國立臺灣史前文化博物館九十二年度施政目標與重點

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1 研究典藏組展示教育組工務機電組公共服務組管理中心遺址公園南科分館籌備處秘書室人事室主計室國立臺灣史前文化博物館 103 年度施政目標與重點 壹 現行法定職掌一 主要職掌文化部為詮釋臺灣史前文化, 從事臺灣與周邊地區考古 原住民 南島語族之研究 典藏 展示及教育推廣業務, 特設國立臺灣史前文化博物館 ( 以下簡稱本館 ), 本館掌理下列事項 : ( 一 ) 臺灣與周邊地區史前文化 原住民與南島語族相關之研究 典藏 遺址現地保存及學術交流合作之推動 ( 二 ) 臺灣與周邊地區史前文化 原住民與南島語族相關之展示 教育推廣及出版 ( 三 ) 館務規劃 館區興建營運 各項公共設施建設與維護 景觀規劃之統籌及管理 ( 四 ) 委外業務監督 公共服務 志工組訓 票務管理及社教 藝文活動之企劃執行 ( 五 ) 其他有關臺灣史前文化事項 二 組織編制 ( 一 ) 本館組織編制員額 53 人, 置館長 1 人 副館長 1 人 組長 3 人 中心主任 1 人 秘書 1 人 主任 2 人及職員 44 人 實際預算員額 51 人 ( 含職員 46 人 技工工友 5 人 ) ( 二 ) 本館設有研究典藏組 展示教育組 工務機電組 遺址公園管理中心等 4 個業務單位, 另有任務編組之公共服務組 南科分館籌備處等 2 個單位, 及秘書室 人事室 主計室 3 個幕僚單位 三 組織系統圖及預算員額說明表國立臺灣史前文化博物館組織架構 館長副館長秘書1

2 102 年 103 年預算員額比較表 類 別 103 年預算員額 102 年預算員額 102 年及 103 年預算員額比較增減 職員 技工 工友 合 計 貳 國立臺灣史前文化博物館 103 年度施政目標與重點 國立臺灣史前文化博物館於民國 91 年 8 月 17 日正式開館 為使本館能達成其建館宗旨, 並發揮預期功能和效益, 爰提出整體施政願景 中程施政計畫之策略目標, 以及 103 年度之施政計畫如下 : 一 年度施政目標 : ( 一 ) 整體施政願景本館建築設施完善, 是第一座完全以考古學和人類學為範疇的國家級博物館, 更是第一座包含博物館 遺址現場 休閒和自然生態公園的博物館 因此, 本館的整體施政願景就是要以學術和文化為基礎, 呈現臺灣本土的多元族群和文化, 並和國際接軌的國際級博物館 ( 二 ) 中程施政計畫之策略目標為達成上述整體施政願景, 本館擬定之中程施政策略目標如下 : 1 完善維護文物典藏, 加強保存和宣揚文化遺產 2 提昇學術研究品質, 促進國際學術交流 3 充實展示內容, 推廣多元文化教育 4 配合地方旅遊產業發展, 提昇觀光品質 5 積極服務社區, 增進社區文化特色 6 繼續提升行政效率和增強服務品質 ( 三 ) 本館配合中程施政計畫 當前社會狀況及本館業務發展之需要, 編定 103 年度施政計畫, 其重點目標如次 : 1 繼續執行文物標本入藏及典藏數位化 2 加強宣導和維護文化資產 3 提升研究品質, 加強學術交流與出版, 提升本館在國內及國際上的學術地位 4 妥善規劃和製作特展, 強化本館展教功能 5 加強館校合作, 協助原住民傳統技藝傳承 6 提供館方資源, 協助地方文物館展示教育功能 7 規劃優良之終身學習和多元文化活動, 結合社區資源, 關懷原住民弱勢團體 8 加強行銷推廣, 增加參觀人數, 促進地方觀光和文化產業之發展 9 繼續提昇為民服務品質和效率 10 推動南科館建築及展示工程事宜 11 推動卑南文化公園第二期計畫之考古發掘及遺址現場保護展示研究計畫 2

3 二 103 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 一考古學及自然史標本整飭 二民族學典藏標本整飭 關鍵績效指標 一標本整飭 一標本整飭 關鍵績效指標評估評估體制方式運用既有之組量化評估織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 衡量標準標本整飭數量 標本整飭數量 該年度目標值 1. 整飭及修護捐贈或遺址出土之石器 玉器 陶器等考古標本至少 1000 件 2. 整飭捐贈及遺址出土之生態遺留等自然史標本至少 300 件 3. 人骨部分 : 預計整飭及修復出土墓葬人骨烏山頭遺址 2 具 卑南遺址 1 具 執行民族學典藏標本文物 250 件之整飭作業 三辦理學術性專題演講 四考古遺址調查 五出版學術性圖書 刊物 六完成卑南二期短期考古發掘計畫之探坑資料整理七維護展場設施 一辦理考古學 民運用既有之組族學 自然史以織架構進行評及博物館教育估作業推廣性演講 一針對東部史前遺址進行調查 一學術性圖書 刊物出版 一完成考古發掘探坑資料整理 一運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 學術活動成果 至少 5 場 調查成果 調查資料 針對目前東部史 前遺址進行調查 以維護文化資產 量化評估出版成果至少 2 本 考古探坑資料 考古探坑資料 13 個探坑資料 視聽設施 運用既有之組週 月 季以每月維展廳每日故障率 織架構進行評提出檢測修量計算 降低為 5%, 並定 估作業 記錄 期更換消耗品, 故障率降為 1% 3

4 關鍵績效指標 關鍵策略目標 二三評估關鍵績效指標體制互動式設施運用既有之組織架構進行評估作業 四評估方式展廳所有互動設施正常運作 衡量標準故障率 該年度目標值定期更換與維修, 零故障率 展示面板燈光照明 無線網路及 PDA 維修常 一運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 展廳燈泡故障率 每月提出檢測報表 降低燈泡不亮之機率 連線正常 定期更換燈泡與檢測照明度是否符合標準, 每日開館照明無不亮燈泡之虞慮 每日網路連線正 八舉辦特展 二一製作完成 1 項中大型特展 製作完成 1 項小型特展 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 特展數 1. 帶代相傳 亞洲背兒帶國際巡迴展 2. 玉見臺灣 史前與現代的交會 量化評估 特展數 1. 羊年特展 2. 臺灣原住民藝術 創作展 九持續推動教育資源中心之普及利用 二持續辦理假日親子活動 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 使用人數及場次 辦理 40 場次 書籍數增加藏書 30 增添教育資源 量化評估 中心藏書及設 施冊 一運用既有之組織架構進行評估作業 十結合社區與館方資源, 關懷原住民 新移民與社福團體等 十一二開放場地與社區 地方單位互動或合作辦理活動提供原住民 新移民團體教育活動服務 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 場次數 年度與部落社區 或其他團體辦理 至少 2 場活動 量化評估 人數及場設計 4 場活動 次 提昇為民服務品質及效率 一辦理遊客滿意度調查 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 滿意度達 80% 本館 公園服務滿意度平均達 85% 以上 4

5 份 十二量化評估場次 1 場次以上十三關鍵策略目標 關鍵績效指標 二到館人數統計 三預約及定時導覽服務統計 四語音導覽設施使用統計 五與地方文化單位共同辦理教育文化推廣活動, 編印雙月活動資訊發送 評估體制 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 關鍵績效指標評估方式 1. 量化評估 2. 票務系統及免費資格驗證人工登載 1. 量化評估 2. 網路 電話 公文預約及每日定時導覽 1. 量化評估 2. 採押證登記方式借用登錄統計 量化評估 衡量標準 以每年入館人數量統計 導覽件數統計 該年度目標值 1. 本館 : 票務系統及免費資格驗證人工登載 20 萬人 ~25 萬人 2. 公園 :35,000 人 1. 本館 :1,200 件 2. 公園 :600 件 1. 件數 1. 本館 :1,200 件 2. 語音導覽 2. 公園 :300 件 設備借用統計 出刊數及份數 1. 與地方文化單位共同辦理教育推廣活動 2 場次 2. 全年度雙月活動資訊共出刊 6 次, 發送 7 萬 舉辦藝文活動, 促進社區人文教育 加強行銷推廣, 增加參觀人數宣導文化資產的保護 一接受報章 雜運用既有之組誌 電視 廣播織架構進行評等媒體訪問, 新估作業聞稿發送及有線電視跑馬燈宣傳, 辦理記者會一進行異業結運用既有之組盟, 推廣本館展織架構進行評示及推廣教育估作業活動 二提供影片欣賞場次 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 含辦理記者會 發佈新聞稿 跑馬燈 媒體採訪及獲得刊登次數 合計共達 150 次以上 量化評估場次 200 場次以上 5

6 十四十五57% 關鍵策略目標 遺址公園管理中心推廣教育 推動卑南文化公園第二期計畫 關鍵績效指標 一考古教育推廣 二原住民族文化藝術教育推廣 三環境教育推廣 四南島民族植物文化推廣 五動手做教育活動 評估體制 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 一 西入口服務運用既有之組站新建工程 織架構進行評估作業 二委託環境監測運用既有之組案織架構進行評估作業 關鍵績效指標評估方式 衡量標準 該年度目標值 量化評估 舉辦場次 1. 辦理 1 場考古教育體驗活動 2. 辦理 1 場考古文化資產保存工作坊 量化評估 舉辦場次 1. 辦理原住民族藝 術工作者駐園創 作成果展 1 場 2. 辦理 1 場原住民 音樂推廣活動 3. 辦理 1 場文化 資產保存工作 坊 量化評估 舉辦場次 1. 推動學校戶外教 學主題課程教育 活動 8 場 2. 推動館校合作 環境教育課程 12 場 量化評估 舉辦場次 辦理 2 場南島民 族植物文化展示 與部落文化體驗 活動 量化評估 舉辦場次 辦理 15 場次一般 團體 學校 公務 機關預約 DIY 體 驗活動 進度評估 工程進度 工程進度 100% 且 完工驗收 進度評估 工程進度 進行第二年度之 環境監測, 進度 三展示案工程 運用既有之組織架構進行評估作業 進度評估 工程進度 完成展示案設計 發包及完成施工 6

7 十六十七量化評估舉辦場次全年檢查 12 次 關鍵策略目標推動國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫確保本館之安全維護和環境景觀品質 關鍵績效指標 關鍵績效指標 評估評估衡量該年度體制方式標準目標值 一建築工程發包委請 PCM 訂定按月召開工作進度時建築工程施工進 施工 工作進度時程檢查與檢程管控表 度 20% 管控表, 並確討會議 實依時程辦 事 二文物整飭與典委託訂定合理依契約規契約訂定之執行南科文物入 藏 契約 定管控時工作時程與庫前置整飾工作 間點查核驗收項目與計畫 預計整理南科地區出土考古內容文物標本 6000 件 一本館機電設施運用既有之組量化評估 舉辦場次 1. 全年檢查 12 次 管理維護 織架構進行評 2. 全年高低壓設備 估作業 檢測 2 次 二景觀花園管理維護 三消防編組演練與消防安全設備檢修申報 運用既有之組織架構進行評估作業 運用既有之組織架構進行評估作業 量化評估 舉辦場次 1. 全年度辦理 2 次演練 2. 消防安全設備檢 修申報乙次 7

