2018 年 广东省青少年科技中心 部门预算 1
目录 第一部分 广东省青少年科技中心概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 八 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 政府性基金预算支出情况表十 部门预算基本支出预算表十一 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 第四部分 2018 年部门预算情况说明 名词解释 2
第一部分 广东省青少年科技中心概况 一 主要职责广东省青少年科技中心 ( 加挂广东省科普中心牌子 ) 是广东省科协直属公益二类事业单位 主要任务 : 负责承担全民科学素质工作的相关任务 ; 负责组织推动青少年科技教育和科学普及工作, 开展青少年科技创新大赛等青少年科技活动和重大公众科普活动, 促进先进技术普及和推广 ; 承担科普资源开发与服务 科普理论研究 科普信息化建设和科普人才队伍建设等工作 ; 承担科协系统信息服务工作 二 机构设置纳入本部门预算公开编报范围的仅指中心本级 中心内设办公室 竞赛活动部 科技教育部 核定事业编制 14 名, 其中财政补助编制 14 名 离退休人员 4 名 现有在职人员 8 名, 退休人员 4 名 三 预算年度的主要工作任务 2018 年中心将全面贯彻党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神, 推动我省青少年科技教育事业发展 1. 继续抓好 8 项示范性科技赛事和科普活动 中心将加强与省市教育 科技部门的合作, 共同办好青少年科技创新大赛 机器人竞赛等 4 项示范性的重大赛事, 组织好调查 3
体验活动 高校科学营等 4 项全省性科普活动 2. 继续推出 3 项加强团队建设的重大举措 一是拟于明年底举办省青少年科技创新大赛 科技辅导员创新项目展评活动, 包括创新项目展评 现场全省十佳科技教师 科教论坛和参观学习等四大内容 ; 二是出台 广东省青少年科技教育指导团队管理办法, 中心将聘请一批市县级骨干科技教师, 深入基层学校指导科技活动 ; 三是每年举办粤港澳青少年科技创新合作交流活动, 组织 60 名市县组织者 科技辅导员分 2 批前往港澳参观学习 4
第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表 收入支出 项目 2018 年预算项目 2018 年预算 一 财政拨款 764.01 一 基本支出 167.01 二 财政专户拨款二 项目支出 925.00 三 其他资金 328.00 三 事业单位经营支出 本年收入合计 1,092.01 本年支出合计 1,092.01 四 上级补助收入 四 对附属单位补助支出 五 附属单位上缴收入 五 上缴上级支出 六 用事业基金弥补收支总 额 六 结转下年 收入总计 1,092.01 支出总计 1,092.01 注 : 财政拨款收支情况包括一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算拨款收支情况 5
二 收入总体情况表 项目 2018 年预算 一 预算拨款 764.01 一般公共预算拨款 764.01 基金预算拨款 二 财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款 三 其他资金 328.00 事业收入 230.00 事业单位经营收入 其他收入 98.00 本年收入合计 1,092.01 四 上级补助收入 五 附属单位上缴收入 六 用事业基金弥补收支总额 收入总计 1,092.01 6
三 支出总体情况表 项 目 2018 年预算 一 基本支出 167.01 工资福利支出 151.86 一般商品和服务支出 0.076 对个人和家庭的补助 15.074 其他资本性支出等 二 项目支出 925.00 日常运转类项目 239.68 政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目 682.00 因公出国 ( 境 ) 项目 3.32 信息系统建设类项目 三 事业单位经营支出 本年支出合计 1,092.01 四 对附属单位补助支出 五 上缴上级支出 六 结转下年 支出总计 1,092.01 7
四 财政拨款收支总体情况 收入支出 项目 2018 年预算项目 2018 年预算 一 一般公共预算 764.01 一 一般公共预算 764.01 二 政府性基金预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 764.01 本年支出合计 764.01 8
五 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 一般公共预算支出 功能科目名称 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 764.01 167.01 597.00 [206] 科学技术支出 752.93 155.93 597.00 [20607] 科学技术普及 752.93 155.93 597.00 [2060701] 机构运行 155.93 155.93 [2060702] 科普活动 191.00 191.00 [2060703] 青少年科技活动 306.00 306.00 [2060704] 学术交流活动 50.00 50.00 [2060705] 科技馆站 出 [2060799] 其他科学技术普及支 50.00 50.00 [208] 社会保障和就业支出 11.08 11.08 [20805] 行政事业单位离退休 11.08 11.08 离退休 [2080501] 归口管理的行政单位 [2080502] 事业单位离退休 11.08 11.08 9
