Transcription

1 臺南市政府觀光旅遊局 中華民國 年度 單位決算 ( 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 )

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3 一 總說明 二 主要表 臺南市政府觀光旅遊局 年度普通公務機關決算目次 第 1 頁至第 18 頁 ( 一 ) 歲入來源別決算表第 20 頁至第 25 頁 ( 二 ) 歲出機關別決算表第 26 頁至第 31 頁 ( 三 ) 重大計畫執行績效報告表第 32 頁至第 32 頁 ( 四 ) 以前年度歲入轉入數決算表第 34 頁至第 35 頁 ( 五 ) 以前年度歲出轉入數決算表第 36 頁至第 37 頁 ( 六 ) 歲入類平衡表第 38 頁至第 38 頁 ( 七 ) 經費類平衡表第 39 頁至第 39 頁 三 附屬表 ( 一 ) 歲入類現金出納表第 41 頁至第 41 頁 ( 二 ) 經費類現金出納表第 42 頁至第 42 頁 ( 三 ) 歲入納庫數明細表第 43 頁至第 43 頁 ( 四 ) 以前年度應納庫款明細表第 44 頁至第 44 頁 ( 五 ) 歲出人事費明細表第 46 頁至第 47 頁 ( 六 ) 歲出用途別科目分析表第 48 頁至第 49 頁 ( 七 ) 平衡表各科目明細表 ( 歲入類 經費類 ) 第 50 頁至第 51 頁 ( 八 ) 財産量值總目錄第 52 頁至第 53 頁 ( 九 ) 歲出剔除經費明細表第 54 頁至第 54 頁 ( 十 ) 歲入保留數 ( 或未結清數 ) 分析表第 55 頁至第 55 頁 ( 十一 ) 歲入餘絀數 ( 或減免 註銷數 ) 分析表第 56 頁至第 56 頁 ( 十二 ) 歲出保留數 ( 或未結清數 ) 分析表第 58 頁至第 63 頁 ( 十三 ) 歲出賸餘數 ( 或減免 註銷數 ) 分析表第 64 頁至第 65 頁 ( 十四 ) 退還以前各年度歲入款明細表第 66 頁至第 66 頁 四 其他附表 ( 一 ) 歲出資本支出分析表第 68 頁至第 69 頁 ( 二 ) 獎補助及捐助經費報告表第 70 頁至第 71 頁 ( 三 ) 因擔保 保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表第 72 頁至第 72 頁 ( 四 ) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表第 73 頁至第 73 頁 ( 五 ) 歲出按職能及經濟性綜合分類表第 74 頁至第 75 頁 ( 六 ) 中央補助款代收代付明細表第 76 頁至第 76 頁 ( 七 ) 補 捐 ( 獎 ) 助其他政府機關或團體私人經費報告表第 78 頁至第 85 頁 ( 八 ) 委託辦理計畫 ( 事項 ) 經費報告表第 86 頁至第 99 頁 ( 九 ) 出國計畫執行情形報告表第 100 頁至第 101 頁 ( 十 ) 赴大陸計畫執行情形報告表第 102 頁至第 頁 ( 十一 ) 對各部門捐助財團法人之效益評估表第 104 頁至第 104 頁 ( 十二 ) 議會審議通過 年度臺南市地方總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表第 105 頁至第 105 頁

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5 總說明

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7 一 本機關主要職掌 : 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 本局隸屬臺南市政府, 辦理直轄市觀光事業 二 施政計畫實施狀況及績效 : ( 一 ) 施政計畫重點及執行成果 : 積極整合相關服務與資源, 發展多元遊憩模式, 以擴大遊客客源 ; 加強對國內外觀 光行銷 ; 出版相關觀光旅遊文宣 摺頁 叢書, 建立網路資訊平臺 臺南問路店, 並推動深度導覽解說 ; 整合中央機關與地方政府辦理主題系列活動, 引進中央機關 豐沛資源, 挹注本市 ; 補助相關機關 民間團體辦理推動大臺南觀光旅遊活動計畫 ; 發展觀光新亮點, 持續推動米其林星級觀光景點旅遊行程及推動臺南自由行旅遊無 縫隙服務, 同時結合美食與景點, 規劃旅遊行程及發行旅遊套票 ; 引進民間資源挹 注, 加強活化觀光事業機能, 並提升整體觀光事業品質 ; 維護風景區景觀與設施之 完善與清潔 旅遊無障礙環境塑造 ; 強化景區整體規劃開發及提升觀光地區環境景 觀設施安全與品質等 ( 二 ) 各項工作計畫實施情形 : 工作計畫名稱 觀光企劃 重要計畫項目 積極整合相關服務與資源, 發展多元遊憩模式, 以擴大遊客客源 實施內容 1. 推動安平港環港及運河觀光計畫 : 為拓展安平運河水上觀光並紓解安平路上交通, 依促參法 42 條由民間申請方式辦理運河遊河 BOT 案, 引入民間資金投資週邊設施, 並推動船運帶動週邊產業發展 2. 水景公園 BOT 案 : 為解決安平地區旅客合宜住宿空間不足之問題, 與國有財產署合作開發水景公園周邊土地, 興建三星級以上之旅館或休閒住宿設施為開發主體, 並包含其它餐飲 遊憩設施 臺南美食伴手禮型錄 : 彙集臺南各區 267 個店家,607 個品項, 於 年 1 月 23 日正式發行, 電子書於 1 月 29 日上線供民眾閱覽, 型錄並寄送全國製造業 服務業 觀光業等近 5000 個地點, 協助業者拓展商機 4. 拓展網路行銷通路 : 邀請 yahoo pchome 中華電信 中華郵政等業者, 舉辦 2 場次網路商城招商說明會, 並協助型錄業者建置網路商城 5. 建置臺南物產館先期規劃 : 進行國內外相關案例分析 設置位址評估 室內空間規劃 整體識別形象設計等, 為實體物產館未來建置規劃藍圖 6. 辦理申請安平區及中西區指定為觀光地區案 : 為強化市區核心觀光地區管理功能及促進觀光地區產業發展, 爰劃定本市中西區及安平區範圍作為觀光地區, 提送交通部審查 辦理情形或因應改善措施未完成之說明未完成 ; 刻依促參加速辦理法辦理招商公告 未完成 ; 刻依促參法辦理再審核 未完成 ; 依合約期程執行中 送交通部審查中 加速辦理 加速辦理 配合申請案交通部審查進度儘速辦理 1

8 工作計畫名稱 觀光發展與行銷 重要計畫項目 一 推動國內外觀光行銷宣傳相關計畫 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 7. 委託廠商規劃本市遊客統計方式與建立遊客人數推估模式 建置遊客人數統計資料庫, 及提供基本統計分析功能, 並依據遊客特性與滿意度問卷設計之調查, 進行資料建議及決策分析, 俾利觀光政策擬定 1. 國際接待與交流 : 年計接待來自香港 澳門 日本 大陸 德國等 45 組的國外團體, 總計 944 人 其中於 10 月 31 日至 11 月 2 日邀請香港旅行社協會 (HATA) 於本市吳園藝文中心 ( 臺南公會堂 ) 舉辦海外年會, 並促成 HATA 與臺南市旅行商業同業公會簽署合作備忘錄 2. 國際行銷 : A. 年 2 月 18 日至 2 月 20 日至日本東京舉辦 rooms28- 臺南地場產, 邀請本市 7 間文創品牌及 2 位表演者前往參展, 並宣傳本市觀光旅遊景點, 增進本市文創與觀光旅遊之國際知名度 B. 年 5 月 30 日至 6 月 1 日協助日本豐和堂株式會社 京都府觀光協會 京都傳統技藝振興財團等, 於吳園藝文中心舉辦日本宮廷御服及雅樂展演活動, 並搭配宣傳府城歷史散步 安平老街巡禮等導覽解說行程 C. 年 6 月 7 日於 2014 新加坡春浪音樂節推廣臺南特色美食, 邀請臺南市烹飪商業同業公會 5 位廚師遠赴新加坡, 指導臺南美食烹調及設置 8 項臺南美食銷售專區 D. 年 6 月 12 日至 6 月 15 日參加香港國際旅展, 規劃古蹟 美食 生態 休閒 4 大主題 臺南館, 結合旅行業 美食伴手禮 婚紗及飯店約計 13 家業者參展, 並舉辦 2 場推介會, 推出多項旅遊優惠及介紹本市夏季觀光活動 觀光醫療等旅遊行程 E. 年 7 月 10 日至 7 月 12 日至澳門參加 2014 第二屆海峽兩岸優良食品暨臺灣農副產品 及 臺南廟口辦桌 活動, 協助宣傳台南美食小吃 F. 年 7 月 10 日至 7 月 12 日至澳門參加 2014 第二屆海峽兩岸優良食品暨臺灣農副產品 及 臺南廟口辦桌 活動, 協助宣傳臺南美食小吃 G. 協助業者 年 8 月 29 日至 8 月 31 日之廣東國際旅遊產業博覽會 H. 協助業者 年 10 月 25 日至 10 辦理情形或因應改善措施未完成之說明未完成 : 依契約加速辦依合約階段辦理理 中 2

9 工作計畫名稱 重要計畫項目 二 美食小吃與伴手禮推廣 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 月 26 日於日本靜岡藤枝舉辦的物產展 3. 解說員培訓 : 臺南米其林系列導覽解說計培訓 84 名解說員 ; 鹽水月津港漫遊 關子嶺溫泉鄉散策導覽解說計培訓 77 名解說員 4. 解說服務 : 年辦理府城歷史散步 (174 梯次,2,618 次 ) 安平老街巡禮 (222 梯次,2,899 人次 ) 五條港舊城 漫遊 (107 梯次,1,860 人次 ) 鹽水月 津港漫遊 (53 梯次,725 人次 ) 關子 嶺溫泉鄉散策 ( 辦理 18 梯次,387 人 次 ), 合計共舉辦 574 梯次, 參與人數 8,489 人次 5. 旅遊套票發行及推廣 : 旅遊套票計售出 1 萬 2,664 套 年全年 88 安平線累計搭乘人次為 17 萬 7,319 人次 99 台江線累計搭乘人次為 14 萬 4,570 人次, 合計 32 萬 1,889 人次 6.4G WiFi 無線飆網服務及 USB 免費充電服務 : 已於 年 8 月起全面於 16 輛臺灣好行 8899 公車車上提供服務 7. 設施更新 : 年 11 月完成 13 座獨立式智慧型站牌更新設置 2 台主題公車布置及 16 輛車內座椅頭枕摺頁套更新 8 媒體刊登 : 於孤獨星球中文版刊登觀光公車旅程, 藉以提升服務能見度與搭乘率 1. 團餐大車拼 : 參與交通部觀光局主辦 之 2013 臺灣團餐大車拼 活動, 本市 共計 9 家餐廳獲選, 連續二年獲全國第 二 五都第一的佳績, 獲頒 40 萬元獎 金, 並用以辦理相關行銷推廣活動, 吸 引許多民眾參與 食時樂臺南 : 於其他縣市舉辦台南伴手禮之推介活動, 總計辦理三場, 分別於 年 6 月 13 日至 6 月 24 日至臺北新光三越信義 A11 年 6 月 26 日至 7 月 9 日至臺中廣三 sogo 百貨 104 年 2 月 4 日至 2 月 8 日至台北世貿一館年貨大街舉辦, 計有美食小吃 伴手禮 觀光工廠等 84 間商家參展, 協助店家提升知名度, 並吸引遊客至臺南旅遊 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 已依合約期程執 行完畢辦理驗收 加速辦理付款 作業 3

10 工作計畫名稱 重要計畫項目三 推動特色節慶及聖誕點燈活動四 國內行銷 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 臺南清燙牛肉節 : 年 11 月 3 日至 12 月 6 日間整合 50 間店家優惠, 吸引民眾到店消費 ; 並於 12 月 6 日辦 理主場活動, 計 9 家業者參與, 現場吸 引近 5 千名民眾參與 4. 美食講座 : 舉辦 3 場美食旅遊講習, 超過 200 人次參與, 包括 年 7 月 22 日作家魚夫 樂活臺南 9 月 26 日薰 衣草森林創辦人林庭妃 兩個女生的紫 色夢想 11 月 7 日戴勝通董事長 跟 著董事長遊臺灣 等講座 臺南美食節系列活動 : 於 年 11 月 3 日至 12 月 21 日舉辦, 嚴選臺南 冰果室 虱目魚及牛肉湯三大主題計 114 店家發表美食地圖 評選出 16 件臺 南主題美食短片得獎作品 推出臺南美 食達人擂臺賽吸引 1 萬 1,412 人次參加 網路初賽, 並於 年 12 月 21 日選出 冠軍得主, 共同推廣臺南美食 6. 活動攤位 : 協助本市相關活動如臺南 市國際龍舟錦標賽 國際芒果節 臺南 馬沙溝音樂大賞 鯤鯓王平安鹽祭等美 食小吃攤位招商 辦理 2014 聖誕燈飾佈置暨系列活動 : 聖誕燈區包括臺南火車站 ( 開門見 喜 ) 湯德章紀念公園及國立臺灣文學 館 ( 幸福禮讚 ) 安平漁港 ( 安平平安 ) 新營文化中心 ( 點亮新營 )4 大燈區, 並 邀集 13 家民間企業團體共襄盛舉 參加國內旅展 : 年觀光旅遊局共參與北 中 南各地 6 場國內旅展 1. 3/28-3/31 參與揆眾展覽事業股份有限公司辦理之 臺北國際春季旅展 ( 與 10 家觀光產業業者共同參展 ) 2. 5/9-5/12 參與佶仕通公司辦理之 臺南夏季國際旅展 3.5/23-5/26 參與上聯國際展覽有限公 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 已依合約期程執行完畢辦理驗收付款中 加速辦理付款 作業 4

11 工作計畫名稱 重要計畫項目 五 配合各項重大活動之觀光行銷 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 司辦理之 臺北國際觀光博覽會 ( 與 7 家觀光產業業者共同參展 ) 4. 7/4-7/7 參與好遊網有限公司辦理之 高雄夢時代旅展 5. 11/7-11/10 參與財團法人臺灣觀光協會辦理之 臺北國際旅展 ( 與 4 家觀光產業業者共同參展 ) 6.12/19-12/22 參與臺南市旅行商業同業公會辦理之 第三屆大臺南國際旅展 1. 配合各項重大活動之觀光行銷 : (1)2014 年臺灣國際蘭展 (3/9-3/18) A. 辦理蘭花入口意象競賽, 共有 13 間 觀光產業參賽, 設計獨具風格之蘭花意 象, 於蘭展期間各旅宿業住房率及營業 額皆有顯著提升, 參賽旅館住宿率較去 年提升 13%, 平均達 91% B. 首次與高鐵合作推出 7 折交通雙人套 票, 內容包括高鐵車票 蘭展門票各 2 張及蘭展紀念品 2 份, 共販售 556 人次 C. 結合本市 114 家業者聯合推出蘭展月 優惠活動, 憑蘭展門票購物可享有店家 優惠, 以刺激旅遊消費 D. 首度辦理海外宣傳行銷記者會, 吸引 香港遊客來台, 共計有香港蘋果 太陽 報等 10 家媒體報導, 及國內 13 家媒體 報導 E. 搭配記者會 網路 雙月刋 新聞發 布 文宣品等方式行銷宣傳, 擴大蘭展 行銷之宣傳效益, (2) 全國身心障礙國民運動會賽事 (5/3~5/6) 配合 年全國身心障礙國民運動會賽 事 (5/3~5/6), 針對身心障礙選手規劃 3 條無障礙套裝行程, 協助調查住宿 伴 手禮 景點等優惠措施, 並藉由本局 大會官網 服務手冊等宣傳通路, 行銷 相關觀光資訊 推動本市運動觀光 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 5

12 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 (3)2014 國際芒果節 (6/28-7/6) A. 規劃遊覽車版 自行開車版及公車版 等 3 種套裝遊程, 提供農業局納入芒果 節 DM 行銷宣傳, 帶動楠西區及周邊區 域觀光經濟效益 並將國際芒果節活動 DM 寄送全國旅行社及遊覽車公會納入 遊程參考, 提升芒果節活動能見度 B.4/30 辦理芒果節山區套裝旅遊踩線 團, 計有 20 家旅行社及遊覽車業者參 與, 並將業者後續推出之相關套裝遊程 商品轉農業局置入 2014 國際芒果節活 動官網, 帶動產業旅遊新趨勢 C. 協助於台南觀光網站及台南旅遊臉 書粉絲團宣傳, 擴大活動宣傳效益 D.6/12-6/15 於香港旅展協助宣傳芒果 節, 播放宣傳影片 提供芒果乾試吃及 相關優惠活動 同時將 2014 國際芒果 節套裝遊程送香港各大旅行社參考, 提 升本市芒果國際知名度, 吸引國際觀光 客 E. 協助媒合本市走馬瀨 桂田 福樓 香格里拉等餐廳業者推廣芒果入菜, 並 辦理芒果美食發布會, 推廣美食旅遊 F. 邀請網路知名部落客結合國際芒果 節報導推介台南山區旅遊, 提升本市山 區旅遊景點知名度 (4) 配合 2014 臺南好米嘉年華 活動 (9/27-10/12) 規劃建議遊程, 並協助以 新聞發布 雙月刋及網路行銷等方式加 強宣傳, 藉此推動本市農村觀光 (5) 配合全國第 35 屆華宗盃排球錦標賽 (10/4-7), 協助調查店家優惠, 並以新 聞發布 雙月刋及網路行銷等方式加強 宣傳, 藉此推動本市運動觀光 (6) 配合臺南烏山頭水庫鐵人三項錦標 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 6

