上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 中国共产主义青年团上海市委员会
目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 5.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
中国共产主义青年团上海市委员会主要职能 中国共产主义青年团上海市委员会主要职能包括 : 1. 贯彻执行 中国共产党章程 中国共产主义青年团章程 和中央 市委要求, 领导全市共青团工作, 保持和增强共青团的政治性 先进性 群众性 ; 在市青联中发挥核心作用, 指导市学联工作, 受党的委托领导本市少先队工作 ; 依法依规对市级青年社团和青少年教育 活动 服务阵地等进行归口管理或业务指导 2. 教育和引导本市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜, 贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线, 培育和践行社会主义核心价值观, 造就有理想 有道德 有文化 有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人, 不断巩固和扩大党执政的青年群众基础, 努力为党输送新鲜血液, 为国家培养青年建设人才 3. 高举爱国主义旗帜, 维护和发展各族各界青年的团结友爱, 推动本市青少年对外交流和合作, 加强同港澳台青年同胞和海外青年侨胞的团结, 维护和促进祖国统一 民族团结和世界和平 4. 坚持党建带团建, 把党的要求贯彻落实到团的建设之中, 提高团的建设科学化水平, 巩固团建工作基础, 扩大团的组织覆盖, 加强对相关社会组织的联系 服务和引导, 完善纵横交织的青年组织体系, 充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用 5. 适应本市经济 政治 文化 社会 生态建设的需要, 组织开展形式多样 适合青年特点的活动和工作, 充分发挥青年的生力军和突击队作用 6. 关心青少年的工作 学习和生活, 围绕青少年所急 党政所需 共青团所能, 切实服务青少年 ; 积极保护青少年合法权益, 有效预防青少年违法犯罪 7. 加强网上共青团建设, 综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务 联系和凝聚, 加强对青少年的网上宣传教育, 开展网络文明志愿行动, 弘扬网上主旋律 8. 调查研究本市青少年生存发展和青少年工作状况, 参与本市青少年和青少年事业相关法规 政策和规划的制定和实施, 向党和政府反映青年的意见和要求, 协助政府管理青少年事务, 积极参与社会主义协商民主建设 9. 加强全市团干部队伍建设, 推动选好配强各级团的领导班子 ; 落实从严治团, 强化团员和团干部教育管理, 严格团干部考核监督 10. 承办市委 市政府交办的其他事项
中国共产主义青年团上海市委员会机构设置 中国共产主义青年团上海市委员会部门预算是包括中国共产主义青年团上海市委员会本部以及下属 6 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 2 家, 事业单位 5 家, 具体包括 : 1. 中国共产主义青年团上海市委员会 2. 上海青年管理干部学院 3. 上海市少年儿童研究中心 4. 上海市青少年服务和权益保护办公室 5. 上海市青年志愿者行动指导中心 6. 上海市希望工程办公室 7. 上海市青少年活动中心 ( 上海市青年发展服务中心 )
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年部门预算编制说明 2018 年, 中国共产主义青年团上海市委员会预算支出总额为 20,623 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 19,444 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 19,444 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 一般公共服务支出 科目 11,350 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 共青团服务工作 网上共青团等项目支出 2. 教育支出 科目 4,950 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 青年研究工作 全国团干部 公益创业培训等项目支出 3. 科学技术支出 科目 199 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出, 少先队理论研究 课题研究工作等项目支出 4. 文化体育与传媒支出 科目 1,000 万元, 主要用于团市委下属青年报改革专项工作经费支出 5. 社会保障和就业支出 科目 926 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出 6. 医疗卫生与计划生育支出 科目 359 万元, 主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费支出 7. 住房保障支出 科目 661 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出
2018 年部门财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 194,439,643 一 一般公共服务支出 115,801,490 1. 一般公共预算资金 194,439,643 二 教育支出 57,919,260 2. 政府性基金 三 科学技术支出 2,034,777 二 事业收入 5,970,000 四 文化体育与传媒支出 10,000,000 三 事业单位经营收入 五 社会保障和就业支出 9,899,168 四 其他收入 5,819,680 六 医疗卫生与计划生育支出 3,807,048 七 住房保障支出 6,767,580 收入总计 206,229,323 支出总计 206,229,323
2018 年部门收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 201 一般公共服务支出 115,801,490 113,501,490 2,300,000 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 10,341,956 10,341,956 201 03 01 行政运行 4,175,796 4,175,796 201 03 02 一般行政管理事务 6,166,160 6,166,160 201 29 群众团体事务 96,979,794 94,679,794 2,300,000 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 54,326,781 52,026,781 2,300,000 201 29 99 其他群众团体事务支出 25,919,874 25,919,874 201 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 201 99 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 205 教育支出 57,919,260 49,495,900 5,970,000 2,453,360 205 02 普通教育 57,919,260 49,495,900 5,970,000 2,453,360 205 02 05 高等教育 57,919,260 49,495,900 5,970,000 2,453,360 206 科学技术支出 2,034,777 1,989,465 45,312