六 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 167.01 [501] 机关工资福利支出 [301] 工资福利支出 [50101] 工资奖金津补贴 [30101] 基本工资 [50101] 工资奖金津补贴 [30102] 津贴补贴 [50101] 工资奖金津补贴 [30103] 奖金 [50103] 住房公积金 [30113] 住房公积金 [502] 机关商品和服务支出 [302] 商品和服务支出 [50201] 办公经费 [30201] 办公费 [50201] 办公经费 [30209] 物业管理费 [50201] 办公经费 [30228] 工会经费 [50299] 其他商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 [505] 对事业单位经常性补助 [301] 工资福利支出 151.86 [50501] 工资福利支出 [30101] 基本工资 43.00 [50501] 工资福利支出 [30102] 津贴补贴 [50501] 工资福利支出 [30107] 绩效工资 63.86 [50501] 工资福利支出 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 [50501] 工资福利支出 [30110] 职工基本医疗保险缴费 [50501] 工资福利支出 [30112] 其他社会保障缴费 [50501] 工资福利支出 [30113] 住房公积金 45.00 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 0.076 [50502] 商品和服务支出 [30201] 办公费 0.05 [50502] 商品和服务支出 [30204] 手续费 0.026 [50502] 商品和服务支出 [30207] 邮电费 [50502] 商品和服务支出 [30217] 公务接待费 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 [509] 对个人和家庭的补助 [303] 对个人和家庭的补助 15.074 [50901] 社会福利和救助 [30307] 医疗费补助 0.394 [50901] 社会福利和救助 [30309] 奖励金 4.00 [50905] 离退休费 [30302] 退休费 10.68 [50999] 其他对个人和家庭的补助 [30399] 其他对个人和家庭的补助 10
七 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按经济分类科目 ) 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 597.00 [505] 对事业单位经常性补助 [302] 商品和服务支出 592.00 [50502] 商品和服务支出 [30201] 办公费 4.00 [50502] 商品和服务支出 [30202] 印刷费 61.00 [50502] 商品和服务支出 [30203] 咨询费 [50502] 商品和服务支出 [30205] 水费 0.50 [50502] 商品和服务支出 [30206] 电费 11.00 [50502] 商品和服务支出 [30207] 邮电费 11.50 [50502] 商品和服务支出 [30209] 物业管理费 6.68 [50502] 商品和服务支出 [30211] 差旅费 15.50 [50502] 商品和服务支出 [30212] 因公出国 ( 境 ) 费用 3.32 [50502] 商品和服务支出 [30213] 维修 ( 护 ) 费 0.50 [50502] 商品和服务支出 [30214] 租赁费 11.50 [50502] 商品和服务支出 [30215] 会议费 1.35 [50502] 商品和服务支出 [30216] 培训费 25.00 [50502] 商品和服务支出 [30217] 公务接待费 0.50 [50502] 商品和服务支出 [30218] 专用材料费 [50502] 商品和服务支出 [30225] 专用燃料费 [50502] 商品和服务支出 [30226] 劳务费 28.20 [50502] 商品和服务支出 [30227] 委托业务费 195.30 [50502] 商品和服务支出 [30231] 公务用车运行维护费 3.00 [50502] 商品和服务支出 [30239] 其他交通费用 0.50 [50502] 商品和服务支出 [30240] 税金及附加费用 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品和服务支出 212.65 [506] 对事业单位资本性补助 [310] 资本性支出 [50601] 资本性支出 ( 一 ) [31002] 办公设备购置 5.00 11
八 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 项目 2018 年预算 2018 年行政经费 2018 年 三公 经费 6.82 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 3.32 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 3.00 1. 公务用车购置 2. 公务用车运行维护费 3.00 ( 三 ) 公务接待费支出 0.50 注 :1. 行政经费包括 :(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 ) (2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2. 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 12
九 2018 年政府性基金预算支出情况表 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计其中 : 基本支出项目支出 无 0 0 0 注 : 广东省青少年科技中心没有政府基金预算收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故 本表没有数据 十 2018 年部门预算基本支出预算表 支出项目类别 ( 资金使用单 位 ) 总计 合计 财政拨款 一般公 政府性 共预算 基金预算 国有资本 经营预算 财政 专户 拨款 其他 资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 167.01 167.01 167.01 广东省青少年科技中心 167.01 167.01 167.01 工资和福利支出 151.86 151.86 151.86 商品和服务支出 0.08 0.08 0.08 对个人和家庭的补助 15.07 15.07 15.07 13