13 工作計畫名稱 重要計畫項目 六 整合中央機關與地方政府辦理主題系列活動, 引進中央機關豐沛資源, 挹注本市 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 賽 ( 4/12-13 ) 臺南國際龍舟賽 ( 5/29-6/2 ) 臺南安平星光馬拉松 (7/12) 及臺南市全國獨木舟錦標賽 (10/26), 協助調查本市住宿優惠資 訊 ;2014 台南古都馬拉松 (3/16) 社區 聯誼賽運動嘉年華 (9/7) 2014 輪躍台 南暨全民競輪單車嘉年華 (12/7) 及臺 南市 年全市聯合運動大會 (12/12-15) 等活動, 於本局官網製作 banner 連結, 並透過臉書專頁行銷宣 傳 (7) 配合虱目魚產業文化節活動 (10/4 10/24-25), 協助規劃建議遊 程, 並以新聞發布 雙月刋及網路行銷 等方式加強宣傳 (8) 配合 2014 南瀛國際藝術節活動期間 (10/4-10/12) 規劃建議遊程, 並協助以 新聞發布 雙月刋及網路行銷等方式加 強宣傳 1. 整合雲嘉南 西拉雅國家風景區 臺江國家公園 各區公所等, 辦理大型觀光活動, 帶動本市觀光經濟效益 (1) 臺南跨年三部曲整合雲嘉南及西拉雅國家風景區管理處 新聞局共同辦理 臺南跨年三部曲 活動, 成功將全國現存最古老的瓦盤鹽田遺址 七股井仔腳鹽田及全國最低海拔最適觀日出景點 二寮推向全國及國際觀光舞台, 也提供年輕族群優質音樂饗宴, 是全國唯一自送走最後一道夕陽至迎接第一道曙光, 完整送舊迎新的推薦遊程 跨年三部曲系列活動合計吸引 21 萬餘人參與, 成功推廣旅遊台南新風潮, 提升地方觀光經濟效益 此外並辦理 2014 元旦虎頭埤晨曦音樂會暨健行 配套活動, 吸引近萬人參與, 成功串連各區活動整合行銷 (2) 梅嶺賞螢季 A.4/26-5/11 辦理 2014 梅嶺賞螢季 活動, 整合在地產業及觀光資源推出梅酒 DIY 登山步道健行 觀星聽聲生態遊 農村體驗等活動, 吸引 1,380 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 7

14 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 位民眾報名參加, 協助在地觀光產業發展 賞螢季活動期間遊客人數總計約 40,000 人次 B. 整合走馬瀨農場 南瀛天文教育園區 虎頭埤風景區 龜丹溫泉體驗池等熱門旅遊景點推出 大台南山區旅遊套票, 聯合行銷本市山區觀光 C. 除結合周邊觀光景點規劃一日遊行程供自由行遊客參考, 並與旅行社合作推出套裝旅遊商品, 提供民眾多元選擇 D. 推出農特產商家 餐廳 旅宿業者聯合優惠活動, 透過集章贈獎相互拉抬買氣 (3) 台南阿勃勒花季 5/17-6/15 期間辦理 2014 台南阿勃勒花季 活動, 整合本市 7 區 12 處阿勃勒花區推出阿勃勒賞花地圖, 同時整合阿勃勒主題攝影比賽 虎頭埤水域遊憩活動 阿勃勒花季馬拉松 阿勃勒博覽會 阿勃勒文學季 阿勃勒及蓮花季鐵馬逍遙遊等活動聯合行銷, 並邀請知名旅遊部落客體驗推薦, 於網路受到眾多網友關注及迴響, 對阿勃勒花區及周邊觀光景點與美食店家帶來商機, 活動期間虎頭埤風景區共吸引約 28,000 人造訪 (4) 台南夏日海樂園 A. 一見雙雕藝術季 6/7-8/31 與雲嘉南國家風景區管理處合辦 2014 一見雙雕藝術季 活動, 於七股鹽山及台灣鹽博物館推出鹽雕 於馬沙溝濱海遊憩區推出沙雕藝術展, 及鹽田體驗與沙雕教學等系列活動 6/8-8/24 配合活動期間假日辦理 夏日音樂聚 活動, 邀請獨立創作樂團熱情演出, 創造多重海洋遊憩樂趣, 成功打造藝術 音樂結合之雙重饗宴 本活動總計吸引 26 萬名遊客參與 B. 七股海鮮節 7/12-8/3 辦理 2014 七股海鮮節, 推出七股觀光赤嘴園暨文蛤體驗 獨木舟海洋生態探索 台江國家公園體驗活動 海鮮嘉年華 七股ㄟ片腳踏車尋寶之旅等系列活動, 發展休閒 娛樂 教育 美食兼具之適合全家參與的觀光活動, 協助西濱地區漁業及觀光發展 活動期間吸引約 遊客參與 C. 馬沙溝音樂節 9/6 辦理 2014 馬沙溝音樂節, 活動內容除鼓勵原創音樂的 馬沙溝音樂大 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 8

15 工作計畫名稱 重要計畫項目 七 創意行銷比賽等宣傳活動 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 賞, 同時邀請知名優質歌手以現場 live band 小型演唱會方式進行演唱, 因適逢中秋連假, 吸引眾多遊客前來享受最動人的樂章及最美麗的月光, 度過難忘的中秋假期 (5) 關子嶺溫泉節繼 2011 年全國溫泉嘉年華在關子嶺啟動,2012 年關子嶺 29 家溫泉業者全數取得溫泉標章,2013 年公共浴場滿百年紀念系列活動並與北投溫泉締結姊妹泉,2014 年適逢水火同源 300 年, 本府辦理 2014 關子嶺溫泉節暨水火同源 300 年紀念系列活動, 除與同為 台灣四大名湯 的四重溪溫泉締結姐妹泉, 同時邀集台灣四大名湯聯合行銷, 加強境外行銷宣傳, 擴展關子嶺溫泉市場版圖 同時辦理星光音樂會 特色產業市集 百年溫泉鄉散策導覽 大關子嶺攝影比賽 關子嶺 300 元超值福袋 關子嶺百年主題展 關子嶺 雞 + 酒 自由行 水火同源 300 年揭碑等八大主題活動及文創紀念品 3D 地景彩繪 美食推介會 關子嶺觀光宣傳微電影 關子嶺外拍宣傳照等宣傳品製作及議題行銷活動 總計吸引遊客逾 10 萬人次 1. 舉辦創意行銷比賽 : (1) 於 5 月中辦理 2014 台南阿勃勒花季 攝影比賽徵件, 共計徵得 1,436 件參賽作品 作品拍攝地點涵蓋了 7 區 12 處賞花熱點, 讓各花區的阿勃勒花透過參賽者的鏡頭呈現出多元且豐富的美感與意境, 充分展現在地特色, 也藉此拉近在地情感 (2) 於 7 月 12 至 13 日連續 3 年與法雅客股份有限公司 財團法人新光三越文教基金會共同舉辦 城市 24 小時馬拉松數位攝影比賽, 吸引全國 328 人參賽, 以不同主題且限時攝影的創意方式, 透過圖像傳播展現本市特有文化底韻及景緻特色 國內媒體及旅行業者踩線活動 (1) 第二屆台南國際芒果節旅遊業者踩線團 : 於 4 月 30 日邀集各縣市旅行公會代表 遊覽車公會代表及旅行社業者, 以芒果節主場地走馬瀨農場為核心辦理踩線活動, 串連大內 玉井 楠西 南化及左鎮地區之觀光資源與地方特色產業 (2) 台南觀光工廠 旅遊業者踩線團 : 於 9 月 17 日邀集旅遊業者前來踩線, 認識本市觀光工廠主題特色, 期能在參訪後協助宣傳觀光工廠, 推展套裝 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 9

16 工作計畫名稱 重要計畫項目 八 出版相關觀光旅遊文宣 摺頁 叢書, 建立網路資訊平臺 臺南問路店, 並推動深度導覽解說 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 旅遊產品, 擴大本市觀光工廠能見度, 倍增觀光人口 (3) 臺南都會博物館園區奇美館 全國旅遊業者踩線團 : 於 10 月 17 日邀集各縣市旅行商業同業公會及旅遊業者代表前來踩線, 認識本市旅遊環境, 並協助宣傳臺南都會博物館園區奇美館 本市周邊旅遊景點及地方產業 (4) 臺南都會博物館園區奇美館 觀光媒體踩線團 : 於 10 月 30 日 31 日邀集全國性觀光媒體業者代表辦理踩線, 認識本市旅遊環境, 並宣傳臺南都會博物館園區奇美館 本市周邊旅遊景點及地方產業, 推展套裝旅遊產品 (5) 臺南都會博物館園區奇美館 本市觀光業者踩線團 : 於 11 月 13 日邀請台南市旅行商業同業公會 台南市旅行業經理人協會 台南市旅館商業同業公會 台南縣旅館商業同業公會所屬會員代表, 並協助宣傳臺南都會博物館園區奇美館, 推展奇美館套裝旅遊產品 2. 記者團 踩線團或部落格行銷 : (1) 配合 2013 臺南國際芒果節辦理民視 GOGO 媒體踩線及全國旅行社踩線團 (2) 辦理快樂聯播網媒體踩線, 透過全省聯播系統 (3) 委託 阿春仔 IN 臺南 部落格發表共計 12 篇網路文章, 引發許多網友回應, 透過網路名人宣傳本市觀光 3. 其他有關觀光行銷宣傳之計畫 : 委託光之路公司陳文彬導演製作 2 支微電影, 幸福事務所 於 102 年 7 月發表 蚵男. 不難 於同年 9 月發表, 兩支影片網路點閱率各皆已約 4 萬人次 1. 觀光旅遊地圖 主題旅遊摺頁及叢書設計印刷 (1) 製作中 英 日 韓等 4 種語言之 臺南觀光國際手冊, 展現本市多元觀光面貌, 提昇旅遊城市印象, 並於 11 月份完成改版更新 (2) 編印 臺南名勝舊影之旅 - 府城篇, 蒐錄原臺南府城地區 60 個名勝景點的相關老照片及介紹, 使觀者由 舊影 對照 新景, 體會府城時代景物的變遷 (3) 設計製作 公車輕旅行 觀光自行車 及 米其林散步路線 等 3 款 A4 主題文宣及三合一摺頁, 方便民眾以 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 10

17 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 搭乘大眾運輸或自由行方式至本市觀光旅遊 (4)101 年度開始開放民間單位向觀光旅遊局申請觀光文宣與圖片授權, 結合民間力量, 善用各類宣傳物, 共同行銷本市觀光, 截至 年 12 月止, 計有 118 個機關 團體申請授權 2. 臺南問路店營運管理設備維修教育訓練等 : (1) 本市問路店於店內設置招牌 導覽地圖及摺頁架等設備及更新維修, 並定期摺頁配送 (2) 辦理本市問路店家教育訓練. 推廣宗教觀光活動, 強化宗教觀光發展 : (1) 建置宗教觀光網站, 宮廟完整介紹 (2) 配合低碳政策設計製作宗教觀光主題 EDM 置放觀光旅遊網供下載使用 (3) 辦理廟會體驗 主題之旅及導覽解說培訓等活動, 推廣宗教觀光 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 觀光事業 引進民間資源挹注, 加強活化觀光事業機能, 並提升整體觀光事業品質 1. 辦理旅館業及民宿之登記 檢查 輔導管理 : (1) 辦理本市旅館業及民宿設立登記, 至 年 12 月 31 日止全市已辦理登記 旅館業計 216 家, 全市已辦理登記民宿 計 78 家 (2) 辦理旅館業及民宿督導查核工作, 年 1 至 12 月期間計稽查合法登記之 旅館業計有 245 家次, 尚未合法登記旅 館計 20 家次, 稽查合法登記之民宿 82 家次, 尚未合法登記民宿計 3 家次, 以 確保遊客消費權益, 提昇本市住宿品 質 (3) 訂定實施 臺南市政府觀光旅遊局輔導臺南市旅館業參加星級旅館評鑑 補助作業要點, 對參加評鑑業者最高 補助 5 萬元 (4) 辦理旅館業品質提昇暨星級旅館評鑑輔導計畫, 辦理辦理 5 場說明會, 宣 導相關法規, 輔導業者建立優質住宿環 11

18 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 境, 提升服務品質 系列說明會及輔導 課程, 邀請專家及業者經驗分享 年度本市已有 33 家業者通過評鑑, 共 獲 95 顆星, 藉此提昇住宿品質及強化 旅館業經營體質, (5) 協助檢討現有民宿相關法規, 擬定 本市民宿政策方向, 對民眾加強宣導民 宿政策與申設流程, 並輔導與鼓勵具特 色民宿之設立, 吸引愛好鄉村旅遊之觀 光客至本市旅遊住宿 擴大業者視野與國際接軌 (6) 加強本市民宿整體行銷宣傳, 並於 大內區 七股區 學甲區及新化區辦理 4 場次民宿推廣說明會, 安排民宿法規 說明及合法民宿業者 專業學者等分享 實務經驗及相關成功案例, 增進本市民 宿產值及經濟發展, 目前成功輔導 13 家民宿業者取得交通部觀光局好客民 宿認證 2. 辦理觀光遊樂業經營管理及輔導工作 : 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 (1) 依據 觀光遊樂業經營管理與安全維護檢查暨督導考核競賽作業要點 辦理本市尖山埤江南渡假村 頑皮世界野生動物園等觀光遊樂業衛生 消防 建物檢查相關督導考核作業 ; 配合完成交通部觀光局 年觀光遊樂業督導考核競賽暨檢查作業, 增進休憩品質, 提升遊客回遊率 (2) 輔導 尖山埤江南渡假村 連續 7 年獲交通部觀光局評列為特優等之觀光遊樂業, 頑皮世界野生動物園 連續 4 年獲評列為特優等之觀光遊樂業, 於高速公路交流道, 雙向各設置兩面觀光地區指示標誌 觀光地區及一 辦理風景區 1. 各風景區及觀光景點環境清潔維護 : 12

19 工作計畫名稱 風景區建設與管理 重要計畫項目 設施修繕 清潔維護改善及環境綠美化維護 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 (1) 勞務委外辦理共 11 處風景區及景點清潔維護, 包括 : 德元埤荷蘭村 葫蘆埤自然生態公園 北門雙春濱海遊憩區 楠西龜丹溫泉體驗池 南區黃金海岸及船屋 左鎮草山月世界及月世界生態學園 楠西梅嶺風景區 關子嶺風景區 烏山頭交流道槽化島 將軍青鯤鯓及舊漁港區 (2) 委託公所辦理風景區環境清潔維護 : 委託安平區公所辦理安平港國家歷史風景區及安平遊憩碼頭周邊土地環境清潔維護 委託後壁區公所辦理小南海風景區環境清潔維護 2. 辦理小額或緊急修繕 設施維護保養案 : 共計完成 61 案 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 二 推廣在地旅遊 三 發展水域遊憩活動 四 旅服中心營運 年 5 月 17 日至 25 日舉辦 2014 德元埤荷蘭村歡樂童趣節, 總計吸引遊客近 3 萬人次, 入園人次較去年同時期成長 300%(102 年五月入園人次為 9,372 人 ) 1. 辦理 2014 臺南獨木舟節 : 年 7 月 1 日至 8 月 3 日假虎頭埤風景區 臺南運河 安平漁港 德元埤荷蘭村葫蘆埤自然公園辦理 暑期水域遊憩活動安全教育研習營 及獨木舟 立式划槳 風浪板等水域體驗活動 提升臺南市水域遊憩活動安全工作 : 自 年 11 月 8 日起, 由 5 位合格開放水域救生員及 7 位救生員輪流巡守, 每週三 六 日執行海岸巡查工作, 至 12 月 31 日結束, 共計 24 日, 巡守總時數 864 小時 另於 年 12 月 1 日至 18 日, 辦理開放水域救生員考照訓練課程, 輔導本市從事四草水域觀光管筏 載客小船及相關觀光遊樂業者考取證照, 本期救生員訓練班報名人數 26 人, 取得救生員資格證照人數 25 人 1. 年度旅遊服務中心營運總體檢 : (1) 共設 烏腳病紀念園區旅服中心 及 龜丹溫泉旅服中心 旅服中心計 12 處, 另有虎頭埤旅遊資訊站 1 處, 行動旅服車 1 臺, 旅服中心彙整各類觀光資訊, 提供遊客參考 (2) 本市旅服中心全面實施 走動式服務, 以主動關心遊客 提供貼心服務為出發點, 提供遊客更親切服務 (3) 年度 2 月至 6 月底各旅服中心造訪人次為 30 萬 5,263 人, 其中進行諮詢服務為 14 萬 6,078 人 13

20 工作計畫名稱 重要計畫項目 五 觀光自行車營運 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 次, 約佔造訪人次之 47.8%, 除文宣摺頁提供外, 顯示遊客諮詢為旅服中心重要服務 (4) 持續辦理人員教育訓練, 推動走動式服務並加強自行評核, 以提升服務品質遊客 2. 旅服中心提供單一窗口服務 : (1) 各旅遊服務中心除由派駐人員提供旅遊資訊諮詢 文宣摺頁提供之服務外, 並包含行動資訊裝置免費充電 代寄明信片 代收傳真 自行車充氣及急救箱提供等服務, 以營造友善旅遊服務環境 3. 旅服人員觀光導覽專業培訓 : 針對本市各旅遊服務中心旅服人員辦理 十大旗艦計畫 攝影技巧教學 提昇旅遊服務中心品質計畫 服務禮儀 等課程及 府城歷史散步 安平老街巡禮 及 五條港歷史散步 現地導覽課程, 及 6 次旅服月會, 除宣達本市各項重大觀光政策外, 並藉由與第一線旅服人員互動, 加強旅服人員專業技能, 以提供遊客更專業服務 為推廣民眾搭乘大眾運輸, 落實低碳城市政策, 於 年 2 月推出安平觀光自行車租賃系統, 宣導遊客騎乘自行車暢遊小城, 推出至今民眾使用及設備運作良好, 累計 年總租借數為 9,467 人次 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 觀光建築及設備 強化景區整體規劃開發及提升觀光地區環境景觀設施安全與品質 1. 風景區整體規劃與開發 : (1) 北門雙春濱海遊憩區景觀改造美化工程 : 本案總經費 1,900 萬元, 工程規劃主在打造出一座本市溪北地區觀光生態基地, 於園區各角落模擬當地動植物造型施作並結合現代創意施作入口意象 休憩設施 淋浴設施, 提昇北門區觀光能見度 (2) 將軍溪沿岸及周邊區域自行車廊道環境景觀改善工程將軍溪 : 本期計畫為利用既有設施彩繪 ( 白礁亭週邊環境 ) 強化入口處自行車意象 ( 華宗橋及箍寮橋等 ) 沿線的方向指示牌及植栽綠美化等工項 2. 登山步道改善工程案 : (1) 白河 東山區登山步道改善案 (2) 烏山 梅嶺登山步道改善案 3. 各區年度修繕 : (1) 白河 後壁區設施修繕工程 (2) 柳營區 官田區公共設施改善及維護工程 未完成 : 依契約期程執行中 未完成 : 施工中未完成 : 施工中 未完成 : 施工中 依契約加速辦理 依契約加速辦理 依契約加速辦理 14

