舟山教育学院 2017 年度部门决算 一 舟山教育学院概况 ( 一 ) 主要职能 1 负责和指导全市中小学 幼儿园教育教学管理和研究工作 2 确定全市基础教育教学研究方向, 制定和管理全市教育科学规划工作 3 制订并实施全市中小学 幼儿园教师和干部培训规划和教育培训工作 4 负责和指导学校的网络建设和管理工作, 开展网上教育资源建设和应用工作 5 承担教育系统有关学术团体的日常管理工作 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 舟山教育学院部门决算仅为单位本级决算, 无下属财务非独立核算事业单位 二 舟山教育学院 2017 年度部门决算公开表详见附表 三 舟山教育学院 2017 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明舟山教育学院 2017 年度收 支总计 2,484.43 万元, 与 2016 年相比, 收 支总计增加 192.68 万元, 增长 8.41% 主要原因
是 : 经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 二 ) 收入决算总体情况本年收入合计 2,408.6 万元, 占总收入 96.95%, 包括财政拨款收入 2,240.02 万元 ( 其中, 一般公共预算 2,240.02 万元, 政府性基金预算 0 万元 ), 占 90.16%; 事业收入 139.87 万元, 占 5.63%; 其他收入 28.71 万元, 占 1.16% 上级补助收入 0 万元, 占 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0% ( 三 ) 支出决算总体情况本年支出合计 2,423.99 万元, 其中基本支出 1,918.29 万元, 占 79.14%; 项目支出 505.7 万元, 占 20.86%; 经营支出 0 万元, 占 0% 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 0 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 2,038.4 万元 科学技术支出 0 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 181.54 万元 医疗卫生与计划生育支出 79.13 万元 节能环保支出 0 万元 城乡社区支出 0 万元 农林水支出 0 万元 交通运输支出 0 万元 资源勘探信息等支出 0 万元 商业服务业等支出 0 万元 金融支出 0 万元 援助其他地区支出 0 万元 国土海洋气象等支出 0 万元 住房保障支出 124.92 万元 粮油物资储备支出 0 万元 其他支出 0 万元 债务还本支出 0 万元 债务付息支出 0 万元 按支出用途分类, 包括人员支出 1,793.72 万元, 日常公用支出 124.57 万元, 项目支出 505.7 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元
按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 2,271.02 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 其他各类支出 152.97 万元 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明舟山教育学院 2017 年度财政拨款收 支总计 2,309.48 万元, 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计增加 170.41 万元, 增长 7.97% 主要原因是: 因为经常性经费及教师培训专项经费的调整和追加 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 舟山教育学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,271.02 万元, 占本年支出合计的 93.69% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 131.95 万元, 增长 6.17% 主要原因是 : 因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 舟山教育学院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,902.54 万元, 支出决算为 2,271.02 万元, 完成年初预算的 119.37%, 主要原因是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加 其中 : 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 0 万元,2017 年支出决算为 18.20 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加安排了教师培训的专项经费 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ) 2017 年年初预算为 1,511.82 万元,2017 年支出决算为 1864.23 万元,
完成年初预算的 123.31%, 决算数大于预算数的主要原因因为人员调入等经常性经费及教师培训的调整和追加 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 3 万元,2017 年支出决算为 3 万元, 完成年初预算的 100% 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 129.67 万元,2017 年支出决算为 129.67 万元, 完成年初预算的 100% 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 2017 年年初预算为 51.87 万元,2017 年支出决算为 51.87 万元, 完成年初预算的 100% 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 2017 年年初预算为 53.33 万元,2017 年支出决算为 53.82 万元, 完成年初预算的 100.92%, 决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金支出 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 2017 年年初预算为 27.92 万元,2017 年支出决算为 25.31 万元, 完成年初预算的 90.65%, 决算数小于预算数的主要原因是因人员调整而经费结余 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2017 年年初预算为 123.18 万元,2017 年支出决算为 123.18 万元, 完成年初预算的 100%
住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2017 年年初预算为 1.75 万元,2017 年支出决算为 1.74 万元, 完成年初预算的 99.43% ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明舟山教育学院单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,918.29 万元, 其中 : 人员经费 1,793.72 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 绩效工资 其他工资福利支出 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭的补助支出等 ; 公用经费 124.57 万元, 主要包括 : 办公费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 税金及附加费用 其他商品和服务支出等 ( 七 ) 政府性基金财政拨款支出情况说明舟山市教育学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 )2017 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 1. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.86 万元, 支出决算为 2.81 万元, 完成预算的 57.85%, 其中 : 因
公出国 ( 境 ) 费用支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.81 万元, 完成预算的 57.85%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是增加了汽车进行了修理保养等 2. 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.27 万元, 增长 10.63%, 其中 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 0 万元, 与上年决算数持平 主要用于本单位人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 (2) 公务接待费 :2017 年度公务接待费决算 0 万元, 比上年决算数减少 0.91 万元 主要用于接待专家等支出 减少的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定, 切实严格接待标准, 减少公务接待支出 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次, 累计 0 人次 (3) 公务用车购置及运行维护费 :2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 2.81 万元, 比上年决算数增长 71.34% 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ), 主要用于经