8 參 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 前年度 (101 年度 ) 施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 一出版專業學術性圖書及刊物 舉辦學術性專題演講 一研究及學術著作出版二辦理考古學 民族學 自然史及文物典藏維護等相關專題演講 1. 至少一本年度召開出版品編輯委員會 4 2. 出版品審查至少 2 次, 完成審議出版之專業學術次性圖書及刊物計 8 本 : 屏東縣排灣族民族誌影像圖錄 國立臺灣史前文化博物館 100 年年報 原來臺灣 : 臺灣原住民的有機生活美學巡迴展專刊 繁衍 祈福與保護 : 亞洲的背兒帶文化 回顧與展望 101 年臺灣原住民族樂舞傳承躍動都會與部落劇場教育推展計畫成果專輯 ( 電子出版品 ) 文化驛站第 31 期 南島研究學報第 3 卷第 1 期 第 2 期 至少 5 場年度完成 14 場次考古學 民族學 自然史及文物典藏維護等相關專題演講 座談會與研討 會, 已超越年度目標值 : 1.3 月 12 日印尼中蘇拉威西博物館考古學家 Iksam 先生, 講題 : 中蘇拉威西巨石文化的擴散做為南島語族文化的遺產 2.3 月 13 日輔仁大學織品服裝研究所中華服飾文化中心特聘研究員江涵真, 講題 : 苗疆千里行 : 中國西南少數民族服飾及背兒帶文化考察 3.4 月 9 日國立臺北科技大學材料及資源工程系余炳盛副教授, 講題 : 臺灣的金礦 兼談金的地球化學 4.5 月 14 日國立臺東大學公共與文化事務學系葉淑綾助理教授, 講題 : 當代海岸阿美族人的社群生活 8

9 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 5.5 月 24 日英國倫敦大學考古學院研究人員張光仁博士, 講題 : 博物館做為區域考古資源中心 : 以英國倫敦博物館為例 6.5 月 31 日國立臺灣大學地質科學系陳文山教授, 講題 : 解析過去, 洞悉未來 自然環境變遷與八仙洞遺址 7.6 月 21 日巴黎第一大學地質考古學博士候選人 Laurent DESCHODT 先生, 講題 : 田野考古之基礎調查工作 以法國國家考古局為例 8.7 月 9 日世界遺產記憶合作計畫首席負責人陳劉欽智博士, 講題 : The Integration of Technology, Content and Use in Digital Humanities: A New Digital Model for Exploring Our Amazing World, History and Culture 9.8 月 15 日邀請文化部法籍顧問 Elisabeth Develay( 戴立倩女士 ) 法國國家預防性考古研究院里爾考古中心副研究員 Laurent DESCHODT 先生以及巴黎十大史前史與技術研究室博士吳秀琪女士, 舉辦 出土古物政策專題諮詢 座談會 10.9 月 7 日法國體質人類學家 Valentin Frederique 博士, 講題 : 以法國田野考古人類學的研究方法來分析太平洋島嶼出土人骨 月 15 日舉辦 繁衍 祈福與保護 : 亞洲的背兒帶文化 研討會 月 17 日澳洲學者 Carol Joy Lentfer 博士, 講題為 : 以澱粉與植物晶體為主之考古遺址出土遺物之化學分析 9

10 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 二進行各項考古文物審議及整理 月 18 日澳洲學者 Carol Joy Lentfer 博士, 講題為 : 東 南亞及太平洋地區植物起源 及其擴散 (Lipita 式的烹煮及 其陶器檢測 ) 月 14 日舉辦 臺灣史前 陶容器 研討會 一文物整飭及典藏 1. 執行日本岩佐嘉已達成預期目標, 成效良好, 親先生捐贈之大完成工作內容如下 : 洋洲文物第四年 1. 執行日本岩佐嘉親先生捐贈之大洋洲文物第四年典藏整典藏整飭計畫 預飭計畫 總計完成 2 批, 合計整理大洋洲民計 515 組 524 件新入藏典藏 族學標本 500 件 2. 整飭及修護本館專業採集 指定保 標本整飭作業 ; 以及研究標本 1 批合計 11 組 11 件整理工作 管或接受捐贈之 2. 整飭及修護本館專業採集 指定保管或接受捐贈之臺灣臺灣考古遺址標考古遺址標本達 2,890 件 本至少 1,000 件 3. 本館運用數位典藏管理系統 3. 館藏文物影像數之基礎資料, 可 24 小時提供 位化及資料上傳至本館數位查詢系統, 提供民眾查 標本文物網路即時查詢服務, 並依學門 類別 編號 名稱等 9 種以上條件進行檢 詢及學術研究 索 目前可供線上查詢藏品筆數為 22,413 筆, 並持續新 增資料, 開放提供民眾查詢 檢索 二專業審查制度 召開蒐藏品審議委 101 年度共召開 4 次蒐藏品審 員會 2 次 議委員會, 總計審議出借本館 民族學典藏品 10 件, 審核入藏文物標本 3,872 件 三標本整理登錄 至少 500 件 完成卑南二期考古發掘出土石 質遺物整理登錄共計 573 件 三維護展場設施 一視聽設施 展廳每日故障率降低為 5%, 並定期更換消耗品, 故障率降為 1% 視聽設備 AV 硬體定期維修與更換, 已將展廳所有舊型 DVD 播放器, 更換為多媒體播放機, 大幅降低每日磁頭讀取耗損, 另投影機設備, 燈泡定期依壽命年線更換燈泡, 並公開招標購買燈泡, 維持穩定之燈泡耗材 10

11 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 二互動式設施 三展示面板燈光照明 四無線網路及 PDA 維修 定期更換與維修, 零互動設施包含觸控型螢幕 導故障率 覽系統, 每日均檢測是否正常, 若故障發生, 人員判斷是否可及時重新開機處理, 若無法則商請維修廠商檢測, 每日展廳正常率可達 99% 之妥善效率 定期更換燈泡與檢展廳照明逐步漸調整為 LED 高測照明度是否符合功率低耗能之燈泡, 雖部份展標準, 每日開館照明廳因無經費更換, 仍維持傳統燈泡, 但若有故障立即處理更無不亮燈泡之虞慮 換 每日網路連線正常 本年度展廳無線網路全年正常連線, 績效完成率達 100% 四舉辦特展 一製作完成 1 項中大型特展二製作完成 2 項小型特展 1. 紀錄文化 : 人類學家的足跡特展 2. 低碳臺灣 高瞻未來 你能我也能特展 1. 龍年特展 2. 海角印象 劉其偉父子的新幾內亞行 3. 魯凱族的月桃葉特展 4. 異業與校外結盟特展 1. 人類學特展 紀錄文化 : 人類 學 家 的 足 跡 (101/4/20~101/6/20) 2. 原來臺灣 臺灣原住民的有 機生活美學巡迴展 ( 臺北 101/10/05~101/10/24, 高 雄 11/16~12/09) 1. 龍年特展 (101//24~102/2/3) 年東部高中職原藝班南島文化創作聯展 (101/6/15~101/9/15) 3. 海角印象 劉其偉父子的新幾內亞行 (101/7/20~101/10/20) 4. Kivala( 我們交個朋友吧 ) 一段台 德部落樂舞交流情緣特展 (101/11/16~102/6/15) 5. 土理土器 : 臺灣史前陶容器特展 (101/12/14~101/9/15) 11

12 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 五持續推動教育資源中心之普及利用 六卑南文化公園推廣教育 一持續辦理假日親每年辦理 50 場次子活動 二增添教育資源中增加藏書 40 冊心藏書及設施 1. 龍年特展 龍紙剪紅包 辦理親子教育活動及春節紅包剪紙藝術, 共辦理 4 天 2. 特展 DIY 活動, 共計 32 場 ( 岩畫特展 2 場 龍年特展 2 場 低碳特展 14 場 劉其偉特展 8 場 土理土器特展 2 場 形色紋質特展 6 場 原來臺灣 4 場 ) 3. 辦理東南亞文化動手做活動, 共計 4 場 4. 其他教育資源中心假日親子 DIY 活動, 共計 6 場次 1. 增加藏書 180 冊及視聽資料 15 部 2. 小小動手做 設置免費動手做常設區, 放置小型動手做作品, 供入館遊客使用 (1) 拼陶罐組, 考古學家們在遺址中挖掘出許多的陶器碎片, 讓大家體驗當個小小文物修復員 (2) 設置排灣族環形頭飾親子創意 DIY 區 一考古教育推廣 辦理 2 項大型活動 1. 辦理考古闖關樂翻天體驗活動 1 場 (2 天 ), 共計 1,000 人次參與 2. 辦理坐在卑南談天說地工作坊共計 1 場次,92 人次參與 二環境教育推廣 1. 推動學校校外教 1. 辦理 33 場學校戶外教學主題 學課程分級常態 課程教育活動 教育活動 2. 辦理 12 場館校合作環境教育課程 2. 推動館校合作 環境教育課程 三親子教育推廣 辦理 10 場次親子教辦理 30 場次親子教育推廣 育推廣 四動手做教育活動辦理 15 場次一般團辦理 44 場次一般團體 學校 體 學校 公務機關公務機關預約 DIY 體驗活動 預約 DIY 體驗活動 12

13 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 七推動卑南文化公園第二期計畫 八結合社區資源, 關懷原住民弱勢團體 五南島民族植物文辦理傳統小米田燒墾 播種 化推廣辦理 6 場南島民族植卑南族聯合婦女小米除草文化物文化展示與部落活動 傳統小米收成與入倉儀文化體驗活動 式等植物文化活動共 6 場次約 250 人 一依程序辦理二期完成 新設考古現場 1. 工務 : 新設考古現場工程 工程各分項工程工程 及 卑南二期因工址所在含蓋都市設計及施工展示案第 1 標 之設計畫道路用地, 土地權屬問題無法獲得解計及施工進度達決, 須變更原預定執 50% 行方案, 重行提報文資審議 2. 公園 : 新設考古現場工程 因建照問題停工目前進度 60%, 卑南二期展示案第 1 標 因預算不足, 延至 102 年實施 一開放場地與社年度與部落社區或 1. 公園 : 區 地方單位互動其他團體辦理至少 2 (1) 與達魯瑪克部落 9 月 21 日或合作辦理活動場活動 至 24 日赴台北市中正紀念堂及花博公園原民風味館辦理三場演出 (2) 與嘉蘭部落 11 月 16 日於本館辦理一場演出 (3) 與南王部落 12 月 9 日於本館辦理一場演出 2. 展教 : (1) 合辦 故事報導營 原場保證 101/1/29~101/2/2 (2) 合辦 2012 夏季故事報導營 : 非嶼不可 101/7/9~101/7/14 (3) 2012 世界海洋日 海洋巡迴影展 共辦理 4 場, 101/9/5~101/9/9 (4) 辦理 原住民族族群印記座談及悠悠卑南情紀錄片播映 101/12/15 13

14 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 九提昇為民服務品質及效率 二提供原住民 新住設計 3 場活動 民團體親子教育活動服務 一辦理遊客滿意度調查 二到館人數統計 三預約及定時導覽服務統計 本館 公園服務滿意度平均達 85% 以上 1. 本館 : 票務系統及免費資格驗證人工登載 25 萬人 ~30 萬人 2. 公園 :35,000 人 1. 本館 :1,200 件 2. 公園 :1,200 件 3~4 月開辦外籍配偶手工藝學習班, 設計 4 場教案活動 ( 越南斗笠娃娃 襪! 怎麼那麼 象?! 泰國大象 DIY 越南斗笠風鈴 聽偶說故事 印尼戲偶 );56 月於本館辦理東南亞動手做活動, 共辦理 4 場次 ;712 月辦理東南亞文化到校動手做教學活動, 共計 14 場,450 位學生參與 1. 本館 : 遊客對本館服務之整體滿意, 非常滿意及滿意 92.7% 2. 公園 : 遊客服務滿意度平均達 95% 以上 1. 本館 :172,237 人 2. 公園 :36,090 人 1. 本館 :1,395 件 2. 公園 :386 件 四語音導覽設施使用統計 1. 本館 :1,200 件 2. 公園 :800 件 1. 本館 :1,844 件 2. 公園 :358 件 五與地方館所共同 1. 與原住民文物館辦辦理教育文化推理學習活動 12 場廣活動, 編印雙月次 活動資訊發送 2. 全年度雙月活動資訊共出刊 6 次, 發送 6 萬份 1. 辦理青少年故事報導營共 2 場, 與 5 部落共同推廣文化教育活動 2. 本年度雙月活動資訊出刊 6 期, 共計印製 64,000 份 14