21 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 4. 風景區設施改善工程 : (1) 龜丹溫泉體驗池設施改善工程 (2) 雙春濱海遊憩區 黃金海岸船屋友善旅遊環境暨船屋空間改善案 5. 委託區公所辦理風景區設施改善工程 : (1) 委託白河區公所辦理小南海風景區公廁修繕工程 (2)b. 委託東山區公所辦理東山區林安森林步道入口意象及簡易停車場工程 6. 龜丹溫泉區取供及整頓計畫第三期工程 : 為使本市龜丹溫泉區體驗設施更臻完善, 加強體驗周邊景觀改善, 辦理取供水段管線接頭改善 加水站 便道 100m 增設控制器汲取水管流量計 溢流孔導流管 液位量表尺 10T 水塔 1 座以完善溫泉儲存槽 溫泉體驗區周邊設施及環境改善 增設管線設施等, 提昇該溫泉區休憩功能, 並形塑溫泉區品牌形象, 有效提升溫泉產發展及觀光遊憩品質 7. 新化山仔腳大埤環埤步道建置工程 : 配合木架山自行車騎乘路線, 提供休憩與服務機能, 強化環埤安全措施與照明 8. 關子嶺百年溫泉及水火同源 300 年景 觀修復舊及修景工程 : 施作內容為寶泉 露頭景觀平台基礎改善及平台地坪更換與防鏽塗裝 平台排水改善, 靈泉牆面改善, 木棧道下方基礎改善 路側復 欄改善, 枕頭山觀景平台入口改善, 關 子嶺散步路線自導性導覽設施及景點 復舊計畫 關子嶺枕頭山步道 碧雲 寺 水火同源及香路古道串連計畫 關 子嶺舊好漢坡復舊工程及水岸步道計 畫及延續水火同源 300 年歷史等工程項 目 9. 水雲溫泉鑿井工程 : 初步評估三個場 址為較具可行之開發點位, 其中以水雲 派出所及水雲國小土地為優先考量推 動之區域, 預估水量為 200CMD, 溫度約 40 冀藉鑿井工程取得溫泉資源, 提 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 未完成 : 施工中未完成 : 施工中 未完成 : 施工中 未完成 : 施工中 未完成 : 施工中 依契約加速辦理 依契約加速辦理 依契約加速辦理 依契約加速辦理 15

22 工作計畫名稱 重要計畫項目 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 實施內容 昇周邊觀光遊憩品質, 帶動周邊區域發 展整合遊憩設施 溫泉資源, 活化公有 土地利用, 促進東山觀光旅遊及臺南市 溫泉資源永續利用 10. 倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置 計畫 : 本案於急水溪河畔施作 3816 公 尺欄杆 賞鳥亭乙座, 將軍溪河畔施作欄杆 850 公尺 截彎取直段觀景平台, 利用既有河川水岸空間及道路, 結合生 態環境與水岸遊憩, 建構完善水岸自行 車路線及設施 11. 市內風景區及景點景觀施新設 裝 置等工程 : (1) 安億橋下環港步道周邊夜間照明 改善 (2) 改善海口宮周邊景觀美化 (3) 玉井楠西後花園空間景觀改善工 程 : 辦理玉井台灣愛文芒果故鄉入口意 象綠美化 楠西永興吊橋周邊綠帶空間 營造與綠美化改善工程 (4) 濱海觀光導覽設施建置工程 : 主 要在建構指標設施並完善濱海台 17 沿 線導覽指引系統, 達到友善觀光環境之 營造 (5) 曾文溪堤岸廊道指示設施建置工 程 : 設置導引遊客自麻豆往官田之指示 設施 (6) 虎頭埤水時計設置工程 : 創意水時鐘是一種所謂點陣打水技 術, 整合數位化後的時間與圖騰資訊 光源控制 噴泉技術, 讓遊客在虎頭埤風景區內享受對時間不再充滿壓迫 感, 擁有煥然一新的感受 辦理情形或因應改善措施未完成之說明 未完成 : 施工中 未完成施工中 未完成 : 施工中 未完成 : 施工 依契約加速辦理 依契約加速辦理 依契約加速辦理 依契約加速辦理 16

23 三 預算執行概況 : ( 一 ) 歲入 : 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 本年度歲入預算數 296,158,000 元, 包含本預算 271,784,000 元 追加預算 24,374,000 元 ; 執行結果, 決算數 41,965,753 元, 包含實現數 40,735,753 元 應 收數 1,230,000 元, 執行率達預算數 14.17% 歲入超收及短收主要原因, 依來源別説明如下 : 科目預算數決算數餘絀 與預算數差異 % 差異達 20% 以上原因 罰款及賠償收入 1,020,000 9,139,341-8,119, % 主要係旅宿業者違反 發展觀光條例 之罰鍰, 辦理分期繳納及移送強制執行所致 規費收入 30,000 1,005, , % 財產收入 270,605,000 9,699, ,905, % 補助收入 24,374,000 21,737,402 2,636, % 主要係旅宿業者申請旅館業登記證及民宿登記證超出預期所致 臺南市安平水景公園暨周邊土地開發 BOT 案辦理中, 俟招商完成分配權利金 其他收入 129, , , % 主要係園區及旅服中心擺設自動販賣營運收入依實入帳繳庫所致 ( 二 ) 歲出 : 本年度歲出預算數 279,717,538 元, 包含本預算 230,213,000 元 追加預算數 44,374,000 元 市府統籌科目 - 公務人員退休給付 4,576,408 元及公務人員各項補助 554,130 元 ; 執行結果, 決算數 237,925,418 元, 包含實現數 151,370,465 元 應付數 69,745,827 元 保留數 16,809,126 元, 執行率達預算數 85.06% 賸餘及未執行主要原因, 依業務計劃說明如下 : 科目預算數決算數餘絀 與預算數差異 % 差異達 20% 以上原因 一般行政 82,432,000 69,647,916 12,784, % 理 觀光建築及設備 公務人員退休給付公教人員各項補助 102,165,000 84,387,319 17,777, % 89,990,000 78,759,645 11,230, % 4,576,408 4,576, % 554, , % 四 財務實況 : 17

24 臺南市政府觀光旅遊局總說明中華民國 年度 ( 一 ) 押金 30,686 元, 係租用臺鹽建物押金 5,564 元 旅服中心租用押金 24,122 元及電 話押金 1,000 元 ( 二 ) 保管款 17,772,522 元, 係各項勞務 工程契約所繳納之押標金 保固金及履約保證 金 差額保證金及約聘僱人員離職儲金等 ( 三 ) 代收款 676,190 元, 係代收本局員工勞健保費及勞工退休提撥金等 ( 四 ) 代辦經費 653,312 元, 係雲嘉南濱海國家風景區管理處委辦七股園區潟湖觀景平台 及周邊設施整修工程等計 84,489 元 ; 德元埤生態休閒園區計畫 - 碼頭及道路工程 104,823 元 ; 臺南市政府新聞及國際關係處委辦 百年台菜 Fashion Show 節目製 播勞務採購案 200,000 元 ; 臺南市政府水利局委辦將軍溪排水截彎取直所生生態溼 地環境營造規劃設計 ( 第二期 第三期 )264,000 元 本年度未支用數保留下年度繼 續支用或繳還委託辦理機關 ( 五 ) 應付保管有價證券 52,888,467 元, 係廠商保固金 履約保證金及差額保證金等 ( 六 ) 應付歲出款 96,534,408 元, 年度 : ㄧ般行政保留 605,032 元, 理保留 11,060,151 元, 觀 光建築及設備保留 58,080,644 元 102 年度 : 理保留 1,155,000 元, 觀光建築及設備保留 24,121,845 元 101 年度 : 理保留 735,450 元, 觀光建築及設備保留 776,286 元 ( 七 ) 應付歲出保留款 16,809,126 元 : 係 年度理保留 601,000 元, 五 其他要點 : 觀光建築及設備保留 16,208,126 元 ( 一 ) 各項工作計畫奉准變更之經過情形 : 核定原歲出預算數 230,213,000 元, 歲出第 1 次追加經常門 4,374,000 元 資本門 40,000,000 元, 總計歲出預算數 274,587,000 元 本年度動支市府統籌科目 - 公務 人員退休給付 4,576,408 元及公務人員各項補助 554,130 元 ( 二 ) 有關重要統計分析 : 一般行政 : 本年度預算數 82,432,000 元, 決算數 69,647,916 元, 佔全年度決算數 的 29.27% 理 : 本年度預算數 102,165,000 元, 決算數 84,387,319 元, 佔全 年度決算數的 35.47% 觀光建築及設備 : 本年度預算數 89,990,000 元, 決算數 78,759,645 元, 佔全年度 決算數的 33.10% 公務人員退休給付 : 本年度預算數 4,576,408 元, 決算數 4,576,408 元, 佔全年度 決算數的 1.9% 公教人員各項補助 : 本年度預算數 554,130 元, 決算數 554,130 元, 佔全年度決算 數的 0.23% 18

25 主要表

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27

28 經常門 科目預算數 款項目節名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合 計 臺南市政府 歲入來源 中華民國 實現數 經常門資本門合計 271,784,000 24,374, ,158,000 40,735,753 經常門合計 268,327,000 24,374, ,701,000 37,279, 罰款及賠償收入 臺南市政府觀光旅遊局 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 沒入及沒收財物 沒入金 賠償收入 一般賠償收入 規費收入 臺南市政府觀光旅遊局 行政規費收入 審查費 證照費 使用規費收入 場地設施使用費 財產收入 臺南市政府觀光旅遊局 財產孳息 利息收入 租金收入 1,020,000-1,020,000 7,909,341 1,020,000-1,020,000 7,909,341 1,020,000-1,020,000 6,020,000 1,020,000-1,020,000 6,020, ,000, ,000, , ,341 30,000-30,000 1,005,234 30,000-30,000 1,005,234 30,000-30, , ,000 30,000-30,000 78, , , ,148, ,148,000 6,242, ,148, ,148,000 6,242, ,148, ,148,000 6,234,790 5,000-5,000 6,856 7,403,000-7,403,000 6,227,934 20

29 觀光旅遊局 別決算表 年度 決 算 數 應收數已預收尚未小之數收入數 計 保留數 單位 : 新臺幣元 比較增減數 - 1,230,000 1,230,000-41,965, ,192,247-1,230,000 1,230,000-38,509, ,191,995-1,230,000 1,230,000-9,139,341 8,119,341-1,230,000 1,230,000-9,139,341 8,119,341-1,230,000 1,230,000-7,250,000 6,230,000-1,230,000 1,230,000-7,250,000 6,230, ,000,000 1,000, ,000,000 1,000, , , , , ,005, , ,005, , ,500 96, ,000 48, ,500 48, , , , , ,242, ,905, ,242, ,905, ,234, ,913, ,856 1, ,227,934-1,175,066 合 計 說 明 21

30 經常門 科目預算數 款項目節名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合 計 臺南市政府 歲入來源 中華民國 實現數 權利金 廢舊物資售價 廢舊物資售價 補助收入 臺南市政府觀光旅遊局 上級政府補助收入 計畫型補助收入 其他收入 臺南市政府觀光旅遊局 雜項收入 收回以前年度歲出 其他雜項收入 259,740, ,740, , ,495-24,374,000 24,374,000 21,737,402-24,374,000 24,374,000 21,737,402-24,374,000 24,374,000 21,737,402-24,374,000 24,374,000 21,737, , , , , , , , , , , , , ,285 22

31 觀光旅遊局 別決算表 年度 決 算 數 應收數已預收尚未小之數收入數 計 保留數 單位 : 新臺幣元 比較增減數 ,740, ,495 7, ,495 7, ,737,402-2,636, ,737,402-2,636, ,737,402-2,636, ,737,402-2,636, , , , , , , , , ,285 6,285 合 計 說 明 預算增減數 24,374,000 元 = 追加預算數 24,374,000 元 23

32 資本門 科目預算數 臺南市政府 歲入來源 中華民國 款項目節名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合 計 實現數 資本門合計 3,457,000-3,457,000 3,456, 財產收入 臺南市政府觀光旅遊局 投資收回 非營業特種基金收回 3,457,000-3,457,000 3,456,748 3,457,000-3,457,000 3,456,748 3,457,000-3,457,000 3,456,748 3,457,000-3,457,000 3,456,748 24

33 觀光旅遊局 別決算表 年度 決算數應收數已預收尚未保留數合計小計之數收入數 單位 : 新臺幣元 比較增減數 ,456, ,456, 說明 ,456, ,456, ,456,

34 經常門 科 目 預 算 數 款項目節 名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合計 (1) 應 付 數 已預 付尚未之支付數 小 數 總計 235,343,538 44,374, ,717, ,370,465-69,745,827 69,745,827 經常門資本門合計 230,213,000 44,374, ,587, ,239,927-69,745,827 69,745,827 經常門合計 180,223,000 4,374, ,597, ,769,052-11,665,183 11,665,183 決 實現數 臺南市政府歲出機關中華民國 計 觀光旅遊局主管 臺南市政府觀光旅遊局 ㄧ般行政 行政管理 180,223,000 4,374, ,597, ,769,052-11,665,183 11,665, ,223,000 4,374, ,597, ,769,052-11,665,183 11,665,183 82,432,000-82,432,000 69,042, , ,032 82,432,000-82,432,000 69,042, , , 人事費 75,433,000-75,433,000 62,595, , , 業務費 6,999,000-6,999,000 6,447, , , 理 觀光企劃 97,791,000 4,374, ,165,000 72,726,168-11,060,151 11,060,151 2,608,000-2,608, ,778-1,307,400 1,307, 人事費 185, ,000 21, 業務費 2,423,000-2,423, ,272-1,307,400 1,307, 觀光發展及行銷 56,585,000 1,400,000 57,985,000 41,570,205-7,090,006 7,090, 人事費 406, , , 業務費 52,979,000 1,400,000 54,379,000 38,377,361-7,090,006 7,090, 獎補助費 3,200,000-3,200,000 2,962, 觀光事業 4,307,000-4,307,000 2,717, , , 人事費 162, ,000 48, 業務費 1,285, ,000 1,542, , , , 獎補助費 2,860, ,000 2,603,000 1,971, 觀光地區及風景區建設與管理 33,791,000 2,974,000 36,765,000 27,166,527-1,838,245 1,838, 人事費 454, , , 業務費 33,337,000 2,974,000 36,311,000 26,900,373-1,838,245 1,838, 出席國際會議及考察 500, , , 業務費 500, , ,

35 觀光旅遊局 別決算表 年度 算 保 留 數 已預付之數 尚未支付數 小 計 數合計 (2) 比較增減數 (3)= (2)-(1) 單位 : 新臺幣元 剔 除 經 費 說明 繳庫數 - 16,809,126 16,809, ,925,418-41,792, ,809,126 16,809, ,794,880-41,792, , , ,035,235-30,561, , , ,035,235-30,561, , , ,035,235-30,561, ,647,916-12,784, ,647,916-12,784, ,071,531-12,361, ,576, , , ,000 84,387,319-17,777, ,206, , , , ,184, , , ,000 49,261,211-8,723, , , , ,000 46,068,367-8,310, ,962, , ,541, , , ,136 - 預算增減數 1,400,000 元 = 追加減預算數 1,400, ,521,936-20,064 - 預算增減數 257,000 元 = 經費流用 257, ,971, ,000 - 預算增減數 ,004,772-7,760, ,000 元 = 經費 - 流用 -257, , , ,738,618-7,572, , , , ,642 - 預算增減數 2,974,000 元 = 追加減預算數 2,974,000 27

36 資本門科目預算數 款項目節 名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合計 (1) 應付數已預付尚未小之數支付數 資本門合計 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080,644 決 實現數 臺南市政府歲出機關中華民國 計 觀光旅遊局主管 臺南市政府觀光旅遊局 觀光建築及設備 觀光建築及設備 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080,644 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080,644 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080,644 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080, 設備及投資 49,990,000 40,000,000 89,990,000 4,470,875-58,080,644 58,080,644 28

37 觀光旅遊局 別決算表 年度 算 保 留 數 已預付尚未之數支付數 小 計 合計 (2) - 16,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230, ,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230,355 - 數 比較增減數 (3)= (2)-(1) 單位 : 新臺幣元 剔除經費繳庫數 說明 - 16,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230, ,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230, ,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230, ,208,126 16,208,126 78,759,645-11,230,355 - 預算增減數 40,000,000 元 = 追加減預算數 40,000,000 29

