上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海市第二中级人民法院
目录 一 部门主要职能 1 二 部门机构设置 2 三 名词解释 3 四 部门预算编制说明 4 五 部门预算表 5 1. 2018 年部门财务收支预算总表 5 2. 2018 年部门收入预算总表 6 3. 2018 年部门支出预算总表 8 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 10 5.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 11 6.2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 13 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 14 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表 16 六 其他相关情况说明 17
上海市第二中级人民法院主要职能 上海市第二中级人民法院是国家审判机关, 在辖区内依法独立行使审判权, 接受上海市高级人民法院监督 主要职能包括 : 1. 审理辖区内法律规定由中级人民法院管辖的刑事 民事和行政等案件 2. 依法办理指定管辖事项, 与有关中级法院协调两地法院间管辖争议 执行争议的事项或请示市高级人民法院 3. 监督 指导下级人民法院的审判工作 4. 依法行使司法执行权和司法决定权, 依法决定国家赔偿 5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议 6. 按照权限管理本院的法官 审判辅助人员及司法行政人员, 按照规定管理本院的机构设置 人员编制工作, 负责本院工作人员的思想政治 教育培训和监察工作, 管理本院经费和物资装备 7. 在审判工作中宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法 法律和社会公德 8. 承办应由市第二中级人民法院负责的其他事项 1
上海市第二中级人民法院机构设置 上海市第二中级人民法院部门预算是包括上海市第二中级人民法院本部 1 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 具体包括 : 1. 上海市第二中级人民法院本部, 设 20 个内设机构, 包括 : 办公室 政治部 立案庭 刑事审判第一庭 刑事审判第二庭 少年庭 民事审判第一庭 民事审判第二庭 民事审判第三庭 民事审判第四庭 民事审判第六庭 行政审判庭 审判监督庭 申诉审查庭 执行局 执行裁判庭 研究室 监察室 审判管理办公室 司法警察支队 2
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 3
2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市第二中级人民法院预算支出总额为 27,488 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 27,488 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 27,488 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 公共安全支出 科目 22,021 万元, 主要用于人员经费 公用经费等基本支出和人民法院对刑事 民事 行政 涉外等案件审判活动及案件执行活动等项目支出 2. 社会保障和就业支出 科目 1,467 万元, 主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 932 万元, 主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出 4. 住房保障支出 科目 3,068 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出 4
2018 年部门财务收支预算总表 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 274,876,500 一 公共安全支出 220,205,908 1. 一般公共预算资金 274,876,500 二 社会保障和就业支出 14,670,140 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 9,317,904 二 事业收入 四 住房保障支出 30,682,548 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 274,876,500 支出总计 274,876,500 5
2018 年部门收入预算总表 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 204 公共安全支出 220,205,908 220,205,908 204 05 法院 220,205,908 220,205,908 204 05 01 行政运行 167,544,268 167,544,268 204 05 02 一般行政管理事务 28,523,440 28,523,440 204 05 04 案件审判 24,138,200 24,138,200 208 社会保障和就业支出 14,670,140 14,670,140 208 05 行政事业单位离退休 14,670,140 14,670,140 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 784,416 784,416 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,715,424 13,715,424 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 117,900 117,900 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 52,400 52,400 210 医疗卫生与计划生育支出 9,317,904 9,317,904 210 11 行政事业单位医疗 9,257,904 9,257,904 210 11 01 行政单位医疗 9,257,904 9,257,904 6
210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 221 住房保障支出 30,682,548 30,682,548 221 02 住房改革支出 30,682,548 30,682,548 221 02 01 住房公积金 10,552,620 10,552,620 221 02 03 购房补贴 20,129,928 20,129,928 合计 274,876,500 274,876,500 7
2018 年部门支出预算总表 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 220,205,908 167,544,268 52,661,640 204 05 法院 220,205,908 167,544,268 52,661,640 204 05 01 行政运行 167,544,268 167,544,268 204 05 02 一般行政管理事务 28,523,440 28,523,440 204 05 04 案件审判 24,138,200 24,138,200 208 社会保障和就业支出 14,670,140 13,925,280 744,860 208 05 行政事业单位离退休 14,670,140 13,925,280 744,860 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 784,416 209,856 574,560 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,715,424 13,715,424 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 117,900 117,900 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 52,400 52,400 210 医疗卫生与计划生育支出 9,317,904 9,257,904 60,000 210 11 行政事业单位医疗 9,257,904 9,257,904 210 11 01 行政单位医疗 9,257,904 9,257,904 8
