广东省科技创新监测研究中心 2018 年单位预算 二〇一八年三月二十一日
目录 第一部分单位基本情况一 主要职责二 机构设置第二部分省监测研究中心 2018 年度单位预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 年部门预算项目支出预算表第三部分省监测研究中心 2018 年度单位预算情况说明一 收入预算说明二 支出预算说明三 政府采购预算第四部分名词解释
第一部分单位基本情况 一 主要职责广东省科技创新监测研究中心, 前身为广东省科技信息中心 (2006 年由原广东金科信息网络中心和广东省科技声像服务部合并成立 ), 公益二类事业单位 中心承担的主要职责和任务有 : 承担全省科技综合业务的技术支撑与监测分析工作 ; 承担全省重大科技人才工程政策研究 组织实施 评价评估 跟踪管理 创新创业服务等全链条人才工作 ; 开展科技数据资源整合与运行监测研究 ; 开展科技宣传 舆情监测分析 ; 开展产业技术创新动态监测研究 ; 协助承担省科技厅电子政务 政务公开 信息安全等工作 二 机构设置根据广东省机构编制委员会文件, 我中心属于公益二类事业单位, 核定事业编制 30 名, 配备领导职数 3 人 ( 正职 1 人, 副职 2 人 ) 根据中心事业发展需要, 中心内设办公室 人才发展研究所 科技创新监测研究所 信息规划部 系统技术部 传播研究部 政务保障部等 7 个机构, 组织架构图如下 :
第二部分省监测研究中心 2018 年度单位预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 2018 年政府性基金预算支出情况表十 2018 年部门预算基本支出预算表十一 2018 年部门预算项目支出预算表
收支总体情况表 表 01 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心收入支出 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 514.17 一 基本支出 1,121.17 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 178.00 三 其他资金 1,140.70 三 事业单位经营支出 355.70 本年收入合计 1,654.87 本年支出合计 1,654.87 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 1,654.87 支出总计 1,654.87
收入总体情况表 表 02 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 预算拨款 514.17 一般公共预算拨款 514.17 基金预算拨款 0.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 1,140.70 事业收入 1,140.70 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 1,654.87 四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 1,654.87
支出总体情况表 表 03 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 项 目 2018 年预算 一 基本支出 1,121.17 工资福利支出 1,093.37 一般商品和服务支出 5.00 对个人和家庭的补助 22.80 其他资本性支出等 0.00 自有资金 0.00 二 项目支出 178.00 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 信息化运维类项目 50.00 补助企事业类项目 0.00 因公出国 ( 境 ) 项目 0.00 专项业务类项目 128.00 自有资金 0.00 三 事业单位经营支出 355.70
财政拨款收支总体情况表 表 04 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算 514.17 一 一般公共预算 514.17 二 政府性基金预算 0.00 二 政府性基金预算 0.00 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 514.17 本年支出合计 514.17
2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 表 05 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 一般公共预算 功能科目名称 小计 其中 : 基本支出 项目支出 合 计 514.17 336.17 178.00 [206] 科学技术支出 501.37 323.37 178.00 [20601] 科学技术管理事务 178.00 0.00 178.00 [2060199] 其他科学技术管理事务支出 178.00 0.00 178.00 [20603] 应用研究 323.37 323.37 0.00 [2060301] 机构运行 323.37 323.37 0.00 [208] 社会保障和就业支出 12.80 12.80 0.00 [20805] 行政事业单位离退休 12.80 12.80 0.00 [2080502] 事业单位离退休 12.80 12.80 0.00
表 06 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 336.17 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 323.37 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 56.00 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 68.00 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 59.37 [50501] 工资福利支出 [30112] 其他社会保障缴费 55.00 [50501] 工资福利支出 [30113] 住房公积金 85.00 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 12.80 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 12.80
2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 表 07 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 178.00 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 116.30 [50501] 工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 116.30 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 56.70 [50502] 商品和服务支出 [30201] 办公费 0.80 [50502] 商品和服务支出 [30202] 印刷费 1.00 [50502] 商品和服务支出 [30203] 咨询费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30204] 手续费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30205] 水费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30206] 电费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30207] 邮电费 0.60 [50502] 商品和服务支出 [30209] 物业管理费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30211] 差旅费 8.50 [50502] 商品和服务支出 [30213] 维修 ( 护 ) 费 1.00 [50502] 商品和服务支出 [30214] 租赁费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30215] 会议费 0.80 [50502] 商品和服务支出 [30216] 培训费 3.60 [50502] 商品和服务支出 [30217] 公务接待费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30218] 专用材料费 1.00 [50502] 商品和服务支出 [30226] 劳务费 9.80 [50502] 商品和服务支出 [30227] 委托业务费 29.50 [50502] 商品和服务支出 [30228] 工会经费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30229] 福利费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30231] 公务用车运行维护费 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30239] 其他交通费用 0.10 [50502] 商品和服务支出 [30240] 税金及附加费用 0.00 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 0.00 [506] 对事业单位资本性补助 [310] 资本性支出 5.00 [50601] 资本性支出 ( 一 ) [31007] 信息网络及软件购置更新 5.00 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 0.00 [50901] 社会福利和救助 [30309] 奖励金 0.00 [599] 其他支出 [399] 其他支出 0.00 [59999] 其他支出 [39999] 其他支出 0.00
