘定介護サーヒ ス事業勘定 3,801,362 3,801,362 38,727 38,727 会 下水道漁業集落排水 3,604,716 40,900 3,645,616 27,169 27,169 農業集落排水 48,489 48,489 魚市場 27,878 27,878 小 13,057,500 40,900 13,098,400 合 111,650,500 579,400 112,229,900 会名 補正前の額補正額合 企 収益的収入 728,722 728,722 業会 水道事業 収益的支出資本的収入 695,830 695,830 222,053 222,053 資本的支出 541,799 541,799 1
2 一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 総括表 ( 歳 入 ) ( 単位 : 千円 ) 款 補正前の額 補 正 額 1. 市 税 3,520,345 3,520,345 2. 地 方 譲 与 税 188,000 188,000 3. 利 子 割 交 付 金 8,000 8,000 4. 配 当 割 交 付 金 2,000 2,000 5. 株式等譲渡所得割交付金 600 600 6. 地方消費税交付金 394,000 394,000 7. ゴルフ場利用税交付金 0 0 8. 自動車取得税交付金 28,000 28,000 9. 地 方 特 例 交 付 金 8,905 8,905 10. 地 方 交 付 税 15,038,868 107,700 15,146,568 11. 交通安全対策特別交付金 7,000 7,000 12. 分担金及び負担金 134,625 134,625 13. 使用料及び手数料 201,755 201,755 14. 国 庫 支 出 金 16,556,883 16,556,883 15. 県 支 出 金 11,440,459 11,440,459 16. 財 産 収 入 389,980 389,980 17. 寄 附 金 2,500 2,500 18. 繰 入 金 43,137,693 430,800 43,568,493 19. 繰 越 金 2,702,416 2,702,416 20. 諸 収 入 807,371 807,371 21. 市 債 4,023,600 4,023,600 歳 入 合 98,593,000 538,500 99,131,500 ( 歳 出 ) 款 補正前の額 補 正 額 1. 議 会 費 194,550 194,550 2. 総 務 費 3,858,925 3,858,925 3. 民 生 費 19,650,617 19,650,617 4. 衛 生 費 1,949,293 1,949,293 5. 労 働 費 943,061 943,061 6. 農 林 水 産 業 費 7,179,211 15,000 7,194,211 7. 商 工 費 1,013,855 1,013,855 8. 土 木 費 50,847,538 523,500 51,371,038 9. 消 防 費 803,926 803,926 10. 教 育 費 1,517,127 1,517,127 11. 災 害 復 旧 費 8,087,949 8,087,949 12. 公 債 費 2,223,948 2,223,948 13. 諸 支 出 金 300,000 300,000 14. 予 備 費 23,000 23,000 歳 出 合 98,593,000 538,500 99,131,500 2
平成 25 年 7 月補正予算の主要事業 1 復旧 復興の推進 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 新規 復 538,500 千円 ( 内訳 : 農林水産業費 15,000 千円 土木費 523,500 千円 ) 債務負担行為平成 26 年度 262,500 千円 ( 内訳 : 農林水産業費 6,000 千円 土木費 256,500 千円 ) 経験 知識 マンパワーが必要である復興事業に係る膨大な用地取得の加速化を図るため 公募 型プロポーザルで実施する復興整備事業設施工等業務に 測量調査設業務 建設工事 工事監 理業務にあわせて用地買収補助業務を委託して実施しようとするものです 事業内容 地権者数 2,670 人 ( 予定 ) 委託期間 平成 25 年 10 月 ~ 平成 26 年 9 月 ( 予定 ) ( 農林水産業費 6 款 3 項 3 目 土木費 8 款 6 項 3 目 / 用地調整室 ) (2) 債務負担行為平成 26 年度 ~ 平成 30 年度 16,169,636 千円 1 漁業集落防災機能強化事業 ( 大石 佐須 箱崎 箱崎白浜 両石 尾崎白浜 本郷地区 ) 復 2 漁港施設機能強化事業 3 道路事業 ( 両石 尾崎白浜地区 ) 復 4 津波復興拠点整備事業 ( 東部地区 ) 復 5 都市再生区画整理事業 ( 被災市街地復興土地区画整理事業 )( 嬉石松原 平田地区 ) 復 6 防災集団移転促進事業 ( 箱崎 箱崎白浜 両石 尾崎白浜 本郷 小白浜 荒川地区 ) 復釜石市復興整備事業設施工等業務の基本協定締結に向けて 各事業の予算について債務負担行為を設定するものです 事業内容 釜石市復興整備事業設施工等業務の事業概要 用地買収補助業務( 用地補償総合技術業務 用地調査等業務 ) 測量調査設業務( 測量業務 調査業務 設業務 ) 建設工事 工事監理業務 スケジュール ( 予定 ) 8 月上旬公募開始 9 月上旬参加表明書 技術提案書提出期限 9 月中旬ヒアリング 審査委員会 9 月下旬仮協定 議決 3
