總說明

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1 教育部體育署 目次 中華民國 102 年度 書表名稱 頁次 一. 預算總說明 1 二. 主要表 1. 歲入來源別預算表 歲出機關別預算表.19 三. 附屬表 1. 歲入項目說明提要表 歲出計畫提要及分支計畫概況表 各項費用彙計表 歲出一級用途別科目分析表 資本支出分析表 人事費分析表 預算員額明細表 公務車輛明細表 現有辦公房舍明細表 補助經費分析表 捐助經費分析表 派員出國計畫預算總表 派員出國計畫預算類別表 考察 視察 訪問 派員出國計畫預算類別表 開會 談判 派員赴大陸計畫預算類別表 歲出按職能及經濟性綜合分類表 跨年期計畫概況表 委辦經費分析表 立法院審議中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 94

2 總說明

3 一 現行法定職掌 : 教育部體育署 預算總說明 中華民國 102 年度 根據中華民國一百零一年二月三日公布之教育部體育署組織法 ( 一 ) 機關主要職掌 : 辦理全國體育業務, 負責學校體育 全民運動 競技運動 國際體育與運動設施之政策規劃 輔導及行政監督 1. 體育與運動政策 制度之綜合規劃 執行與督導及相關法規之研修 2. 運動彩券 運動發展基金 運動產業發展之規劃 執行 督導及獎助 3. 學校體育發展之規劃 執行及督導 4. 全民運動發展之規劃 執行及督導 5. 競技運動發展之規劃 執行及督導 6. 國際及兩岸運動交流發展之規劃 執行及督導 7. 運動設施發展之規劃 執行及督導 8. 職業運動之聯繫及協調事項 9. 國家運動訓練中心之輔導及監督 10. 其他有關體育及運動事項 ( 二 ) 內部分層業務 1. 綜合規劃組掌理下列事項 : (1) 體育與運動政策 制度之綜合規劃 執行與協調及相關法規之研修 (2) 運動產業發展與運動服務業之規劃 執行及輔導 (3) 運動彩券發行之規劃 執行及輔導 (4) 運動發展基金之推動 籌措及運用 (5) 運動史料 文物之蒐整 保存 展示及出版 (6) 體育學術團體 體育基金會與公益信託之審核 登記及輔導 (7) 國民體育與運動宣導之規劃及推動 (8) 本署研考 資訊業務之規劃 推動 管理 諮詢及研擬 (9) 行政訴訟 國家賠償事件及相關法規之研審 修訂 管理 諮詢 彙編及印行 (10) 其他有關綜合規劃事項 2. 學校體育組掌理下列事項 : (1) 學校體育政策 制度之規劃 執行與考核, 及相關法規之研修 1

4 (2) 學校體育優秀運動人才與體育專業人員之培育及輔導 (3) 學校體育教學 教材研發創新 活動與場地之規劃及考核 (4) 學校運動賽會之推動 執行及輔導 (5) 學校體育班之規劃及推動 (6) 學校專任運動教練之聘任 管理及輔導 (7) 學生普及運動與體適能之推動及考核 (8) 學校體育評鑑之規劃及推動 (9) 學校體育學術 文化與資訊之彙整及運用 (10) 其他有關學校體育事項 3. 全民運動組掌理下列事項 : (1) 全民運動政策 制度之規劃 執行與考核及相關法規之研修 (2) 國民體能 體格鍛鍊標準之調查 統計 分析及考核 (3) 幼兒 青少年 中高齡運動休閒活動之規劃 推廣及促進 (4) 輔導協調機關 ( 含地方政府 ) 團體 社區與企業機構辦理運動休閒活動之規劃及推廣 (5) 固有體育活動與特殊體育活動之規劃 推廣及協調 (6) 運動休閒團體業務之輔導 考核及獎助 (7) 運動觀念 運動方法與運動資訊之宣導與提供 (8) 運動休閒專業人員與志工制度之進修及檢定制度規劃 (9) 非亞奧運單項運動協會選手培訓 參賽 運動競賽等業務之規劃 執行及輔導 (10) 其他有關全民運動事項 4. 競技運動組掌理下列事項 : (1) 競技運動政策 制度之規劃 執行與考核, 及相關法規之研修 (2) 各級優秀競技運動教練選手之選才 培育規劃 執行 輔導及考核 (3) 績優競技運動教練選手獎勵制度 就業措施之規劃 執行及輔導 (4) 運動科學研究 運動禁藥管制 運動傷害防護與醫療照護業務之規劃 執行 培育 獎勵及輔導 (5) 亞奧運競技種類之國際綜合性運動賽會選手培訓 組團及參賽之規劃 執行及輔導 (6) 亞奧運競技種類之全國性運動會業務之規劃 執行及輔導 (7) 亞奧運單項運動協會選手培訓 參賽 運動競賽等業務之規劃 執行及輔導 (8) 亞奧運競技種類之運動規則 紀錄審查及職業運動團體之輔導 (9) 國家運動訓練中心之輔導及監督 (10) 其他有關競技運動事項 2