38 統籌支撥 科 目 預 算 數 款項目節 名稱及編號 本年度預算數 預算增減數 合計 (1) 應付數已預付尚未小之數支付數 統籌支撥科目合計 5,130,538-5,130,538 5,130, 決 實現數 臺南市政府歲出機關中華民國 計 觀光旅遊局主管 臺南市政府觀光旅遊局 公務人員退休給付 公務人員退休給付 5,130,538-5,130,538 5,130, ,130,538-5,130,538 5,130, ,576,408-4,576,408 4,576, ,576,408-4,576,408 4,576, 人事費 4,570,408-4,570,408 4,570, 獎補助費 6,000-6,000 6, 公務人員各項補助 公務人員各項補助 554, , , , , , 人事費 554, , ,

39 觀光旅遊局 別決算表 年度 算 保 留 數 已預付尚未之數支付數 小 計 合計 (2) ,130, ,130, 數 比較增減數 (3)= (2)-(1) 單位 : 新臺幣元 剔除經費繳庫數 說明 ,130, ,576, ,576, ,570, , , , ,

40 臺南市政府觀光旅遊局重大計畫執行績效報告表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 計畫名稱 計畫總金額 截至本年度已編列預算數 可支用預算數 以前年度本年度合計 執行數 執行數占可支用預算數百分比 % 執行未達 80% 之原因及其改進措施 實際決標日期 預定實際決進度標金額 % 實際進度 % 無 32

41

42 經常門 年度別 臺南市政府 以前年度歲入 中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數 款項目節名稱應收數保留數應收數保留數 總計 4,046, ,057 - 經常門合計 4,046, , 年度經常門合計 625, 罰款及賠償收入 625, 罰金罰鍰及怠金 625, 罰金罰鍰 625, 年度經常門合計 452, 罰款及賠償收入 452, 罰金罰鍰及怠金 452, 罰金罰鍰 452, 年度經常門合計 661, , 罰款及賠償收入 349, 罰金罰鍰及怠金 349, 罰金罰鍰 349, 財產收入 312, , 財產孳息 312, , 租金收入 12,000-4, 權利金 300, , 年度經常門合計 2,307, 罰款及賠償收入 2,307, 罰金罰鍰及怠金 2,298, 罰金罰鍰 2,298, 賠償收入 9, 一般賠償收入 9, 其他收入 雜項收入 其他雜項收入

43 觀光旅遊局 轉入數決算表 年度單位 : 新臺幣元 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數說應收數保留數應收數保留數應收數保留數 明 2,278, ,517,174-2,278, ,517,174-55, ,000-55, ,000-55, ,000-55, , , , , , , , , , , , , , , , , ,947-61, , , , ,600, ,227-1,600, ,227-1,590, ,227-1,590, ,227-9, ,

44 年度別 臺南市政府 以前年度歲出 中華民國 科目以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數款項目節名稱應付數保留數應付數保留數 總計 104,752,043 2,246,387 4,789, ,017 經常門合計 23,210, , 年度經常門合計 820, 其他經濟服務支出 820, 理 820, 理 820, 業務費 820, 年度經常門合計 6,997, , 其他經濟服務支出 6,997, , 理 6,997, , 理 6,997, , 業務費 6,997, , 年度經常門合計 15,392, , 其他經濟服務支出 15,392, , 理 15,392, , 觀光企劃 87,150-8, 業務費 87,150-8, 觀光發展及行銷 10,606, , 業務費 10,606, , 觀光事業 99,000-22, 業務費 99,000-22, 觀光地區及風景區建設 4,600,505-43,468 - 與管理 02 業務費 4,600,505-43,468 - 資本門合計 81,541,367 2,246,387 3,921, , 年度資本門合計 7,723, , 其他經濟服務支出 7,723, , 觀光建築及設備 7,723, , 觀光建築及設備 7,723, , 設備及投資 7,723, , 年度資本門合計 73,817,572 2,246,387 3,015, , 其他經濟服務支出 73,817,572 2,246,387 3,015, , 觀光建築及設備 73,817,572 2,246,387 3,015, , 觀光建築及設備 73,817,572 2,246,387 3,015, , 設備及投資 73,817,572 2,246,387 3,015, ,017 36

45 觀光旅遊局 轉入數決算表 年度單位 : 新臺幣元 本年度實現數本年度調整數本年度未結清數說應付數保留數應付數保留數應付數保留數 明 73,174,034 2,086, ,788,581-20,451, ,890, , , , , , ,662, ,450-5,662, ,450-5,662, ,450-5,662, ,450-5,662, ,450-13,969, ,155,000-13,969, ,155,000-13,969, ,155,000-78, , ,257, ,155,000-9,257, ,155,000-76, , ,557, ,557, ,722,087 2,086, ,898,131-6,042, ,286-6,042, ,286-6,042, ,286-6,042, ,286-6,042, ,286-46,679,789 2,086, ,121,845-46,679,789 2,086, ,121,845-46,679,789 2,086, ,121,845-46,679,789 2,086, ,121,845-46,679,789 2,086, ,121,845-37

46 臺南市政府觀光旅遊局歲入類平衡表中華民國 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 資產科目金額負債科目金額 應收歲入款 ,747,174 應納庫款 ,747,174 以前年度部分 1,517,174 應付保管有價證券 ,000 本年度部分 1,230,000 保管有價證券 ,000 合計 3,027,174 合計 3,027,174 附註 : 附註 : 保管品 應付保管品 債權憑證 3 待抵銷債權憑證 3 合計 3 合計 3 38

47 臺南市政府觀光旅遊局經費類平衡表中華民國 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 資產科目金額負債科目金額 經費結存 - 存款 ,102,024 保管款 ,772,522 保留庫款 ,343,534 應付保管有價證券 ,888,467 以前年度部分 26,788,581 代收款 ,190 本年度部分 86,554,953 代辦經費 ,312 押金 ,686 應付歲出款 ,534,408 保管有價證券 ,888,467 以前年度部分 26,788,581 本年度部分 69,745,827 應付歲出保留款 ,809,126 本年度部分 16,809,126 經費賸餘 - 押金部分 ,686 以前年度部分 30,686 合計 185,364,711 合計 185,364,711 附註 : 附註 : 保管品應付保管品 債權憑證待抵銷債權憑證合計 - 合計 - 39

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49 附屬表

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51 臺南市政府觀光旅遊局歲入類現金出納表中華民國 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 科目及摘要 金 小計合計總計 額 一 收項 ( 一 ) 上期結存 10 ( 二 ) 本期收入 20 43,250,855 ˉ 應收歲入款 2,278,862 收入數 2,279,916 減 : 沖轉或付還數 1,054 ˉ 歲入實收數 40,735,753 收入數 40,823,871 減 : 沖轉或付還數 88,118 ˉ 收回以前年度納庫款 236,240 收入數 236,240 減 : 沖轉或付還數 收項總計 43,250,855 二 付項 ( 一 ) 本期支出 30 43,250,855 ˉ 歲入納庫數 40,735,753 支付數 40,823,871 減 : 收回或沖轉數 88,118 ˉ 退還以前年度歲入款 236,240 支付數 236,240 減 : 收回或沖轉數 ˉ 應納庫款 2,278,862 支付數 2,279,916 減 : 收回或沖轉數 1,054 ( 二 ) 本期結存 40 ˉ 歲入結存 - 存款 付項總計 43,250,855 41

52 臺南市政府觀光旅遊局經費類現金出納表中華民國 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 單位 : 新臺幣元 科目及摘要 金 小計合計總計 額 一 收項 ( 一 ) 上期結存 ,551,258 ˉ 經費結存 - 存款 22,552,828 ˉ 保留庫款 105,998,430 ( 二 ) 本期收入 ,266,734 ˉ 預計支用數 279,717,538 收入數 284,124,538 減 : 沖轉或付還數 4,407,000 ˉ 保管款 -3,510,633 收入數 6,400,805 減 : 沖轉或付還數 9,911,438 ˉ 代收款 70,194 收入數 16,607,203 減 : 沖轉或付還數 16,537,009 ˉ 代辦經費 -10,365 收入數 1,331,920 減 : 沖轉或付還數 1,342,285 ˉ 預領經費 收入數 1,784,160 減 : 沖轉或付還數 1,784,160 收項總計 404,817,992 二 付項 ( 一 ) 本期支出 ,372,434 ˉ 預付費用 - 墊付款 支付數 425,021 減 : 收回或沖轉數 425,021 ˉ 預付費用 - 暫付款 -1,009,031 支付數 13,789,429 減 : 收回或沖轉數 14,798,460 ˉ 經費支出 151,370,465 支付數 151,817,125 減 : 收回或沖轉數 446,660 ˉ 應付歲出款 77,963,462 支付數 77,963,462 減 : 收回或沖轉數 ˉ 應付歲出保留款 2,246,387 支付數 2,246,387 減 : 收回或沖轉數 ˉ 經費賸餘 - 待納庫部分 41,801,151 支付數 41,801,151 減 : 收回或沖轉數 ( 二 ) 本期結存 ,445,558 ˉ 經費結存 - 現金 ˉ 經費結存 - 存款 19,102,024 ˉ 可支庫款 ˉ 保留庫款 113,343,534 付項總計 404,817,992 42

53 臺南市政府觀光旅遊局歲入納庫數明細表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 科 款項目名稱 目 金額備註 總計 40,735,753 經常門合計 37,279, ˉ 罰款及賠償收入 7,909, ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 6,020, ˉˉˉ 罰金罰鍰 6,020, ˉˉ 沒入及沒收財物 1,000, ˉˉˉ 沒入金 1,000, ˉˉ 賠償收入 889, ˉˉˉ 一般賠償收入 889, ˉ 規費收入 1,005, ˉˉ 行政規費收入 126, ˉˉˉ 審查費 48, ˉˉˉ 證照費 78, ˉˉ 使用規費收入 878, ˉˉˉ 場地設施使用費 878, ˉ 財產收入 6,242, ˉˉ 財產孳息 6,234, ˉˉˉ 利息收入 6, ˉˉˉ 租金收入 6,227, ˉˉ 廢舊物資售價 7, ˉˉˉ 廢舊物資售價 7, ˉ 補助收入 21,737, ˉˉ 上級政府補助收入 21,737, ˉˉˉ 計畫型補助收入 21,737, ˉ 其他收入 384, ˉˉ 雜項收入 384, ˉˉˉ 收回以前年度歲出 249, ˉˉˉ 其他雜項收入 135,285 資本門合計 3,456, ˉ 財產收入 3,456, ˉˉ 投資收回 3,456, ˉˉˉ 非營業特種基金收回 3,456,748 43

54 臺南市政府觀光旅遊局以前年度應納庫款明細表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 科目以前年度本年度本年度年度未繳庫餘額備註款項目名稱結轉應納數納庫數減免註銷數 經常門及資本門合計 4,046,093 2,278, ,057 1,517,174 經常門合計 4,046,093 2,278, ,057 1,517, 年度經常門合計 625,000 55, , 罰款及賠償收入 625,000 55, , ˉ 罰金罰鍰及怠金 625,000 55, , ˉˉ 罰金罰鍰 625,000 55, , 年度經常門合計 452, ,227-7, 罰款及賠償收入 452, ,227-7, ˉ 罰金罰鍰及怠金 452, ,227-7, ˉˉ 罰金罰鍰 452, ,227-7, 年度經常門合計 661, , , , 罰款及賠償收入 349, , , ˉ 罰金罰鍰及怠金 349, , , ˉˉ 罰金罰鍰 349, , , 財產收入 312,000 61, , ˉ 財產孳息 312,000 61, , ˉˉ 租金收入 12,000 7,013 4, ˉˉ 權利金 300,000 54, , 年度經常門合計 2,307,750 1,600, , 罰款及賠償收入 2,307,750 1,600, , ˉ 罰金罰鍰及怠金 2,298,000 1,590, , ˉˉ 罰金罰鍰 2,298,000 1,590, , ˉ 賠償收入 9,750 9, ˉˉ 一般賠償收入 9,750 9,

55

56 計畫名稱 預算數 民 意 代 表 待 遇 政 務 人 員 待 遇 總計 81,764,538-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,523,310 經常門及資本門合計 76,640,000-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,508,910 經常門合計 76,640,000-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,508, 其他經濟服務支出 76,640,000-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,508, ㄧ般行政 75,433,000-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,508, 行政管理 75,433,000-1,491,495 34,637,905 11,245,298-8,508, 理 1,207, 觀光企劃 185, 觀光發展及行銷 406, 觀光事業 162, 觀光地區及風景區 454, 建設與管理 統籌支撥科目合計 5,124, , 退休撫卹給付支出 4,570, , 公務人員退休給付 4,570, , 公務人員退休給付 4,570, , 其他支出 554, 公務人員各項補助 554, 公務人員各項補助 554, 法定編制人員待遇 決 約聘僱人員待遇 臺南市政府 歲出人事 技工及工友待遇 中華民國 獎 金 附記 : 預算員額正式職員 68 名約聘 ( 僱 ) 20 名 共 88 名 實際員額正式職員 60 名約聘 ( 僱 ) 27 名 ( 含 7 名職代 ) 共 87 名 46

57 觀光旅遊局 費明細表 年度 單位 : 新臺幣元 算 數 其 加 退 退 保 合 班休休他退離預算餘數值給職職班給儲 與 費 付 金 險 計 1,784,145 1,143,091 1,867,781 3,363,257 4,706,900 68,763,182 13,001,356 1,230,015 1,143, ,030 4,706,900 63,638,644 13,001,356 1,230,015 1,143, ,030 4,706,900 63,638,644 13,001,356 1,230,015 1,143, ,030 4,706,900 63,638,644 13,001,356 1,230, , ,030 4,706,900 63,071,531 12,361,469 1,230, , ,030 4,706,900 63,071,531 12,361, , , ,887-21, , , , , ,411-48, , , , , , ,130-1,867,781 2,688,227-5,124, ,867,781 2,688,227-4,570, ,867,781 2,688,227-4,570, ,867,781 2,688,227-4,570, , , , , , ,130-47

58 臺南市政府 歲出用途別 中華民國 計畫名稱 合 計 經常支出人事費業務費獎補助費債務費小計 總計 237,925,418 68,763,182 85,463,336 4,939, ,165,773 經常門及資本門合計 232,794,880 63,638,644 85,463,336 4,933, ,035,235 經常門合計 154,035,235 63,638,644 85,463,336 4,933, ,035,235 ㄧ般行政 69,647,916 63,071,531 6,576, ,647,916 行政管理 69,647,916 63,071,531 6,576, ,647,916 理 84,387, ,113 78,886,951 4,933,255-84,387,319 觀光企劃 2,206,178 21,506 2,184, ,206,178 觀光發展及行銷 49,261, ,589 46,068,367 2,962,255-49,261,211 觀光事業 3,541,800 48,864 1,521,936 1,971,000-3,541,800 觀光地區及風景區建設與管理 29,004, ,154 28,738, ,004,772 出席國際會議及考察 373, , ,358 資本門合計 78,759, 觀光建築及設備 78,759, 觀光建築及設備 78,759, 統籌支撥科目合計 5,130,538 5,124,538-6,000-5,130,538 公務人員退休給付 4,576,408 4,570,408-6,000-4,576,408 公務人員退休給付 4,576,408 4,570,408-6,000-4,576,408 公務人員各項補助 554, , ,130 公務人員各項補助 554, , ,130 48

59 觀光旅遊局 科目分析表 年度單位 : 新臺幣元 資 本 支 出 人事費 業務費 設備及投資 獎補助費 小 計 ,759,645-78,759, ,759,645-78,759, ,759,645-78,759, ,759,645-78,759, ,759,645-78,759,

60 摘 臺南市政府觀光旅遊局平衡表各科目明細表 ( 歲入類 ) 中華民國 年 12 月 31 日 要 單位 : 新臺幣元 小計合計 歲入結存 - 存款 應收歲入款 - 2,747, 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款 保管有價證券 - 280, 債權憑證 應納庫款 - 2,747, 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款 應付保管有價證券 - 280, 待抵銷債權憑證 - 3 金 額 50

61 摘 臺南市政府觀光旅遊局平衡表各科目明細表 ( 經費類 ) 中華民國 年 12 月 31 日 要 單位 : 新臺幣元 小計合計 經費結存 - 現金 經費結存 - 存款 - 19,102, 專戶存款 8,680, 公庫存款 10,421, 可支庫款 保留庫款 - 113,343, 預付費用 - 墊付款 預付費用 - 暫付款 押金 - 30, 預計支用數 經費支出 保管有價證券 - 52,888, 歲出保留數 保管款 - 17,772, 押標金 150, 保固金 5,242, 履約保證金 5,272, 離職儲金公提 3,467, 離職儲金自提 3,466, 其他 173, 應付保管有價證券 - 52,888, 保固金 2,490, 履約保證金 50,398, 代收款 - 676, 所得稅 公保保險費 勞保保險費 154, 健康保險費 - 公保 319, 健康保險費 - 勞保 134, 退撫基金 勞工退休提撥金 64, 強制扣款 行政罰鍰 健康保險費 - 補充保費 2, 其他 代辦經費 - 653, 預領經費 歲出預算數 歲出分配數 應付歲出款 - 96,534, 應付歲出保留款 - 16,809, 經費賸餘 - 待納庫部分 經費賸餘 - 押金部分 - 30,686 金 額 51

62 分類目數量及價值 土地 土地改良物 臺南市政府財產量值中華民國 房屋建築及 用途別一 公用財產 ( 一 ) 公務用財產臺南市政府觀光旅遊局臺南市政府觀光旅遊局 ( 二 ) 公共用財產臺南市政府觀光旅遊局臺南市政府觀光旅遊局二 非公用財產臺南市政府觀光旅遊局臺南市政府觀光旅遊局 筆數公頃價值個數價值棟數平方公尺 ,228, ,853, , ,587, , ,587, , ,587, , ,641, ,853, , ,641, ,853, , ,641, ,853, , ,858, , ,858, , ,858, , 合 計 ,087, ,853, , 說明 : 一 土地較上年度決算增加 29,664,298 元 ; 主要原因係 1. 依據 臺南市市有財產產籍管理作業要點 辦理土 6,140,742 元 3. 本局為業務所需, 向臺南市政府撥用妙壽段 1244 號市有土地 ( 安平遊憩碼頭 )2,878,856 元二 土地改良物較上年度決算增減數為 0 元 三 房屋建築及設備較上年度決算增加 17,440,361 元 ; 主要係因係 1. 本局北門雙春遊憩區新建匣門 1 座 - 由市草大眾廟周邊 小南海 德元埤等觀光公廁 3 座增列 7,307,721 元 ;4. 本局北門雙春遊樂區 - 臺南市北門 52

