通化市人民政府办公室及下属事业单位 政府驻外办事处 2018 年部门预算 二〇一八年六月二十五日 ( 公章 )
目 第一部分 录 部门概况 一 主要职能二 机构设置第二部分 2018 年部门预算信息相关报表一 一般公共预算表一 : 部门预算收支总表表二 : 一般公共预算总收入分类表表三 : 一般公共预算总支出功能分类表表四 : 部门财政拨款收支总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二 三公 经费财政拨款预算表七 : 财政拨款 三公 经费预算表三 政府性基金预算表八 : 政府性基金预算收支总表表九 : 政府性基金基本支出经济分类表四 政府采购预算表十 :2018 年政府采购预算表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分专业名词解释 1
第一部分部门概况一 主要职能 ( 一 ) 负责市政府会议的准备工作, 协助市政府领导组织会议决定事项的实施 ; 负责市政府日常公务接待 活动的安排工作 ( 二 ) 协助市政府领导组织起草或审核以市政府 市政府办公室名义发布的公文 ; 负责市政府文电收发 文电督办和机要保密工作 ; 负责市政府印信 文书档案的管理以及各县 ( 市 区 ) 市政府各部门印章的刻制 发放工作 ( 三 ) 研究市政府各部门和各县 ( 市 区 ) 人民政府请示市政府的问题, 提出审核意见, 报市政府领导同志决定 ( 四 ) 根据市政府领导同志的指示, 对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见, 报市政府领导同志决 ( 五 ) 协助市政府领导同志组织起草文稿, 完成市政府领导同志交办的其他文字综合工作 ; 围绕市政府的中心工作, 组织专题调查研究, 及时反映情况, 提出建议 ( 六 ) 督促检查市政府各部门和各县 ( 市 区 ) 人民政府对党中央 国务院 省委 省政府和市委 市政府的工作部署 重要指示 会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研, 及时向市政府领导同志报告 ; 承办各级人大代表 政协委员提交的议案 提案 建议 意见的办理和答复工作 2
二 机构设置根据上述职能, 市政府办公室内设 16 个机构 ( 一 ) 综合一科 ( 二 ) 综合二科 ( 三 ) 综合三科 ( 四 ) 综合四科 ( 调研科 ) ( 五 ) 信息科 ( 六 ) 秘书科 ( 七 ) 文电科 ( 八 ) 建议提案工作科 ( 九 ) 市政府督查室 ( 十 ) 财务科 ( 十一 ) 保卫科 ( 十二 ) 对外联络科 ( 十三 ) 上市科 ( 十四 ) 场外交易市场科 ( 十五 ) 外事科 ( 十六 ) 侨务科 ( 十七 ) 通化市政府幼儿园 ( 十八 ) 通化市政府市长公开电话办公室 ( 十九 ) 通化市经济发展研究中心 ( 二十 ) 通化市人民政府办公室后勤服务中心 3
( 二十一 ) 通化市政府公众信息网站 ( 二十二 ) 通化市金融服务中心 ( 二十三 ) 通化市外事服务中心 ( 二十四 ) 通化市处理日本遗弃化学武器中心 ( 二十五 ) 通化市政府驻长春办事处 ( 二十六 ) 通化市政府驻北京办事处 ( 二十七 ) 通化市政府驻深圳办事处 ( 二十八 ) 通化市政府驻上海办事处第二部分 2018 年部门预算表一 一般公共预算表一 : 部门预算收支总表表二 : 一般公共预算总收入分类表表三 : 一般公共预算总支出功能分类表表四 : 部门财政拨款收支总表表五 : 一般公共预算财政拨款支出功能分类表表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表二 三公 经费财政拨款预算表七 : 财政拨款 三公 经费预算表三 政府性基金预算表八 : 政府性基金预算收支总表表九 : 政府性基金基本支出经济分类表四 政府采购预算表十 :2018 年政府采购预算表 4
表一 : 部门预算收支总表 制表时间 :2018 年 6 月 25 日 收入支出 单位 : 万元 项目 预算数 项目 预算数 一 一般公共预算收入 2598.50 一 一般公共预算支出 3232.01 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款收入 2598.50 其中 : 财政拨款安排收入 2598.50 上级转移支付收入 0.00 非税收入 ( 不含基金 ) 0.00 ( 二 ) 一般公共预算非财政拨款收入 0.00 其中 : 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 上级补助收入 0.00 附属单位上缴收入 0.00 其他收入 0.00 二 政府性基金预算收入 0.00 二 政府性基金预算支出 0.00 本年收入合计 2598.50 本年支出合计 3232.01 用事业基金弥补收支差额结转下年 254.58 上年结余收入 888.09 其中 : 一般公共预算上年结余 888.09 政府性基金预算上年结余 0.00 其中 : 一般公共预算结转下年 政府性基金预算结转下年 254.58 0.00 收入总计 3486.59 支出总计 3486.59 注 : 本表除用 事业基金弥补收支差额 一项外, 其余部分均为自动生成项, 不用填写
制表时间 :2018 年 6 月 25 日 科目编码 科目名称总计合计类款项小计 表二 : 一般公共预算总收入分类表 财政拨款收入 财政预算拨款收入 上级转移支付收入 非税收入小计事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 单位 : 万元 合 计 3486.59 2598.50 2598.50 2598.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.09 201 一般公共服务支出 3486.59 2598.50 2598.50 2598.