5 5. 國際及兩岸運動組掌理下列事項 : (1) 國際及兩岸運動交流政策 制度之規劃 執行與考核, 及相關法規之研修 (2) 國際綜合性運動賽會與單項運動賽會之申辦 舉辦及組團相關儀軌之規劃 執行 輔導 (3) 全國性體育團體國際及兩岸運動事務合作之規劃 聯繫及輔導 (4) 學者專家出席國際及兩岸體育運動會議之聯繫及輔導 (5) 海外僑社體育活動之聯繫及輔導 (6) 旅外優秀體育運動人才與外籍運動員 教練 裁判之聯繫 輔導及管理 (7) 國際及兩岸運動選手 教練或其他體育專業人員交流之聯繫 輔導及兩岸體育運動專業人員交流之審核 (8) 奧會模式及兩岸運動交流規範之教育宣導 (9) 大型國際體育運動會議之規劃 申辦 執行及輔導 (10) 其他有關國際及兩岸運動事項 6. 運動設施組掌理下列事項 : (1) 運動設施發展政策 制度之規劃 執行與考核, 及相關法規之研修 (2) 公民營運動設施之營運輔導管理 (3) 公營運動設施工程興 ( 整 ) 建施工品質查核 管理之推動及輔導 (4) 運動場館營運之消費保護及爭議處理 (5) 國家運動園區規劃 推動及輔導 (6) 運動場館 運動公園 簡易休閒運動設施與競技運動訓練場地興 ( 整 ) 建之規劃 推動及輔導 (7) 運動場地 設備之規範 管理及輔導 (8) 促進民間參與大型運動設施投資興建營運之規劃 推動及輔導 (9) 高爾夫球場之管理及輔導 (10) 其他有關運動設施事項 7. 秘書室掌理下列事項 : (1) 印信典守及文書 檔案之管理 (2) 出納 財務 營繕 採購及其他事務管理 (3) 國會聯絡 媒體公關事務之政策規劃 研擬 執行及管考 (4) 公產及公物之保管 (5) 不屬其他各組 室事項 8. 人事室掌理本署人事事項 3

6 4 9. 政風室掌理本署政風事項 10. 會計室掌理本署歲計 會計及統計事項 ( 三 ) 組織系統圖及預算員額說明表 1. 組織系統圖署長副署長主任秘書會計室政風室人事室秘書室運動設施組國際及兩岸運動組競技運動組全民運動組學校體育組綜合規劃組

7 2. 預算員額說明表 : 預算員額區分法定員額本年度上年度增減比較 (102 年度 )(101 年度 ) 職員 增減說明 教育部體育署係移入行政院體育委員會預算員額 116 名, 併計教育部學校體育業務預算員額 9 名及教育部政風處 1 名職員, 合計 126 名預算員額 技工 駕駛 工友 聘用 合計