210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 221 住房保障支出 30,682,548 30,682,548 221 02 住房改革支出 30,682,548 30,682,548 221 02 01 住房公积金 10,552,620 10,552,620 221 02 03 购房补贴 20,129,928 20,129,928 合计 9 274,876,500 221,410,000 53,466,500
2018 年部门财政拨款收支预算总表 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 274,876,500 一 公共安全支出 220,205,908 220,205,908 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 14,670,140 14,670,140 三 医疗卫生与计划生育支出 9,317,904 9,317,904 四 住房保障支出 30,682,548 30,682,548 收入总计 274,876,500 支出总计 274,876,500 274,876,500 10
2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 220,205,908 167,544,268 52,661,640 204 05 法院 220,205,908 167,544,268 52,661,640 204 05 01 行政运行 167,544,268 167,544,268 204 05 02 一般行政管理事务 28,523,440 28,523,440 204 05 04 案件审判 24,138,200 24,138,200 208 社会保障和就业支出 14,670,140 13,925,280 744,860 208 05 行政事业单位离退休 14,670,140 13,925,280 744,860 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 784,416 209,856 574,560 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,715,424 13,715,424 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 117,900 117,900 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 52,400 52,400 210 医疗卫生与计划生育支出 9,317,904 9,257,904 60,000 210 11 行政事业单位医疗 9,257,904 9,257,904 210 11 01 行政单位医疗 9,257,904 9,257,904 11
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 60,000 60,000 221 住房保障支出 30,682,548 30,682,548 221 02 住房改革支出 30,682,548 30,682,548 221 02 01 住房公积金 10,552,620 10,552,620 221 02 03 购房补贴 20,129,928 20,129,928 合计 12 274,876,500 221,410,000 53,466,500
2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 功能分类科目编码 类款项 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称合计基本支出 项目支出 单位 : 元 合计 13
2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算经济分类科目编码 类 款 项目 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 169,552,836 169,552,836 301 01 基本工资 23,543,472 23,543,472 301 02 津贴补贴 108,285,908 108,285,908 301 03 奖金 1,961,956 1,961,956 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13,715,424 13,715,424 301 10 职工基本医疗保险缴费 6,514,824 6,514,824 301 11 公务员医疗补助缴费 2,743,080 2,743,080 301 12 其他社会保障缴费 1,371,552 1,371,552 301 13 住房公积金 10,552,620 10,552,620 301 99 其他工资福利支出 864,000 864,000 单位 : 元 302 商品和服务支出 48,067,308 48,067,308 302 01 办公费 6,464,000 6,464,000 302 05 水费 1,200,000 1,200,000 302 06 电费 1,660,000 1,660,000 14
302 09 物业管理费 15,628,680 15,628,680 302 11 差旅费 200,000 200,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 510,000 510,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 3,100,000 3,100,000 302 14 租赁费 3,871,775 3,871,775 302 16 培训费 300,000 300,000 302 17 公务接待费 530,000 530,000 302 26 劳务费 900,000 900,000 302 28 工会经费 1,753,371 1,753,371 302 29 福利费 2,229,120 2,229,120 302 31 公务用车运行维护费 2,380,000 2,380,000 302 39 其他交通费用 5,144,362 5,144,362 302 99 其他商品和服务支出 2,196,000 2,196,000 303 对个人和家庭的补助 209,856 209,856 303 01 离休费 197,976 197,976 303 02 退休费 11,880 11,880 310 资本性支出 3,580,000 3,580,000 310 02 办公设备购置 2,680,000 2,680,000 310 99 其他资本性支出 900,000 900,000 合计 15 221,410,000 169,762,692 51,647,308
部门 三公 经费和机关运行经费预算表 单位 : 万元 2018 年 三公 经费预算数 合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费 公务用车购置及运行费 小计购置费运行费 2018 年机关运行经费预算数 404.00 51.00 53.00 300.00 62.00 238.00 5,164.73 16
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 404 万元, 与 2017 年预算持平 ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 51 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 300 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 53 万元 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年上海市第二中级人民法院 ( 部门 ) 下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为 5,164.73 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 3,626.09 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1,135.34 万元 政府采购工程预算 297 万元 政府采购服务预算 2,194.75 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,548.35 万元, 其中, 预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 956.25 万元 四 预算绩效情况 按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 1 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 4 个, 涉及项目预算资金 3,225.47 万元 17