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.09 01 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 04 人大会议 0.00 0.00 0.00 0.00 05 人大立法 0.00 0.00 0.00 0.00 06 人大监督 0.00 0.00 0.00 0.00 07 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 0.00 08 代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 09 人大信访工作 0.00 0.00 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 02 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 04 政协会议 0.00 0.00 0.00 0.00 05 委员视察 0.00 0.00 0.00 0.00 06 参政议政 0.00 0.00 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 0.00 0.00 99 其他政协事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构 3486.59 2598.50 2598.50 2598.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.09 01 行政运行 2503.30 1651.35 1651.35 1651.35 0.00 851.95 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 04 专项服务 0.00 0.00 0.00 0.00 05 专项业务活动 0.00 0.00 0.00 0.00 06 政务公开审批 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 非财政拨款收入 上年结余
07 08 09 50 99 法制建设 0.00 0.00 0.00 0.00 信访事务 0.00 0.00 0.00 0.00 参事事务 0.00 0.00 0.00 0.00 事业运行 983.29 947.15 947.15 947.15 0.00 36.14 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关 0.00 0.00 0.00 0.00
表三 : 一般公共预算总支出功能分类表 制表时间 :2018 年 6 月 25 日 单位 : 万元 基本支出事业单位对附属单总计项目支出类款项合计人员支出公用支出经营支出位补助支 上缴上级支出 合 计 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 0.00 0.00 0.00 01 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 人大会议 0.00 0.00 05 人大立法 0.00 0.00 06 人大监督 0.00 0.00 07 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 08 代表工作 0.00 0.00 09 人大信访工作 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 99 其他人大事务支出 0.00 0.00 02 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 政协会议 0.00 0.00 05 委员视察 0.00 0.00 06 参政议政 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 99 其他政协事务支出 0.00 0.00 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 1651.35 1651.35 1081.05 570.30 02 一般行政管理事务 682.00 0.00 682.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 专项服务 0.00 0.00 05 专项业务活动 0.00 0.00 06 政务公开审批 0.00 0.00 07 法制建设 0.00 0.00 08 信访事务 0.00 0.00 09 参事事务 0.00 0.00 50 事业运行 898.66 898.66 696.45 202.21 99 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支 0.00 0.00
表四 : 部门财政拨款收支总表 制表时间 :2018 年 6 月 25 日 收入支出 单位 : 万元 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算财政拨款收入 2598.5 一 一般公共预算财政拨款支出 3232.01 二 政府性基金财政拨款收入 二 政府性基金财政拨款支出 本年收入合计 2598.5 本年支出合计 3232.01 上年结转 888.09 结转下年 254.58 其中 : 一般公共预算财政拨款结转 其中 : 一般公共预算财政拨款结转 政府性基金预算财政拨款结政府性基金预算财政拨款结转转 0 收入总计 3486.59 支出总计 3486.59
