宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年 部门预算 -1-
目录 第一部分单位概况一 主要职能二 部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一 财政拨款收支总表二 一般公共预算支出表三 一般公共预算基本支出表四 一般公共预算 三公 经费支出表五 政府性基金预算支出表六 部门收支总表七 部门收入总表八 部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分名词解释 -2-
宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年部门预算 单位概况 一 主要职能 ( 一 ) 负责自治区和宁夏医科大学医学科学研究 开发工作, 推动医学科技产业化发展, 为医学科技人员提供相应的技术指导与服务 ( 二 ) 开展卫生科普宣传教育研究及推广工作 ( 三 ) 完成自治区人民政府交办的其他工作任务 二 部门预算单位构成从预算单位构成看, 宁夏回族自治区医学科学研究所部门预算包括本级预算, 无二级预算单位 -3-
宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年部门预算 预算表 一 财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位 : 万元 收入支出 项目预算数项目 ( 按功能分类 ) 小计 预算数 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 一 本年收入 205.52 一 本年支出 205.52 205.52 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款收入 205.52 ( 一 ) 教育支出 160.67 160.67 - ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款收入 - ( 二 ) 社会保障和就业支出 26.15 26.15 - ( 三 ) 卫生健康支出 7.14 7.14 - ( 四 ) 住房保障支出 11.56 11.56 - 二 上年结转结余 - 二 年末结转结余 - - - ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 - ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 - - - ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 - ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 - - - 收入总计 205.52 支出总计 205.52 205.52 - 注 : 支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写, 其他科目删除 -4-
二 一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 功能分类科目 2018 年执行数 ( 决算数 ) 2019 年预算数 单位 : 万元 2019 年预算数与 2018 年执行数 ( 决算数 ) 科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减 % 宁夏回族自治区医学科学研究所 212.24 205.52 205.52 - -6.72-3 2050199 其他教育管理事务支出 167.90 160.67 160.67 - -7.23-4 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.47 17.85 17.85-0.38 2 2080599 其他行政事业单位离退休支出 8.57 8.30 8.30 - -0.27-3 2101102 事业单位医疗 6.99 7.14 7.14-0.15 2 2210201 住房公积金 11.31 11.56 11.56-0.25 2-5-
三 一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 经济科目基本支出预算 单位 : 万元 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 205.52 184.67 20.85 301 一 工资福利支出 176.37 176.37-30101 基本工资 53.32 53.32-30102 津贴补贴 43 43-30103 奖金 33.33 33.33-30106 伙食补助费 - - - 30107 绩效工资 - - - 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.85 17.85-30109 职业年金缴费 - - - 30110 职工基本医疗保险缴费 7.14 7.14-30111 公务员医疗补助缴费 - - - 30112 其他社会保障缴费 1.96 1.96-30113 住房公积金 11.56 11.56-30114 医疗费 - - - 30199 其他工资福利支出 8.21 8.21-302 二 商品和服务支出 20.85-20.85-6-
30201 办公费 1.20-1.20 30202 印刷费 0.80-0.80 30203 咨询费 - - - 30204 手续费 0.60-0.60 30205 水费 - - - 30206 电费 - - - 30207 邮电费 - - - 30208 取暖费 1.02-1.02 30209 物业管理费 2.96-2.96 30211 差旅费 4.50-4.50 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 - - - 30213 维修 ( 护 ) 费 3.50-3.50 30214 租赁费 - - - 30215 会议费 2.52-2.52 30216 培训费 1.62-1.62 30217 公务接待费 - - - 30218 专用材料费 0.82-0.82 30224 被装购置费 - - - 30225 专用燃料费 - - - 30226 劳务费 - - - 30227 委托业务费 - - - 30228 工会经费 1.07-1.07-7-
30229 福利费 - - - 30231 公务用车运行维护费 - - - 30239 其他交通费用 - - - 30240 税金及附加费用 - - - 30299 其他商品和服务支出 0.24-0.24 303 三 对个人和家庭的补助支出 8.30 8.30-30301 离休费 - - - 30302 退休费 6.99 6.99-30303 退职 ( 役 ) 费 - - - 30304 抚恤金 - - - 30305 生活补助 - - - 30306 救济费 - - - 30307 医疗费补助 1.31 1.31-30308 助学金 - - - 30309 奖励金 - - - 30310 个人农业生产补贴 - - - 30399 其他对个人和家庭的补助支出 - - - 310 四 资本性支出 - - - 31002 办公设备购置 - - - 31003 专用设备购置 - - - 31007 信息网络及软件购置更新 - - - 31099 其他资本性支出 - - - -8-
四 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 2018 年预算数 2018 年执行数 ( 决算数 ) 2019 年预算数 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 无 - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 -9-
五 政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位 : 万元 功能分类科目 2018 年执行数 ( 决算数 ) 2019 年预算数 基本支出 2019 年预算数与 2018 年执行数 ( 决算数 ) 科目编码科目名称合计 小计 人员经费 日常公用经费 项目支出增减额增减 % 无 - - - - - - - - - -10-