63 觀光旅遊局總目錄 年 12 月 31 日 及設備 機械及設備 交通及運輸設備 雜項設備 有價證券 權利 價值數量價值數量價值數量價值數量價值價值 單位 : 新臺幣元 總值 203,439, ,360, ,571, ,387,663 1,009,840, ,489, ,927, ,440, ,865, ,311, ,489, ,927, ,440, ,865, ,311, ,489, ,927, ,440, ,865, ,311,047 70,950, ,432, ,130, ,522, ,529,520 70,950, ,432, ,130, ,522, ,529,520 70,950, ,432, ,130, ,522, ,529,520 7,936,037 15,794,390 7,936,037 15,794,390 7,936,037 15,794, ,375, ,360, ,571, ,387,663 1,025,634,957 地公告現值調整, 本局增加 20,644,700 元 ;2. 新化區王公廟小段 地號土地面積持分錯誤減帳重登增加等 府水利局移交本局接管增列 4,252,500 元 ;2. 本局 8 項景觀工程 年度完成增列 5,880,140 元 ;3. 新增四區渡子頭段建號更正重登, 增減數為 0 元 53

64 年度 無 臺南市政府觀光旅遊局歲出剔除經費明細表中華民國 年度 科目實收數審定剔除數款項目名稱納庫數未納庫數 單位 : 新臺幣元 應收數 備註 54

65 臺南市政府觀光旅遊局歲入保留數 ( 或未結清數 ) 分析表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 年度 科目名稱 歲入保留數 應收數保留數合計 % 保留原因說明及因應改善措施 總計 2,747,174-2,747, 年度小計 570, ,000 ˉ 罰款及賠償收入 570, ,000 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 570, ,000 ˉˉˉ 罰金罰鍰 570, , % 申請分期繳納或辦理移送強制執行中 年度小計 7,000-7,000 ˉ 罰款及賠償收入 7,000-7,000 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 7,000-7,000 ˉˉˉ 罰金罰鍰 7,000-7, % 申請分期繳納或辦理移送強制執行中 年度小計 232, ,947 ˉ 罰款及賠償收入 232, ,947 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 232, ,947 ˉˉˉ 罰金罰鍰 232, , % 申請分期繳納或辦理移送強制執行中 年度小計 707, ,227 ˉ 罰款及賠償收入 707, ,227 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 707, ,227 ˉˉˉ 罰金罰鍰 707, , % 申請分期繳納或辦理強制執行中 年度小計 1,230,000-1,230,000 ˉ 罰款及賠償收入 1,230,000-1,230,000 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 1,230,000-1,230,000 ˉˉˉ 罰金罰鍰 1,230,000-1,230, 申請分期繳納或辦理強制執行中 55

66 年度 科目名稱 臺南市政府觀光旅遊局歲入餘絀數 ( 或減免 註銷數 ) 分析表中華民國 年度 總計 -253,942,190 經常門合計 -253,941, 年度經常門合計 250,057 ˉ 財產收入 250,057 ˉˉ 財產孳息 250,057 ˉˉˉ 租金收入 4, % ˉˉˉ 權利金 245, % 年度經常門合計 -254,191,995 ˉ 罰款及賠償收入 8,119,341 ˉˉ 罰金罰鍰及怠金 6,230,000 ˉˉˉ 罰金罰鍰 ˉˉ 沒入及沒收財物 1,000,000 單位 : 新臺幣元 6,230, % 申請分期繳納或辦理移送強制執行中 ˉˉˉ 沒入金 1,000,000 没入揚悅旅館股份有限公司 [ 虎頭埤風景 區青年活動中心 ROT 暨周邊設施 BOT 案 ] 保 ˉˉ 賠償收入 889,341 ˉˉˉ 一般賠償收入 889,341 依契約執行所致 ˉ 規費收入 975,234 ˉˉ 行政規費收入 96,500 ˉˉˉ 審查費 48,000 旅館申請籌設依規定收取審查費所致 ˉˉˉ 證照費 ˉˉ 使用規費收入 878,734 48, % 為推廣民宿設立增加民宿家數所致 ˉˉˉ 場地設施使用費 878,734 龜丹溫泉體驗池及德元埤露營區等 年 度正式營運收費未及納入預算所致 ˉ 財產收入 -260,905,715 ˉˉ 財產孳息 -260,913,210 ˉˉˉ 利息收入 1, % 補助經費剩餘款孳息收回所致 ˉˉˉ 租金收入 -1,175, % 風景區委託經營管理未能順利招商 ˉˉˉ 權利金 -259,740,000 - 臺南市安平水景公園暨周邊土地開發 BOT % 案辦理中, 俟招商完成分配權利金 ˉˉ 廢舊物資售價 7,495 ˉˉˉ 廢舊物資售價 7,495 報廢財物變賣依實入帳 ˉ 補助收入 -2,636,598 ˉˉ 上級政府補助收入 -2,636,598 ˉˉˉ 計畫型補助收入 ˉ 其他收入 255,743 ˉˉ 雜項收入 255,743 ˉˉˉ 收回以前年度歲出 249,458-2,636, % 依計劃進度申請補助款 ˉˉˉ 其他雜項收入 6, % 補助經費剩餘款收回所致 資本門合計 -252 年度資本門合計 -252 ˉ 財產收入 -252 ˉˉ 投資收回 -252 ˉˉˉ 非營業特種基金收回 % 餘絀數 ( 或減免 註銷數 ) 餘絀數 ( 或減免 註銷數 ) 原因說明及因應改善措施金額 % 本局 官田鄉葫蘆埤休閒公園展售館及周邊設施委託經營案 OT 案委託經營廠商業於 101 年 7 月 18 日終止契約,101 年度保留經費依比例結算租金收入 $7,013 元暨權利金收入 $54,930 元繳庫結清本案 56

67

68 年 度 工作計畫名稱 臺南市政府歲出保留數 ( 或未 中華民國 保留數 ( 或未結清數 ) 應付數保留數合計 % 總計 96,534,408 16,809, ,343, % 經常門合計 13,555, ,000 14,156, % 資本門合計 82,978,775 16,208,126 99,186, % 年度經資門合計 1,511,736-1,511, % 101 年度經常門合計 735, , % 101 其他經濟服務支出 735, , % ˉ 理 735, , % ˉˉ 理 735, , % 101 年度資本門合計 776, , % 101 其他經濟服務支出 776, , % ˉ 觀光建築及設備 776, , % ˉˉ 觀光建築及設備 776, , % 年度經資門合計 25,276,845-25,276, % 102 年度經常門合計 1,155,000-1,155, % 102 其他經濟服務支出 1,155,000-1,155, % ˉ 理 1,155,000-1,155, % ˉˉ 觀光發展及行銷 1,155,000-1,155, % 102 年度資本門合計 24,121,845-24,121, % 102 其他經濟服務支出 24,121,845-24,121, % ˉ 觀光建築及設備 24,121,845-24,121, % ˉˉ 觀光建築及設備 24,121,845-24,121, % 年度經資門合計 69,745,827 16,809,126 86,554, % 年度經常門合計 11,665, ,000 12,266, % 其他經濟服務支出 11,665, ,000 12,266, % ˉㄧ般行政 605, , % ˉˉ 行政管理 605, , % 58

69 觀光旅遊局結清數 ) 分析表 年度 單位 : 新臺幣元 保留原因分析 經資門類型金額保留原因說明及相關改善措施備註 經常門資本門經常門資本門經常門 113,343,534 14,156,633 99,186,901 1,511, , , , ,450 計畫尚在執行中而予以保留 ˉ01 188,450 臺南市安平區及中西區規劃暨申請指定觀光地區作業案 188,450 元 ; 保留原因 : 計畫送中央審查中 ; 因計畫執行中尚未完成而予以保留 ˉ01 511,000 旅行台南- 主題摺頁 委託規劃設計案 511,000 元 ; 保留原因 : 因勞務委託於履約階段尚未完成而予以保留 ˉ11 36,000 辦理官田葫蘆埤休閒公園展售館及周邊設施委託經營案解約法律與建築專業諮詢顧問 36,000 元 ; 保留原因 : 委託經營解約案建物尚未點交及其合法化問題待解決中, 而予以保留 776, , , , 工程或計畫施工中尚未完工而予以保留 2. 工程款尚未檢據核銷而予以保留 ˉ01 776,286 臺南市北門雙春濱海遊憩區全區景觀改造美化工程 776,286 元 ; 保留原因 : 因測設監造費尚未完成結報手續而予以保留 25,276,845 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155, 計畫執行中而予以保留 2. 驗收結算中 ˉ04 1,155, 年臺南市政府觀光旅遊局網站改版暨功能擴充 資訊服務採購案 1,155,000 元 ; 保留原因 : 本案第 1 期撥款, 第 2 期履約內容刻正執行中, 而予以保留 24,121,845 24,121,845 24,121,845 24,121,845 因工程施工中尚未完成而予以保留 ˉ01 18,464,582 府城歷史散步解說空間及指標設置工程 18,464,582 元 ; 保留原因 : 因工程尚未驗收完成及結算而予以保留 ˉ01 895, 東山咖啡公路意象建置及指標整合改善工程 895,716 元 ; 保留原因 : 因工程施工中尚未完成而予以保留 ˉ01 1,514,257 將軍溪沿岸及周邊區域自行車廊道環境景觀改善工程 1,514,257 元 ; 保留原因 : 辦理驗收結算中, 而予以保留 ˉ01 100,128 左鎮二寮周邊區域 沿線環境及觀光指標改善工程 100,128 元 ; 保留原因 : 因測設監設費尚未完成結報手續而予以保留 ˉ01 3,147,162 臺南濱海旅遊帶空間景觀改善工程 3,147,162 元 ; 保留原因 : 工程辦理驗收中, 而予以保留 86,554,953 12,266,183 12,266, , ,032 本局編制內公務人員 年度不休假加班費付款憑單 號 $476,190 元, 支付科因故未支付依規定辦理保留 ˉ01 128,842 年臺南市政府觀光旅遊局檔案資料整理人員勞務委外案 128,842 元 ; 保留原因 : 依契約執行中, 履約階段尚未完成而予以保留 59

70 臺南市政府歲出保留數 ( 或未 中華民國 年 度 工作計畫名稱 保留數 ( 或未結清數 ) 應付數保留數合計 % ˉ 理 11,060, ,000 11,661, % ˉˉ 觀光企劃 1,307,400-1,307, % ˉˉ 觀光發展及行銷 7,090, ,000 7,691, % ˉˉ 觀光事業 824, , % ˉˉ 觀光地區及風景區建設與管理 1,838,245-1,838, % 年度資本門合計 58,080,644 16,208,126 74,288, % 其他經濟服務支出 58,080,644 16,208,126 74,288, % ˉ 觀光建築及設備 58,080,644 16,208,126 74,288, % ˉˉ 觀光建築及設備 58,080,644 16,208,126 74,288, % 60

71 觀光旅遊局結清數 ) 分析表 年度 單位 : 新臺幣元 保留原因分析 經資門類型金額保留原因說明及相關改善措施備註 經常門經常門經常門經常門資本門 ˉ11 476,190 本局編制內公務人員 年度不休假加班費 476,190 元 ; 保留原因 : 本局編制內公務人員 年度不休假加班費付款憑單 號 $476,190 元, 支付科因故未支付依規定辦理保留 11,661,151 1,307, 計畫執行中而予以保留 2. 驗收結算中 ˉ01 614,400 臺南市遊客旅遊狀況及消費動向調查案 614,400 元 ; 保留原因 : 依契約執行中, 尚未完成而予以保留 ˉ01 693,000 台南物產館設置規劃評估案 693,000 元 ; 保留原因 : 依契約執行中, 尚未完成而予以保留 7,691, 計畫執行中而予以保留 2. 驗收結算中 ˉ01 803, 提升臺南市水域遊憩活動安全巡查工作 勞務採購案 803,000 元 ; 保留原因 : 因計劃目前執行中, 尚未結案, 辦理保留 ˉ01 1,421, 年台南美食節活動 勞務採購案 ( 含第一次契約變更 ) 1,421,907 元 ; 保留原因 : 依契約執行中, 尚未完成而予以保留 ˉ01 1,141, 台南美食暨文創觀光產業聯合展案 1,141,960 元 ; 保留原因 : 契約執行中, 尚未完成而予以保留 ˉ01 463,792 辦理 2014 台灣好行 88 安平線 99 台江線公車無線行動上網服務案 採購案 463,792 元 ; 保留原因 : 因計畫執行中尚未完成而予以保留 ˉ01 223,200 台南觀光公車美食遊平面雜誌廣編專輯勞務採購案 223,200 元 ; 保留原因 : 因履約階段尚未完成 ˉ01 418, 臺南聖誕燈節燈區及光環境規劃設計執行案 418,718 元 ; 保留原因 : 因計畫執行中尚未完成而予以保留 ˉ01 356,400 年台南市觀光文宣品印製採購案 ( 開口契約 )356,400 元 ; 保留原因 : 本案廠商第六批印製, 待完成驗收程序付款 ˉ01 614,950 台南 印象攝影專輯 印製採購案 614,950 元 ; 保留原因 : 印製出刊事宜依約辦理中 ˉ01 131,000 臺南名勝舊影之旅 府城篇 暨 2015 台南觀光手札 印刷採購案 131,000 元 ; 保留原因 : 本案廠商兩批印製, 待完成驗收程序核銷撥款 ˉ01 808,079 全台溫泉取水暨宣傳 活動企劃執行案 808,079 元 ; 保留原因為辦理全案審查事宜而予以保留 ˉ01 412,000 台南觀光 雙月刊第 19~24 期編輯設計服務案 412,000 元 ; 保留原因契約履行期間跨年度而予以保留 ˉ01 295,000 黑面琵鷺形象設計 委託專業服務案 295,000 元 ; 保留原因 : 履約階段尚未完成 ˉ01 601,000 旅行台南 APP 應用程式功能擴充 委託資訊專業服務案 601,000 元 ; 保留原因 : 因計畫執行中尚未完成而予以保留 824, 計畫執行中而予以保留 2. 驗收結算中 ˉ01 824,500 台南旅宿網資訊採購案 824,500 元 ; 保留原因 : 因計畫前置規劃作業延宕, 未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理而辦理保留 1,838, 計畫執行中而予以保留 2. 驗收結算中 ˉ01 174,000 臺南市觀光自行車租賃系統委外營運服務案 174,000 元 ; 保留原因 : 因計畫執行中尚未完成而予以保留 ˉ01 1,664,245 年臺南市觀光旅遊局轄管景點環境清潔維護委託專業服務 1,664,245 元 ; 保留原因 : 因計畫分期執行中尚未完成而予以保留 74,288,770 74,288,770 74,288,770 74,288, 專案經費 2. 採購經費發包節餘款 61

72 臺南市政府歲出保留數 ( 或未 中華民國 年 度 工作計畫名稱 保留數 ( 或未結清數 ) 應付數保留數合計 % 62

73 觀光旅遊局結清數 ) 分析表 年度 單位 : 新臺幣元 保留原因分析 經資門類型金額保留原因說明及相關改善措施備註 ˉ01 2,433,911 雙春濱海遊憩區 黃金海岸船屋友善旅遊環境暨船屋空間改善工程 2,433,911 元 ; 保留原因 : 工程已發生權責, 將於 104 年 1 月開工而予以保留 ˉ01 1,873,121 楠西區龜丹溫泉體驗池設施改善及維護工程 1,873,121 元 ; 保留原因 : 工程依約施工中而予以保留 ˉ01 1,885,129 柳營區 官田區公共設施改善及維護工程 1,885,129 元 ; 保留原因 : 因工程施工中, 尚未完工而予以保留 ˉ01 1,746,100 本市楠西區梅嶺 南化區烏山登山步道改善工程 1,746,100 元 ; 保留原因 : 因工程施工中, 尚未完工而予以保留 ˉ01 1,623,418 本市東山區白河區登山步道改善工程 1,623,418 元 ; 保留原因 : 因工程施工中尚未完成而已予保留 ˉ01 304,675 濱海觀光導覽設施建置工程 304,675 元 ; 保留原因 : 因工程施工中, 尚未完工而予以保留 ˉ01 16,180,000 水雲溫泉鑿井探勘開發許可計畫暨委託規劃設計監造 16,180,000 元 ; 決標日期 :/12/17 契約日期 :/12/24 保留內容 :1. 規劃設計監造費 : 2,264,819 元 保留原因 : 因計畫執行中尚未完成予以保留 專案保留內容 :1. 工程費 :13,915,181 元 專案保留原因 : 水雲溫泉鑿井探勘開發設計尚未完成, 工程部分辦理專案保留 ˉ01 32,945,708 倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置工程 32,945,708 元 ; 保留原因 : 因工程施工中尚未完成而已予保留 ˉ01 5,748,170 龜丹溫泉取供及整頓計畫第三期工程 5,748,170 元 ; 保留原因 : 工程施工中尚未完工而予以保留 ˉ01 945,461 虎頭埤風景區水時計設置施作工程 945,461 元 ; 保留原因 : 工程尚未驗收完成及結算而予以保留 ˉ01 7,999,832 關子嶺百年溫泉及水火同源 300 年景觀復舊及修景工程 7,999,832 元 ; 保留原因 : 因工程施工中尚未完工而予以保留 ˉ01 603,245 玉井楠西後花園空間景觀改善工程 603,245 元 ; 保留原因 : 因工程施工中尚未完工而予以保留 63