8 二 教育部體育署 102 年度施政目標與重點國民體能是國力的具體象徵 ; 國內 外研究均證實, 運動是提升國民體能的最佳途徑, 而國際競賽的傑出表現, 除可提升國際能見度 增進國際影響力外, 對社會亦有促進整合, 振奮人心的效果 本署秉持推展全民運動和提升競技實力的施政理念, 積極規劃國家體育運動之發展政策, 透過設置運動園區爭取國際大型賽會策略之執行, 改善運動環境, 推展全民運動, 以增進國民體能, 強化競技運動實力, 以提升國際體壇地位 拓展運動產業, 以促進台灣經濟發展, 為國人塑造優質的生活 民國 102 年度以 建構優質運動環境, 擴增規律運動人口 爭取國際競賽佳績, 提升國際地位 二大施政重點, 期待凝聚各界力量, 秉持教育專業之思維與行動力, 繼續帶動臺灣體育運動永續發展 本署依據行政院 102 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對當前社會狀況及本署未來發展需要, 編定 102 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : 壹 年度施政目標 一 配合國民休閒需求, 提供國人優質之運動休閒環境, 輔助地方政府興 ( 整 ) 建國民運動中心 ( 都會區 ) 運動公園 ( 開放式 ) 及簡易運動設施 ( 社區型如簡易籃球場 羽球場 體適能設 施等 ), 使運動休閒環境更具方便性及普及性, 以提高國人參與運動 健全身心發展之意願 二 打造運動島計畫 自 99 年起分 6 年執行, 持續針對 : 運動健身激勵專案 運動樂趣快易通專 案 運動社團建置輔導專案與運動樂活島推廣專案 ( 包括單車活動 地方特色運動 基層扎根 運動 原住民運動樂活推展 身心障礙運動樂活推展與水域活動 ) 等業務, 妥善溝通協調, 確 認分工, 共同打造國人優質健康運動休閒環境, 強化基層體育組織, 有效提升規律運動人口 三 輔導體育團體積極參加國際競賽獲得佳績 : 賡續輔導奧亞運單項運動協會選派優秀及具潛力選 手組成代表隊參加國際性各單項運動競賽, 獲得佳續, 累積選手參賽臨場經驗與學習 四 泳起來專案 提升學生游泳能力檢測合格率及游泳池新改建行動方案 : 提升學生游泳能力檢測 合格率 新建及改建游泳池, 提升學校游泳池比率 6

9 貳 年度關鍵績效指標 關鍵策略目標 一完備優質運動環境, 提升規律運動人口 ; 強化運動競技實力, 提升國際競賽成績 註 : 評估體制之數字代號意義如下 : 關鍵績效指標 關鍵績效指標評估評估體制方式 1 規律運動人口之年成長率 1 問卷 調查 2 參加國際運動競賽獲得前 3 名總獎牌數 3 高級中等以下學校應屆畢業學生游泳檢測合格率 1. 指實際評估作業係運用既有之組織架構進行 2. 指實際評估作業係由特定之任務編組進行 3. 指實際評估作業係透過第三者方式 ( 如由專家學者 ) 進行 1 統計數據 1 統計數據 4. 指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行 5. 其它 衡量標準 規律運動人口 ( 係指每週至少運動 3 次 每次至少 30 分鐘 且運動強度需達出汗或會喘 ), 以前一年度完成調查數據為基礎, 逐年成長 本年度我國 ( 亞奧運項目 ) 運動代表隊參加國際性單項運動錦標賽奪得前 3 名之獎牌總數 1. 檢測合格率 = 應屆畢業通過檢測學生數 應屆畢業總學生數 2. 游泳能力鑑定標準 : 國小畢業前能由 1 5 公尺, 國中 25 公尺, 高中 50 公尺 需會換氣與水中自救知能 ( 水母漂 仰漂等 ) 3. 以前一年度完成調查數據為基礎, 逐年每年成長 3.25 % 年度目標值 1.0% 510 面 55 % 7

