上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市第一人民医院
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2019 年单位财务收支预算总表 2. 2019 年单位收入预算总表 3. 2019 年单位支出预算总表 4.2019 年单位财政拨款收支预算总表 5.2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市第一人民医院主要职能 上海市第一人民医院多年来始终坚持公益性原则, 秉承社会效益最大化办院方向, 以质量持续提升作为医院的核心管理目标, 内外联动推进医院可持续发展, 努力不断提高患者感受度和满意度 革新内部管理模式, 在国内率先提出 六梁六柱 医院全质量管理 (h- TQM) 理论体系并付诸实践, 通过结合卓越绩效准则标杆引领, 倡导 质量 创新 共享 的医院文化, 即以质量保障患者安全 以创新引领改革方向 以共享承担社会责任 市一人 将始终坚持以严谨的医德医风 精湛的医疗技术和科学的管理方法, 为患者提供优质 高效的医疗服务, 为早日实现 健康中国 2030 的宏伟目标贡献智慧与力量 医院现设北部 ( 虹口区海宁路 100 号 ) 南部 ( 松江区新松江路 650 号 ), 占地 29.5 万m2 2017 年医院职工 3820 人, 实际开放床位 2458 张, 南北两部临床三级学科和医技学科共 68 个 全年门急诊人次 385.8 万 ; 出院人次 11.6 万 ; 住院手术人次 8.5 万 ; 平均住院天数 6.76 天 ; CMI 达到 1.06; 药占比 31.71%, 下降 4.21 个百分点 2017 年度申康统计市级医院四级手术量排名中, 我院位居第二位 2017 年申康关注的 54 个代表性病种中, 我院排名前 3 的病种有 10 个 ; 排名前 6 的病种有 28 个 在医院经济运行保持收支平衡的同事, 药占比大幅下降, 医疗费用结构更趋合理, 在全质量管理体系的指引下, 医院正着力打造成为以疑难危重病 急危重症救治为核心的专科专病诊疗中心, 公立医院公益性得以充分体现 ; 同时在医 教 研 管等各方面取得了长足进步
上海市第一人民医院机构设置 上海市第一人民医院设 22 个职能部门, 包括 : 党委办公室 院务办公室 党政综合办公室 ( 南 ) 宣传及精神文明处 群众工作处 纪委监察处 人力资源处 医务处 ( 北 ) 医务处 ( 南 ) 医务二处 护理部 ( 北 ) 护理部 ( 南 ) 科研处 临床医学院 ( 教育处 ) 基建处 后勤保障处 ( 北 ) 后勤保障处 ( 北 ) 设备与物资采购处 绩效与成本处 信息处 合作交流处 财务处 ; 设 46 个临床医技科室, 包括 : 眼科临床医学中心 泌尿外科临床医学中心 耳鼻咽喉 - 头颈外科 心内科 普外科临床医学中心 呼吸科 妇产临床医学中心 肿瘤临床医学中心 消化科 心脏及大血管外科 血液科 胸外科 创伤临床医学中心 骨科 神经内科 肾内科 内分泌代谢科 急诊危重病科 神经外科 整形外科 麻醉科 中医科 推拿科 针灸科 皮肤科 口腔科 老年科 儿内科 儿外科 医学心理科 营养科 康复医学科 感染性疾病科 日间医疗部北部 日间医疗部南部 国际医疗保健中心 健康管理科 临床药学科 放射科 超声医学科 检验医学中心 病理中心 核医学科 临床转化研究院 输血科 实训中心
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市第一人民医院预算支出总额为 481,907 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 27,156 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 27,156 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 3,329 万元, 主要用于缴纳单位基本养老保险 单位职业年金以及单位离退休费等 2. 卫生健康支出 科目 23,010 万元, 主要用于基本工资 津贴等人员经费发放 办公费用等公用经费 3. 住房保障支出 科目 817 万元, 主要用于缴纳住房公积金
2019 年单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 271,563,283 一 一般公共服务支出 66,572,584 66,039,384 533,200 1 一般公共预算资金 271,563,283 二 卫生健康支出 4,736,149,456 270,430,272 23,013,670 4,442,705,514 2 政府性基金 三 住房保障支出 16,344,120 16,344,120 二 事业收入 4,547,502,877 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 4,819,066,160 支出总计 4,819,066,160 352,813,776 23,013,670 4,443,238,714
2019 年单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 66,572,584 33,286,292 33,286,292 208 05 行政事业单位离退休 66,572,584 33,286,292 33,286,292 208 05 02 事业单位离退休 662,880 331,440 331,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,697,496 23,348,748 23,348,748 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18,679,008 9,339,504 9,339,504 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 533,200 266,600 266,600 210 卫生健康支出 4,736,149,456 230,104,931 4,506,044,525 210 02 公立医院 4,713,956,152 219,008,279 4,494,947,873 210 02 01 综合医院 4,713,956,152 219,008,279 4,494,947,873 210 11 行政事业单位医疗 22,181,304 11,090,652 11,090,652 210 11 02 事业单位医疗 22,181,304 11,090,652 11,090,652 210 99 其他卫生健康支出 12,000 6,000 6,000
210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 6,000 6,000 221 住房保障支出 16,344,120 8,172,060 8,172,060 221 02 住房改革支出 16,344,120 8,172,060 8,172,060 221 02 01 住房公积金 16,344,120 8,172,060 8,172,060 合计 4,819,066,160 271,563,283 4,547,502,877