74 臺南市政府觀光旅遊局歲出賸餘數 ( 或減免 註銷數 ) 分析表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 年度 工作計畫名稱 金額 % 類型 金 額 原因說明及相關改善措施 總計 46,741, % 31,430,044 15,311,521 經常門合計 31,430, % 31,430,044 資本門合計 15,311, % 15,311, 年度經資門合計 1,505, % 600, , 年度經常門合計 600, % 600,000 - 其他經濟服務支出 600, % 600,000 - ˉ 理 600, % 600,000 - ˉˉ 理 賸餘數 ( 或減免 註銷數 ) 經常門資本門 600, % 1 600, 台灣好行 88 安平線及 99 台江線導覽解說工作及套票行銷服務案等 2 案結算賸餘款 類型 金 額 - 原因說明及相關改善措施 備註 101 年度資本門合計 905, % - 905,211 其他經濟服務支出 905, % - 905,211 ˉ 觀光建築及設備 905, % - 905,211 ˉˉ 觀光建築及設備 905, % ,211 營繕工程執行 結餘 年度經資門合計 3,444, % 268,279 3,175, 年度經常門合計 268, % 268,279 - 其他經濟服務支出 268, % 268,279 - ˉ 理 268, % 268,279 - ˉˉ 觀光企劃 8, % 10 8,715 撙節開支經費 賸餘 ˉˉ 觀光發展及行銷 193, % 8 193,326 各項活動 印 刷等發包結餘 款 ˉˉ 觀光事業 22, % 10 22,770 撙節開支經費 賸餘 ˉˉ 觀光地區及風景區建設與管理 43, % 10 43,468 撙節開支經費 賸餘 102 年度資本門合計 3,175, % - 3,175,955 其他經濟服務支出 3,175, % - 3,175,955 ˉ 觀光建築及設備 3,175, % - 3,175,955 ˉˉ 觀光建築及設備 3,175, % - 7 3,175,955 營繕工程發包 節餘款 年度經資門合計 41,792, % 30,561,765 11,230,355 年度經常門合計 30,561, % 30,561,765 - 其他經濟服務支出 30,561, % 30,561,765 - ˉ ㄧ般行政 12,784, % 12,784,084 - ˉˉ 行政管理 12,784, % 2 12,784,084 人員未足額晉 用所致 ˉ 理 17,777, % 17,777,681 - ˉˉ 觀光企劃 401, % ,822 撙節開支經費 賸餘

75 年度 工作計畫名稱 臺南市政府觀光旅遊局歲出賸餘數 ( 或減免 註銷數 ) 分析表中華民國 年度 賸餘數 ( 或減免 註銷數 ) 金額 % 類型 金 額 原因說明及相關改善措施 類型 金 單位 : 新臺幣元 經常門資本門 ˉˉ 觀光發展及行銷 8,723, % ,723, 專案控管經費未支用 5,424 千元 2. 採購經費發包節餘款 1,951,167 元 3. 撙節開支 ˉˉ 觀光事業 765, % , 專案控管經費未支用 622 千元 2. 補 ( 捐 ) 助經費結餘, 係補助案件結餘 632 千元 ;3. 撙節開支 ˉˉ 觀光地區及風景區建設與管理 7,760, % 8 7,760, 專案控管經 10 費未支用 3,425 千元 2. 採購經費發包節餘款 815,844 元 3. 撙節開支 126, % 1 126,642 主要係按業務需要而減少支付 ˉˉ 出席國際會議及考 - 察 年度資本門合計 11,230, % - 11,230,355 其他經濟服務支出 11,230, % - 11,230,355 ˉ 觀光建築及設備 11,230, % - 11,230,355 額 原因說明及相關改善措施 ˉˉ 觀光建築及設備 11,230, % ,230,355 營繕工程發包等節餘款 1. 倒風內海山海圳雙溪景點綠廊建置工程 7,054,292 元 ; 2. 關子嶺百年溫泉及水火同源 300 年景觀復舊及修景工程 1,500,168 元 ; 3. 龜丹溫泉取供及整頓計畫第三期工程 751,830 元 備註 65

76 臺南市政府觀光旅遊局退還以前各年度歲入款明細表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 摘 要 金 額 備 註 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 2,038 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 1,000 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 4,000 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 10,710 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 11,028 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 786 罰款及賠償收入 - 賠償收入 - 一般賠償收入 2,359 小 計 31,921 補助收入 - 上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 40,099 補助收入 - 上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 148,582 補助收入 - 上級政府補助收入 - 計畫型補助收入 15,638 小 計 204,319 合 計 236,240 66

77 其他附表

78

79

80 臺南市政府 歲出資本支 中華民國 設 備 計畫名稱 合 計 土 地 房屋建築及設備 公共建設及設施 機械設備 總計 78,759, ,912,110 89,424 觀光建築及設備 78,759, ,912,110 89,424 觀光建築及設備 78,759, ,912,110 89,424 68

81 觀光旅遊局 出分析表 年度 單位 : 新臺幣元 運輸設備 及投資 資訊軟硬體設備 雜項設備 權利投資 其他資本支出 - 290, , , , , ,

82 臺南市政府 獎補助及捐助 中華民國 補 助 捐 助 計畫名稱 政府機關間之補助 對地方政府之補助 小 計 對國內團體之捐助 對外之捐助小計 總計 1,077,841-1,077,841 3,778,414-3,778,414 經常門合計 1,077,841-1,077,841 3,778,414-3,778,414 理 1,077,841-1,077,841 3,778,414-3,778,414 觀光發展及行銷 1,077,841-1,077,841 1,807,414-1,807,414 觀光事業 ,971,000-1,971,000 公務人員退休給付 公務人員退休給付

83 觀光旅遊局 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 獎 助 社會福利津貼對學生之獎助及濟助 小 計 獎勵及慰問其他合計 說 明 ,000 77,000 4,939, ,000 77,000 4,939, ,000 4,933, ,000 2,962, ,971, ,000-6, ,000-6,000 71

84 機關名稱 無 臺南市政府觀光旅遊局因擔保 保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表中華民國 年 12 月 31 日單位 : 新臺幣元 擔保 保證或契約事項 項目關係機構發生條件金額 備 註 72

85 臺南市政府觀光旅遊局促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表中華民國 年 12 月 31 日單位 : 新臺幣元 機關名稱 無 契約事項 項目主辦機關契約內容期間金額 備註 73

86 職能別分類 經濟性分類 對 企 業 對非 家營 庭利及 民機 間構 00 總計 83,252 71, ,998 1, , 一般公共事務 65,413 4,235 69, 防衛 03 公共秩序與安全 04 教育 05 保健 06 社會安全與福利 5, , 住宅及社區服務 08 娛樂 文化與宗教 09 燃料與能源 10 農 林 漁 牧業 11 礦業 ( 燃料除外 ) 製造業及營造業 受 雇 人 員 報 酬 經 常 支 出 商購 債 土 經 常 移 轉 品買 及 支勞 務出 務 利 息 地 租 金 支 出 對 政 府 對 國 外 經 常 支 出 合 計 臺南市政府 歲出按職能及 對 營 業 特 種 基 金 中華民國 投資及增資對非營業特種基金 對 民 間 企 業 12 運輸及通信 13 其他經濟服務 12,714 67, ,998 1, , 環境保護 15 其他支出 74

87 對企業非營利機構對家庭及民間對政府對國外住宅非住宅房屋營建工程運輸工具資訊軟體機械及其他設備土地改良 77, , ,925 69,648 5,131 77, , ,146 單位 : 新臺幣千元資本移轉土地購入無形資產購入固定資本形成總計 年度資本支出資本支出合計觀光旅遊局濟性綜合分類表 75

88 臺南市政府觀光旅遊局中央補助款代收代付明細表中華民國 年度 單位 : 新臺幣元 補助機關 計畫項目 核定數 (1) 補助金額 累計撥入數 實現數 累計執行數 應付數 合計 (2) 待執行數 (3) 補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3) 核定文號 備註 無 76

89

90 臺南市政府 補 捐 ( 獎 ) 助其他政府機 中華民國 1 補 捐 金 受補 捐 ( 獎 ) 助單位名稱 補 捐 ( 獎 ) 助計畫名稱列支科目名稱 決 預算數 (1) 已撥數 ㄧ 其他政府機關 1,077,841 1,077, 政府機關間 1,077,841 1,077,841 鹽水區公所 學甲區公所 安平區公所 柳營區公所 國立台南大學 學甲區公所 南區公所 官田區公所 安平區公所 南區區公所 國立中正大學 下營區公所 下營區公所 南區區公所 麻豆區公所 南區區公所 2. 地方政府 二 對特種基金之補助 三 社會保險負擔 四 公費就養及醫療 補助辦理 2014 年月津港燈節之觀光摺頁印刷 補助辦理 慶元宵提燈籠踩街 活動 補助辦理 2014 安平劍獅嘉年華會 補助辦理 漫遊查畝營 溫馨牛奶情 補助辦理 2014 文化與區域研究學術研討會 : 台南人文與環境 補助辦理 學甲之美 攝影比賽 補助辦理 2014 鯤喜灣樂活文化季 補助辦理 2014 鐵馬春遊 - 官田生態之旅 補助辦理金小姐藝術公園啟用典禮活動 補助辦理 2014 黃金海岸情 - 鐵馬低碳遊活動 補助辦理 南友週之夜 活動 補助 年下營節能減碳自行車漫遊活動 補助辦理 年度漫遊下營風情一日遊 補助辦理台客海灘派對活動 補助辦理營造小埤里社區新風貌街牆藝術化工程 補助鹽埕地區觀光文史導覽地圖計畫 觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷 96,000 96,000 35,200 34,900 50,000 46,296 98,000 96,500 26,500 26,500 46,500 46, , ,045 65,000 65,000 30,000 30,000 60,000 60,000 17,000 17,000 43,000 43,000 53,000 46, , ,000 80,000 80, , ,000 五 對國內團體之捐助 3,881,286 3,778, 財團法人 30,000 30,000 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 30,000 30,000 財團法人馬稠後關帝廟補助辦理宗教文化遶境祈安巡禮活動 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 30,000 30, 其他團體 3,851,286 3,748,414 社團法人臺南市新營國觀光發展及行銷 - 觀補助辦理 打造全民運動島大家快樂來晨跑 際青年商會光行銷 30,000 30,000 台南女國際青商會 社團法人台南市文化協會 補助辦理 戀戀古都 府城之旅 日本青年來台旅遊交流活動文宣費 辦理五條港行春 - 海國西風神仙府 導覽曁元宵畫燈籠 猜燈謎活動 78 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 20,000 20,000 20,000 20,000

91 府觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表 年度 ( 獎 ) 助 額 算 未撥數合計 (2) 數 預決算比較增減數 (3)=(1)- (2) 0 1,077, ,077,841 0 V V V 0 96,000 0 V V V 0 34, V V V 0 46,296 3,704 V V V 0 96,500 1,500 V V V 0 26,500 0 V V V 0 46,500 0 V V V 0 190,045 9,955 V V V 0 65,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 60,000 0 V V V 0 17,000 0 V V V 0 43,000 0 V V V 0 46,100 6,900 V V V 0 100,000 0 V V V 0 80,000 0 V V V 0 100,000 0 V V V ,778, ,872 V V V 0 30, ,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 3,748, ,872 計畫執行情形 未完成 是否納入受補 助單位預算計畫未完成原因 是 計畫完成結餘款 收回繳庫日期 是否派員就地抽查 0 30,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 否 79 金額 是 否 單位 : 新臺幣元 備 註

92 臺南市政府 補 捐 ( 獎 ) 助其他政府機 中華民國 1 補 捐 金 受補 捐 ( 獎 ) 助單位名稱 補 捐 ( 獎 ) 助計畫名稱列支科目名稱 決 預算數 (1) 已撥數 社團法人台南市海洋水上運動推廣協會 台南市花卉協會 補助辦理 愛惜台灣擁抱海洋淨海趣 活動 補助辦理 2014 馬上發財賀新春 花卉促銷活動 新化休閒旅遊資源發展補助辦理 年度新化休閒旅遊資源展暨橄欖季音協會樂 活動補助 2014 甲午年鹿耳門天后宮台灣年文化季活動文宣鹿耳門天后宮發展協會海報及 DM 費補助辦理 年鹽埕趕集趣過年馬上發活動 ( 羅馬旗設鹽埕區發展協會計製作 ) 台南市孔廟園區產業促補助辦理 2014 孔廟商圈 - 府中街慶 活動進會台南市原住民教育文化補助辦理 年度台南後壁國際蘭花節暨南瀛天文教育發展協會園地城鄉交流餐訪 - 交通費 台灣服務設計推廣協會補助辦理 台南服務設計工作營 活動 台南市商圈觀光產業聯補助辦理 台南商圈觀光樂活購 活動合促進會臺南市新化大目降商圈補助辦理 新化老街觀光趣 活動協進會 台南市鹿耳門天后宮 台南市生態保育學會 補助辦理 2014 年 BoBi-Run 祈福路跑 活動 補助辦理黑面琵鷺親子營活動 台南市學甲區平西社區補助辦理 學甲蜀葵, 有你相挺 活動發展協會台南市安南區鹿耳社區補助辦理歷史事件旅遊體驗活動發展協會台南市新營魅力商圈產補助辦理 溫馨五月旅遊樂 費用業觀光促進會台南市國華友愛新商圈補助辦理 國華公公與友愛婆婆端午傳愛嘉年華公益發展協會活動 台南市生態保育學會 臺南市蕭壠社北頭洋發展協會臺南市白河總體營造協會 台南市歌唱藝術協會 補助辦理 年再見 HAPPY 環境教育寫生比賽 補助辦理 年西拉雅族蕭壠社北頭洋飛番走向 ( 標 ) 競技比賽活動 經費 補助辦理 2014 白河蓮花季深度小旅行體驗活動 補助辦理 聲揚台灣 ~ 懷念歌謠演唱會 台南市王船祭文化協會辦理 2014 全國廟會藝陣嘉年華 活動 - 大布旗 台南市柳營區士林社區補助辦理 年古蹟暨懷舊老歌巡禮健走活動發展協會臺南市白河總體營造協補助辦理 2014 碧雲寺香路古道修復啟動儀式 會台南市仁德國際青年商補助辦理夏日風情福爾摩沙之旅韓國青年來台旅遊學會習活動社團法人台南市台日友補助辦理 台南行銷推廣計畫 - 日本仙台市 活動好交流協會台南縣學甲鎮藝文推進補助辦理學甲之美 - 莊錦富創意藝術牆攝影展會社團法人台灣黑面琵鷺補助辦理 年自然顏色生態之旅 保育學會 其雄布袋戲團 補助舉辦 年其雄偶藝 觀光列車 - 體驗藝術之旅 活動 觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷觀光發展及行銷 - 觀光行銷 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 40,000 40,000 80,000 78,061 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000 40,000 80,000 76,781 30,000 30,000 72,000 72,000 90,000 90,000 20,000 18,286 42,000 42,000 20,000 20,000 94,286 54,370 60,000 60,000 30,000 30,000 60,000 60,000 80

93 府觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表 年度 ( 獎 ) 助 額 算 未撥數合計 (2) 數 預決算比較增減數 (3)=(1)- (2) 計畫執行情形 未完成 是否納入受補 助單位預算計畫未完成原因 是 計畫完成結餘款 收回繳庫日期 是否派員就地抽查 0 30,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 40,000 0 V V V 0 78,061 1,939 V V V 0 50,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 40,000 0 V V V 0 76,781 3,219 V V V 0 30,000 0 V V V 0 72,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 18,286 1,714 V V V 0 42,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 54,370 39,916 V V V 0 60,000 0 V V V 0 30,000 0 V V V 0 60,000 0 V V V 否 金額 是 否 單位 : 新臺幣元 備 註 81

