陕西省行政学院 2017 年部门决算说明 一 部门主要职能 陕西省行政学院 ( 陕西经济管理职业技术学院 ) 是陕西省政府直属正厅级事业单位, 承担着全省县处级以上国家公务员 国有大中型企业领导干部培训, 进行现代管理研究, 为政府提供科研咨询, 开展普通高等学历教育及对外合作办学的任务 二 2017 年部门工作完成情况 2017 年, 省行政学院深入贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕中心 服务大局 突出特色 注重质量, 以省委巡视整改为契机, 以追赶超越为动力 认真落实 五新 战略, 努力发挥干部教育培训的主渠道主阵地作用, 圆满完成了全年各项目标任务 ( 一 ) 认真学习十九大精神, 党的建设取得新成就 一是强化理论武装, 提高政治站位 ; 二是全面加强党的建设 ; 三是认真履行党风廉政建设 两个责任, 严格执行 一岗双责 ; 四是抓好巡视整改工作 ( 二 ) 年度目标任务全面完成, 学院工作水平和质量有新提高 一是干部教育培训有新突破,2017 年完成各类培训 78 期,3978 人次, 完成年度考核任务的 132.6%; 二是教学内容方式有新特色, 紧跟中省部署, 紧扣 追赶超越 五个扎实 和 五新战略 要求, 坚持行政学院 姓党 原则, 将党性 理论和能力 三条主线 贯穿干部教育培训始终 ; 三是人才队伍建设迈出新步子, 选送优秀教师及中青年骨干人才到知名高校或培训机构参训 94 人次 ; 四是智库建设有新成果, 学院专家学者完成有关的 6 篇资政报告, 获得省委省政府主要领导和分管领导的肯定和批示, 发表的多篇论文获得奖项 ; 五是开放办学有新成绩, 开展异地对接培训, 境外合作交流等 ; 六是学历教育有新亮点, 加强学历教育内涵建设, 提高专业技能水平, 抓好贫困生帮扶工作, 加强青年思政教育 ( 三 ) 用好 三项机制 落实 五新 战略, 追赶超越 取得新成果 党委高度重视, 出台了 三项机制 助推 追赶超越 实施方案, 与年度目标责任考核紧密结合, 实施动态考核, 着力打造工作亮点 1
( 四 ) 全院参与, 扶贫攻坚工作取得新成效 开展党建促脱贫工作, 扶贫先扶智, 认真选派第一书记, 加大扶贫资金力度支持, 充分发挥行政学院培训优势, 开展智力扶贫 截止 2017 年底, 白石村贫困户由 118 户减少到 28 户 三 部门决算单位构成 省行政学院省一级预算单位, 决算包括部门本级决算, 部门没有下属二级单位 四 部门人员情况说明 截止 2017 年底, 本部门人员编制 457 人, 其中行政编制 125 人 事业编制 332 人 ; 实有人员 397 人, 其中行政 125 人 事业 272 人 单位管理的离退休人员 45 人 人员情况饼状图如下 : 2017 年末部门实有人员情况 行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员 五 部门决算收支情况说明 ( 一 )2017 年度收入支出总体情况说明 1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长 ( 减少 ) 情况, 分析增减变化的主要原因 部门 2017 年度决算收入总计 13396.14 万元, 其中本年收入合计 12972.98 万元, 年初结转结余 423.16 万元 上年收入合计 11373.41 万元, 比上年增长 1599.57 万元, 增长原因主要是养老保险改革单位基本养老保险缴费增加 业务经费增加及 2017 年基建资金拨款收入增加等 决算支出总计 13396.14 万元, 其中本年支出合计 11393.20 万元, 年末结转结余 1907.8 上年支出合计 10798.05 万元, 比上年增 2
长 595.15 万元, 增长原因主要是 2017 年养老保险改革单位基本养老保险缴费增加及基建项目支出增加等 2. 本年收入构成情况 各项收入占总收入的比重, 学院收入总计 13396.14 万元, 其中年初结转结余 423.16 万元, 占总收入 3.16%, 公共预算拨款收入 10646.38 万元, 占总收入 79.47%, 事业收入 2300 万元, 占总收入 17.17%, 其他收入 26.6 万元, 占总收入 0.2% 收入构成饼状图如下 : 2017 年收入构成情况 一般公共预算财政拨款 事业收入 其他收入 年初结转结余 2017 年支出构成情况 人员经费日常公用经费基本建设项目行政事业类项目转入事业基金年末结转结余 3. 本年支出构成情况 各项支出占总支出的比重, 学院支出总计 13396.14 万元, 其中基本支出 7948.84 万元 ( 人员经费 6196.10 万元, 占总支出 46.25%; 日常经费 1752.74 万元, 占总支出 13.08%), 占总支出 59.34%, 项目支出 3444.36 万元, 占总支出 25.71%, 转入事业基金 295.14 万元, 占总支出 2.2%, 年末结转结余 1907.80 万元, 占总支出 14.24% 支出构成饼状图如上 : 3