10 參 教育部體育署年度重要施政計畫 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 體育行政業務 體育行政及督一 運動政策 法規 制度綜合研究與規劃 導計畫 二 體育運動統計資料蒐整 分析及編印 三 配合電子化政府進行資訊業務系統開發與維護 四 擴充及汰換個人電腦伺服器等資訊設備 擴增國家體育一 充實數位博物館資料與文物介紹 資源計畫 二 輔導體育運動文物之保存及推廣 三 辦理運動藝術美學競賽 加強國民體育一 加強國民運動權 運動安全及運動資訊宣導 宣導計畫 二 辦理體育政策或活動之推廣與宣導 三 辦理運動選手 教練 企業等表揚活動 加強體育人才一 辦理體育運動從業人員專業職能訓練與進修 培育計畫 二 輔導體育學術團體辦理體育基礎或應用學科之研究 專論或國 內外研討講習會 國家體育建設 推展全民運動 推展競技運動 推展國際體育 一 輔導各地方政府 民間體育社團及社區等依幼兒 婦女 青少年 銀髮族 職工以及勞工 農民 漁民 醫事人員等不同族群屬性辦理全民休閒體育活動 二 輔導各級運動團體 ( 社團 ) 辦理身心障礙國民運動與休閒活動 三 辦理績優身心障礙運動選手獎勵 四 輔導各縣市推動原住民休閒活動 五 舉辦全民運動類協會業務研討會 六 輔導具國際組織非亞奧運團體辦理全民運動與出國參賽 七 輔導未具國際組織之全國性運動團體舉辦體育活動 八 執行打造運動導計畫之運動健身激勵專案 運動樂趣快易通專案 運動社團建置輔導專案與運動樂活島推廣專案 統整全國各級運動選手培訓體系, 落實優秀運動選手分級培訓 管理與輔導措施, 強化國際競賽成績, 培育運動人才及振興棒球運動, 投入運動科學資源提升國家競技運動競爭實力 一 積極參與國際體育活動 二 積極爭取主辦國際運動賽會及運動會議 三 積極爭取擔任國際運動組織職務, 加強國際聯繫 四 加強輔導海外僑社辦理體育活動 五 以 奧會模式 為基礎, 建立和諧互惠的兩岸體育交流 六 輔導籌辦 2017 臺北世界大學運動會 8

11 工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 整建運動設施 一 辦理國家運動選手訓練中心整建計畫 二 興設國家射擊訓練基地 公西靶場 三 輔助縣市政府於適當地點興 ( 整 ) 建國民運動中心 運動公園及社區簡易運動設施, 提供國人多元化運動空間 四 輔助縣市政府辦理公立社區游泳池冷改溫及環境改善, 充實國內游泳池設施環境 五 輔助縣市政府規劃設計及建設環島或區域路網自行車道, 滿足民眾運動 休閒 觀光需求 學校體育教育 學校體育活動一 體育教師增能研習 及教學發展 二 學校運動志工服務 三 執行全中運及全大運改革工作 四 依運動種類建立聯賽制度 五 辦理學校體育統計與調查 六 獎勵學校體育績優團體及個人 一人一運動 一 推動學校多元運動推廣計畫 一校一團隊 二 強化學校運動社團及運動特色 三 輔導學校組訓運動代表隊 四 辦理學校體育訪視 學校特殊體育一 鼓勵學校招收優秀身心障礙選手 活動及教學發二 補助學校購置特殊體育器材 展 三 推廣學校特殊體育活動 肆 教育部體育署 ( 原行政院體育委員會 ) 以前年度實施狀況及成果概述一 前 (100) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標衡量標準原定目標值績效衡量暨達成情形分析規律運動人口之年成長率 建構優質運動環境, 提升規律運動人口 建構自行車道路網 0.8 %一 本會致力提升運動風氣 推動全民運動, 今年的 打造運動島 計畫, 藉由舉辦體育休閒活動 游泳主題活動專案 成立運動社團 建構優質休閒環境等, 預期每年擴增規律運動人口 1%, 六年成長為 29% 以上, 促使 潛在性運動人口 成為 自發性運動人口 個別型運動人口 成為 團體型運動人口 二 以 99 年規律運動人口比例 26.1 %為基準,100 年度規律運動人口比例達 27.8 %( 增加 1.7 %), 達成度為 100%, 顯示打造運動島計畫成效已顯現 430 公里為建構完善自行車道路網, 提供民眾優質運動休閒環境, 本會 100 年度輔助縣市政府依據地形 地貌辦理規劃及新設自行車道計 64 件計畫, 新設自行車道約 636 公里 9