表 08 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心 单位 : 万元 项目 2018 年预算 2018 年行政经费 0.00 2018 年 三公 经费 0.00 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 0.00 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.00 注 : 1 行政经费包括:(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用
2018 年政府性基金预算支出情况表 表 09 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心单位 : 万元政府性基金预算支出功能科目名称小计其中 : 基本支出项目支出
2018 年部门预算基本支出预算表 表 10 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心单位 : 万元 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,476.87 336.17 336.17 0.00 0.00 0.00 1,140.70 广东省科技创新监测研究中心 1,476.87 336.17 336.17 0.00 0.00 0.00 1,140.70 工资和福利支出 1,093.37 323.37 323.37 0.00 0.00 0.00 770.00 商品和服务支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 对个人和家庭的补助 22.80 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 10.00 其他资本性等支出 355.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.70
2018 年部门预算项目支出预算表 表 11 单位名称 :163002 广东省科技创新监测研究中心单位 : 万元 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款其他资金绩效目标 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 533.70 178.00 178.00 0.00 0.00 0.00 355.70 广东省科技创新监测研究中心 533.70 178.00 178.00 0.00 0.00 0.00 355.70 2018 年广东省科技数据中心 运维工作经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 史志年鉴工作经费 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 信息安全专项费用 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东省创新产品清单编制及 采购服务 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位经营支出 355.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.70
第三部分省监测研究中心 2018 年度单位预算情况说明 一 收入预算说明 2018 年省科技监测中心预算收入总额为 1,654.87 万元, 比上年增加 73.06%, 主要原因是因为中心业务发展, 事业收入增加 其中 : 一般公共预算拨款 514.17 万元, 比上年增加 69.92 万元 ; 事业收入 1,140.70 万元, 比上年增加 628.70 万元 ; 无政府性基金预算财政拨款收入 二 支出预算说明 ( 一 ) 总体情况 2018 年省科技监测中心支出预算总额 1,654.87 万元, 比上年增加 73.06%, 主要原因 : 一是中心业务发展, 事业收入增加, 对应的基本支出 事业单位经营支出增加 ; 二是新增 3 个项目, 项目支出增加 2018 年支出预算按用途划分 : 基本支出预算 1,121.17 万元, 比上年增加 259.91 万元, 增长 30.18%; 项目支出 178 万元, 比上年增加 83.01 万元, 增长 87.39%; 事业单位经营支出 355.70 万元 2018 年基本支出预算为 1,121.17 万元, 占总支出的 67.75%, 其中 : 工资福利支出 1,093.37 万元, 一般商品和服务支出 5 万元, 对个人和家庭的补助 22.80 万元 项目支
出预算 178 万元, 占总支出的 10.76%, 其中 : 工资福利支出 116.30 万元, 商品与服务支出 56.70 万元, 资本性支出 5 万 元 事业单位经营支出 355.70 万元, 占总支出的 21.49% ( 二 ) 一般公共预算拨款支出 2018 年一般公共预算拨款支出共计 514.17 万元, 其中基本支出 336.17 万元, 占比 65.38%, 比上年减少 3.75%; 项目支出 178 万元, 占比 34.62%, 比上年增加 87.39%, 主要原因是新增项目 3 个 基本支出按经济分类科目划分, 工资福利支出 323.37 万元, 对个人和家庭的补助 12.80 万元 项目支出按经济分类科目划分, 工资福利支出 116.30 万元, 商品和服务支出 56.70 万元, 资本性支出 5 万元 ( 三 ) 一般公共预算拨款 三公 经费支出 2018 年省科技监测中心 2018 年一般公共预算 三公 经费 支出为 0 三 政府采购预算 2018 年省科技监测中心政府采购预算为 5 万元, 均为货 物类采购预算
第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指省财政当年安排的资金, 包括公共预算拨款和基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款 三 事业收入 : 指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如科研收入 技术收入 试制产品收入 学术活动收入 科普活动收入等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如产品销售收入等 五 附属单位上缴收入 : 指科学事业单位收到的附属独立核算的生产 经营和服务单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指除上述财政拨款收入 事业收入 经营收入上级补助收入 附属单位上缴收入等以外的收入 如存款利息收入, 捐赠收入 投资收益等 七 用事业基金弥补收支差额 : 指科学事业单位在预计用当年 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取, 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收
支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等 九 基本支出 : 是指为保障机构正常运转 完成日常工作任务所必需的开支, 其内容包括人员经费和日常公用经费两部分 十 项目支出 : 是指在基本支出之外, 为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 是指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 工会费 福利费 日常维修费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用