15 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 十舉辦藝文活動, 促進社區人文教育 一提供場地舉辦藝辦理音樂 舞蹈藝文文交流活動表演活動 年 1 月 4 日 / 十二條絃與黑白鍵的浪漫詩篇 / 張群 黃敬婷 侯柔安 朵莉絲林德納 (Doris Lindner) / VIO 提琴樂集 年 3 月 4 日 / 高炳坤與吳亞欣二重奏音樂會 / 高炳坤 吳亞欣 / 南台灣室內樂協會團 年 3 月 11 日 / 年輕的翅膀音樂會 / 塗淯瑄 林恭葆 鍾嬡 李承駿 鍾晴 溫毓安 吳愷凌 羅子齊 / 樂動心弦音樂工作坊 年 5 月 6 日 / 當浪漫遇上咖啡 JAZZ/ 張群 侯柔安 蘇綉雯 /VIO 提琴樂集 年 6 月 12 日 /2012 陳鈺雯小提琴獨奏會 : 巨匠風采 魅力揮灑易沙意 / 陳鈺雯 年 7 月 1 日 / 東方點子管弦樂團 / 莊亞寰老師, 管弦樂團成員 23 名 年 7 月 7 日 / 維瓦第大提琴協奏曲比賽 /MISAWUR 大提琴音樂研習營 年 7 月 9 日 / 柯達依大提琴室內樂團音樂會 / 戴俐文 柯慶姿 柯慶欣 婭力木 年 7 月 10 日 / 彭多林老師大提琴獨奏會 / 彭多林 朱友梅 年 8 月 5 日 / 風采系列活動 ~ 搖滾東台灣 / 宜蘭青少年國樂團 年 8 月 121 日 / 阿里山原住民青少年合唱團 15

16 十一十二 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 加強行銷推廣, 增加參觀人數 宣導文化資產的保護 一進行異業結盟, 推辦理小型巡展 1 場廣本館展示及推次以上廣教育活動 一提供影片欣賞場次 1. 公服 : 配合本館常設及特展規劃小型相關展示, 巡迴於日暉國際度假村 鹿鳴酒店 21 國際度假村等,101 年度共辦理 4 場次展示 包含遠古臺灣的故事 史前史 海角樂園 國際攝影展 最後伊甸園 新幾內亞風土記 海洋之子 南島民族等 藉此小型巡迴展示, 將博物館帶入度假酒店, 開發不同族群客源, 亦讓遊客初步認識本館, 俾利安排遊程 2. 展教 : (1) 岩畫特展 : 永安 21 國際渡假村, 展至 101/4/29 (2) 海角樂園 國際攝影展 : 日暉國際度假村, 展至 101/12/31 (3) 最後伊甸園 新幾內亞風土記 : 永安 21 國際渡假村,101/8/3~101/10/ 場次 1. 公服 :1,100 場次 2. 展教 : (1) 教資影片欣賞 5 場 (2) 海洋影展影片欣賞 4 場 (3) 悠悠卑南情影片播映 1 場 二針對東部史前遺針對目前東部史前為持續推動文化資產的維護, 址進行調查遺址進行調查以維本年度針對馬立雲遺址 掃叭護文化資產遺址 平林遺址 大坑遺址 新社遺址 白桑安遺址 長光遺址 都蘭遺址 麒麟遺址 白守蓮遺址 杉原遺址 竹湖遺址 老番社遺址 加路蘭遺址 潮來橋遺址 石牌橋遺址 上里遺址 東河遺址 芝田遺址 嶺頂遺址 五線 1 號遺址 五線 2 號遺址 石頭山遺址 龍泉 2 號遺址 萬寧遺址 公埔遺址等 26 處遺址進行調查作業 16

17 十三 年度績效目標衡量指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 推動國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 一建築工程發包施建築工程施工進度工 20% 南科館興建計畫在增進建館效益與總經費不變之兩項前提下, 將樓地板面積調整約為 19,000 m2, 籌建期程調整為民國 97 年至 105 年, 因此於 100 年提送整體計劃修正中,101 年行政院經建會審核中 二 展示內容研究 完成 2 件研究計畫 1. 入藏文物研究整理完成 3500 件 2. 南科考古繪本系列叢書完成第一本 南科考古大發現 十四 確保本館之安全維護和環境景觀品質 一本館機電設施管理維護 1. 全年檢查 12 次 2. 全年高低壓設備檢測 2 次 依合約規定完成管理維護成果 101 年 10 月完成 600 噸空調主機搶修, 並於 101 年 12 月完成消防設備更新工程 二景觀花園管理維全年檢查 12 次依合約規定完成管理維護成護果 三消防編組演練全年度辦理 2 次演依預訂時間完成 練 17

18 肆 預算配合情形 103 年度歲出計畫提要與預算配合表單位 : 新臺幣千元全年度預算數業務計畫及工作計畫名稱承辦單位百分比 % 經常門資本門合計 國立臺灣史前文化博物館 154,801 70, , 一般行政人事室 秘書室 96, , 展示推廣教育活動業務 展示教育組 資訊管理 工務機電組 館務業務 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務遺址公園管理中心 基本行政工作維持費 研究典藏組遺址公園組 55,619 1,480 57, 活動 工務機電管理業務 工務機電組 公共服務活動之規劃及推動 公共服務組 卑南文化公園第二期計畫 遺址公園組 工務機電組 研究典藏組 0 20,086 20, 南科館新建計畫南科分館籌備處 2,000 48,000 50, 第一預備金

19 經常門 資本門 154,801 千元 70,118 千元 占 68.83% 占 31.17% 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 資本門 經常門 50,000 一般行政 40,000 30,000 卑南文化公園第二期館務業務活動計畫 ( 排除二期及南科 ) 20,000 10,000 南科館新建計畫 第一預備金 19

20 一二一三一伍 以往年度計畫實施成果及預算執行情形 上年度 (102 年度 ) 已過期間施政績效及達成情形 關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析一考古學及自然史標本整飭 民族學典藏標本整飭 辦理學術性專題演講 標本整飭 1. 整飭及修護捐贈或遺址出土之石器 玉器 陶器等考古標本至少 1000 件 2. 整飭捐贈及遺址 出土之生態遺留等自然史標本至 少 500 件 3. 人骨部分 : 預計整飭及修復 3 具烏山頭遺址出土墓葬人骨 1. 整飭及修護捐贈或遺址出土之石器 玉器 陶器等考古標本已達 1,860 件 2. 整飭捐贈及遺址出土之生態遺留等自然史標本已完成 500 件, 達成預定之目標 3. 目前已整飭及修復烏山頭遺址出土墓葬人骨 1 具 ; 修復臺中清水中社遺址出土墓葬人骨 1 具 標本整飭執行民族學典藏截至目前為止, 已經完成民族學標本文物 250 件之標本 250 件之整飭工作 整飭作業 辦理考古學 民族學 自然史以及博物館教育推廣性演講 至少 3 場 年度至今已完成 8 場次考古學 民族學 自然史以及博物館教育推廣性專題演講 工作坊及研討會, 已達年度目標值 : 1.1 月 21 日至 22 日辦理 民族學文物保存維護工作坊 2.2 月 22 日輔仁大學織品服裝學系何兆華副教授, 講題 : 生命與繁衍 施洞苗族服飾上的象徵研究 3.3 月 20 日美國懷俄明大學費森考古研究中心執行長 Robert Kelly 教授, 講題 : 狩獵採集社會歧異度與人類暴力之演化 4.3 月 21 日實踐大學服裝設計學系鄭惠美助理教授, 講題 : 客家揹帶與生育禮俗 5.3 月 29 日至 30 日與中央研究院歷史語言研究所等單位合辦 八仙洞國定遺址保護與研究國際學術研討會 20

21 四五六七關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 考古遺址調查一出版學術性圖書 刊物 完成卑南二期短期考古發掘計畫之出土遺物清冊與原始發掘資料維護展場設施 一針對東部史前遺址進行調查 學術性圖書 刊物出版 一完成出土遺物清冊與原始發掘資料整理 一視聽設施 二互動式設施 針對目前東部史前遺址進行調查以維護文化資產 至少 1 本 25 個探坑之清冊資料 展廳每日故障率降低為 5%, 並定期更換消耗品, 故障率降為 1% 定期更換與維修, 零故障率 6.4 月 25 日中央研究院歷史語言研究所兼任研究員陳仲玉先生, 講題 : 懸崖上的考古發掘 談馬祖亮島島尾遺址群與 亮島人 出土 7.5 月 17 日中央研究院博士後研究人員李作婷小姐, 講題 : 史前遺址環境與矽酸體分析研究 8.5 月 31 日國立政治大學 David Blundell 博士, 講題 : 文化資產與藉由應用專材的永續性 為持續推動文化資產的維護, 本年度針對老番社遺址 三和遺址 南坑遺址 北坑遺址 新吉 山棕寮遺址 太麻里社山遺址 石頭山遺址 志航基地外遺址 加路蘭遺址 富山第二遺址 杉原遺址 東河南 Ⅰ 遺址 東河南 Ⅱ 遺址 上里遺址 紅葉遺址 富南遺址 公埔遺址 萬寧遺址 復興遺址 涼井遺址 東里遺址 郭田遺址 掃叭遺址等 23 處遺址進行地表調查 年度至今已完成審議出版之學術性圖書計 2 本 : 土理土器: 臺灣史前陶容器特展標本圖錄 卑南大溪的河道變遷傳說 : 引水英雄都古比斯 ; 南島研究學報第 4 卷第 1 期 預計於 6 月底出版 已初步完成 13 個探坑出土之標本清冊資料 展廳上半年故障率為 1%, 多數以資訊設施老舊為因, 已進行 2 台 DLP 投影機更換, 其餘將視效能後更換 上半年度正常 21

22 十一八十關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 舉辦特展 三展示面板燈光照明 四無線網路及 PDA 維修 一製作完成 1 項中大型特展 二製作完成 2 項小型特展 加強館校合作一持續辦理學校 團體套裝行程 DIY 體驗活動推廣 協助傳承原住民傳統技藝 持續推動教育資源中心之普及利用 一協助扶植原住民部落樂舞團隊 一持續辦理假日親子活動 定期更換燈泡與檢測照明度是否符合標準, 每日開館照明無不亮燈泡之虞慮 每日網路連線正常 1. 帶代相傳 亞洲背兒帶國際巡迴展 2. 最早的獵人 八仙洞舊石器時代文物展 1. 蛇年特展 2. 陶裏乾坤 臺灣史前陶容器特展 3. 預見大未來特展 辦理 30 場一般團體 學校預約 DIY 體驗活動 預計與原住民部落社區或團體共同辦理樂舞展演活動至少 5 場 上半年度更換人類演化廳之燈泡以及八仙洞特展展櫃照明改為 LED 照明 上半年度展廳無線網路全年正常連線, 每月均按時檢測, 績效完成率達 100% 臺灣最早的獵人 八仙洞舊石器時代文物展 (102/3/29~102/8/18) 1. 蛇年特展 (102/2/6~103/1/19) 2. 孩子的另一扇眼睛 陽光 人味 博物館 (102/2/6~102/3/3) 3. 南臺灣原住民青年藝術創作展 (102/5/31~9/15) 九1. 蛇年特展開春活動 蛇年紀念戳章贈送紅包 1,000 份 2. 特展 DIY 活動, 共計 13 場 土理土器特展 ( 3 場 Kivala 特展 5 場 八仙洞特展 2 場 史前史廳常設展 2 場 兒童節 1 場 ) 3. 辦理東南亞文化動手做活動, 共計 4 場 預計年底前完成與達魯瑪克 南王部落社區或團體共同辦理樂舞展演活動至少 5 場 每年辦理 50 場次 假日親子活動, 共計 16 場次 (DIY 活動 6 場 影片欣賞 2 場 繪本導讀 8 場 ) 22