12 年度績效目標 衡量標準 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 特別預算執行率 80 % 100 年度特別預算執行情形包含預算數 :8 億 6,770 萬元 實支數 :5 億 9,623 萬 8,842 元 應付未付數 :7,682 萬 9,373 元 結餘數 :1 億 7,106 萬 7,430 元, 執行率 (5 億 9,623 萬 8,842 元 +7,682 萬 9,373 元 +1 億 7,106 萬 7,430 元 ) 8 億 6,770 萬元 :97.28%, 達成度 100 % 爭取國際競賽參加亞奧運單項佳績, 提升國國際錦標賽總獎際地位牌數比例 主辦國際運動賽會暨會議次數 獎補助經費按獎補助經費按季季送立法院備送立法院備查並查並上網公告上網公告 提升文書處理效能 80 % 100 年度我國參加國際性單項運動錦標賽並奪得前 3 名之獎牌數總計 462 面獎牌, 在 563 場次的國際比賽中獲獎比例達到 82.06%, 已達成原訂目標值 80 次本項衡量指標為輔導國內相關團體主辦國際運動賽會次數, 本會為提升國內運動競技水準並促進國際運動交流, 積極輔導各運動團體爭取主辦國際正式錦標賽 國際邀請賽及會議等國際交流活動,100 年度在國內辦理之國際賽會計有 85 項次, 其中包括 2011 年 ISU 四大洲花式滑冰錦標賽 2011 年國際自由車環台賽 2011 年 I BAF 第一屆世界少棒錦標賽 2011 年亞洲女子排球錦標賽 2011 年亞洲女子壘球錦標賽 2011 年第 19 屆亞洲鐵人三項錦標賽 2011 年世界青少年羽球錦標賽 2011 年揚昇 LPGA 台灣錦標賽 2011 年 MLB 台灣明星賽 年亞洲職棒大賽及 2011 年海碩國際職業女子網球公開賽等 11 項高水準賽事 4 次 100 年度分別於 4 月 8 日 7 月 8 日 10 月 14 日及 101 年 2 月 3 日, 將本會獎補助經費按季送立法院備查並上網公告, 達成度 100% 公文 e 化程度 10% 一 本會 99 年度原規劃執行 ( 輔導 5 至 6 個體育團體上線 ), 惟行政院研考會公文 G2B2C 資訊服務中心表示, 因推行新一代公文電子交換系統, 原各機關使用之 XLMBox( 本會使用之系統 ) 及 XLMBoxII ( 各體育團體使用之系統 ) 將於 100 年底即停止維護 ; 為避免各體育協會於 99 年上線後於 100 年又必須再重新學習新系統, 故有關體育團體建置電子公文交換案, 擬於 100 年建置新系統時再一併納入 二 因應組織改造, 本會原訂於 101 年改為隸屬教育部之三級單位 ( 體育署 ),100 年度相關公文電子交換作業均配合併入教育部公文電子交換系統辦理 ; 有關體育團體公文電子交換系統後續需更換為教育部之系統進行交換, 為避免體育團體因系統變更需重新學習, 造成不便及困擾, 故 100 年度本會公文交換系統維持原運作, 未再增加輔導體育團體建置電子公文交換, 本指標未加執行 三 惟因組織改造立法作業延後, 本會將於 102 年改制體育署 ( 組織法已通過 ), 又 101 年 1 月 13 日 教 10