( 二 )2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1 2017 年财政拨款收入合计 10646.38 万元, 年初财政拨款结 转和结余 348.16 万元, 支出合计 9736.32 万元, 年末财政拨款结转 和结余 1258.22 万元 增减情况及原因 :2017 年财政拨款收入比上年增长 1612.75 万元, 原因主要是养老保险改革单位基本养老保险缴费增加 业务经费增加及 2017 年基建资金拨款收入增加等 财政拨款支出比上年增长 1051.34 万元 增长原因主要是学院养老保险改革单位基本养老保险缴费增加和业务支出增加等 2 一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款支出 9736.32 万元, 按政府功能分类科 目划分, 包括教育支出 8848.6 万元, 社会保障和就业支出 396.53 万元, 医疗卫生与计划生育支出 179.31 万元, 住房保障支出 311.88 万元 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 一般公共预算财 政拨款基本支出 6911.64 万元, 其中人员经费 5558.16 万元, 公用 经费 1353.48 万元 4 政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表 5 国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 ( 三 )2017 年 三公 经费 培训费及会议费支出情况说明 1 三公 经费财政拨款支出总体情况说明 4
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的 三公经费 支出合计 83.85 万元, 其中因公出国 ( 境 ) 费 13.24 万元, 公务用车购置及运 行维护费 58.6 万元, 公务接待费 12 万元 增减情况及原因 : 三公 经费支出 83.85 万元较上年 70.23 万元增长 13.62 万元 原因如下 : 因公出国境费较上年下降 0.61 万 元 ; 公车购置及维护费较上年增长 12.64 万元, 主要是 2017 年学院 购置小轿车一辆 ; 公务接待费较上年增长 1.58 万元, 是由于 2017 年工作组进驻我院, 公务接待量有所增加 因公出国 ( 境 ) 团组情况 :2017 年全年因公出国 ( 境 ) 团组 1 个, 累计 3 人次 公务用车购置运行情况及保有情况 :2017 年学院购置公务用车 一辆, 公务用车保有量 19 辆, 其中一般公务用车 14 辆, 其他用车 5 辆 ; 国内公务接待费情况 :2017 年部门国内公务接待费支出 11.2 万元, 接待 26 批次,830 人次 2 培训费支出决算情况说明 培训费支出 26.56 万元, 主要是学院专业技术人员继续教育培训支出 职工学历提升培训支出 为提高职工教学和工作水平而发生的培训支出等 3 会议费支出决算情况说明 2017 年学院无会议费支出 六 2017 年度部门绩效管理情况说明 2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评, 涉及一般 公共预算当年拨款 34.98 万元 5
七 其他重要事项情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 1353.48 万元, 比上年增长 353.72 万元, 增长原因主要是干部培训经费增加和部门办公设备购置增加等 ( 二 ) 政府采购支出情况 2017 年本部门政府采购支出总额共 1862.21 万元, 其中政府采购货物支出 665.49 万元, 政府采购服务类支出 261.09 万元 政府采购工程类支出 935.63 万元 ( 三 ) 国有资产占用及购置情况说明 截至 2017 年末, 本部门共有车辆 19 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 5 台 ( 套 ); 单价 100 万元以上的通用设备 3 台 ( 套 ) 2017 年当年购置车辆 1 辆 ; 购置单价 50 万元以上的设备 1 台, 没有购置单价 100 万元以上的通用设备 八 专业名词解释 1 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 2 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出 3 三公 经费 : 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出 4 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出 2018 年 8 月 8 日 6
2017 年部门决算公开报表 部门名称 : 陕西省行政学院 保密审查情况 : 已审查 部门主要负责人审签情况 : 已审签 7
目录 内容是否空表公开空表理由 表 1 部门决算收支总表否 表 2 部门决算收入总表否 表 3 部门决算支出总表否 表 4 部门决算财政拨款收支总表否 表 5 表 6 表 7 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 部门决算一般公共决预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 表 8 部门决算政府性基金收支表是本部门无政府性基金收支 否 否 否 8
编制部门 : 陕西省行政学院 部门决算收支总表 收入支出 01 表 单位 : 万元 项 目 决算数 项目 决算数 1 财政拨款收入 10,646.38 1 一般公共服务支出 其中 : 一般公共预算财政拨款 10,646.38 2 外交支出 政府性基金预算财政拨款 3 国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4 公共安全支出 2 上级补助收入 5 教育支出 10,324.84 3 事业收入 2,300.00 6 科学技术支出 其中 : 纳入财政专户管理的收费 7 文化体育与传媒支出 4 经营收入 8 社会保障和就业支出 521.55 5 附属单位上缴收入 9 医疗卫生与计划生育支出 217.24 6 其他收入 26.60 10 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出 329.57 20 油物资储备支出 9