23 十二十三關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 結合社區與館方資源, 關懷原住民 新移民與社福團體等 推動卑南文化公園第二期計畫 二增添教育資源中心藏書及設施 一開放場地與社區 地方單位互動或合作辦理活動 二提供原住民 新移民團體教育活動服務 一 考古工作室等空間改善工程 二委託環境監測案 三展示案工程 四 西入口服務站興建工程 增加藏書 40 冊 1. 增加藏書 50 冊 視聽資料 8 部及續訂雜誌 11 種 2. 小小動手做 設置免費動手做常設區, 放置小型動手做作品, 供入館遊客使用 (1) 拼陶罐組, 考古學家們在遺址中挖掘出許多的陶器碎片, 讓大家體驗當個小小文物修復員 (2) 排灣族環型頭飾 DIY, 介紹排灣族文化及階級制度, 讓親子創意 DIY 頭飾進而認識其文化特色 年度與部落社區或其他團體辦理至少 2 場活動 設計 3 場活動 工程進度 100% 且完工驗收 進行第二年度之環境監測, 進度 50% 完成展示案設計發包及完成設計, 設計進度 100% 工程進度 80% 1. 辦理 八仙洞國定遺址參訪見習活動 (102/4/20~21 102/5/4~5 共 2 梯次 ) 國際博物館日 史前館暝嘛開 AM 到午夜 (102/5/18~5/19) 3. 青春 揚藝 第一屆臺灣原住民族青年藝術節及藝術創作展 (102/5/31~9/15) 1.3~4 月開辦外籍配偶手工藝學習班, 設計 4 場教案活動 ( 越南粽香包 印尼 Batik 相框 Bup be 越南紙偶 廣西靖西繡球 2.56 月辦理東南亞動手做活動, 預辦理 4 場次 進度約 60% 因 102 年 3 月才開始第一年監測, 目前進度 7% 已完成發包並取得建照, 惟環評承諾事項之相關環保計畫書仍須報審通過方可開工, 故截至 102 年 6 月工程進度 0% 已完成發包並取得建照, 惟環評承諾事項之相關環保計畫書仍須報審通過方可開工, 故截至 102 年 6 月工程進度 0% 23

24 十四十五2. 公園 :15 月 137 件 關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 遺址公園管理中心推廣教育 五 新設考古現場工程 一環境教育推廣 二親子教育推廣 1. 完成文資審議 2. 完成發包 3. 工程進度 20% 辦理 15 場次環教育課程 辦理 10 場次親子教育推廣 因工址所在含蓋都市計畫道路用地, 土地權屬問題無法獲得解決, 須變更原預定執行方案, 重行提報文資審議 1. 推動學校戶外教學主題活動課程, 已辦理 1 場 2. 推動長期館校合作 環境教育課程, 目前有 2 間學校參與並已辦理 12 場次課程教學 3. 辦理昆蟲季系列環境教育主題活動, 共辦理 15 場次親子活動 目前已辦理 41 場次親子教育推廣 提昇為民服務品質及效率 三動手做教育活動 四南島民族植物文化推廣 辦理 15 場次一般團體 學校 公務機關預約 DIY 體驗活動 1. 辦理 6 場南島民族植物文化展示與部落文化體驗活動 2. 出版 1 本卑南族傳說故事繪本 目前辦理 10 場次一般團體 學校 公務機關預約 DIY 體驗活動 1. 已辦理 3 場次卑南族傳統小米燒墾 播種與除草團祭儀活動, 共約 100 人次參與 2. 已辦理完成出版 1 本卑南族南王部落卑南大溪傳說故事繪本 卑南大溪的河道變遷傳說 飲水英雄都古比斯, 同時亦辦理新書發表會暨原畫展 1 場 1. 本館 : 預計 10 月底完成遊客問卷調查 2. 公園 : 遊客對所提供的服務滿意度平均達 95% 1. 本館 :1 月至 5 月 64,066 人次 2. 公園 :15 月 15,268 人 一辦理遊客滿意度本館 遺址公園遊 調查 客對所提供的服 務滿意度平均達 85% 以上 二到館人數統計 1. 本館 :15 萬人 ~20 萬人 2. 公園 :35,000 人 三預約及定時導覽 1. 本館 : 合計達 1. 本館 :5 月 31 日止共 547 件 服務統計 1,200 件以上 2. 公園 :700 件 四語音導覽設施使 1. 本館 : 借用次數 1. 本館 :5 月 31 日止共 621 人次 用統計 達 1,100 人次以 2. 公園 :15 月 122 件 上 2. 公園 :300 件 24

25 十六十七村 關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析 舉辦藝文活動, 促進社區人文教育 加強行銷推廣, 增加參觀人數 五與地方館所共同辦理教育文化推廣活動, 編印雙月活動資訊發送 一提供場地 結合民間資源辦理藝文活動 一進行異業結盟, 推廣本館展示及推廣教育活動 二接受報章 雜誌 電視 廣播等媒體訪問, 新聞稿發送及有線電視跑馬燈宣傳, 辦理記者會 1. 與原住民文物館辦理學習活動 12 場次 2. 全年度雙月活動資訊共出刊 6 次, 發送 6 萬份 與藝文團體合作辦理音樂會至少 5 場 1. 已提報文化部 文化平權 新住民的文化參與, 核定後與地方文化館所共同辦理活動 2.16 月雙月活動資訊出刊 3 期, 共計印製 32,000 份 年 1 月 18 日 / 莊亞寰小提琴獨奏會 / 莊亞寰 潘祖欣 年 1 月 27 日 / 隆冬樂享 北市大安國中弦樂團, 台東高商管樂團交流音樂會 / 大安國中弦樂團台東高商管樂團 年 3 月 16 日 / 漫步在 ~ 音樂的時光 音樂會 / 樂動心弦音樂工作坊 1 場次以上 1. 公服 : 為宣傳本館相關展示內容 於 21 國際度假村辦理最後伊甸園 新幾內亞風土記特展 2. 展教 : (1) 海角樂園 國際攝影展 : 日暉國際度假村 (2) 最後伊甸園 新幾內亞風土記 : 永安 21 國際渡假 合計共達 150 次以上 截至 6 月份配合本館特展開幕 文物捐贈 學術合作等共辦理 6 場次記者會, 發佈新聞稿 21 篇, 刊登電視跑馬宣傳 5 日, 獲中國時報 自由時報 聯合報 臺灣時報 中華日報 更生日報 臺灣新生報 青年日報 ; 教育電台 中國廣播公司 台東之聲 大寶桑廣播電台 知本電台 警察廣播電台 ; 原住民族電視台 地方新聞台 ; 一貫道雜誌 立榮機上雜誌 育兒生活雜誌等採訪報導, 消息露出計 62 次 25

26 關鍵策略目標關鍵績效指標原定目標值績效衡量暨達成情形分析十八十九二十果 宣導文化資產保護相關知識 推動國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 一提供影片欣賞場次 一建築工程發包施工 二展示內容研究 200 場次以上 1. 公服 :1 月至 5 月共提供 350 場次 2. 展教 : (1) 教育資源中心影片欣賞 5 場 (2) 胡台麗紀錄作品 讓靈魂回家 放映暨映後座談 1 場 102/5/22 建築工程施工進度 20% 南科館新建工程基本設計圖說業於 102 年 6 月 17 日經行政院公共工程委員會審議通過, 目前預計今年 9 月 30 日公開閱覽, 10 月 15 日上網公告,12 月 20 日決標 12 月 30 日完成簽約完成 完成 1 件研究計畫南科考古繪本系列叢書完成第二本 人面陶偶的秘密 確保本館之安全維護和環境景觀品質 三文物整飭與典藏 執行南科文物入 1. 入藏文物研究整理已完成 庫前置整飾工作 1000 件 計畫 預計整理每 2. 灣港遺址人骨整飭完成 10 具 年整理南科地區 出土考古文物標 本 3500 件 一本館機電設施管 1. 全年檢查 12 次 依合約規定完成管理維護成 理維護 2. 全年高低壓設備檢測 2 次 果 102 年 3 月 4 日已完成上半年度機電設備之高低壓檢測, 並於 5 月底完成消防設備檢修申報, 目前館內設備功能維持良好 二景觀花園管理維全年檢查 12 次 依合約規定完成管理維護成 護 三消防編組演練 全年度辦理 2 次演練 上半年度消防編組演練預計於 102 年 6 月 17 日辦理 26

27 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 乙 前 (101) 年度決算辦理概況 : 單位 : 新臺幣千元 預增 算減 合 決算數 餘 科目名稱 全年度預算數 ( 一 ) 數 絀 預算增減數 小計 計 收付實現數 應付數 保留數 合計 數 歲入部份 : 7,762 7,762 8,092 8, 罰款及賠償收入 規費收入 6,556 6,556 6,702 6, 財產收入 1,206 1,206 1,230 1, 其他收入 歲出部份 : 352, , ,266 41, , ,615 一般行政 100, ,789 95, ,905 4,884 館務業務活動 250, ,845 79,524 41, , ,518 一般建築及設備 第一預備金

28 國立臺灣史前文化博物館以前年度實施狀況及成果概述 乙 上 (102) 年度已過期間 ( 自 102 年 1 月 1 日起至 102 年 6 月 30 日止 ) 預算執行情形 : 單位 : 新臺幣千元 科目名稱 全年度 預算數 截至 6 月底分配數 (1) 截至 6 月底實收或實付累計數 (2) 暫付款 (3) 合 計 (4)=(2)+(3) 分配數餘額 (5)=(1)(4) 執行率 (6)=(4) (1) (%) 歲入部份 : 8,182 3,669 3, , 罰款及賠償收入 規費收入 6,496 3,081 2, , 財產收入 1, 其他收入 歲出部份 : 321,629 87,017 73,090 1,608 74,698 12, 一般行政 98,869 55,392 49, ,951 5, 館務業務活動 222,260 31,625 23,296 1,451 24,747 6, 第一預備金

29 國立臺灣史前文化博物館歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 103 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 合計 8,748 8,182 8, 罰款及賠償收入 國立臺灣史前文化博物館 賠償收入 一般賠償收入 111 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入 規費收入 6,071 6,496 6, ,071 6,496 6, 國立臺灣史前文化博物館 使用規費收入 6,071 6,496 6, 資料使用費 本年度預算數係圖像資料使用費收入 場地設施使用費 6,061 6,076 6, 本年度預算數係國際會議廳 視廳中心場地使用及博物館 卑南文化公園展示場門票收入 服務費 上年度預算數係辦理展示與推廣教育活 動費及卑南文化公園活動材料費收入 財產收入 2,246 1,686 1, ,246 1,686 1, 國立臺灣史前文化博物館 財產孳息 2,206 1,656 1, 權利金 1,810 1, 本年度預算數係學術活動中心委外經營 館藏品圖像及品牌授權開發文創商品之權利金收入 租金收入 本年度預算數係紀念品店 餐廳及辦公 空間等租金收入 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財產及物品等 收入 說 明 1

30 國立臺灣史前文化博物館歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 103 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 其他收入 國立臺灣史前文化博物館 雜項收入 收回以前年度歲出 36 前年度決算數係收回 100 年西文期刊缺刊及碩 博士生學位論文暨卑南遺址研究計畫獎助學金繳庫數 其他雜項收入 本年度預算數係出售出版品及卑南文化 公園活動材料費等收入 說 明 2