批准购置的 0 辆公务用车 ; 公务用车运行维护费支出 2.81 万元, 主要用于外出教学调研等所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ;2017 年度, 本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 增加的主要原因是增加了汽车进行了修理保养等 ( 九 ) 部门预算绩效情况说明 1. 2017 年度舟山教育学院教育教学改革科研工作经费实行预算绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算 85 万元, 实际支出 85 万元 2017 年度舟山教育学院教育教师培训费项目实行预算绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年预算 128 万元, 上年结转 55.63 万元, 实际支出 183.63 万元 2. 部门决算中项目绩效自评情况 : 教育教学改革科研工作经费项目自评结论为好 教师培训费项目自评结论为好 ( 十 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况本单位为事业单位, 无机关运行费 2. 政府采购支出情况 2017 年度本单位政府采购支出总额 22.38 万元, 其中 : 政府采购货物支出 22.38 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 22.38 万元, 占政府采购支出总额的 100% 其中, 授予小微企业合同金额 22.38 万元, 占政府采购支出总额的 100%
3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 舟山教育学院共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 四 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3. 事业单位经营收入 : 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 等之外取得的各项收入 5. 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 6. 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 7. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 8. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
9. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 10. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 ): 指其他用于普通教育方面的支出 11. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ): 是指单位人员支出和商品服务支出等以及开展教师培训业务等项目支出 12. 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 反映使用教育附加安排的支出 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 是指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 14. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 是指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 16. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ): 是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ):
是用于行政事业单位按人力和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 18. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 是用于按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 舟山教育学院 ( 盖章 ) 单位负责人 : 日期 :2018 年 9 月 25 日
2017 年度部门决算报表 ( 公开表式 ) 单位 : 舟山教育学院 公开日期 :2017 年 9 月 25 日 单位负责人 ( 签字 ): 财务负责人 ( 签字 ): 经办人 ( 签字 ):
2017 年度部门收支决算总表 公开 01 表 编制单位 : 舟山教育学院 金额单位 : 万元 收 入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款 2,240.02 一 一般公共服务支出 0.00 一般公共预算 2,240.02 二 外交支出 0.00 政府性基金预算 0.00 三 国防支出 0.00 二 上级补助收入 0.00 四 公共安全支出 0.00 三 事业收入 139.87 五 教育支出 2,038.40 四 经营收入 0.00 六 科学技术支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 六 其他收入 28.71 八 社会保障和就业支出 181.54 九 医疗卫生与计划生育支出 79.13 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 124.92 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年收入合计 2,408.60 本年支出合计 2,423.99 七 用事业基金弥补收支差额 0.00 二十四 结余分配 0.00 八 年初结转和结余 75.83 交纳所得税 0.00 基本支出结转 8.52 提取职工福利基金 0.00 项目支出结转和结余 67.31 转入事业基金 0.00 经营结余 0.00 其他 0.00 二十五 年末结转和结余 60.44 基本支出结转 8.16 项目支出结转和结余 52.28 经营结余 0.00 收入总计 2,484.43 支出总计 2,484.43
编制单位 : 舟山教育学院 科目编码 类款项 205 20502 2050299 20508 2050801 20509 2050999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210202 编制单位 : 舟山教育学院 科目编码 科目名称 2017 年度部门收入决算总表 公开 02 表 金额单位 : 万元 总 计 上年结转 财政拨款用事业基金附属单位上事业收入经营收入其他收入上级补助收入弥补收支差合计一般公共预算政府性基金预算缴收入额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 2,484.43 75.83 2,240.02 2,240.02 0.00 139.87 0.00 28.71 0.00 0.00 0.00 教育支出 2,090.74 69.86 1,852.30 1,852.30 0.00 139.87 0.00 28.71 0.00 0.00 0.00 普通教育 42.99 0.00 42.99 42.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出 42.99 0.00 42.99 42.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 2,044.75 66.86 1,809.31 1,809.31 0.00 139.87 0.00 28.71 0.00 0.00 0.00 教师进修 2,044.75 66.86 1,809.31 1,809.31 0.00 139.87 0.00 28.71 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 181.54 0.00 181.54 181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 181.54 0.00 181.54 181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.67 0.00 129.67 129.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 51.87 0.00 51.87 51.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 87.22 5.97 81.25 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 87.22 5.97 81.25 81.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 56.81 3.48 53.33 53.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 30.41 2.49 27.92 27.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 124.93 0.00 124.93 124.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 124.93 0.00 124.93 124.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 123.18 0.00 123.18 123.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 1.75 0.00 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 总计 2017 年度部门支出决算总表 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 公开 03 表金额单位 : 万元 上缴上级支出 类款项 205 20502 2050299 20508 2050801 20509 2050999 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 2210202 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,423.99 1,793.72 124.57 505.70 0.00 0.00 0.00 教育支出 2,038.40 1,408.13 124.57 505.70 0.00 0.00 0.00 普通教育 18.20 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 其他普通教育支出 18.20 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 进修及培训 2,017.20 1,408.13 124.57 484.50 0.00 0.00 0.00 教师进修 2,017.20 1,408.13 124.57 484.50 0.00 0.00 0.00 教育费附加安排的支出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 其他教育费附加安排的支出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 181.54 181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位离退休 181.54 181.