项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 206 06 社会科学 2,034,777 1,989,465 45,312 206 06 01 社会科学研究机构 1,531,477 1,486,165 45,312 206 06 02 社会科学研究 503,300 503,300 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 9,899,168 9,256,736 642,432 208 05 行政事业单位离退休 9,787,768 9,145,336 642,432 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,393,812 6,934,932 458,880 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,254,668 2,071,116 183,552 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 41,200 41,200 208 08 抚恤 41,400 41,400 208 08 01 死亡抚恤 41,400 41,400 208 11 残疾人事业 70,000 70,000 208 11 05 残疾人就业和扶贫 70,000 70,000
项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 210 医疗卫生与计划生育支出 3,807,048 3,589,080 217,968 210 11 行政事业单位医疗 3,759,048 3,541,080 217,968 210 11 01 行政单位医疗 1,081,656 1,081,656 210 11 02 事业单位医疗 2,677,392 2,459,424 217,968 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 221 住房保障支出 6,767,580 6,606,972 160,608 221 02 住房改革支出 6,767,580 6,606,972 160,608 221 02 01 住房公积金 3,540,780 3,380,172 160,608 221 02 03 购房补贴 3,226,800 3,226,800 合计 206,229,323 194,439,643 5,970,000 5,819,680
2018 年部门支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 115,801,490 35,999,469 79,802,021 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 10,341,956 4,175,796 6,166,160 201 03 01 行政运行 4,175,796 4,175,796 201 03 02 一般行政管理事务 6,166,160 6,166,160 201 29 群众团体事务 96,979,794 31,823,673 65,156,121 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 54,326,781 54,326,781 201 29 99 其他群众团体事务支出 25,919,874 15,090,534 10,829,340 201 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 201 99 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 205 教育支出 57,919,260 25,732,888 32,186,372 205 02 普通教育 57,919,260 25,732,888 32,186,372 205 02 05 高等教育 57,919,260 25,732,888 32,186,372 206 科学技术支出 2,034,777 1,531,477 503,300
项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 06 社会科学 2,034,777 1,531,477 503,300 206 06 01 社会科学研究机构 1,531,477 1,531,477 206 06 02 社会科学研究 503,300 503,300 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 9,899,168 9,746,568 152,600 208 05 行政事业单位离退休 9,787,768 9,746,568 41,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7,393,812 7,393,812 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,254,668 2,254,668 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 41,200 41,200 208 08 抚恤 41,400 41,400 208 08 01 死亡抚恤 41,400 41,400 208 11 残疾人事业 70,000 70,000 208 11 05 残疾人就业和扶贫 70,000 70,000
项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,807,048 3,759,048 48,000 210 11 行政事业单位医疗 3,759,048 3,759,048 210 11 01 行政单位医疗 1,081,656 1,081,656 210 11 02 事业单位医疗 2,677,392 2,677,392 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 221 住房保障支出 6,767,580 6,767,580 221 02 住房改革支出 6,767,580 6,767,580 221 02 01 住房公积金 3,540,780 3,540,780 221 02 03 购房补贴 3,226,800 3,226,800 合计 206,229,323 83,537,030 122,692,293
2018 年部门财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 194,439,643 一 一般公共服务支出 113,501,490 113,501,490 二 政府性基金 二 教育支出 49,495,900 49,495,900 三 科学技术支出 1,989,465 1,989,465 四 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 五 社会保障和就业支出 9,256,736 9,256,736 六 医疗卫生与计划生育支出 3,589,080 3,589,080 七 住房保障支出 6,606,972 6,606,972 收入总计 194,439,643 支出总计 194,439,643 194,439,643
2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 113,501,490 35,999,469 77,502,021 201 03 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 10,341,956 4,175,796 6,166,160 201 03 01 行政运行 4,175,796 4,175,796 201 03 02 一般行政管理事务 6,166,160 6,166,160 201 29 群众团体事务 94,679,794 31,823,673 62,856,121 201 29 01 行政运行 16,733,139 16,733,139 201 29 02 一般行政管理事务 52,026,781 52,026,781 201 29 99 其他群众团体事务支出 25,919,874 15,090,534 10,829,340 201 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 201 99 99 其他一般公共服务支出 8,479,740 8,479,740 205 教育支出 49,495,900 23,392,600 26,103,300 205 02 普通教育 49,495,900 23,392,600 26,103,300 205 02 05 高等教育 49,495,900 23,392,600 26,103,300 206 科学技术支出 1,989,465 1,486,165 503,300