表五 : 一般公共预算财政拨款支出功能分类表 制表时间 :2018 年 6 月 25 日 单位 : 万元 基本支出总计类款项合计人员经费公用经费 项目支出 合 计 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 201 一般公共服务支出 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 01 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 人大会议 0.00 0.00 05 人大立法 0.00 0.00 06 人大监督 0.00 0.00 07 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 08 代表工作 0.00 0.00 09 人大信访工作 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 99 其他人大事务支出 0.00 0.00 02 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01 行政运行 0.00 0.00 02 一般行政管理事务 0.00 0.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 政协会议 0.00 0.00 05 委员视察 0.00 0.00 06 参政议政 0.00 0.00 50 事业运行 0.00 0.00 99 其他政协事务支出 0.00 0.00 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 3232.01 2550.01 1777.50 772.51 682.00 01 行政运行 1651.35 1651.35 1081.05 570.30 02 一般行政管理事务 682.00 0.00 682.00 03 机关服务 0.00 0.00 04 专项服务 0.00 0.00 05 专项业务活动 0.00 0.00 06 政务公开审批 0.00 0.00 07 法制建设 0.00 0.00 08 信访事务 0.00 0.00 09 参事事务 0.00 0.00 50 事业运行 898.66 898.66 696.45 202.21 99 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支 0.00 0.00
表六 : 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表 制表时间 :2018 年 6 月 25 日 单位 : 万元 科目编码类款支出 科目名称 合计 2550.01 人员支出 1777.50 公用支出 772.51 总计 301 工资福利支出 1339.86 1339.86 0.00 301 01 基本工资 549.83 549.83 301 02 津贴补贴 334.54 334.54 301 03 奖金 38.33 38.33 301 06 伙食补助费 0.00 301 07 绩效工资 39.70 39.70 301 08 机关事业单位基本养老保险缴 88.14 88.14 301 09 费职业年金缴费 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 91.69 91.69 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 301 12 其他社会保障缴费 10.94 10.94 301 13 住房公积金 109.32 109.32 301 14 医疗费 0.00 301 99 其他工资福利支出 77.37 77.37 302 商品和服务支出 764.35 56.84 707.51 302 01 办公费 94.00 94.00 302 02 印刷费 21.20 21.20 302 03 咨询费 9.00 9.00 302 04 手续费 0.50 0.50 302 05 水费 5.02 5.02 302 06 电费 27.80 27.80 302 07 邮电费 30.16 30.16 302 08 取暖费 12.51 12.51 302 09 物业管理费 3.56 3.56 302 11 差旅费 106.70 106.70 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 302 13 维修 ( 护 ) 费 22.00 22.00 302 14 租赁费 35.00 35.00 302 15 会议费 31.00 31.00 302 16 培训费 1.00 1.00 302 17 公务接待费 79.00 79.00 302 18 专用材料费 0.00 302 24 被装购置费 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 302 26 劳务费 64.72 64.72 302 27 委托业务费 0.00 302 28 工会经费 0.00 302 29 福利费 0.00 302 31 公务用车运行维护费 31.50 31.50 302 39 其他交通费用 57.84 56.84 1.00 302 40 税金及附加费用 0.00 302 99 其他商品和服务支出 131.84 131.84
303 对个人和家庭的补助 380.80 380.80 0.00 303 01 离休费 31.00 31.00 303 02 退休费 229.00 229 303 03 退职 ( 役 ) 费 0.00 303 04 抚恤金 0.00 303 05 生活补助 5.00 5.00 303 06 救济费 0.00 303 07 医疗费补助 0.00 303 08 助学金 0.00 303 09 奖励金 115.80 115.80 303 10 个人农业生产补贴 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 310 资本性支出 65.00 0.00 65.00 309 01 房屋建筑物构建 0.00 309 02 办公设备购置 65.00 65.00 309 03 专用设备购置 0.00 309 05 基础设施建设 0.00 309 06 大型修缮 0.00 309 07 信息网络及软件购置更新 0.00 309 08 物资储备 0.00 309 09 土地补偿 0.00 309 10 安置补助 0.00 309 11 地上附着物和青苗补偿 0.00 310 12 拆迁补偿 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 0.00 0.00 399 06 赠与 0.00 399 07 国家赔偿费用支出 0.00 399 08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 399 99 其他支出 0.00