94 臺南市政府 補 捐 ( 獎 ) 助其他政府機 中華民國 1 補 捐 金 受補 捐 ( 獎 ) 助單位名稱 補 捐 ( 獎 ) 助計畫名稱列支科目名稱 決 預算數 (1) 已撥數 臺南市下營商圈文化觀觀光發展及行銷 - 觀補助辦理 下營觀光樂活趣 光促進會光行銷觀光發展及行銷 - 觀大地音樂劇場補助 2014 年夏日音樂列車活動 -DM 文宣費光行銷觀光發展及行銷 - 觀台南市鳳凰城文史協會補助辦理古台江巡禮暨嘉南大圳文化生態旅遊活動光行銷補助辦理台南市日本舞踊學會年度發表會與日本石川觀光發展及行銷 - 觀台南市日本舞踊學會縣交流活動光行銷台南市社區文化民俗才補助辦理 年宣揚永不放棄的台灣精神 -- 向蘇正生先觀光發展及行銷 - 觀藝發展協會生致敬電影 KANO 放映及行銷東山咖啡與白河關子嶺溫光行銷台南市鳳凰水上救生協補助辦理 2014 年國際海洋清潔日愛惜台灣淨灘與淨海觀光發展及行銷 - 觀會活動光行銷台南市餐旅觀光文化協觀光發展及行銷 - 觀補助辦理 2014 年台南五月音樂季 活動會光行銷台南市文化資產保護協觀光發展及行銷 - 觀補助辦理東都垂萬年 - 臺南市南疆文化資產特展活動會光行銷台南市台日友好交流協觀光發展及行銷 - 觀補助辦理 台南市台日友好交流協會網站建置案 會光行銷補助辦理 Happy 黑琵 Happy 黑琵歡迎來渡冬卡打車逍遙觀光發展及行銷 - 觀台南市生態保育學會遊光行銷全國奉祀開臺聖王鄭成功廟宇聯合會 年秋季聯合祭觀光發展及行銷 - 觀國聖宮典民俗文化系列活動光行銷 80,000 80,000 20,000 20,000 12,000 12,000 10,000 10,000 70,000 16,300 30,000 30,000 95,000 95,000 90,000 90,000 80,000 77,616 15,000 15,000 50,000 50,000 喜來登汽車旅館辦理旅館業品質提昇補助觀光事業 90,000 90,000 歐堡汽車賓館有限公司輔導星級旅館評鑑補助案 ( 歐堡汽車旅館 ) 觀光事業 50,000 50,000 新朝代飯店股份有限公司台南分公司 辦理旅館業品質提昇補助 ( 新朝代飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 歐堡汽車賓館有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 歐堡汽車旅館 ) 觀光事業 90,000 90,000 月相情境休閒旅館 - 莊辦理旅館業品質提昇補助 ( 月相情境休閒飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 水聰遠鼎股份有限公司台南輔導星級旅館評鑑補助案 ( 香格里拉台南遠東國際大飯觀光事業 50,000 50,000 分公司店 ) 君舘商務大旅店辦理旅館業品質提昇補助觀光事業 90,000 90,000 補助辦理 年度旅館業從業人員服務品質提升研習臺南縣旅館商業公會觀光事業 50,000 50,000 會 史家流辦理旅館業品質提昇補助 ( 台興大旅社 ) 觀光事業 90,000 90,000 劍橋開發股份有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 劍橋大飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 四季紅旅店有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 四季紅旅店 ) 觀光事業 90,000 90,000 豪情股份有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 溫莎堡汽車旅館 ) 觀光事業 90,000 90,000 黃聰正 辦理旅館業品質提昇補助 ( 黃東公園大飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 京華商務汽車旅館有限辦理旅館業品質提昇補助 ( 京華商務汽車旅館 ) 公司 觀光事業 90,000 90,000 劍橋開發股份有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 永康劍橋大飯店 ) 永康分公司 觀光事業 90,000 90,000 同御企業有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 國妃鷹堡汽車旅館 ) 觀光事業 90,000 90,000 首學大飯店股份有限公司 辦理旅館業品質提昇補助 ( 首學大飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 82

95 府觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表 年度 ( 獎 ) 助 額 算 未撥數合計 (2) 數 預決算比較增減數 (3)=(1)- (2) 計畫執行情形 未完成 是否納入受補 助單位預算計畫未完成原因 是 計畫完成結餘款 收回繳庫日期 是否派員就地抽查 0 80,000 0 V V V 0 20,000 0 V V V 0 12,000 0 V V V 0 10,000 0 V V V 0 16,300 53,700 V V V 0 30,000 0 V V V 0 95,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 77,616 2,384 V V V 0 15,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 50,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 否 金額 是 否 單位 : 新臺幣元 備 註 83

96 臺南市政府 補 捐 ( 獎 ) 助其他政府機 中華民國 1 補 捐 金 受補 捐 ( 獎 ) 助單位名稱 補 捐 ( 獎 ) 助計畫名稱列支科目名稱 決 預算數 (1) 已撥數 臺灣糖業股份有限公司尖山埤江南渡假村 辦理旅館業品質提昇補助 ( 尖山埤江南渡假村 ) 觀光事業 90,000 90,000 新科開發股份有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 新大南科大飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 英代賓館股份有限公司辦理旅館業品質提昇補助 ( 英代大飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 福利企業股份有限公司輔導星級旅館評鑑補助案 (F 商旅台南館 ) 台南分公司 觀光事業 34,000 34,000 晶華國際酒店股份有限辦理星級旅館評鑑補助 ( 台南晶英酒店 ) 公司台南分公司 觀光事業 41,000 41,000 國妃鷹堡有限公司 辦理旅館業品質提昇補助 ( 國妃鷹堡汽車旅館仁德館 ) 觀光事業 90,000 90,000 林肯飯店有限公司 辦理旅館業品質提昇補助 ( 林肯飯店 ) 觀光事業 90,000 90,000 東新國際開發股份有限辦理星級評鑑補助 ( 維悅酒店 ) 公司 觀光事業 36,000 36,000 六 對外之捐助 七 獎助 83,000 83, 對私校之獎助觀光發展及行銷 77,000 77,000 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 遠東科技大學 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 補助辦理 2014 休閒管理學術研討會 - 大臺南特色觀光休閒論壇 補助辦理 2014 國際青少年發明競賽博覽會 - 行銷台南計畫 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 觀光發展及行銷 - 觀光行銷 60,000 60,000 20,000 17, 獎勵及慰問公務人員退休給付 6,000 6,000 退休人員林恵美 年春節慰問金 2,000 元 2,000 2,000 退休人員林恵美 年端午節慰問金 2,000 元 2,000 2,000 退休人員林恵美 年中秋節慰問金 2,000 元 2,000 2,000 合計 5,042,127 4,939,255 84

97 府觀光旅遊局 關或團體私人經費報告表 年度 ( 獎 ) 助 額 算 未撥數合計 (2) 數 預決算比較增減數 (3)=(1)- (2) 計畫執行情形 未完成 是否納入受補 助單位預算計畫未完成原因 是 計畫完成結餘款 收回繳庫日期 是否派員就地抽查 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 34,000 0 V V V 0 41,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 90,000 0 V V V 0 36,000 0 V V V , ,000 0 V V V 0 60,000 0 V V V 0 17,000 3,000 V V V ,000 0 V V V 0 2,000 0 V V V 0 2,000 0 V V V 0 2,000 0 V V V 0 4,939, ,872 否 金額 是 否 單位 : 新臺幣元 備 註 85

98 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 101 預算數額 :4,400, 昇鴻廣告有限公司付大台南特色物產通路推廣案第三期款 昇鴻廣告有限公司大台南特色物產通路推廣案第四期工作款雅契科技有限公司 101 年台南市公共自行車租賃服務系統建置案 費用台灣休閒與遊憩學支付 臺南市觀光整體發展計會畫 第二期款台灣休閒與遊憩學支付 臺南市觀光整體規劃 第會三期費用 101 預算數額 :2,790, 接受委託單位或個人名稱 光之路電影文化事業有限公司 委託辦理事項 臺南市觀光形象影片及微電影專業委託案 - 形象影片第二期款及支付 府城歷史散步解說空間及指標設置工程 圖片稿費 合約金額 訂約日期 預定實際科目 1,915,000 /01/09 /02/08 /03/04 理 - 觀光企劃 理 - 觀光企劃 1,915, /01/09 /02/08 /05/29 理 - 觀光企劃 1,450, /11/08 101/06/03 /07/21 理 - 觀光企劃 1,380, /07/26 /08/27 /08/27 理 - 觀光企劃 1,380, /07/26 /12/26 /12/26 理 - 觀光企劃 理 - 觀光行銷 1,940, /07/05 /7/29 /7/29 理 - 觀光行銷 實現數 101 光之路電影文化事業有限公司 臺南市觀光形象影片及微電影專 業委託案尾款 1,940, /07/05 /12/31 /12/31 理 - 觀光行銷 101 預算數額 :2,000, 國立高雄海洋科技大學 401 專戶 國立高雄海洋科技大學 401 專戶 臺南市水域遊憩活動規劃 經營管理及安全資訊調查規劃第二期 計畫第三期款 臺南市水域遊憩活動規劃 經營管理及安全資訊調查規劃第二期 計畫第四期款 理 - 府城觀光 1,850, /12/28 /2/27 /2/27 理 - 府城觀光 1,850, /12/28 /5/19 /5/21 理 - 府城觀光 101 小計 102 預算數額 :700, 安南工程顧問有限公司 支付 德元埤生態休閒園區興辦事業計畫書製作 案費用第一期款至 90% 102 預算數額 :4,553,308 理 - 觀光企劃 87, /06/17 /12/19 /12/19 理 - 觀光企劃 理 - 觀光行銷 102 願景橋行銷顧問有限公司 付 2013 台南關子嶺溫泉音樂節委 託專業服務案尾款 1,845, /09/26 /01/11 /01/10 理 - 觀光行銷 市府民族事務委員會 辦理 第二屆西拉雅文化節 Ayalam-a Siraya 活動 本局分攤經費 序邦設計有限公司付 2013 第二屆大臺南國際旅展 - 設計展佈行銷委託專業服務案 951, /10/12 102/12/22 102/12/22 理 - 觀光行銷 690, /12/05 102/12/29 理 - 觀光行銷 102/12/ 台灣赫斯特出版股份有限公司 台南觀光雙月刊第 13~18 期編輯設計服務案編輯部份第四批 ( 第 16 期 ) 付款及辦理 102 年度各風景區及旅服中心設施改善及維護工程所需購置維護工具 920, /03/22 /03/31 /04/22 理 - 觀光行銷 86

99 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 3,765,750 3,765, , ,550 V V V 1,024,200 1,024,200 V V V 1,450,000 1,450,000 V V V V V V 414, ,000 V V V V V V 552, ,000 V V V V V V 608, , , ,000 V V V 320, ,000 V V V 1,110,000 1,110, , ,000 V V V V V V 書面報告供查核 370, ,000 V V V V V V 書面報告供查核 5,483,750 5,483,750 78,435 78,435 78,435 78,435 V V V V V V 2,660,561 2,660,561 1,315,725 1,315,725 V V V V V V 71,600 71,600 V V V V V 690, ,000 V V V V V V 因履約期限末日為假日 (12/29), 故延至次一上班日 (12/30), 機關收文日為 12/31 146, ,110 V V V 87

100 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 台南市月津文史發展協會 台灣赫斯特出版股份有限公司 台灣赫斯特出版股份有限公司 黃文博 台灣赫斯特出版股份有限公司 委託辦理事項 委託月津文史發展協會辦理 年鹽水月津港漫遊 解說培訓課程費用 合約金額 訂約日期 預定實際科目 理 - 觀光行銷 台南觀光雙月刊第 13~18 期編輯 設計服務案 - 編輯部份第 17 期款 920, /03/22 /03/31 /06/12 理 - 觀光行銷 台南觀光雙月刊第 13~18 期編輯 設計服務案編輯部分第 18 期款 920, /03/22 /03/31 /06/13 理 - 觀光行銷 臺南名勝舊影之旅 - 府城篇編纂 採購 97, /09/16 /04/30 /04/30 理 - 觀光行銷 台南觀光 雙月刊第 13~18 期編輯設計服務案創意行銷部分尾款 920, /03/22 /03/31 /03/31 理 - 觀光行銷 實現數 102 預算數額 :6,000,000 理 - 府城觀光 協同數位股份有限公司 臺南市仁德區公所保管金 2013 台灣好行 88 安平線及 99 台江線導覽解說工作及行銷服務案 第二期款 委託仁德區公所辦理 2013 溫馨關懷平安點燈委託布置計畫費用 1,900, /05/20 102/12/31 102/12/31 理 - 府城觀光 200, /11/29 /2/14 /2/14 理 - 府城觀光 遠東科技大學 巨力工作室 委託遠東科大辦理 2013 台灣鳳梨酥大賽採購案 2013 臺南美食節採購案 102 預算數額 :700, 開博規劃設計顧問有限公司 付 臺南市新化區虎頭埤風景區青年活動中心 ROT 暨周邊設施 BOT 案 委託專業服務協助甄審案第一 二期款 450, /10/04 /01/31 /01/27 理 - 府城觀光 1,850, /06/13 /01/31 /01/21 理 - 府城觀光 理 - 觀光事業 理 - 觀光事業 99, /08/23 /03/03 /03/ 開博規劃設計顧問有限公司 臺南市新化區虎頭埤風景區青年活動中心 ROT 暨周邊設施 BOT 案 委託專業服務協助甄審案第三期款 102 預算數額 :8,100, 金玉振土木包工業吳國賢 詹益寧建築師事務所 金玉振土木包工業吳國賢 102 小計 102 年臺南市風景區環境清潔維護勞務委外案第 11 期 ( ) 費用 99, /08/23 /06/30 理 - 觀光事業 /06/30 理 - 觀光地區及風景區管理 4,050, /02/21 /02/20 /02/20 理 - 觀光地區及風景區管理 理 - 觀光地區及風 景區管理 4,050, /02/21 /02/20 /02/20 理 - 觀光地區及風 景區管理 支付急水溪中下游初步景觀資源 調查及規劃費用尾款 99, /04/25 /02/27 /02/ 年臺南市風景區環境清潔維護勞務委外案第 12 期 ( ) 費用 預算數額 :302,100 一般行政 - 行政管理 172,586 88

101 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 31,315 31,315 V V V 137, ,343 V V V 141, ,727 V V V 97,848 97,848 V V V 28,893 28,893 V V V 3,733,386 3,733,386 1,314,106 1,314,106 V V V V V V 書面報告供查核 200, ,000 V V V 委託區公所辦理, 並奉准辦理就地審計 ( 審計部臺南市審計處審南市一字第 號函 ) 450, ,000 V V V V V V 書面報告供查核 1,769,280 1,769,280 V V V V V V 76,230 76,230 69,300 69,300 V V V V V V 6,930 6,930 V V V V V V 716, , , ,182 V V V V V V 49,500 49,500 V V V 327, ,609 V V V V V V 7,264,903 7,264, ,586 89

102 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 委託辦理事項 102 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第一期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第二期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第三期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第四期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第五期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第六期款 年本局檔案資料整理人員勞務委外採購案第七期款 預算數額 :1,500,000 雅契科技有限公司臺南市公共自行車租賃服務系統建置案第一次契約變更請款禾拓規劃設計顧問為支付 台南市水雲地區溫泉資有限公司源發展先期分析案 費用雅契科技有限公司支付 臺南市公共自行車租賃服務系統建置案 第二次契約變更費用 十方都市開發顧問有限公司 中華徵信所企業股份有限公司 為支付委託辦理 研擬臺南運河遊河開發案之招商文件及公告內容 費用 合約金額 訂約日期 預定實際科目 301,428 /04/30 /05/31 一般行政 - 行政管 /05/31 理 21, ,428 /04/30 /06/30 一般行政 - 行政管 /06/30 理 25, ,428 /04/30 /07/31 一般行政 - 行政管 /07/31 理 25, ,428 /04/30 /08/31 一般行政 - 行政管 /08/31 理 25, ,428 /04/30 /09/30 一般行政 - 行政管 /09/30 理 25, ,428 /04/30 /10/31 一般行政 - 行政管 /10/31 理 25, ,428 /04/30 /11/30 一般行政 - 行政管 /11/30 理 25,164 理 - 觀光企劃 568, ,000 /04/17 101/06/03 /07/21 理 - 觀光企劃 215,499 98,700 /05/07 /9/12 /9/12 理 - 觀光企劃 98, ,000 /06/18 101/06/03 /07/21 理 - 觀光企劃 1,893 99,000 /06/25 /08/25 /08/21 理 - 觀光企劃 99,000 支付 臺南市遊客人次及滿意度 調查案 第一期款 768,000 /07/25 /08/13 /11/27 理 - 觀光企劃 153,600 實現數 預算數額 :11,667,579 理 - 觀光行銷 9,058,344 大臺南觀光聯盟王正坤 委託大台南觀光聯盟辦理 2014 蘭 展入口意象布置競賽頒獎記者會 /02/27 /02/27 理 - 觀光行銷 75,310 穎昌旅行社有限公司 4 月 8 日參加交通部觀光局縣市觀光競爭 - 台灣遊夠讚頒獎記者會委託旅行社辦理表演團體保險 /04/08 /04/08 理 - 觀光行銷 540 一一文創國際文化事業有限公司 國立臺南大學 402 專戶縱橫四海文化事業有限公司 一一文創國際文化事業有限公司 辦理 台南觀光 雙月刊第 19~24 期編輯設計服務案 採購招標 ( 第 19 期費用 ) 與台南大學合辦 2014 南大阿勃勒節 分攤經費 2014 台南梅嶺賞螢季 活動企劃執行案 辦理 台南觀光 雙月刊第 19~24 期編輯設計服務案 - 第 20 期費用 臺南市政府警察局 委託本市交通警察大隊協助聘請 交通警察大隊保管 臨時人員支援 2014 台南馬沙溝音 款專戶 樂節 臺南市政府交通局 2014 臺南馬沙溝音樂節委託交通局規劃設置夜間辨識功能臨時性指示牌 412,000 /3/12 104/3/31 104/3/31 理 - 觀光行銷 127,000 /06/07 /06/07 理 - 觀光行銷 951,580 /4/19 /5/30 /6/27 理 - 觀光行銷 412,000 /3/12 104/3/31 104/3/31 /9/6 /9/6 /9/6 /9/6 28, ,580 理 - 觀光行銷 127,000 理 - 觀光行銷 30,400 理 - 觀光行銷 74,800 90

103 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 21,684 V V V 25,123 V V V 25,123 V V V 25,164 V V V 25,164 V V V 25,164 V V V 25,164 V V V 568, ,499 V V V V V V 98,700 V V V V V V 1,893 V V V V V V 99,000 V V V 未達公告金額十分之一之採購 153,600 V V V V V V 9,058,344 75,310 V V V 540 V V V 127,000 V V V 28,845 V 951,580 V V V V V V 127,000 V V V 30,400 V V V V V V 74,800 V V V V V V 91