31 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 國立臺灣史前文化博物館歲出機關別預算表 中華民國 103 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 文化部主管 224, ,629 96, 國立臺灣史前文化博物 說 單位 : 新臺幣千元 館 224, ,629 96, 文化支出 224, ,629 96, 一般行政 97,234 98,869 1, 本年度預算數 97,234 千元, 包括人事費 59,444 千元, 業務費 36,910 千元, 設備及投資 552 千元, 獎補助費 328 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 59,444 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 900 千元 (2) 基本行政工作維持費 37,790 千元, 較上年度減列辦公庶務等經費 2,535 千元 館務業務活動 127, ,260 95, 本年度預算數 127,185 千元, 包括業務費 57,619 千 第一預備金 仍照上年度預算數編列 明 元, 設備及投資 69,566 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 展示推廣教育活動業務經費 11,143 千元, 較上年度增列辦理展示教育工作等經費 5,087 千元 (2) 資訊管理業務經費 1,431 千元, 較上年度減列通訊等經費 71 千元 (3) 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經費 9,87 8 千元, 較上年度增列考古田野調查及標本整理與重建耗材等經費 2,855 千元 (4) 遺址公園管理中心 基本行政工作維持費 11,898 千元, 較上年度減列行政工作 機電 資訊及監控設備維修等經費 863 千元 (5) 工務機電管理經費 14,691 千元, 較上年度減列機電 空調維護及水電消防等經費 471 千元 (6) 公共服務活動之規劃及推動經費 8,058 千元, 較上年度增列辦理南島樂舞 解說培訓及行銷等經費 154 千元 (7) 卑南文化公園第二期計畫總經費 711,105 千元, 分年辦理,97 至 102 年度已編列 640,965 千元, 本年度續編 20,086 千元, 較上年度減列 5,471 千元 (8) 國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫總經費 1,500,000 千元, 分 9 年辦理,97 至 102 年度已編列 624,270 千元, 本年度續編第 7 年經費 50,000 千元, 較上年度減列 96,295 千元 1

32 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 資料使用費 預算金額 10 承辦單位 展示教育組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據國立臺灣史前文化博物館規費收費標準辦理版權 影像授權使用費 版權 影像授權使用費 依據國立臺灣史前文化博物館規費收費標準辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 國立臺灣史前文化 博物館 使用規費收入 資料使用費 說 國立臺灣史前文化博物館圖像資料使用費等收入 10 千元, 與 上年度同 2. 國立臺灣史前文化博物館上年度出售出版品收入, 本年度依 規定移列其他雜項收入, 所列 180 千元如數減列 明 1

33 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 場地設施使用費 預算金額 6,061 承辦單位 遺址公園組, 公共服務組 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據依據財政部本館 卑南文化公園展示場門票收入及會議廳舍 94 年 11 月 18 日台財庫字第 本館 卑南文化公園展示場門票收入及會議廳舍依據財政部 94 年 11 月 18 日台財庫字第 等經營管理收入 號函及國立臺灣史前文化博物館規費收費標準等經營管理收入 0 號函及國立臺灣史前文化博物館規費收費標準辦理 辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 國立臺灣史前文化 博物館 使用規費收入 場地設施使用費 6,061 6,061 6,061 說 6, 國立臺灣史前文化博物館展示場門票收入 5,901 千元, 其內 容如下 : (1) 本館部份計 5,316 千元, 包括 : 明 <1> 全票每人 80 元 *20,000 人 =1,600 千元 <2> 團體票每人 60 元 *42,000 人 =2,520 千元 <3> 優待票每人 50 元 *23,920 人 =1,196 千元 (2) 卑南文化公園部分計 585 千元, 包括 : <1> 全票每人 30 元 *13,000 人 =390 千元 <2> 團體票每人 20 元 *6,000 人 =120 千元 <3> 半票每人 15 元 *5,000 人 =75 千元 2. 國立臺灣史前文化博物館場地設施使用收入 160 千元, 包括 : (1) 國際會議廳 4,000~4,500 元, 計 23 場次 (2) 視聽中心 5000~5500 元, 計 14 場次 3. 較上年度減列 15 千元 2

34 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 權利金 預算金額 1,810 承辦單位 展示教育組, 公共服務組 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據依據簽訂契約內容辦理及國立臺灣史前文化博物學術活動中心委託經營管理收入 學術活動中心委託經營管理收入 依據簽訂契約內容辦理及國立臺灣史前文化博物館藏品圖像及品牌授權開發文創商品權利金收費館藏品圖像及品牌授權開發文創商品權利金收費作業規定辦理 作業規定辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 財產孳息 權利金 1,810 1,810 1,810 說 1, 國立臺灣史前文化博物館學術活動中心委託經營管理權利金, 依契約每月 150 千元共計 1,800 千元, 較上年度增列 480 千 元 2. 國立臺灣史前文化博物館藏品圖像及品牌授權開發文創商品 權利金收入 10 千元, 較上年度增列 10 千元 明 3

35 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 預算金額 396 承辦單位 展示教育組, 工務機電組 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據國有財產法辦理 紀念品店 餐廳委託經營及辦公空間租金收入 紀念品店 餐廳委託經營及辦公空間租金收入 依據國有財產法辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 財產孳息 租金收入 說 國立臺灣史前文化博物館場地租予紀念品店與餐廳委外廠商 租金收入每月 23 千元, 年計 276 千元, 較上年度增列 60 千元 2. 國立臺灣史前文化博物館租予財團法人公共電視文化事業基 金會作為原住民電視台東部製播中心辦公室, 每月 10 千元, 年總計 120 千元, 與上年度同 明 4

36 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 預算金額 40 承辦單位 秘書室 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 依據國有財產法辦理 出售報廢財產及物品收入 出售報廢財產及物品收入 依據國有財產法辦理 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 國立臺灣史前文化 博物館 廢舊物資售價 說 40 國立臺灣史前文化博物館出售報廢財產及物品收入 40 千元, 係 鋁質濾網 燈管等, 較上年度增列 10 千元 明 5

37 國立臺灣史前文化博物館歲入項目說明提要表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 431 承辦單位 展示教育組, 研究典藏組, 遺址公園組 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據依據政府出版品管理作業要點及國立臺灣史前文 1. 出售出版品收入 1. 依據政府出版品管理作業要點及國立臺灣史前文出售出版品收入 化博物館出版品管理作業要點辦理 2. 本館及園區辦理展示 推廣教育活動材料費收 2. 化博物館出版品管理作業要點辦理 本館及園區辦理展示 推廣教育活動材料費收入 入 金額及說明 款項目節名稱金額 其他收入 國立臺灣史前文化 博物館 雜項收入 其他雜項收入 說 國立臺灣史前文化博物館依規定移入出售出版品收入 180 千 元 2. 卑南文化公園望遠鏡使用費收入 15 千元, 每次 10 元 *1500 次 = 15 千元, 較上年度增列 15 千元 3. 國立臺灣史前文化博物館依規定移入辦理團體套裝 教資週 末及其他活動酌收材料費收入 36 千元 4. 卑南文化公園活動依規定移入材料費收入 200 千元 明 6

38 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 103 年度 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 計畫內容 : 預期成果 : 一般性行政管理工作以及共同性經費 行政工作推展順利完成 單位 : 新臺幣千元 97,234 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 人員維持費 0100 人事費 0103 法定編制人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0142 退休退職給付 0143 退休離職儲金 0151 保險 02 基本行政工作維持費 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0211 土地租金 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0271 物品 0279 一般事務費 0283 車輛及辦公器具養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0299 特別費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 0400 獎補助費 0454 差額補貼 0475 獎勵及慰問 59,444 人事室 本館預算員額 51 人, 包括職員 46 名 工友 3 名 59,444 技工 2 名, 依規定編列人事費 59,444 千元 38,898 1,953 7, ,540 1,402 3,501 4,077 37,790 秘書室 配合秘書室 人事 會計 業務部門等需要, 使 36,910 行政工作順利進行, 計編列基本行政工作維持費 130 用 37,790 千元, 包括 : 13, 業務費 36,910 千元 : 841 (1) 教育訓練費計 130 千元, 係編列現職人員赴 35 國內各公私立學校進修所需補貼之學分費 106 雜費及參加訓練研習費用 1,110 (2) 水電費計 13,683 千元, 係辦公廳舍水電費 ,507 (3) 通訊費計 841 千元, 係編列電路費 電報費 162 電話費等 (4) 土地租金 35 千元, 係編列環境綠美化土地 450 租金 80 (5) 稅捐及規費計 106 千元, 係編列車輛牌照稅 130 燃料稅等 552 (6) 保險費 : 152 <1> 核實編列車輛保險費 110 千元 400 <2> 投保遊客綜合險 50 千元 328 <3> 辦公房屋投保火險暨地震險 950 千元 286 <4> 以上 (1)~(3) 項合計需 1,110 千元 42 (7) 物品 : <1> 文具紙張 耗材及購置公文櫃 250 千元 <2> 雜項辦公器具等 200 千元 <3> 油料費 226 千元 : #1. 現有車輛 5 輛 : 中小型車輛 3 輛, 每輛 每月 139 公升, 每公升 34.8 元, 每年計 174 千元 ; 機車 2 輛每輛每月 26 公升, 1

39 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 一般行政預算金額 單位 : 新臺幣千元 97,234 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明每公升 34.8 元, 每年計 22 千元, 車輛油料共計 196 千元 #2. 發電機燃料費等 30 千元 <4> 以上 (1)~(3) 項合計 676 千元 (8) 一般事務費 : <1> 文康活動費按預算員額職員 46 人, 技工 工友 5 人, 每人每年 2,500 元, 計需 128 千元 <2> 材料 油墨 裝訂 環境佈置 媒體宣傳等一般事務費 ; 保全業務 清潔及行政管理勞力外包等 本館防護團訓練管理費 辦理事務行政工作經費等計需 19, 379 千元 <3> 以上 (1)~(2) 項合計 19,507 千元 (9) 車輛及辦公器具養護費 162 千元 : <1> 車輛養護費 114 千元 #1. 未滿二年車輛 1 輛, 每輛每年 8,500 元, 計 8 千元 #2. 六年以上車輛 2 輛, 每輛每年 51,000 元, 計 102 千元 #3. 機車 2 輛, 每輛每年 1,700 元, 計 4 千元 <2> 辦公器具養護費按預算員額職員 46 人, 每人每年 1,048 元計 48 千元 <3> 以上 (1)~(2) 項合計 162 千元 (10) 國內旅費 450 千元係編列台澎金馬地區旅費 (11) 運費計 80 千元, 係編列公物搬運費 (12) 特別費計 130 千元, 係首長特別費 2. 設備及投資 552 千元 ( 資本門 ): (1) 資訊設備 152 千元 (2) 一般事務設備 防護設備等 400 千元 3. 獎補助費 328 千元 : (1) 差額補貼 286 千元, 係編列非屬現職公教人員之其他特定人員有關優惠存款及其他各種貸款之利息差額補貼 (2) 獎助補助費計 42 千元, 係編列退休退職人員 7 人之三節慰問金 2

