上海市 2019 年市级单位预算 预算单位 : 上海市人民政府外事办公室
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2019 年单位财务收支预算总表 2. 2019 年单位收入预算总表 3. 2019 年单位支出预算总表 4.2019 年单位财政拨款收支预算总表 5.2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市人民政府外事办公室主要职能 上海市人民政府外事办公室是主管全市外事工作的市政府组成部门, 同时又是中共上海市委及其外事工作领导小组的工作机构 主要职能包括 : 1 贯彻执行有关外事工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 结合本市实际, 研究起草外事工作的地方性法规 规章草案和政策, 并组织实施有关法规 规章和政策 2 负责来沪访问的国宾 党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作 ; 负责安排市领导参加非经贸外事活动 3 负责本市与国外友好城市 友好省 ( 州 府 大区 县 ) 交往活动的组织工作 ; 指导本市外事接待 民间对外交往及涉外参观点建设工作 4 负责本市人员因公出国和赴香港 澳门特别行政区的归口管理工作 ; 根据有关规定, 审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港 澳门特别行政区团组和人员工作 ; 负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港 澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作 ; 负责办理市领导出访报批等事宜 ; 负责本市对外邀请管理工作, 以及香港 澳门特别行政区政府同本市的交往事宜, 按授权核发外国人来沪的签证通知函电 5 负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务 ; 负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理, 审批和组织短期来沪外国记者的采访活动 ; 负责处理或协助处理本市重大的涉外事件 6 负责审理有关外事 涉外工作的请示事宜, 协调重要外事和涉外活动 ; 根据有关规定, 审核或审批在本市举行的重要国际会议工作 ; 协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜 ; 会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰 奖励工作 7 负责协调涉外安全事务工作, 牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作 ; 协助做好有关涉外安全事务 8 指导有关外事工作机构的业务工作 ; 负责外事干部国际形势 对外政策 外事纪律等方面的教育与培训工作 ; 监督 检查外事纪律的执行情况, 协助有关部门处理违反外事纪律 严重损害国家利益和声誉的重大案件 ; 会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人 9 管理 指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作 10 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作 11 承办市委 市政府交办的其他事项
上海市人民政府外事办公室机构设置 上海市人民政府外事办公室设 19 个内设机构, 包括 : 秘书处 组织人事处 经济发展处 综合业务处 国宾处 党宾处 新闻文化处 领事处 出国管理处 签证处 友协办公室 友协欧美处 友协亚非处 友协日本处 欧洲非洲工作处 亚洲大洋洲工作处 美洲工作处 涉外安全处 港澳处
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市人民政府外事办公室预算支出总额为 9,148 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 9,148 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 9,148 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 6,914 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 以及为维护正常办公所需支出的项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 943 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 3. 卫生健康支出 科目 307 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 984 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出
2019 年预算单位财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 91,475,418 一 一般公共服务支出 69,135,202 33,641,003 21,075,968 14,418,231 1. 一般公共预算资金 91,475,418 二 社会保障和就业支出 9,427,616 8,008,672 1,418,944 2. 政府性基金 三 卫生健康支出 3,071,664 3,017,664 54,000 二 事业收入 四 住房保障支出 9,840,936 9,840,936 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 91,475,418 支出总计 91,475,418 54,508,275 21,075,968 15,891,175
2019 年预算单位收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 69,135,202 69,135,202 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 69,135,202 69,135,202 201 03 01 行政运行 57,255,775 57,255,775 201 03 02 一般行政管理事务 11,879,427 11,879,427 208 社会保障和就业支出 9,427,616 9,427,616 208 05 行政事业单位离退休 9,427,616 9,427,616 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,749,820 1,749,820 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,470,612 4,470,612 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,788,240 1,788,240 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,418,944 1,418,944 210 卫生健康支出 3,071,664 3,071,664 210 11 行政事业单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 11 01 行政单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 99 其他卫生健康支出 54,000 54,000 210 99 01 其他卫生健康支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 9,840,936 9,840,936 221 02 住房改革支出 9,840,936 9,840,936 221 02 01 住房公积金 2,682,372 2,682,372 221 02 03 购房补贴 7,158,564 7,158,564 合计 91,475,418 91,475,418