21 其他支出 本年收入合计 12,972.98 本年支出合计 11,393.20 用事业基金弥补收支差额结余分配 95.14 年初结转和结余 423.16 年末结转和结余 1907.8 收入总计 13,396.14 支出总计 13,396.14 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 10
部门决算收入总表 编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入 附属单位上缴收入 02 表 其他收入 合计 12,972.98 10,646.38 2,300.00 26.60 205 教育支出 11,948.92 9,802.97 2,119.35 26.60 20502 普通教育 2.20 2.20 2050205 高等教育 2.20 2.20 20503 职业教育 1,847.78 1,836.18 11.60 2050305 高等职业教育 1,847.78 1,836.18 11.60 20508 进修及培训 8,453.41 6,319.06 2,119.35 15.00 2050802 干部教育 8,453.41 6,319.06 2,119.35 15.00 20599 其他教育支出 1,645.53 1,645.53 2059999 其他教育支出 1,645.53 1,645.53 208 社会保障和就业支出 521.55 396.53 125.02 20805 行政事业单位离退休 521.55 396.53 125.02 2080502 事业单位离退休 521.55 396.53 125.02 210 医疗卫生与计划生育支出 172.94 135.00 37.94 11
21011 行政事业单位医疗 172.94 135.00 37.94 2101102 事业单位医疗 172.94 135.00 37.94 221 住房保障支出 329.57 311.88 17.69 22102 住房改革支出 329.57 311.88 17.69 2210201 住房公积金 329.57 311.88 17.69 12
部门决算支出总表 编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 科目名称 合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 合计 11,393.19 7,948.83 3,444.36 205 教育支出 10,324.83 6,880.47 3,444.36 20502 普通教育 2.20 2.20 2050205 高等教育 2.20 2.20 20503 职业教育 1,688.78 1,688.78 2050305 高等职业教育 1,688.78 1,688.78 20508 进修及培训 7,988.32 6,880.47 1,107.85 2050802 干部教育 7,988.32 6,880.47 1,107.85 20599 其他教育支出 645.53 645.53 2059999 其他教育支出 645.53 645.53 208 社会保障和就业支出 521.55 521.55 20805 行政事业单位离退休 521.55 521.55 2080502 事业单位离退休 521.55 521.55 210 医疗卫生与计划生育支出 217.24 217.24 03 表 对附属单位补助支出 13
21011 行政事业单位医疗 217.24 217.24 2101102 事业单位医疗 217.24 217.24 221 住房保障支出 329.57 329.57 22102 住房改革支出 329.57 329.57 2210201 住房公积金 329.57 329.57 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 14
部门决算财政拨款收支总表 编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 04 表 收入 支出 项 目 决算数 项目 合计 1 一般公共预算财政拨款 10,646.38 1 一般公共服务支出 2 政府性基金预算财政拨款 2 外交支出 3 国有资本经营预算收入 3 国防支出 4 公共安全支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 5 教育支出 8,848.60 8,848.60 6 科学技术支出 7 文化体育与传媒支出 8 社会保障和就业支出 396.53 396.53 9 医疗卫生与计划生育支出 179.31 179.31 10 节能环保支出 11 城乡社区支出 12 农林水支出 13 交通运输支出 14 资源勘探信息等支出 15
15 商业服务业等支出 16 金融支出 17 援助其他地区支出 18 国土海洋气象等支出 19 住房保障支出 311.88 311.88 20 油物资储备支出 21 其他支出 本年收入合计 10,646.38 本年支出合计 9,736.32 9,736.32 年初财政拨款结转和结余 348.16 年末财政拨款结转和结余 1,258.22 1,258.22 一般公共预算财政拨款 348.16 政府性基金预算财政拨款 收入总计 10,994.54 支出总计 10,994.54 10,994.54 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 16