40 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動預算金額 計畫內容 : 推動全館展示計畫, 進行史前考古發掘研究工作及典藏登錄整理工作暨公園營運管理工作等 單位 : 新臺幣千元 127,185 預期成果 : 1. 展示推廣教育活動之規劃與推動 ; 辦理史前旗艦品牌產品研發, 提升文創產業價值, 增進數位應用與展示服務效能 2. 資訊軟硬體設備之管理 維護與更新 3. 研究典藏部門研究工作維持費及各種文物 標本蒐藏 整理維護費用 4. 卑南文化公園營運管理工作等 5. 本館建築景觀機電設備正常基本運作 6. 公共服務活動之規劃與推動 達成社會教育及輔助學校之功能, 成立史前考古學及相關學科之典藏 研究 展示 教育中心 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 展示推廣教育活動業務 0200 業務費 0212 權利使用費 0219 其他業務租金 0231 保險費 0250 按日按件計資酬金 0261 國際組織會費 0262 國內組織會費 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0300 設備及投資 0304 機械設備費 0319 雜項設備費 11,143 展示教育組辦理展示 教育 推廣教育活動及史前旗艦品牌 10,581 產品研發業務計 11,143 千元, 係編列規劃並推動 80 全館展示教育等相關業務, 包括 : 展示教育理論 35 之研究與應用及臺灣史前文化國寶及品牌旗艦計 86 畫之整體展示策略方針之擬定, 常設展示之維護 368 及更新, 特展 巡迴展等之規劃及執行, 展場之 34 維修管理, 整體教育計畫之規劃與執行, 教育資 9 源中心之利用及其推廣教育業務, 及其他與展示 1,510 教育相關之業務 本館品牌形象塑造 行銷 ; 整 7,489 體文宣 媒體之規劃設計及國寶與玉器 3D 動畫設 462 計與製作執行事項, 包括推廣活動之設計 執行事項, 舉辦演講活動 研習活動 演示活動之設 300 計及執行, 社區教育資源中心之推動, 導覽解說 208 資料之編輯及出版, 參觀手冊 簡介摺頁 海報 562 宣傳推廣品等印刷物品之設計印刷製作事項 價值產值化 文創產業價值鏈建構與創新計畫 251, 奉行政院 院臺文字第 號函核定, 計畫總經費為 2,572,203 千元, 執行期間為 102 至 105 年,102 年度已編列 238,170 千元, 本年度續編第 2 年經費 668,170 千元, 其中本計畫編列 5,000 千元, 辦理史前旗艦品牌產品研發, 其內容如下 : (1) 權利使用費計 40 千元, 係編列支付使用專利權 智慧財產權 商標權等相關權利金 (2) 按日按件計資酬金計 110 千元, 係編列聘請顧問 專家及學者提供有關產品研發之規劃 設計 研究及裝置等專業詢問意見之相關費用 ; 及配合教育活動從事展演及拍 3

41 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明攝 演講 座談及活動之鐘點費 ; 為出版刊物或官網資料, 聘請專業人士就相關稿件 ( 含圖片 ) 加以翻譯 審查 撰擬 校對 編輯等所支給之稿費 製作費 (3) 物品計 760 千元, 係編列研發示範性及指標性史前文創產品及展示物件, 購置展示工作所需之消耗品 非消耗品 美工設備 視聽影像器材 教材 教具 推廣教育器具等, 及辦理執行活動 演示活動等一般公務或特定工作計畫所需之消耗品或非消耗品購置費用 (4) 一般事務費計 4,024 千元, 係編列 史前品牌旗艦 研發示範性及指標性史前文創產品研發 動畫製作費用, 及其他不屬於以上各項之零星費用 (5) 國內旅費計 66 千元, 係編列出席會議 觀摩 研究發展計畫及接洽展示教育工作赴國內各地區所需旅費 2. 辦理展示 教育及推廣教育活動業務計業務費 6,143 千元 包含以下經費 : (1) 業務費計編列 5,581 千元 : <1> 權利使用費計 40 千元, 係編列支付特展及推廣教育活動使用專利權 智慧財產權 商標權等相關權利金 <2> 其他業務租金 35 千元, 係編列支付特展及推廣教育活動租用相關動產 不動產之租金 <3> 保險費計 86 千元, 係編列參與特定業務或活動之人員投保有關平安保險 意外保險或醫療保險及展覽展品保險費 借展相關規費等 <4> 按日按件計資酬金計 258 千元, 係編列 #1. 聘請顧問 專家及學者提供有關展示教育業務 #2. 配合展示教育活動從事展演及拍攝 演講 座談及活動之鐘點費 #3. 為出版刊物或官網資料, 聘請專業人士就相關稿件 ( 含圖片 ) 加以翻譯 4

42 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明審查 撰擬 校對 編輯等所支給之稿費 製作費 <5> 國際組織會費計 34 千元, 係編列參加國際博物館組織等會費 <6> 國內組織會費計 9 千元, 係編列參加中華民國民族學會, 博物館學會等會費 <7> 物品計 750 千元, 係編列展廳更新計畫製作展品及展示物件, 購置展場維修材料, 展示教育推廣 3 工作所需之消耗品 非消耗品 美工設備 視聽影像器材 教材 教具 推廣教育器具等, 辦理執行研習活動 演示活動 社區教育資源中心活動教材設施資料建置各項之費用等一般公務或特定工作計畫所需之消耗品或非消耗品購置費用 <8> 一般事務費計 3,465 千元, 係編列 #1. 辦理展示 ( 常設展及特展 巡迴展 ) 教育工作計畫及宣傳 社區推廣教育活動 教師研習活動 #2. 導覽解說資料之編輯及出版 各類教育宣傳品 ( 含印刷品 光碟及推廣品 ) 之設計及製作事項 #3. 辦理展示 教育 文宣設計等業務派遣人力費用等各項事務 #4. 其他不屬於以上各項之零星費用 <9> 設施及機械設備養護費計 462 千元, 係編列展示廳 教育資源中心及研習教室展示物件設施 器材設施之更新汰換等, 及機儀設備養護費 <10> 國內旅費計 234 千元, 係編列出席會議 研討會 觀摩 展示教育研究發展計畫及接洽展示教育工作 赴國內各地區所需旅費 <11> 運費計 208 千元, 係編列搬運展示文物或展示設施之搬運費用及其他文宣 物品郵資等費用 (2) 設備及投資計 562 千元 ( 資本門 ), 係購買展示教育業務使用之資本性財產相關費用 5

43 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 02 資訊管理 0200 業務費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0271 物品 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 03 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務 0200 業務費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0262 國內組織會費 0271 物品 0279 一般事務費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 <1> 機械設備費計 311 千元, 係編列購置展示 廳展示備品設備, 及教育資源中心與其 他展示教育所需之攝影器材及相機等設 備 <2> 雜項設備費計 251 千元, 係編列處理一般 公務或特定工作計畫所需事務設備 防 護設備 圖書設備等非屬以上各項設備 之購置費用 1,431 工務機電組 本分支計畫係維護本館營運所需之資訊軟硬體設 1,260 備正常運作, 計編列資訊管理費 1,431 千元 包 299 括 : 業務費 1,260 千元 : 86 (1) 通訊費計 299 千元, 係編列網路專線與撥號 18 專線租金 171 (2) 資訊服務費計 857 千元, 係編列資訊軟硬體 171 設備維護與更新及資訊軟硬體設施規劃分 析設計費等 (3) 物品計 86 千元, 係編列電腦維護零組件 資訊期刊 軟體 參考書籍之購置與運用 及推動電腦資訊業務郵電與耗材等費用 (4) 國內旅費計 18 千元, 係編列洽辦相關業務 及出席會議 研討會 訓練班 觀摩等差 旅費 2. 設備及投資 171 千元 ( 資本門 ): 係編列各組室 辦公用個人電腦 工作站 網路設備 伺服器 及各項週邊硬體設備等建置費 9,878 研究典藏組 考古學 民族學 自然史之研究及標本典藏業務 等計 9,878 千元, 係編列研究典藏部門研究工作 9,258 維持費及相關文物標本蒐藏 整理維護費用 包 60 括 : 1, 業務費 9,258 千元 : 150 (1) 保險費計 60 千元, 係編列本館重要館藏 12 珍貴重文物及出借典藏保險費 1,197 (2) 臨時人員酬金計 1,531 千元, 係編列協助考 6,074 古發掘資料整理 人骨清理與重建等相關 60 業務之臨時人員酬金 (3) 按日按件計資酬金計 150 千元, 係編列聘請 150 專業人士進行專業審查 出席會議 審查 6

44 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0294 運費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 04 遺址公園管理中心 基本行政工作維持費 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 24 學報及專業學術著作 辦理專題講座 研 620 究資料及專業學術著作等撰稿費用 500 (4) 國內組織會費計 12 千元, 係編列參加中華 120 民國圖書館學會 中華民國圖書資訊館際 合作協會 口述歷史學會 臺灣人類學與 民族學學會等相關會費 (5) 物品計 1,197 千元, 係編列考古田野調查工 作消耗性材料, 考古標本整理用 民族學 文物包裝 加固 人骨清理與重建等耗材 及工具費用 (6) 一般事務費計 6,074 千元, 係編列辦理研究 標本拍攝 標本鑑定 圖檔攝影等; 以 及僱用短期人員進行考古學 民族學標本 清理 維護 登錄 現地考古 數位典藏 登錄等工作人力 期刊裝訂 學報印刷等 相關業務費用 (7) 設施及機械設備養護費計 60 千元, 係編列 標本典藏設備維護 圖書室機械設備維護 及儀器維修等費用 (8) 國內旅費計 150 千元, 係編列各學門研究人 員參加行政 學術會議, 以及田野調查 標本採集等之旅費 (9) 運費計 24 千元, 係編列出版品 相關設備 之郵資及運費 2. 設備及投資計 620 千元 ( 資本門 ): (1) 資訊軟硬體設備費計 500 千元, 係編列購置 數位電子設備及更新人骨整理 檔案輸入 與分析所需之統計軟體等 (2) 雜項設備費計 120 千元, 係編列購置專業研 究期刊 圖書及設備等 11,898 遺址公園組 辦理卑南文化公園營運管理 設施維護 推廣教 育 遊客服務等相關業務, 計編列 11,898 千元, 11,843 包括 : 業務費 11,843 千元 : 1,164 (1) 教育訓練費計 45 千元, 係編列推廣教育活 20 動相關費用 志工 導覽員及員工訓練費 27 用 250 (2) 水電費計 1,164 千元, 係編列卑南文化公園 7

45 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0283 車輛及辦公器具養護費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 65 遊客中心等水費, 遊客中心 考古工作室 48 辦公室 表演場及戶外照明等電費 9,616 (3) 通訊費計 20 千元, 係編列無線上網使用之 68 數據交換 網路通訊等費用 2 (4) 稅捐及規費計 27 千元, 係編列相關稅捐及規費 500 (5) 保險費計 250 千元, 係編列法定責任保險及相關保險等 38 (6) 按日按件計資酬金計 65 千元, 係編列辦理 55 業務聘用專家之出席費及辦理考古等相關 30 推廣教育之師資鐘點講座及稿費 25 (7) 物品計 48 千元, 係編列購置雜項公園用器具費及挖土機與公務機車油料, 機車 1 輛, 每月 8.5 公升, 每年計 4 千元, 以及不屬於以上各項之零星費用 (8) 一般事務費計 9,616 千元, 係編列材料 文具紙張 油墨 印刷 報章 媒體宣傳及一般事務行政工作, 辦理清潔維護 植栽美化維護 保全業務及機電展廳票務解說服務等勞力外包與辦理公園考古及文化藝術教育推廣活動, 以及不屬於以上各項之零星費用 (9) 房屋建築養護費計 68 千元, 係編列現有房舍 辦公室 展場及原住民傳統家屋之保養及維修 (10) 車輛及辦公器具養護費計 2 千元, 係編列公務機車 1 輛, 每輛每年 1,700 元 (11) 設施及機械設備養護費計 500 千元, 係編列戶外設施 機電 空調 消防等設施維護 (12) 國內旅費計 38 千元, 係編列洽辦相關業務及出席會議 研討會 訓練班 觀摩等差旅費 2. 設備及投資 55 千元 ( 資本門 ): (1) 資訊軟硬體設費費計 30 千元, 係編列電腦硬體設備增置或更新 (2) 雜項設備費計 25 千元, 係編列機電設備 監控設備 攝影照相器材及其他事務設備 8