2019 年单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 66,572,584 66,039,384 533,200 208 05 行政事业单位离退休 66,572,584 66,039,384 533,200 208 05 02 事业单位离退休 662,880 662,880 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46,697,496 46,697,496 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 18,679,008 18,679,008 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 533,200 533,200 210 卫生健康支出 4,736,149,456 293,443,942 4,442,705,514 210 02 公立医院 4,713,956,152 271,262,638 4,442,693,514 210 02 01 综合医院 4,713,956,152 271,262,638 4,442,693,514 210 11 行政事业单位医疗 22,181,304 22,181,304 210 11 02 事业单位医疗 22,181,304 22,181,304 210 99 其他卫生健康支出 12,000 12,000
210 99 01 其他卫生健康支出 12,000 12,000 221 住房保障支出 16,344,120 16,344,120 221 02 住房改革支出 16,344,120 16,344,120 221 02 01 住房公积金 16,344,120 16,344,120 合计 4,819,066,160 375,827,446 4,443,238,714
2019 年单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 271,563,283 一 社会保障和就业支出 33,286,292 33,286,292 二 政府性基金 二 卫生健康支出 230,104,931 230,104,931 三 住房保障支出 8,172,060 8,172,060 收入总计 271,563,283 支出总计 271,563,283 271,563,283
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 33,286,292 33,019,692 266,600 208 05 行政事业单位离退休 33,286,292 33,019,692 266,600 208 05 02 事业单位离退休 331,440 331,440 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,348,748 23,348,748 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 9,339,504 9,339,504 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 266,600 266,600 210 卫生健康支出 230,104,931 151,977,971 78,126,960 210 02 公立医院 219,008,279 140,887,319 78,120,960 210 02 01 综合医院 219,008,279 140,887,319 78,120,960 210 11 行政事业单位医疗 11,090,652 11,090,652 210 11 02 事业单位医疗 11,090,652 11,090,652 210 99 其他卫生健康支出 6,000 6,000 210 99 01 其他卫生健康支出 6,000 6,000
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 221 住房保障支出 8,172,060 8,172,060 221 02 住房改革支出 8,172,060 8,172,060 221 02 01 住房公积金 8,172,060 8,172,060 合计 271,563,283 193,169,723 78,393,560
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 合计
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 经济分类科目编码 类 款 项目 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 181,331,448 181,331,448 301 01 基本工资 102,295,680 102,295,680 301 02 津贴补贴 14,448,072 14,448,072 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23,348,748 23,348,748 301 09 职业年金缴费 9,339,504 9,339,504 301 10 职工基本医疗保险缴费 11,090,652 11,090,652 301 12 其他社会保障缴费 2,124,732 2,124,732 301 13 住房公积金 8,172,060 8,172,060 301 99 其他工资福利支出 10,512,000 10,512,000 302 商品和服务支出 11,506,835 11,506,835 302 01 办公费 3,759,000 3,759,000 302 28 工会经费 2,334,875 2,334,875 302 29 福利费 5,412,960 5,412,960
303 对个人和家庭的补助 331,440 331,440 303 01 离休费 331,440 331,440 合计 193,169,723 181,662,888 11,506,835
2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2019 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2019 年机关运行经费预算数
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明本单位无 三公 经费预算二 机关运行经费预算本单位无机关运行费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 7,812 万元, 其中 : 政府采购货物预算 4,800 万元 政府采购工程预算 2,900 万元 政府采购信息化项目 112 万元 四 预算绩效情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 11 个, 涉及项目预算资金 7,812 万元