上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2019 年单位财务收支预算总表 2. 2019 年单位收入预算总表 3. 2019 年单位支出预算总表 4.2019 年单位财政拨款收支预算总表 5.2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院主要职能 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是 郊区新建三级综合医院项目 ( 5+3+1 工程 ) 的重要组成部分之一, 位于嘉定新城, 于 2009 年 12 月奠基,2012 年 12 月 17 日开始试运营 全院占地面积 210 亩, 建筑面积 72,000 平方米, 核定床位 600 张, 核定编制 800 人, 医院目前现有职工 ( 含瑞金派驻及退休回聘 )903 人, 其中研究生学历 272 人, 中高级职称 320 人, 已开放临床医技科室 41 个, 其中血液科 内分泌科 普外科等多个瑞金母院固有的优势 重点学科在新院得到了有效的延伸与发展 瑞金医院北院的发展将本着 落户嘉定 服务周边, 改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标, 继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标, 紧密结合瑞金医院母院, 有所侧重, 有所互补, 捆绑错位发展 ; 积极融合嘉定, 与二级医院和社区形成三级服务网络, 更好地发挥在疑难复杂病例 危急重症救治等方面的综合服务能力, 切实为老百姓带来优质的医疗服务
上海交通大学医学院附属瑞金医院北院机构设置 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制, 瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记 ; 瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记, 主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作 ; 同时, 瑞金医院北院实行总会计师制度, 总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派, 协助医院领导管理医院在经济方面的工作 在常务副院长和常务副书记下设二位副院长和一位副书记, 分管医院的医疗 人事 科教 后勤 信息等工作 瑞金医院北院设置了九大职能部门, 分别为院长办公室 党务工作部 群工宣传部 医务部 护理部 财务绩效部 人力资源部 科研教学部 后勤保障部 设立了包括血液科 消化科 内分泌科 普外科等 36 个临床科室, 已覆盖内 外 妇 儿 中医和急诊科, 医技科室 5 个, 包括检验科, 药剂科, 放射科 核医学科 病理科 同时开设了各类专病门诊 76 个, 基本满足区域内患者对不同学科的需求
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院预算支出总额为 121,387 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,793 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,793 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 645 万元, 主要用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出 2. 卫生健康支出 科目 5,848 万元, 主要用于医院工资福利性支出和基本医疗保障支出 3. 住房保障支出 科目 300 万元, 主要用于住房公积金支出
2019 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 67,934,593 一 社会保障和就业支出 6,448,992 6,448,992 1 一般公共预算资金 67,934,593 二 卫生健康支出 1,204,417,390 32,198,100 5,177,690 1,167,041,600 2 政府性基金 三 住房保障支出 3,005,556 3,005,556 二 事业收入 1,145,937,345 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 1,213,871,938 支出总计 1,213,871,938 41,652,648 5,177,690 1,167,041,600
2019 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 6,448,992 6,448,992 208 05 行政事业单位离退休 6,448,992 6,448,992 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,949,148 4,949,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,499,844 1,499,844 210 卫生健康支出 1,204,417,390 58,480,045 1,145,937,345 210 02 公立医院 1,202,636,326 56,698,981 1,145,937,345 210 02 01 综合医院 1,202,636,326 56,698,981 1,145,937,345 210 11 行政事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 210 11 02 事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 221 住房保障支出 3,005,556 3,005,556 221 02 住房改革支出 3,005,556 3,005,556 221 02 01 住房公积金 3,005,556 3,005,556 1,213,871,938 67,934,593 1,145,937,345
2019 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 6,448,992 6,448,992 208 05 行政事业单位离退休 6,448,992 6,448,992 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,949,148 4,949,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,499,844 1,499,844 210 卫生健康支出 1,204,417,390 37,375,790 1,167,041,600 210 02 公立医院 1,202,636,326 35,594,726 1,167,041,600 210 02 01 综合医院 1,202,636,326 35,594,726 1,167,041,600 210 11 行政事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 210 11 02 事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 221 住房保障支出 3,005,556 3,005,556 221 02 住房改革支出 3,005,556 3,005,556 221 02 01 住房公积金 3,005,556 3,005,556 1,213,871,938 46,830,338 1,167,041,600
2019 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 67,934,593 一 社会保障和就业支出 6,448,992 6,448,992 二 政府性基金 二 卫生健康支出 58,480,045 58,480,045 三 住房保障支出 3,005,556 3,005,556 收入总计 67,934,593 支出总计 67,934,593 67,934,593
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 6,448,992 6,448,992 208 05 行政事业单位离退休 6,448,992 6,448,992 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,949,148 4,949,148 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,499,844 1,499,844 210 卫生健康支出 58,480,045 34,786,945 23,693,100 210 02 公立医院 56,698,981 33,005,881 23,693,100 210 02 01 综合医院 56,698,981 33,005,881 23,693,100 210 11 行政事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 210 11 02 事业单位医疗 1,781,064 1,781,064 221 住房保障支出 3,005,556 3,005,556 221 02 住房改革支出 3,005,556 3,005,556 221 02 01 住房公积金 3,005,556 3,005,556 67,934,593 44,241,493 23,693,100
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 229 其他支出 功能分类科目名称基本支出 项目支出 229 08 彩票发行销售机构业务费安排的支出 229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 经济分类科目编码 类 款 项目 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 人员经费公用经费 301 工资福利支出 41,652,648 41,652,648 301 01 基本工资 21,640,668 21,640,668 301 02 津贴补贴 3,735,792 3,735,792 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,949,148 4,949,148 301 09 职业年金缴费 1,499,844 1,499,844 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,781,064 1,781,064 301 12 其他社会保障缴费 374,976 374,976 301 13 住房公积金 3,005,556 3,005,556 301 99 其他工资福利支出 4,665,600 4,665,600 302 商品和服务支出 2,588,845 2,588,845 302 01 办公费 957,000 957,000 302 28 工会经费 253,765 253,765 302 29 福利费 1,378,080 1,378,080 44,241,493 41,652,648 2,588,845
2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2019 年 三公 经费预算数 因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2019 年机关运行经费预算数
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 0 万元, 比 2018 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比 2018 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 0 万元, 比 2018 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 0 万元 比 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算本单位无机关运行经费 三 政府采购情况 2019 年度本单位政府采购预算 2,369 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1,951 万元 政府采购工程预算 300 万元 政府采购服务预算 118 万元 四 绩效目标设置情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 4 个, 涉及项目预算资金 2,369 万元