制表时间 :2018 年 6 月 25 日 表七 : 财政拨款 三公 经费预算表 项目 2018 年预算数 比 2017 年预算数增减 合计 173.00-180.00 单位 : 万元 增减变化原因说明 1 因公出国 ( 境 ) 费 2 公务接待费 91.00-25.00 压缩接待费用 3 公务用车购置及运行费 82.00-155.00 公车改革 其中 :(1) 公务用车运行费 82.00-155.00 公车改革 (2) 公务用车购置费 说明 : 说明 : 1 2018 年预算数 的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位 2 2018 年预算数 的实有人员 158 人, 其中 : 在职人员 133 人, 离退休人员 25 人
表十 : 政府采购预算表 制表 : 采购办 2018 年 6 月 25 日 科目编码 采购项目内容 采购资金 单位代码单位名称 类款项采购项目 通化市人民政府办公室 通化政务服务 一张网 应用系统购买服务项 目重点工作任务落实考核系统 采购目录编号 具体名称 计划采购时间 ( 月份 ) 计量单位 市场估价 ( 单价 ) 或暂估价 数量 总计 一般性财政拨款收入 2018.04 年 733.52 3 2198.56 2198.56 财政拨款收入 2018.6 100 1 100 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入
金来源 事业单位经营收入 非财政拨款收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 是否预留给中小企业 是 ( 否 ) 小计 预留金额 其中 : 预留给小微企业金额 是否为绿色采购产品 ( 是 / 否 ) 单位 : 万元 是否政府购买服务 ( 是 / 否 ) 是 ( 否 ) 是 ( 否 ) 备注 否不适用是
第三部分 部门预算情况说明 一 2018 年部门收支总预算情况 2018 年汇总收入总预算 2598.50 万元, 其中 : 一般公共预算收入 2598.50 万元, 政府性基金预算收入 0 万元 ; 上年结转结余 888.09 万元 ; 部门支出总预算 3232.01 万元, 其中 : 一般公共预算支出 3232.01 万元 ; 政府性基金预算支出 0 万元 二 2018 年一般公共预算收支及增减变化情况 2018 年汇总一般公共预算收入 2598.50 万元 ( 其中 : 财政拨款收入 2598.50 万元, 非财政拨款收入 0 万元 ) 上年结转结余 888.09 万元 ; 一般公共预算支出 3232.01 万元 ( 其中 : 财政拨款支出 3232.01 万元, 非财政拨款支出 0 万元 ); 结转下年 254.58 万元 三 2018 年政府性基金预算收支及增减变化情况 2018 年汇总政府性基金收入预算 0 万元 四 2018 年部门财政拨款收支情况 2018 年汇总财政拨款收入 2598.50 万元, 其中 : 一般公共预算财政拨款收入 2598.50 万元, 政府性基金财政拨款收入 0 万元 五 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年汇总一般公共预算财政拨款支出 3232.01 万元, 其中 : 基本支出 2550.01 万元, 项目支出 682 万元 六 2018 年 三公 经费支出情况 2018 年汇总 三公经费 支出 173 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费用 0 万元, 公务接待费 91 万元, 公务用车费 82 万元 七 2018 年政府采购预算支出总计 2298.56 万元八 机关运行经费支出情况 2018 年汇总包含机关单位共 2 家,2018 年机关运行经费预计支出合计 1651.35 万元. 第四部分 专业名词解释 1 一般公共预算拨款收入: 指财政通过当年一般公共预算拨付的资金 2 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 4 其他收入: 指除上述 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入
5 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的 一般公共预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 6 上年结转: 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 7 结转下年: 指以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 8 基本支出: 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 9 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 10 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出 11 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 12 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出 13 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的 三公 经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及
运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 费的国际旅游 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 14 机关运行经费: 为保障行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用