46 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 05 工務機電管理業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0219 其他業務租金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0319 雜項設備費 06 公共服務活動之規劃及推動業務 0200 業務費 0231 保險費 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0319 雜項設備費 之增置或更新 14,691 工務機電組 工務機電組管理業務 14,691 千元, 係編列為應本 14,645 館建築景觀機電設備正常基本運作 包括 : 業務費 14,645 千元 : 50 (1) 教育訓練費計 10 千元, 係編列工務機電消 20 防演練專業訓練及購置教材費用等 10 (2) 其他業務租金計 50 千元, 係編列影印機租 13,550 賃之費用 180 (3) 按日按件計資酬金計 20 千元, 係編列講師 755 鐘點費及出席費等 (4) 物品計 10 千元, 係編列工務機電業務所需 70 文具紙張 雜支等費用 46 (5) 一般事務費計 13,550 千元, 係編列派遣人 46 力 機電設備 植栽維護等勞務契約及印 刷品 環境佈置 建築管線圖更新等費用 (6) 房屋建築養護費計 180 千元, 係編列現有房 舍維修費用 (7) 設施及機械設備養護費計 755 千元, 係編列 戶外機電設備 景觀設施 空調監控設備 水電消防設備 公園植栽等委外操作保 養維護費 維護管理人力費用及植栽草花 更新美化 機電空調設備備品購置等費用 (8) 國內旅費計 70 千元, 係編列洽辦相關業務 及出席會議 研討會 訓練班 觀摩等差 旅費 2. 設備及投資計 46 千元 ( 資本門 ), 係編列辦理空 調 水電 視訊設備 辦公家具等設備購置或 更新 8,058 公共服務組 辦理公共服務 志工 媒體宣傳 推廣教育 設 施維護 遊客服務等相關業務, 計編列 8,058 千 8,032 元, 包括 : 業務費 8,032 千元 : 7,848 (1) 保險費計 162 千元, 係編列投保一般遊客及 22 志工值勤公共意外險 26 (2) 一般事務費計 7,848 千元, 係編列辦理公共 26 服務相關 票務 導覽 教育推廣 媒體 9

47 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 07 卑南文化公園第二期計畫 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 08 南科館新建計畫 0200 業務費 0219 其他業務租金 0221 稅捐及規費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0293 國外旅費 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0306 資訊軟硬體設備費 宣傳等業務派遣人力費用 南島樂舞 教育推廣及志工 媒體宣傳 異業合作 民宿業者結盟 解說培訓 本館行銷等相關支出 (3) 國內旅費計 22 千元, 係編列支付洽辦相關公服業務 出席會議 研討 訓練 觀摩 宣傳旅展等旅費 2. 設備及投資計編列 26 千元 ( 資本門 ), 係編列汰換購置公共服務 票務 志工相關業務等所需之各項設備 20,086 工務機電組 核定文號 : 本計畫係依據教育部台社 ( 三 ) 字第 095 研究典藏組 函轉行政院 院臺教字第 遺址公園組 271 號函, 分年分期編列興建 本工程總經費 ,086,105 千元, 自 97 年起至 103 年, 分 7 年辦理 97 年 20,086 核定預算 514,405 千元, 辦理土地徵收 環境影響評估 考古挖掘研究等, 因土地徵收節餘 32,0 00 千元, 預算調整後為 482,405 千元 ;98 年核定預算數為 14,184 千元 ;99 年核定預算數為 28,764 千元 ;100 年核定預算數 47,489 千元 ;101 年核定預算數 42,566 千元,102 年核定預算數 25,557 千元,103 年編列設備及投資 20,086 千元 ( 資本門 ), 係編列卑南二期展示設計費及新設考古展示場工程費等 新設考古現地展示場工程若順利通過審議, 則工程管理費預計提列 389 千元, 係辦理工程所需之各項管理費用 50,000 南科分館籌備本計畫依據教育部台社 ( 三 ) 字第 號函處轉行政院 院臺教字第 號函 2, 院臺教字第 及教育部 台社 ( 三 ) 字第 號函轉行政院 院授主忠三字第 B 號函核定, 分 年編列興建 本工程總經費 1,500,000 千元, 年度已編列 20,665 千元 98 年度編列 28,150 千元 510, 進行展示軟體規劃 相關研究及標本整理 專 300 案管理及建築 景觀 展示設計 99 年度編列 ,000 千元 : 土地為 186,000 千元, 係編列購置南 48,000 科館及周邊所需基地之費用 100 年編列 93,160 47,400 千元, 已完成購地 101 年度編列 150,000 千元 年度編列 146,295 千元 本年度 (103 年 ) 持續 10

48 經資門併計 工作計畫名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 館務業務活動 預算金額 單位 : 新臺幣千元 127,185 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0319 雜項設備費 250 進行建築及展示等, 計 50,000 千元 1. 業務費 2,000 千元 : (1) 其他業務租金計 230 千元, 係編列公務用往返車輛租金費用等 (2) 稅捐及規費計 42 千元, 係編列台南館辦公廳舍所需繳納之稅捐等 (3) 臨時人員酬金 550 千元, 係編列協助進行南科建築 展示 典藏相關業務之臨時人員酬金 (4) 按日按件計酬金計 100 千元, 係編列辦理評選 審查委員出席費等 (5) 一般事務費計 510 千元, 係編列辦理因興建業務 推廣南科籌備設立 教育推廣 辦理展示教育工作計畫 宣傳 教師研習活動 導覽解說資料之編輯及出版 各類教育宣傳品 ( 含印刷品 光碟 影帶及紀念品 ) 之設計及製作事項等 文宣郵資 文物整理入庫等工作人力及油資 印刷 搬運文物或設施之搬運等費用 (6) 國內旅費計 300 千元, 係編列辦理興建業務相關人員之國內差旅費用 (7) 國外旅費計 268 千元, 係編列辦理興建事宜相關人員之出國差旅費用 2. 設備及投資 48,000 千元 ( 資本門 ): (1) 房屋建築及設備費計 47,400 千元, 係編列專案營建管理費用 (PCM) 建築景觀設計費 建築直接工程費 空污費及工程管理費依中央政府各機關工程管理費支用要點, 提列 4,000 千元等 (2) 資訊軟硬體設備費計 350 千元, 係編列辦理因興建業務所需電腦設施 週邊設備 雷腦作業系統及套裝軟體等 (3) 雜項設備費計 250 千元, 係編列辦理因興建業務所需事務辦公設備等 11

49 經資門併計 工作計畫名稱及編號 計畫內容 : 國立臺灣史前文化博物館歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 103 年度 第一預備金 預算金額 預期成果 : 單位 : 新臺幣千元 500 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 第一預備金 0900 預備金 0901 第一預備金 500 各組室編列第一預備金如列數

50 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館各項費用彙計表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 館務業務活動 第一預備金 合 計 合計 97, , , 人事費 59,444 59, 法定編制人員待遇 38,898 38, 技工及工友待遇 1,953 1, 獎金 7,173 7, 其他給與 加班值班費 1,540 1, 退休退職給付 1,402 1, 退休離職儲金 3,501 3, 保險 4,077 4, 業務費 36,910 57,619 94, 教育訓練費 水電費 13,683 1,164 14, 通訊費 , 土地租金 權利使用費 資訊服務費 其他業務租金 稅捐及規費 保險費 1, , 臨時人員酬金 2,081 2, 按日按件計資酬金 國際組織會費 國內組織會費 物品 676 2,851 3, 一般事務費 19,507 45,087 64, 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 1,777 1, 國內旅費 ,348 1

51 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 國立臺灣史前文化博物館各項費用彙計表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 館務業務活動 第一預備金 合 計 0293 國外旅費 運費 特別費 設備及投資 ,566 70, 房屋建築及設備費 67,486 67, 機械設備費 資訊軟硬體設備費 152 1,051 1, 雜項設備費 , 獎補助費 差額補貼 獎勵及慰問 預備金 第一預備金

52 國立臺灣史前歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 23 文化部主管 59,444 94, 國立臺灣史前文化博物館 59,444 94, 文化支出 59,444 94, 一般行政 59,444 36, 館務業務活動 57,619 3 第一預備金 1

53 前途 文化博物館別科目分析表 國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 出資本支出預備金小計業務費設備及投資獎補助費預備金小計 合計 ,801 70,118 70, , ,801 70,118 70, , ,801 70,118 70, ,919 96, ,234 57,619 69,566 69, ,

54 國立臺灣史前資本支出 中華民國 科 目 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築 公共建設 文化部主管 67, 國立臺灣史前文化博物館 67, 文化支出 67, 一般行政 館務業務活動 67,486 1

55 文化博物館分析表 103 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 311 1,203 1,118 70, ,203 1,118 70, ,203 1,118 70, , ,566 2

56 國立臺灣史前文化博物館人事費分析表 中華民國 103 年度 單位 : 新臺幣千元 人 事 費 別 金 額 說 明 一 民意代表待遇 二 政務人員待遇 三 法定編制人員待遇 38,898 四 約聘僱人員待遇 五 技工及工友待遇 1,953 六 獎金 7,173 七 其他給與 900 八 加班值班費 1,540 超時加班費 160 千元, 未逾該科目 90 年度實支數八成計 478 千元 103 年度加班費較 90 年度實支數之八成金額減少, 主係為節省經費, 部分加班費改為補休 九 退休退職給付 1,402 十 退休離職儲金 3,501 十一 保險 4,077 十二 調待準備 合 計 59,444 1

57 科 款項目節 名 目 稱 國立臺灣史前預算員額 中華民國 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 本年度 上年度 本年度 上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 文化部主管 國立臺灣史前文化博 物館 一般行政

58 文化博物館明細表 103 年度人 ) 年需經費聘用約僱駐外雇員合計本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 ,904 56,593 1, ,904 56,593 1, ,904 56,593 1, 本館以業務費預計進用臨時人 員 4 人 2,081 千元及派遣人力 53 人 24,954 千元, 分述如下 : (1) 行政業務, 預計進用派遣人力 10 人, 經費 4,779 千元 (2) 展示教育組, 預計進用派遣人力 4 人, 經費 1,893 千元 (3) 工務機電組, 預計進用派遣人力 4 人, 經費 2,044 千元 (4) 資訊管理, 預計進用派遣人力 1 人經費 704 千元 (5) 公共服務組, 預計進用派遣人力 16 人, 經費 7,500 千元 (6) 研究典藏組, 預計進用臨時人員 3 人, 經費 1,531 千元及派遣人力 12 人, 經費 5,140 千元 (7) 遺址公園管理中心, 預計進用派遣人力 6 人, 經費 2,894 千元 (8) 南科館興建計畫, 預計進用臨時人員 1 人, 經費 550 千元 2

59 車輛數 車輛種類 國立臺灣史前文化博物館公務車輛明細表 中華民國 103 年度 乘客人數購置 汽缸總排氣量 油料費 不含司機年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 養護費其他 單位 : 新臺幣千元 1 現有車輛 : 首長專用車 ,000 1, MK 1 15 人座大客車 ,900 1, WZ106 1 小客貨兩用車 ,400 1, G9 2 一般公務用機車 PVF812 PVF813 1 一般公務用機車 LXF 備 註 合計 5,

60 預算員額 : 職員 46 人技工 2 人警察 0 人駕駛 0 人法警 0 人聘用 0 人合計 : 51 人現有辦公房駐警 0 人約僱 0 人工友 3 人駐外雇員 0 人中華民國 區 分 自有 國立臺灣史前 無償借用 單位數面積帳面價值年需修繕費單位數面積年需修繕費 一 辦公房屋 5 51, ,070, 二 機關宿舍 1 首長宿舍 2 單房間職務宿舍 3 多房間職務宿舍 三 其他 合計 51, ,070,

61 文化博物館舍明細表 103 年度 單位數 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺有償租用或借用合計面積押金租金年需修繕費面積押金租金年需修繕費 51, ,