2019 年预算单位支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 69,135,202 54,716,971 14,418,231 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 69,135,202 54,716,971 14,418,231 201 03 01 行政运行 57,255,775 54,716,971 2,538,804 201 03 02 一般行政管理事务 11,879,427 11,879,427 208 社会保障和就业支出 9,427,616 8,008,672 1,418,944 208 05 行政事业单位离退休 9,427,616 8,008,672 1,418,944 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,749,820 1,749,820 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,470,612 4,470,612 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,788,240 1,788,240 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,418,944 1,418,944 210 卫生健康支出 3,071,664 3,017,664 54,000 210 11 行政事业单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 11 01 行政单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 99 其他卫生健康支出 54,000 54,000 210 99 01 其他卫生健康支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 9,840,936 9,840,936 221 02 住房改革支出 9,840,936 9,840,936 221 02 01 住房公积金 2,682,372 2,682,372 221 02 03 购房补贴 7,158,564 7,158,564 合计 91,475,418 75,584,243 15,891,175
2019 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 91,475,418 一 一般公共服务支出 69,135,202 69,135,202 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 9,427,616 9,427,616 三 卫生健康支出 3,071,664 3,071,664 四 住房保障支出 9,840,936 9,840,936 收入总计 91,475,418 支出总计 91,475,418 91,475,418
2019 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 69,135,202 54,716,971 14,418,231 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 69,135,202 54,716,971 14,418,231 201 03 01 行政运行 57,255,775 54,716,971 2,538,804 201 03 02 一般行政管理事务 11,879,427 11,879,427 208 社会保障和就业支出 9,427,616 8,008,672 1,418,944 208 05 行政事业单位离退休 9,427,616 8,008,672 1,418,944 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,749,820 1,749,820 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,470,612 4,470,612 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,788,240 1,788,240 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1,418,944 1,418,944 210 卫生健康支出 3,071,664 3,017,664 54,000 210 11 行政事业单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 11 01 行政单位医疗 3,017,664 3,017,664 210 99 其他卫生健康支出 54,000 54,000 210 99 01 其他卫生健康支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 9,840,936 9,840,936 221 02 住房改革支出 9,840,936 9,840,936 221 02 01 住房公积金 2,682,372 2,682,372 221 02 03 购房补贴 7,158,564 7,158,564 合计 91,475,418 75,584,243 15,891,175
2019 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2019 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 52,758,455 52,758,455 301 01 基本工资 7,954,644 7,954,644 301 02 津贴补贴 30,870,964 30,870,964 301 03 奖金 662,887 662,887 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,470,612 4,470,612 301 09 职业年金缴费 1,788,240 1,788,240 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,123,544 2,123,544 301 11 公务员医疗补助缴费 894,120 894,120 301 12 其他社会保障缴费 447,072 447,072 301 13 住房公积金 2,682,372 2,682,372 301 99 其他工资福利支出 864,000 864,000 302 商品和服务支出 20,394,264 20,394,264 302 01 办公费 2,068,296 2,068,296 302 03 咨询费 112,000 112,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 50,000 50,000 302 06 电费 300,000 300,000 302 07 邮电费 850,000 850,000 302 09 物业管理费 2,290,860 2,290,860 302 11 差旅费 150,000 150,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 100,000 100,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 1,300,000 1,300,000 302 14 租赁费 7,821,881 7,821,881 302 15 会议费 150,000 150,000 302 16 培训费 150,000 150,000 302 17 公务接待费 150,000 150,000 302 26 劳务费 50,000 50,000 302 28 工会经费 646,599 646,599 302 29 福利费 820,800 820,800 302 31 公务用车运行维护费 420,000 420,000 302 39 其他交通费用 1,875,828 1,875,828 302 99 其他商品和服务支出 1,083,000 1,083,000 303 对个人和家庭的补助 1,749,820 1,749,820 303 01 离休费 1,656,060 1,656,060 303 02 退休费 93,760 93,760 310 资本性支出 681,704 681,704 310 02 办公设备购置 681,704 681,704 合计 75,584,243 54,508,275 21,075,968
单位 三公 经费和机关运行经费预算表 2019 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2019 年机关运行经费预算数 67.00 10.00 15.00 42.00 42.00 2,107.60
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 2019 年 三公 经费预算数为 67 万元, 与 2018 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 10 万元, 与 2018 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 42.00 万元, 与 2018 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 15 万元 与 2018 年预算持平 二 机关运行经费预算 2019 年上海市人民政府外事办公室 ( 单位 ) 财政拨款的机关运行费为 2,107.60 万元 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 654.25 万元, 其中 : 政府采购货物预算 35.73 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 618.53 万元 四 预算绩效情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 1 个, 涉及项目预算资金 30 万元