十一 2018 年部门预算项目支出预算表 支出项目类别 ( 资金使用单位 ) 总计 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 925.00 597.00 597.00 328.00 广东省青少年科技中心 925.00 597.00 597.00 328.00 青少年科技赛事运维管理 239.68 9.68 9.68 230.00 青少年科技交流考察活动 3.32 3.32 3.32 科普资源开发 100.00 100.00 100.00 粤港澳青少年科技创新合作交流 30.00 30.00 30.00 全省青少年示范性赛事和培训 85.00 85.00 85.00 全省公众科普活动 55.00 55.00 55.00 港澳科技专家广东行 20.00 20.00 20.00 基层科普行动计划管理 36.00 36.00 36.00 全省青少年示范性科技赛事 306.00 208.00 208.00 98.00 省科协计算机网络系统维护与信息宣传 50.00 50.00 50.00 绩效目标 14
第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 1,092.01 万元, 比上年增加 492.64 万元, 增长 82.19%; 支出预算 1,092.01 万元, 比上年增加 492.64 万元, 增长 82.19% 收支增加的主要原因是机构改革后加挂广东省科普中心牌子, 人员和工作任务增加, 导致基本收支 项目收支也相应增加 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门 三公 经费预算安排 6.82 万元, 比上年减少 1.06 万元, 下降 13.45%, 主要原因是落实 八项 规定要求, 三公 经费逐年下降 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 3.32 万元, 与上年保持不变 ; 公务用车购置 0 万元, 本年度没有购置公务用车计划 ; 公务用车运行维护费 3 万元, 比上年减少 0.8 万元, 下降 21.05%, 主要原因是厉行节约, 进一步压减公车运行维护支出 ; 公务接待费 0.5 万元, 比上年减少 0.26 万元, 下降 34.21%, 主要原因是精简公务接待, 控制陪餐人数 三 事业运行经费安排情况 2018 年, 本部门事业运行经费安排 0.076 万元, 为本年新增, 主要原因是基本支出经费增加 其中办公费 0.05 万 15
元, 手续费 0.026 万元 四 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 61.90 万元, 其中 : 货物类采购预算 5.90 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 56 万元等 货物类采购主要用于购计算机和硒鼓 粉盒等办公用耗材, 服务类采购是印刷服务 五 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆, 账面价值 24.98 万元 六 预算绩效信息公开情况 2018 年本部门实行绩效目标管理的项目 0 个, 涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元 16
第四部分 名词解释 一 收入类科目 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指省财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 三 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 四 ) 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 主要是存款利息收入等 二 支出类科目 ( 一 ) 科学技术支出 : 反映用于科学技术方面的支出 省青少年科技中心涉及 1 个款级支出科目 : 科学技术普及 : 反映科学技术普及方面的支出, 包括 6 个项级支出科目 : 机构运行, 反映科普事业单位的基本支出 ; 科普活动, 反映开展科普活动的支出 ; 青少年科技活动, 反映开展青少年科技活动的支出 ; 学术交流活动, 反映开展学术交流活动 编制学术期刊和学会补助等方面的支出 ; 科技馆站, 反映各级政府科技馆 站的支出 ; 17
其他科学技术普及支出, 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出 ( 二 ) 社会保障和就业支出 : 反映政府在社会保障和就业方面的支出 省青少年科技中心涉及 1 个款级支出科目 : 行政事业单位离退休, 反映用于行政事业单位离退休方面的支出, 包含 2 个项级支出科目 : 归口管理的行政单位离退休, 反映实行归口行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 事业单位离退休, 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 ( 三 ) 基本支出 : 是单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 四 ) 项目支出 : 是单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出 ( 五 ) 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业 18
单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用 ( 六 ) 政府采购 : 国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的, 利用国家财政性资金和政府借款购买货物 工程和服务的行为 政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策 采购程序 采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度 19