( 農林水産業費 6 款 3 項 3 目 6 款 3 項 5 目 / 都市整備推進室 ) ( 土木費 8 款 2 項 3 目 8 款 5 項 2 目 8 款 6 項 3 目 / 都市整備推進室 ) 4
(3) 災害復興公営住宅建設事業 ( 東部 ( 天神町 ) 地区 ) 復 債務負担行為平成 26 年度 771,909 千円 東部地区天神町に災害復興公営住宅を建設するとともに 併せて隣接地にこども園を整備するも のです 事業内容 建築費 1,341,226 千円 建設戸数 40 戸 建築主体工事 電気設備工事 機械設備工事 一式 設施工監理委託 一式 ( 土木費 8 款 6 項 2 目 / 復興住宅整備室 ) 2 その他 (1) 地方債元金償還金 40,900 千円 年利 4% 以上の旧公営企業金融公庫 ( 地方公営企業等金融機構が権利義務を継承 ) 資金の市債に ついて 今年度 特定被災地方公共団体に係る繰上償還 が時限措置されたことから 公債費の 利払い軽減を図るため 借換債の起債等により繰上償還を実施するものです 事業内容 繰上償還件数 9 件 ( うち借換 8 件 ) 利子軽減額 約 7,000 千円 ( 下水道会 / 下水道課 ) 5
平成 25 年 7 月補正予算上の新規事業 1 新規事業一覧 ( 単位 : 千円 ) 説明金額 1. 一般会 第 6 款農林水産業費 15,000 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 15,000 第 8 款土木費 523,500 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 523,500 一 般 会 合 ( 2 件 ) 特 別 会 合 ( 0 件 ) 企 業 会 合 ( 0 件 ) 合 ( 2 件 ) 538,500 0 0 538,500 6
1. 一般会補正予算 ( 第 2 号 ) 平成 25 年 7 月補正予算の概要 ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 説明金額 第 10 款地方交付税 107,700 (1) 震災復興特別交付税 107,700 第 18 款繰入金 430,800 (1) 東日本大震災復興交付金基金繰入金 430,800 歳入合 538,500 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 説明金額 第 6 款農林水産業費 15,000 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 15,000 第 8 款土木費 523,500 (1) 復興事業用地買収補助業務経費 523,500 債務負担行為 ( 追加 ) (1) 漁業集落防災機能強化事業 ( 大石地区 ) 600,821 (2) 漁業集落防災機能強化事業 ( 佐須地区 ) 513,867 (3) 漁業集落防災機能強化事業 ( 箱崎地区 ) 311,750 (4) 漁業集落防災機能強化事業 ( 箱崎白浜地区 ) 91,437 (5) 漁業集落防災機能強化事業 ( 両石地区 ) 660,000 (6) 漁業集落防災機能強化事業 ( 尾崎白浜地区 ) 31,600 (7) 漁業集落防災機能強化事業 ( 本郷地区 ) 76,000 (8) 漁港施設機能強化事業 1,033,596 (9) 道路事業 ( 両石地区 ) 140,000 (10) 道路事業 ( 尾崎白浜地区 ) 33,794 (11) 津波復興拠点整備事業 ( 東部地区 ) 2,121,179 (12) 都市再生区画整理事業 ( 被災市街地復興土地区画整理事業 ) 嬉石松原地区 2,878,402 (13) 都市再生区画整理事業 ( 被災市街地復興土地区画整理事業 ) 平田地区 4,229,206 (14) 災害復興公営住宅建設事業 ( 東部 ( 天神町 ) 地区 ) 771,909 (15) 防災集団移転促進事業 ( 箱崎地区 ) 691,428 (16) 防災集団移転促進事業 ( 箱崎白浜地区 ) 256,633 (17) 防災集団移転促進事業 ( 両石地区 ) 2,159,543 (18) 防災集団移転促進事業 ( 尾崎白浜地区 ) 9,450 (19) 防災集団移転促進事業 ( 本郷地区 ) 50,229 (20) 防災集団移転促進事業 ( 小白浜地区 ) 91,510 (21) 防災集団移転促進事業 ( 荒川地区 ) 189,191 (22) 復興事業用地買収補助業務経費 ( 農林水産業費 ) 6,000 (23) 復興事業用地買収補助業務経費 ( 土木費 ) 256,500 財源内訳 特定財源 歳 出 合 538,500 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 430,800 一 般 財 源 107,700 7
2. 下水道事業特別会補正予算 ( 第 2 号 ) ( 歳入 ) ( 単位 : 千円 ) 説明金額 (1) 借換債 40,900 合 40,900 ( 歳出 ) ( 単位 : 千円 ) 説明金額 (1) 地方債元金償還金 40,900 合 40,900 8