104 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 七股區公所 玉言堂整合行銷股份有限公司 委託辦理事項 委託七股區公所辦理七股觀光赤嘴園暨文蛤體驗活動及海鮮嘉年華會經費 2014 台南馬沙溝音樂節 委託專業服務案勞務採購 ( 含後續擴充採購 )- 第一期款 合約金額 訂約日期 預定實際科目 /7/27 /7/27 2,770,000 /6/11 104/6/4 104/6/5 實現數 理 - 觀光行銷 1,049,935 理 - 觀光行銷 554,000 一一文創國際文化事業有限公司 一一文創國際文化事業有限公司 辦理 台南觀光 雙月刊第 19~24 期編輯設計服務案 採購招標 - 第 21 期費用 辦理 台南觀光 雙月刊第 19~24 期編輯設計服務案 採購招標 - 第 22 期費用 412,000 /3/12 104/3/31 /12/31 理 - 觀光行銷 127, ,000 /3/12 104/3/31 /12/31 理 - 觀光行銷 127,000 財團法人天主教會台南教區 台南市基督教協進會 光之路電影文化事業有限公司 玉言堂整合行銷股份有限公司 可堤行銷設計股份有限公司 卉紘公關行銷有限公司 2014 台南聖誕燈節系列活動 - 新營文化中心聖誕點燈晚會展演活動 2014 台南聖誕燈節系列活動 - 文學館聖誕點燈晚會展演活動 本局出版之微電影蚵男不難參加第二屆中國 ( 杭州 ) 國際微電影展入圍頒獎典禮參展費用 2014 台南馬沙溝音樂節 委託專業服務案勞務採購 ( 含後續擴充採購 )- 第二期款 2014 冬季國內旅展臺南館設計佈置及行銷委託專業服務案 2014 台南關子嶺溫泉節暨水火同源 300 週年系列活動 委託專業服務案 預算數額 :16,000,000 很有文化股份有限公司 辦理 日本 roome28- 台南地場產 展勞務採購案 阿春仔多媒體資訊辦理 製作花園夜市縮時攝影一社黃郁清部 中. 英. 日文版所需經費國立高雄海洋科技大學 401 專戶 99,800 /12/3 /12/7 /12/12 理 - 觀光行銷 99,750 99,000 /12/3 /12/12 /12/7 理 - 觀光行銷 99,000 /10/31 /10/31 理 - 觀光行銷 30,426 2,770,000 /06/11 /09/26 /09/29 理 - 觀光行銷 2,292, ,500 /10/15 /12/29 /12/29 理 - 觀光行銷 936,500 2,327,178 /12/29 /12/30 104/1/3 理 - 觀光行銷 2,327,178 理 - 府城觀光 350,000 /3/10 104/04/06 /03/31 理 - 府城觀光 /7/31 /7/11 理 - 府城觀光 辦理 2014 台南水域遊憩體驗活 動 案 - 第一期款 930,000 /5/23 /7/26 /7/22 8,024, ,971 89,500 理 - 府城觀光 186,000 台南市烹飪商業同業公會李日東 創越國際設計有限公司 辦理 2014 年新加坡春浪音樂節 - 台南美食區推廣活動 勞務採購案 辦理 2014 香港國際旅展展場設計及施工 勞務採購案 249,500 /5/30 /7/15 /7/2 867,355 /5/14 /8/15 /7/18 理 - 府城觀光 249,500 理 - 府城觀光 867,355 序邦設計有限公司辦理 2014 台南美食暨文創觀光 產業聯合展案 採購案第一期款 2,283,919 /05/21 /07/09 /07/09 理 - 府城觀光 1,141,959 澄色視覺設計社 臺南市溫泉協會 交臺灣銀行臺南分行轉薪資 辦理行銷臺南邀請活躍於紐約香港當代藝術家謝敏行至台南策展經費 - 圖片版權費委託臺南市溫泉協會辦理與日本鹿兒島霧島市進行溫泉業者交流暨溫泉協會友好締結溫泉水牆取水事宜 /07/11 /07/11 /9/30 /9/30 理 - 府城觀光 50,000 理 - 府城觀光 21,705 委託水交社文化學會辦理眷村美 食嘉年華 - 支付美食餐盒費用 /10/02 /10/02 理 - 府城觀光 10,000 92

105 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 1,049,935 V V V V V V 554,000 V V V V V V 127,000 V V V 127,000 V V V 99,750 V V V 99,000 V V V 未達公告金額十分之一之採購 未達公告金額十分之一之採購 30,426 V V V 2,292,080 V V V V V V 936,500 V V V V V V 2,327,178 V V V V V V 8,024, ,971 V V V V V V 書面報告供查核 89,500 V V V 未達公告金額十分之一之採購 186,000 V V V V V V 書面報告供查核 249,500 V V V V V V 書面報告供查核 867,355 V V V V V V 書面報告供查核 1,141,959 V V V V V V 書面報告供查核 50,000 V V V 未達公告金額十分之一之採購 21,705 V V V 未達公告金額十分之一之採購 10,000 V V V 未達公告金額十分之一之採購 93

106 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 國立高雄海洋科技大學 401 專戶 大億國際酒店股份有限公司 國立高雄海洋科技大學 401 專戶 委託辦理事項 合約金額 訂約日期 預定實際科目 臺南市四草水域觀光管筏環境承 載量調查評估案 98,000 /05/07 /09/29 /09/25 理 - 府城觀光 98,000 辦理 香港旅行社協會 (HATA) 海外年會台南市政府歡迎晚宴 勞務採購案 150,000 /9/22 /10/01 /10/01 理 - 府城觀光 150,000 辦理 2014 台南水域遊憩體驗活 動 案 - 尾款費用 930,000 /5/23 /9/29 /9/25 理 - 府城觀光 744,000 實現數 墨刻出版股份有限公司 宏昇創意國際有限公司 財團法人台灣觀光協會 漢名科技股份有限公司 宏昇創意國際有限公司 三立電視股份有限公司 創浩整合行銷股份有限公司 辦理 台南觀光公車美食遊平面雜誌廣編專輯 勞務採購案 辦理 2014 臺南聖誕燈節燈區及光環境規劃設計執行案 第一期款 辦理 2015 年中英日文版 台灣旅館及餐廳簡介 廣告登案 辦理 2014 台灣好行 88 安平線 99 台江線公車無線行動上網服務案 採購案 - 第一期款 辦理 2014 臺南聖誕燈節燈區及光環境規劃設計執行案 招標乙案第二期款 辦理 百年台菜 FashionShow 節目製播勞務採購案 - 本局分攤款 辦理 2014 年臺南美食節活動 勞務採購案 - 第一期款 預算數額 :80,283 台灣檢驗科技股份有限公司 支付委託台檢科技公司辦理 本市關子嶺溫泉飲用水水源 50 項檢測案 經費 預算數額 :5,179 許秀盡地政士事務所 支付委託許秀盡地政士事務所辦理本市安南區鹽田段 431 地號及四草段 126 地號等 ( 四草大眾廟週邊觀光公廁興建工程 ) 建物第一次保存費用 小計預算數額 :10,400,000 安平區公所 後壁區公所 金玉振土木包工業吳國賢 金玉振土木包工業吳國賢 446,400 /10/23 104/02/28 104/02/28 理 - 府城觀光 223, ,145 /08/19 /11/29 /11/29 理 - 府城觀光 279, ,000 /06/11 /12/15 /11/20 理 - 府城觀光 180, ,000 /06/17 /11/14 /11/14 理 - 府城觀光 146,208 2,093,588 /08/19 /12/25 /12/25 理 - 府城觀光 2,093, ,000 /6/05 /08/26 /08/26 理 - 府城觀光 200,000 2,369,845 /12/26 104/01/30 /12/31 理 - 府城觀光 /02/27 /02/27 /7/3 /7/3 理 - 觀光事業 947,938 80,283 理 - 觀光事業 80,283 理 - 建設行政 理 - 建設行政 理 - 觀光地區及風景區管理 年安平區環境整理維護實施計畫 2,500, /12/17 /03/31 /03/31 理 - 觀光地區及風景區管理 委託後壁區公所代辦 年 小 南海自然休閒園區及周邊自行車理 - 觀光地區及風 /12/31 /12/31 道環境整理維護計畫 費用第一景區管理 期款 年本局轄管各景點及園區臨時性環境清潔維護工作估驗款 ( ) 762,000 /03/13 /04/12 /04/12 理 - 觀光地區及風 景區管理 年本局轄管各景點及園區臨 時性環境清潔維護工作尾款 762,000 /03/13 /04/12 /04/12 理 - 觀光地區及風 景區管理 5,179 5,179 7,377, , , , ,000 94

107 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 98,000 V V V V V V 書面報告供查核 150,000 V V V V V V 書面報告供查核 744,000 V V V V V V 書面報告供查核 223,200 V V V V V V 書面報告供查核 279,145 V V V V V V 書面報告供查核 180,000 V V V V V V 書面報告供查核 146,208 V V V V V V 書面報告供查核 2,093,588 V V V V V V 書面報告供查核 200,000 V V V V V V 書面報告供查核 947,938 V V V 80,283 80,283 V V V V V 5,179 5,179 V V V V V V 7,377, ,946 V V V V V V 276,611 V V V 381,000 V V V V V V 381,000 V V V 95

108 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 後壁區公所 委託辦理事項 委託後壁區公所代辦 年 小南海自然休閒園區及周邊自行車道環境整理維護計畫 費用第一期款 合約金額 訂約日期 預定實際科目 /12/31 /07/16 實現數 理 - 觀光地區及風景區管理 223,389 後壁區公所 委託後壁區公所代辦 年 小南海自然休閒園區及周邊自行車道環境整理維護計畫 費用第二期款 /12/31 /12/31 理 - 觀光地區及風景區管理 安平區公所 年安平區環境整理維護實施 計畫 2,500, /12/17 /03/31 /03/31 理 - 觀光地區及風景區管理 肇嘉國際事業有限支 年臺南市觀光旅遊局轄 公司管景點清潔維護委託專業服務 4,848,000 /5/13 /06/12 /06/12 理 - 觀光地區及風第一期估驗款景區管理 54, , ,742 肇嘉國際事業有限公司 後壁區公所 支 年臺南市觀光旅遊局轄管景點清潔維護委託專業服務 第二期估驗款 委託後壁區公所代辦 年 小南海自然休閒園區及周邊自行車道環境整理維護計畫 費用第二期款 4,848,000 /5/13 /07/21 /07/21 理 - 觀光地區及風 景區管理 /12/31 /12/31 448,838 理 - 觀光地區及風景區管理 251,254 安平區公所 年安平區環境整理維護實施 計畫 2,500, /12/17 /03/31 /03/31 理 - 觀光地區及風景區管理 肇嘉國際事業有限支 年臺南市觀光旅遊局轄 公司 管景點清潔維護委託專業服務 4,848,000 /05/13 /08/12 /08/12 理 - 觀光地區及風 第三期估驗款 景區管理 許秀盡 支七股區新生段 6-1 地號建物辦理建物第一次保存登記地政事務所代書代辦費用 /10/31 /10/31 理 - 觀光地區及風景區管理 585, ,710 5,692 肇嘉國際事業有限公司 支 年臺南市觀光旅遊局轄管景點清潔維護委託專業服務 第四期估驗款 4,848,000 /5/13 /09/12 /09/12 理 - 觀光地區及風 景區管理 425,486 肇嘉國際事業有限公司 支 年臺南市觀光旅遊局轄管景點清潔維護委託專業服務 第五期估驗款 4,848,000 /05/13 /10/12 /10/12 理 - 觀光地區及風景區管理 474,232 安平區公所 台南市左鎮區公舘社區發展協會 年安平區環境整理維護實施計畫 2,500, /12/17 /03/31 /03/31 理 - 觀光地區及風景區管理 607,118 支委託左鎮公舘社區發展協會辦 理月世界生態學園 年 月 理 - 觀光地區及風 夜班計時人員薪資 ( 含保險 行 19,320 /11/01 /12/31 /12/31 景區管理 19,320 政費用 ) 後壁區公所 委託後壁區公所代辦 年 小南海自然休閒園區及周邊自行車道環境整理維護計畫 費用第二期款 /12/31 /12/31 理 - 觀光地區及風景區管理 177,023 96

109 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 223,389 V V V V V V 54,068 V V V 610,158 V V V 410,742 V V V V V V 448,838 V V V V V V 251,254 V V V 585,148 V V V 460,710 V V V V V V 5,692 V V V V V V 425,486 V V V V V V 474,232 V V V V V V 607,118 V V V 19,320 V V V V V V 177,023 V V V 97

110 臺南市政府 委託辦理計畫 ( 事 中華民國 完成時間 本期 年度別 接受委託單位或個人名稱 肇嘉國際事業有限公司 委託辦理事項 支 年臺南市觀光旅遊局轄管景點清潔維護委託專業服務 第七期估驗款 合約金額 訂約日期 預定實際科目 4,848,000 /5/13 /12/12 理 - 觀光地區及風 /12/12 景區管理 實現數 430,419 肇嘉國際事業有限公司 支 年臺南市觀光旅遊局轄 管景點清潔維護委託專業服務 第六期估驗款 4,848,000 /5/13 /11/12 /11/12 理 - 觀光地區及風景區管理 533,328 小計 25,286,635 合計 25,286,635 98

111 觀光旅遊局 項 ) 經費報告表 年度 單位 : 新臺幣元 執行數 按政府採購法辦理 委託辦理事項類別 ( 請勾選 ) 報告 評審 委託事項 ( 報告 ) 處理 是否派員就地抽查 金 應付數 額 保留數 合計 是 否 委託研究計畫 行政及政策類 科學及技術類 其他委託事項 有 無 有 無 存參 納入計畫實施 其他 是 否 備註 430,419 V V V V V V 533,328 V V V V V V 25,286,635 12,748, ,035,288 99

112 臺南市政府出國計畫執行 中華民國 年度別 工作計畫 經費來源 用途別科目 ( 二級 ) 預算 ( 保留 ) 金額 決算金額 ( 含保留數 ) 是否勻支其他工作計畫結餘款 出國類別 出國計畫名稱及內容簡述 起迄日期 出席國際會議及考察 業務費 - 國外旅費 116,000 3 城市行銷計畫 出席國際會議及考察 業務費 - 國外旅費 112,348 否 4 參加第 6 屆於馬來西亞舉辦之 TPO 論壇暨實務會議 6/27-6/30 出席國際會議及考察 業務費 - 國外旅費 129,000 53,365 否 3 參加 2/17~2/21 日本 rooms28- 台南地場產展展覽 2/17-2/21 小計 245, ,713 合計 245, ,

113 府觀光旅遊局情形報告表 年度 天數 4 國家 新加坡 地點出國人員報告提出日期報告建議採納情形 城市 人數 2 服務單位 ( 部門 ) 及職稱 姓名年月日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 單位 : 新臺幣元 備 註 因應目標市場優先順序變動, 更替辦理地區, 爰本項未執行 4 馬來西亞 吉隆坡 3 局長旅遊服務科專員科員 陳俊安丁玲琍葉亭君 原預計新加坡 2 人 4 天 第 號簽准馬來西亞 3 人 4 天參加 TPO 會議 5 日本東京 1 旅遊服務科股長 陳正德 原預計 2 人 4 天因展期 5 天, 第 號簽准 1 人 5 天參展 101

114 臺南市政府觀赴大陸計畫執 中華民國 年度別 工作計畫 經費來源 用途別科目 ( 二級 ) 預算 ( 保留 ) 金額 決算金額 ( 含保留數 ) 是否勻支其他工作計畫結餘款 赴大陸類別 工作內容簡述 起迄日期 出席國際會議及考察 業務費 - 大陸地區旅費 144,000 3 城市行銷計畫 出席國際會議及考察 業務費 - 大陸地區旅費 1,550 否 3 原預訂 3/30 至廈門地區辦理市府 府城觀光產業協會廈門辦事處揭牌儀式 出國計畫 - 因故取消, 支付申辦台胞證費用 /03/30 出席國際會議及考察 業務費 - 大陸地區旅費 66,306 否 3 至香港地區辦理台南市政府 香港地區國際蘭展推介會記者會 出國計畫 /02/24- /02/25 出席國際會議及考察 業務費 - 大陸地區旅費 30,508 否 3 年 7 月 日澳門參加 2014 第二屆海峽兩岸優良食品展暨臺灣農副產品展及臺灣廟口辦桌文化活動 經費 /07/10- /07/12 出席國際會議及考察 業務費 - 大陸地區旅費 111, ,281 否 3 6 月 11 至 16 日至香港辦理本府 2014 年香港國際旅展 出國計畫經費 /06/11- /06/16 小計 255, ,645 合計 255, ,

115 府觀光旅遊局行情形報告表 年度 天數 5 地點 省 ( 自治區 直轄市或特別行政區 ) 上海市 山東省 城市 上海 青島 1 福建省廈門 人數 2 赴大陸人員 服務單位 ( 部門 ) 及職稱 報告提出日期 姓名年月日 報告建議採納情形 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數 單位 : 新臺幣元 備註 因應目標市場優先順序變動, 更替辦理地區, 爰本項未執行 第 號簽准後因故取消 2 香港特別行政區 香港 3 局長專員科員 陳俊安丁玲琍謝宛玲 第 號簽准新增行銷國際蘭展 3 澳門特別行政區 澳門 2 副局長衛生局借調人員 林國華許伊齡 第 號簽准新增行銷農特產品暨辦桌文化 6 香港特別行政區 香港 3 局長科長股長 陳俊安陳崇彝陳正德 原預計 2 人 4 天因旅展展期 6 天, 第 號簽准 3 人 6 天參展

116 單位 : 新臺幣元捐助金額委辦金額合計占年度收入比率捐助金額委辦金額合計占年度收入比率收入支出餘絀收入支出餘絀無臺南市政府觀光旅遊局對各部門捐助財團法人之效益評估表創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率 % 中華民國 年度被捐助財團法人名稱基金規模政府捐助基金金額政府捐助基金以外金額累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率 % 最近二年度收支及營運結果主管機關對捐助之效益評估上年度本年度上年度期末基金總額創立基金總額原始捐助本年度累計捐助 104

117 臺南市政府觀光旅遊局 議會審議通過 年度臺南市地方總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表中華民國 年度單位 : 新臺幣元決議 附帶決議及注意事項辦理情形項次內容無 105

118

119 主辦會計人員 : 周燕秋 機關長官 : 王時思