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 06 社会科学 1,989,465 1,486,165 503,300 206 06 01 社会科学研究机构 1,486,165 1,486,165 206 06 02 社会科学研究 503,300 503,300 207 文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 其他文化体育与传媒支出 10,000,000 10,000,000 207 99 02 宣传文化发展专项支出 10,000,000 10,000,000 208 社会保障和就业支出 9,256,736 9,104,136 152,600 208 05 行政事业单位离退休 9,145,336 9,104,136 41,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 3,240 3,240 208 05 02 事业单位离退休 94,848 94,848 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,934,932 6,934,932 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,071,116 2,071,116 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 41,200 41,200 208 08 抚恤 41,400 41,400 208 08 01 死亡抚恤 41,400 41,400 208 11 残疾人事业 70,000 70,000 208 11 05 残疾人就业和扶贫 70,000 70,000
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 医疗卫生与计划生育支出 3,589,080 3,541,080 48,000 210 11 行政事业单位医疗 3,541,080 3,541,080 210 11 01 行政单位医疗 1,081,656 1,081,656 210 11 02 事业单位医疗 2,459,424 2,459,424 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 48,000 48,000 221 住房保障支出 6,606,972 6,606,972 221 02 住房改革支出 6,606,972 6,606,972 221 02 01 住房公积金 3,380,172 3,380,172 221 02 03 购房补贴 3,226,800 3,226,800 合计 194,439,643 80,130,422 114,309,221
2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 60,449,815 60,449,815 301 01 基本工资 10,223,844 10,223,844 301 02 津贴补贴 13,789,176 13,789,176 301 03 奖金 263,887 263,887 301 07 绩效工资 17,830,776 17,830,776 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 6,934,932 6,934,932 301 09 职业年金缴费 2,071,116 2,071,116 301 10 职工基本医疗保险缴费 3,189,648 3,189,648 301 11 公务员医疗补助缴费 351,432 351,432 301 12 其他社会保障缴费 657,852 657,852 301 13 住房公积金 3,380,172 3,380,172 301 99 其他工资福利支出 1,756,980 1,756,980 302 商品和服务支出 18,949,299 18,949,299 302 01 办公费 1,444,970 1,444,970
项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 02 印刷费 368,976 368,976 302 03 咨询费 40,000 40,000 302 04 手续费 16,000 16,000 302 05 水费 353,000 353,000 302 06 电费 2,620,000 2,620,000 302 07 邮电费 1,026,000 1,026,000 302 09 物业管理费 4,682,641 4,682,641 302 11 差旅费 420,050 420,050 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 646,832 646,832 302 13 维修 ( 护 ) 费 1,583,720 1,583,720 302 14 租赁费 54,979 54,979 302 15 会议费 127,420 127,420 302 16 培训费 241,750 241,750 302 17 公务接待费 764,130 764,130 302 18 专用材料费 150,000 150,000 302 26 劳务费 150,000 150,000 302 27 委托业务费 21,000 21,000
项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 28 工会经费 960,125 960,125 302 29 福利费 1,099,440 1,099,440 302 31 公务用车运行维护费 446,654 446,654 302 39 其他交通费用 850,200 850,200 302 99 其他商品和服务支出 881,412 881,412 303 对个人和家庭的补助 98,088 98,088 303 01 离休费 94,848 94,848 303 02 退休费 3,240 3,240 310 资本性支出 633,220 633,220 310 02 办公设备购置 620,240 620,240 310 99 其他资本性支出 12,980 12,980 合计 80,130,422 60,547,903 19,582,519
部门 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 266.61 64.68 137.26 64.67 20.00 44.67 754.51
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 266.61 万元, 比 2017 年预算增加 20 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 64.68 万元, 和 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 64.67 万元, 比 2017 年预算增加 20 万元, 主要原因是上海市青少年服务和权益保护办公室更新公务用车 1 辆 ( 三 ) 公务接待费 137.26 万元, 和 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年中国共产主义青年团上海市委员会下属 1 家机关和 1 家参公社会团体财政拨款的机关运行经费预算为 754.51 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 3633.34 万元, 其中 : 政府采购货物预算 608.12 万元 政府采购工程预算 1258.84 万元 政府采购服务预算 1766.38 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1421 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 1421 万元 四 预算绩效情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 7 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 84 个, 涉及项目预算资金 11897 万元