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.67 129.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出 51.87 51.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 79.13 79.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 79.13 79.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗 53.82 53.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员医疗补助 25.31 25.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 124.92 124.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 124.92 124.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 123.18 123.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 1.74 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编制单位 : 舟山教育学院 2017 年度部门财政拨款收支决算表 收入支出 公开 04 表金额单位 : 万元 项目 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 本年收入 2,240.02 一 一般公共服务支出 0.00 ( 一 ) 一般公共预算拨款 2,240.02 二 外交支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 三 国防支出 0.00 四 公共安全支出 0.00 二 上年结转 69.46 五 教育支出 1,885.43 ( 一 ) 一般公共预算拨款 69.46 六 科学技术支出 0.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 0.00 七 文化体育与传媒支出 0.00 八 社会保障和就业支出 181.54 九 医疗卫生与计划生育支出 79.13 十 节能环保支出 0.00 十一 城乡社区支出 0.00 十二 农林水支出 0.00 十三 交通运输支出 0.00 十四 资源勘探信息等支出 0.00 十五 商业服务业等支出 0.00 十六 金融支出 0.00 十七 援助其他地区支出 0.00 十八 国土海洋气象等支出 0.00 十九 住房保障支出 124.92 二十 粮油物资储备支出 0.00 二十一 其他支出 0.00 二十二 债务还本支出 0.00 二十三 债务付息支出 0.00 本年支出合计 2,271.02 二十四 结转下年 38.46 收入总计 2,309.48 支出总计 2,309.48
编制单位 : 舟山教育学院 2017 年度部门一般公共预算支出决算表 公开 05 表金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 总计基本支出项目支出备注 1 2 3 4 类款项 合计 2,271.02 1,918.29 352.73 205 教育支出 1,885.43 1,532.70 352.73 20502 普通教育 18.20 0.00 18.20 2050299 其他普通教育支出 18.20 0.00 18.20 20508 进修及培训 1,864.23 1,532.70 331.53 2050801 教师进修 1,864.23 1,532.70 331.53 20509 教育费附加安排的支出 3.00 0.00 3.00 2050999 其他教育费附加安排的支出 3.00 0.00 3.00 208 社会保障和就业支出 181.54 181.54 0.00 20805 行政事业单位离退休 181.54 181.54 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 129.67 129.67 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.87 51.87 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 79.13 79.13 0.00 21011 行政事业单位医疗 79.13 79.13 0.00 2101102 事业单位医疗 53.82 53.82 0.00 2101103 公务员医疗补助 25.31 25.31 0.00 221 住房保障支出 124.92 124.92 0.00 22102 住房改革支出 124.92 124.92 0.00 2210201 住房公积金 123.18 123.18 0.00 2210202 提租补贴 1.74 1.74 0.00
编制单位 : 舟山教育学院 2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表 人员经费 公用经费 公开 06 表金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,474.26 302 商品和服务支出 124.57 30101 基本工资 389.15 30201 办公费 24.94 30102 津贴补贴 2.66 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 310.08 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 49.79 30204 手续费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1.24 30107 绩效工资 367.10 30206 电费 4.49 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 137.10 30207 邮电费 5.53 30109 职业年金缴费 64.08 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 154.29 30209 物业管理费 2.10 303 对个人和家庭的补助 319.46 30211 差旅费 12.48 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 30302 退休费 60.62 30213 维修 ( 护 ) 费 2.28 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 1.10 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.38 30305 生活补助 7.90 30216 培训费 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30307 医疗费 39.75 30218 专用材料费 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.38 30311 住房公积金 133.17 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 1.74 30228 工会经费 11.46 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 42.74 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.58 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 76.29 30240 税金及附加费用 0.05 30299 其他商品和服务支出 11.83 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 310 其他资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00
2017 年度部门政府性基金收入支出决算表 公开 07 表 编制单位 : 舟山教育学院 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 备注 : 舟山教育学院无政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据 编制单位 : 舟山教育学院 2017 年度一般公共预算 三公 经费决算表 公开 08 表金额单位 : 万元 ( 一 ) 项目支出 预算数 决算数 ( 二 ) 相关统计数 三公 经费支出 4.86 2.81 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 0 1. 因公出国 ( 境 ) 费 0.00 0.00 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 0 2. 公务用车购置及运行维护费 4.86 2.81 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 0 (1) 公务用车购置费 0.00 0.00 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 1 (2) 公务用车运行维护费 4.86 2.81 5. 公务接待批次 ( 个 ) 0 3. 公务接待费 0.00 0.00 6. 公务接待人次 ( 人 ) 0 注 : 本表反应部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中,2017 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出