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 ( 按功能分类科目 ) 05 表编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 功能分类科目编码 项 目基本支出本年支出合计科目名称小计人员经费公用经费 项目支出 合计 9,736.33 6,911.65 5,558.17 1,353.48 2,824.68 205 教育支出 8,848.61 2,824.68 20502 普通教育 2.20 2.20 2050205 高等教育 2.20 2.20 20503 职业教育 1,636.18 1,636.18 2050305 高等职业教育 1,636.18 1,636.18 20508 进修及培训 6,564.70 6,023.93 4,694.57 1,329.36 540.77 2050802 干部教育 6,564.70 6,023.93 4,694.57 1,329.36 540.77 20599 其他教育支出 645.53 645.53 2059999 其他教育支出 645.53 645.53 208 社会保障和就业支出 396.53 396.53 372.41 24.12 20805 行政事业单位离退休 396.53 396.53 372.41 24.12 2080502 事业单位离退休 396.53 396.53 372.41 24.12 210 医疗卫生与计划生育支出 179.31 179.31 179.31 21011 行政事业单位医疗 179.31 179.31 179.31 备注 17
2101102 事业单位医疗 179.31 179.31 179.31 221 住房保障支出 311.88 311.88 311.88 22102 住房改革支出 311.88 311.88 311.88 2210201 住房公积金 311.88 311.88 311.88 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 18
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 ( 按经济分类科目 ) 编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 06 表 经济分类科目编码 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 科目名称 合计 6,911.64 5,558.16 1,353.48 301 工资福利支出 4,703.87 4,703.87 30101 基本工资 1,870.59 1,870.59 30102 津贴补贴 389.57 389.57 30103 奖金 400.00 400.00 30104 其他社会保障缴费 299.44 299.44 30107 绩效工资 970.68 970.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 658.10 658.10 30109 职业年金缴费 28.50 28.50 30199 其他工资福利支出 86.99 86.99 302 商品和服务支出 1,276.00 1,276.00 30201 办公费 62.99 62.99 30202 印刷费 8.95 8.95 30205 水费 34.76 34.76 19
30206 电费 152.31 152.31 30207 邮电费 44.16 44.16 30208 取暖费 133.47 133.47 30209 物业管理费 43.35 43.35 30211 差旅费 45.93 45.93 30213 维修 ( 护 ) 费 75.76 75.76 30216 培训费 26.47 26.47 30217 公务接待费 12.00 12.00 30226 劳务费 11.00 11.00 30228 工会经费 62.09 62.09 30229 福利费 40.08 40.08 30231 公务公车运行维护费 46.62 46.62 30239 其他交通费用 124.25 124.25 30299 其他商品和服务支出 351.81 351.81 303 对个人和家庭的补助 854.29 854.29 30301 离休费 259.23 259.23 30304 抚恤金 87.45 87.45 30307 医疗费 135.00 135.00 30311 住房公积金 311.88 311.88 30314 采暖补贴 37.57 37.57 20
30399 其他对个人和家庭的补助支出 23.16 23.16 310 其他资本性支出 77.48 77.48 31002 办公设备购置 77.48 77.48 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 部门决算一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出表 07 表 编制部门 : 陕西省行政学院 2017 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 小计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 83.84 13.24 12.00 58.60 11.98 46.62 26.56 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的实际支出 21
编制部门 : 陕西省行政学院 项 功能分类科目编码 合计 部门决算政府性基金收支表 08 表 2017 单位 : 万元 目本年支出年初结转和结本年收入科目名称余小计基本支出项目支出 年末结转和结余 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 22
23