62 合計 1. 對個人之捐助 0454 差額補貼 (1) 一般行政 [1] 差額補貼 0475 獎勵及慰問 (1) 一般行政 [1] 獎勵及慰問 捐助計畫 計畫起訖年度 捐助對象 非屬現職公教人員 退休退職人員 捐助內容 係編列非屬現職公教人員之其他特定人員有關優惠存款及其他各種貸款之利息差額補貼 退休退職人員之三節慰問金 國立臺灣史捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費 1

63 前文化博物館分析表 103 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他

64 類 別 國立臺灣史前文化博物館派員出國計畫預算總表 中華民國 103 年度 本年度本年度預計本年度上年度上年度核定計畫項數人天預算數計畫項數人天 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 合 計 考 察 視 察 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習 1

65 計畫名稱及領域代碼 擬前往國家 擬拜會或視察機構 拜會內容 預計前往期間 國立臺灣史前派員出國計畫預 中華民國 預計天數擬派人數 一. 考察 01 澳大利亞重要考古人類學機構考 澳大利亞 昆士蘭大學人 史前館為臺灣首座國家級的考古 察計畫 75 類學博物館 學與人類學博物館, 目前並正進 雪梨大學人類 行南科考古新館的籌建工作 本 學博物館 出國考察計畫預計前往世界南島研究的重點國家 澳大利亞, 考察該國數個重要的考古人類學機構, 期能做為本館營運的重要參考 同時配合 國際化 政策目標, 積極與澳洲相關重要機構建立緊密連結, 評估執行長期館際合作及交流 ( 包括短期進修 研習 策展與營運等 ) 及學術合作計畫之可能性 相關考察重點分述如下 : 1. 機構經營管理之運作模式 2. 國家治理與機構經營 3. 文物維護與保存科技之運用 4. 文物典藏管理 維護與使用 5. 專業人才培育與大眾教育的推行 6. 考古學與原住民文化的保存與展示 1

66 文化博物館算類別表 考察 視察視察 訪問 103 年度 旅 費 預 算 交通費生活費辦公費合計 歸屬預算科目 單位 : 新臺幣千元前三年內有無赴同一機構拜會有 / 無如有, 說明其拜會內容 館務業務活動無 2

67 總 職能別分類 計 經濟性分類 國立臺灣史前歲出按職能及 中華民國 經常支出消費支出債務利息補助地方移轉民間小計 154, , 娛樂 文化與宗教 154, ,801 1

68 文化博物館經濟性綜合分類表 103 年度 資本支出資本形成土地購入增資補助地方移轉民間小計 單位 : 新臺幣千元 總計 70,118 70, ,919 70,118 70, ,919 2

69 國立臺灣史前文化博物館立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 中華民國 102 年度 項次決議事項辦理情形 一 通案決議 (27 項 ) 十一 102 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下 : 依決議事項辦理 1. 水電費 : 除國家文官學院及所屬 警政署及所屬 空中勤務總隊 調查局 地方行政研習中心不刪外, 其餘統刪 3% 2. 委託研究 : 除警政署及所屬 外交部主管 法務部主管不刪外, 其餘統刪 5% 3. 國外旅費 : 除中央選舉委員會及所屬 警政署及所屬 空中勤務總隊 外交部主管 法務部主管不刪外, 其餘統刪 10% 4. 員工上下班交通費 : 全數刪減 5. 政策宣導費 : 除警政署及所屬不刪外, 其餘統刪 10% 6. 特別費 : 統刪 25% 7. 補助公務人員協會經費 : 統刪 30% 8. 文康活動費 : 編列標準由每人每年 3,840 元調降為 2,500 元 9. 公務車輛汰購經費 : 除駐外機構用車滿 8 年或 10 萬公里 救護車使用年限滿 10 年 教育部首長專用車不刪外, 其餘統刪大型交通車未滿 12 年 偵緝車與警用巡邏車未滿 7 年 首長與副首長專用車及其他公務車輛使用年限未滿 10 年, 或達以上汰換年限, 未滿 15 年且里程數未超過 12 萬 5,000 公里所編列之汰購經費 10. 委託辦理 : 除立法院主管 外交部主管 智慧財產局 動植物防疫檢疫局及所屬辦理屠宰衛生檢查 畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務 勞工委員會辦理危險機械及設備檢查與管理 衛生署委託辦理長照整合照顧管理制度計畫不刪外, 其餘統刪 10% 11. 軍事裝備設施養護費 房屋建築養護費 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 : 除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫 地方行政研習中心 中央選舉委員會及所屬 立法院主管 國家文官學院及所屬 警政署及所屬 空中勤務總隊 法務部主管不刪外, 其餘統刪 5% 12. 大陸地區旅費 : 除中央研究院科技發展計畫及臺灣人體生物資料庫計畫 大陸委員會 立法院主管 警政署及所屬 空中勤務總隊 法務部主管不刪外, 其餘統刪 12% 13. 出國教育訓練費 : 除中央研究院科技發展計畫 公務人員保障暨培訓委員會 國家文官學院及所 警政署及所屬 空中勤務總隊 法務部主管不刪外, 其餘統刪 10% 42

70 項次決議事項辦理情形 十三 14. 設備及投資 : 除資產作價投資 中央研究院科技發展計畫 公共建設計畫與臺灣人體生物資料庫計畫 人事行政總處 公務人力發展中心 地方行政研習中心 經濟建設委員會撥充花東地區永續發展基金 中央選舉委員會及所屬 立法院主管 國家文官學院及所屬 警政署及所屬 空中勤務總隊 外交部主管房屋建築及設備費 法務部主管 國際貿易局及所屬興建高雄世貿展會中心計畫 國家科學委員會增撥國家科學技術發展基金 動植物防疫檢疫局及所屬辦理漁業署及動植物防疫檢疫局等機關 ( 構 ) 合署辦公廳舍新建工程 海岸巡防總局及所屬不刪外, 其餘統刪 8% 15. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助 : 除法律義務支出 中央研究院科技發展計畫 立法院主管 內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫 警政署及所屬 兒童局辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助 外交部主管 法務部主管 經濟部捐助財團法人工業技術研究院科技專案計畫 中小企業處捐助財團法人中小企業信用保證基金 國家科學委員會對財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助 衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫 中央健康保險局補助職業工會與農漁會辦理健保業務不刪外, 其餘統刪 5% 16. 對地方政府之補助 : 除法律義務支出 一般性補助款 內政部辦理推動我國長期照顧十年計畫 兒童局辦理父母未就業家庭育兒津貼實施計畫與發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助 中央健康保險局補助鄉鎮市公所辦理健保業務不刪外, 其餘統刪 5%, 其中消防署及所屬 役政署 入出國及移民署 財政部 交通部 動植物防疫檢疫局及所屬改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 17. 獎勵金 : 除警政署及所屬 法務部主管 智慧財產局不刪外, 其餘統刪 10%, 其中公共工程委員會 國防部所屬 國庫署 標準檢驗局及所屬 交通部 公路總局及所屬 疾病管制局 食品藥物管理局 環境保護署 福建省政府改以其他項目刪減替代, 科目自行調整 18. 配合退休人員年終慰問金之檢討, 減列 補助直轄市及縣市政府 17 億 4,265 萬 3,000 元與教育部 對特種基金之補助 3 億 6,429 萬元及國民及學前教育署 對特種基金之補助 6 億 4,878 萬 1,000 元 依據中央政府總決算審核報告,100 年度中央政府各機關含附屬單位依決議事項辦理 共辦理近 1,439 萬 7,719 則 實支金額 11 億 9,585 萬元 ( 不含製作成本 ), 惟其中未依預算法第 62 條之 1 規定明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關者, 高達 1 萬 7,577 則 金額 4 億 0,452 萬元 審核報告並指出, 行政院主計總處 101 年 6 月雖配合訂定 預算法 43

71 項次決議事項辦理情形 十四 十五 第 62 條之 1 執行原則, 但內容卻自行規定若標示廣告後有損及公信力 真實性或廣告內容有攸關國家安全 社會秩序等情形, 得在報請主管同意後, 排除適用等 豁免條款 ; 然預算法第 62 條之 1 並無排除適用之相關規定, 該執行原則明顯牴觸預算法第 62 條之 1, 自應無效 爰要求中央政府各機關應確實依預算法第 62 條之 1 規定執行, 不得擅自排除適用 ; 並請審計部持續查核各機關辦理情形, 若有不符預算法規定者, 應予檢討改進 目前各機關公共工程預算之編列, 於預算書中僅表達工程經費總額, 依決議事項辦理 相關工程管理費皆隱藏於資本支出預算項下, 編列透明度明顯不足 ; 而依 中央政府各機關工程管理費支用要點 所訂之工程管理費支用項目範圍甚廣, 如 : 規劃設計費 加班費 人事費 租金 設備費 訴訟費 證照費 慰勞費 工程獎金 因公派員出國費用等, 均係機關得自行運用且不受國會監督之經費, 恐有淪為各機關私房錢之虞 為使政府工程施作相關資訊公開 透明, 並利國會監督, 爰要求自 103 年度起, 各機關應於預算書中完整揭露相關工程管理費提列標準 金額及計算方式 ; 請審計部加強查核中央各機關相關工程管理費支用情形, 並將查核情形併予 103 年度決算審核報告揭露 行政院雖針對中央各機關學校員工文康活動訂定實施要點, 第四點但將依決議事項辦理 書規定 在不影響業務正常進行情形下, 得利用辦公時間舉辦, 參加人員以公假登記, 然而公教人員已可以國家預算辦理文康活動, 如再允以公假參加, 則為雙重優遇, 為此要求中央及以下各級機關學校員工參加文康活動不得以公假登記, 並不得登記為公務人員進修時數, 以避免造成民眾觀感不佳 44

72 計畫名稱執行期間中央公務預算經費需求總額 101 及以前年度預算數 國立臺灣史前文化博物館跨年期計畫概況表 中華民國 103 年度 分年經費需求 102 年度 103 年度 預算數 預算數 104 及以後年度預估需求數 單位 : 新臺幣億元 卑南文化公園第二 97 一 行政院 95 年 10 月 26 日院臺教字第 期計畫 號函核定 2. 本計畫 103 年度預算編列於 設備及投資 科目 20,086 千元 3. 行政院 102 年 3 月 1 日院臺文字第 號函, 修正 卑南文化公園第二期計畫 ( 修正計畫 ) 獲行政院原則同意, 預定期程延至 103 年 國立臺灣史前文化 97 一 行政院 96 年 08 月 02 日院臺教字第 博物館南科館興建 號函及 97 年 02 月 29 日 計畫 院臺教字第 號函核定 2. 教育部 99 年 01 月 11 日台社 ( 三 ) 字第 號函轉行政院 98 年 11 月 26 日院授主忠三字第 B 號函核定, 分 6 年編列興建 3. 本計畫 103 年度預算分別編列於 業務費 2,000 千元 設備及投資 48,000 千元 4. 文化部 102 年 3 月 25 日文源字第 號函, 修正 整體計畫 業獲行政院原則同意, 預定期程延至 105 年 價值產值化 文創 102 一 行政院 院臺文字第 產業價值鏈建構與 號函核定 創新計畫 2. 本計畫 103 年度預算分別編列於文化部 文化創意產業發展業務 科目 475,510 千元 視覺及表演藝術之策劃與發展 科目 50,000 千元 臺灣文學館業務 科目 8,000 千元, 國立臺灣美術館及所屬 美術館業務 科目 51,700 千元 新竹生活美學館業務 科目 11,230 千元, 國立臺灣工藝研究發展中心 工藝研究發展中心業務 科目 66,730 千元, 及國立臺灣史前文化博物館 館務業務活動 科目 5,000 千元 備 註 1