六 部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款预算收入 205.52 一 行政支出 (1) 一般公共预算财政拨款收入 205.52 其中 : 财政拨款支出 (2) 政府性基金预算财政拨款收入 - 非同级财政拨款支出 二 事业预算收入 - 二 事业支出 205.52 其中 : 非同级财政拨款 ( 科研及辅助活动 ) - 其中 : 财政拨款支出 205.52 教育收费 - 非同级财政拨款支出 - 三 上级补助预算收入 - 三 经营支出 - 四 附属单位上缴预算收入 - 四 上缴上级支出 - 五 经营预算收入 - 五 对附属单位补助支出 - 六 债务预算收入 - 六 投资支出 - 七 非同级财政拨款预算收入 - 七 债务还本支出 - 八 投资预算收益 - 八 其他支出 - 九 其他预算收入 - 本年收入合计 205.52 本年支出合计 205.52 十 上年结转 - 九 年末结转结余 - (1) 财政拨款结转 - (1) 财政拨款结转 - -11-
其中 : 一般公共预算财政拨款收入 - 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 - 政府性基金预算财政拨款收入 - 政府性基金预算财政拨款收入 - (2) 非财政拨款结转 - (2) 财政拨款结余 - 其中 : 本级横向财政拨款 - 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 - 非本级财政拨款 - 政府性基金预算财政拨款收入 - 十一 上年结余 - (3) 非财政拨款结转 - (1) 财政拨款结余 - 其中 : 本级横向财政拨款 - 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 - 非本级财政拨款 - 政府性基金预算财政拨款收入 - (4) 非财政拨款结余 - (2) 非财政拨款结余 - 其中 : 本级横向财政拨款 - 其中 : 本级横向财政拨款 - 非本级财政拨款 - 非本级财政拨款 - (5) 专用结余 - (3) 专用结余 - (6) 经营结余 - (4) 经营结余 - 收入总计 205.52 支出总计 205.52-12-
七 部门收入总表 部门收入总表 本年收入合计 小计 财政拨款预算收入 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 小计 事业预算收入 其中 : 非同级财政拨款 ( 科研及辅助活动 ) 教育收费 上级补助预算收入 附属单位上缴预算收入 经营预算收入 债务预算收入 非同级财政拨款预算收入 单位 : 万元 205.52 205.52 205.52 - - - - - - - - - - - - - 小计 非本级财政拨款 本级横向财政拨款 投资预算收益 其他预算收入 -13-
八 部门支出总表 部门支出总表 本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出 单位 : 万元 投资支出债务还本支出其他支出 205.52 _ 205.52 - - - - - - -14-
宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年部门预算 部门预算情况说明 一 关于宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年财政拨款收入预算 205.52 万元, 其中 : 本年收入 205.52 万元, 包括一般公共预算拨款 205.52 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元 ; 上年结转结余 0 万元 财政拨款支出预算 205.52 万元, 包括 : 教育支出 160.67 万元 社会保障和就业支出 26.15 万元 卫生健康支出 7.14 万元 住房保障支出 11.56 万元 二 关于宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 ( 一 ) 基本支出情况说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 205.52 万元, 其中 : 本年收入安排支出 205.52 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元 比 2018 年执行数 ( 决算数 ) 减少 6.72 万元, 下降 3% 人员经费 184.67 万元, 主要包括 : 基本工资 53.32 万元 津贴补贴 43 万元 奖金 33.33 万元 机关事业单位基本养老保险缴 17.85 万元 职工基本医疗保险缴费 7.14 万元 其他社会保障缴费 1.96 万元 住房公积金 11.56 万元 其他工资福利支出 8.21 万元 退休费 6.99 万元 医疗费补助 1.31 万元 ; -15-
公用经费 20.85 万元, 主要包括 : 办公费 1.20 万元 印刷费 0.80 万元 手续费 0.60 万元 取暖费 1.02 万元 物业管理费 2.96 万元 差旅费 4.50 万元 维修 ( 护 ) 费 3.50 万元 会议费 2.52 万元 培训费 1.62 万元 专用材料费 0.82 万元 工会经费 1.07 万元 其他商品和服务支出 0.24 万元 ( 二 ) 项目支出情况说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年未安排一般公共预算拨款项目支出 三 关于宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年一般公共预算财政拨款 三公 经费预算情况说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年未安排一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 四 关于宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支 五 关于宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年收支预算情况的总体说明宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年收入总预算 205.52 万元, 其中 : 本年收入 205.52 万元, 上年结转结余 0 万元 ; 支出总预算 205.52 万元, 其中 : 本年支出 205.52 万元, 年末结转结余 0 万元 本年收入包括 : 财政拨款预算收入 205.52 万元, 占 100% 本年支出包括 : 事业支出 205.52 万元, 占 100% -16-
六 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费无 ( 二 ) 政府采购情况宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年未安排政府采购支出 ( 三 ) 国有资产占用使用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 宁夏回族自治区医学科学研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米, 价值 0 万元 ; 土地 0 平方米, 价值 0 万元 ; 车辆 0 辆, 价值 0 万元 ; 办公家具价值 0 万元 ; 其他资产价值 112.90 万元 国有资产分布情况为 : 本级部门房屋 0 平方米, 价值 0 万元 ; 土地 0 平方米, 价值 0 万元 ; 车辆 0 辆, 价值 0 万元 ; 办公家具价值 0 万元 ; 其他资产价值 112.90 万元 原因是宁夏回族自治区医学科学研究所固定资产 无形资产隶属宁夏医科大学管理 2018 年 12 月 31 日之前相关资产入账在宁夏医科大学 ( 四 ) 预算绩效情况 2019 年宁夏回族自治区医学科学研究所重点项目绩效评价, 将认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求, 按照预算批复努力完成各项工作 ( 五 ) 其他需说明的事项无 -17-
宁夏回族自治区医学科学研究所 2019 年部门预算 名词解释 无 -18-