13 年度績效目標 衡量標準 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析育部籌備小組資訊工作分組 第 9 次會議決議, 現行各體育團體所使用之公文電子交換系統後續將改採用經濟部商業司之 商工電子公文及訊息服務系統, 本會將會協助製作該系統之申請方式及流程後, 再通知各體育團體辦理系統轉換作業 提升運動彩券提升預算執行效盈餘之財務運率用效能 80 %一 本項衡量指標為年度運動發展基金之支出決算數 / 支出預算數, 年度目標值為 80 % ;100 年度之支出決算數為 10 億 7,251 萬 6,352 元 支出預算數為 18 億 3,599 萬 6,000 元, 年度執行率為 %, 達成度為 % 二 運動發展基金預算於 99 年 6 月通過,7 月總統公布後始成立管理會辦理後續管理監督事宜 基金預算之執行需有法源依據, 故本會於 99 年度建置 運動發展基金執行相關作業要點 據以執行, 計研訂發布 辦理國際體育交流作業要點 等 14 項作業要點 三 100 年度賡續建置相關作業要點, 研訂發布 辦理運動選手輔導照顧作業要點 等 6 項, 截至目前合計完成 20 項作業要點據以執行運動發展基金預算, 後續再視業務需要研訂, 以建立具體完善之制度規範 四 100 年度本會運動發展基金執行之計畫計有 6 項, 各項計畫均為新創業務, 計畫之執行仍屬初期試辦階段, 後續再評估執行成果研議修訂計畫內容, 以確保財務運用效能, 未來將賡續積極辦理, 有效達成目標 本年度本指標之執行屬工作推動初期, 績效尚不顯著 提升人員素質加強專業能力 25 小時 一 本項衡量標準為 專業訓練辦理時數, 年度目標值為 25 小時, 本年度本會計辦理專業訓練時數 48 小時, 達成度 100% 二 100 年度計辦理 運動媒體報導與性別平等 獎勵民間參與優秀及潛力運動員培育 體育志工基礎訓練 如何申辦及籌備國際性大型綜合性運動賽會 運動傷害研討會 及 國民運動中心計運動設施之設計及規劃評估 等課程, 共計 48 小時 完備行政院組織改造規劃 推動組織調整作業 7 項有關行政院組織改造規劃各項工作, 配合教育部組織法 ( 含體育署組織法 ) 立法審議及教育部組織調整進程, 推動並完成各項組織調整作業, 達成度 100% 11

14 年度績效目標 衡量標準 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 提升研發量能行政及政策研究經費比率 0.6 % 本項指標衡量標準為 ( 年度行政及政策類研究經費 年度預算 ) 100%, 年度目標值為 0.6 %; 本年度執行率為 (3,322 萬 4,434 元 /34 億 6,290 萬 8,000 元 )*100 % =0.96 %, 達成度為 100 % 推動法規鬆綁 : 主管法規檢討訂修完成率 提升資產效機關年度資本門益, 妥適配置預算執行率政府資源 機關中程歲出概算額度內編報概算數 提升人力資源機關年度預算員素質與管理效額增減率能 10 %本項指標衡量標準為 ( 檢討訂修法規完成數 主管法規數 ) 100%, 年度目標值為 10 % ; 本年度執行率為 (36 174) 100 % =20.69 %, 達成度 100 % 90 %一 本會 100 年度資本門預算數 ( 含經費流用數 620 萬元 )18 億 725 萬 8 千元, 執行結果, 決算數 ( 含保留數 )16 億 5,409 萬 2 千元, 賸餘數 1 億 5,316 萬 6 千元 以前年度轉入數 6 億 8,543 萬元, 決算數 6 億 7,042 萬 7 千元, 賸餘數 1,500 萬 3 千元 衡量標準為 ( 資本門實支數 10 億 1,046 萬 2 千元 + 資本門應付未付數 879 萬 6 千元 + 資本門賸餘數 1 億 6,816 萬 6 千元 + 不可抗力因素 12 億 5,769 萬 7 千元 )/ ( 資本門預算數 24 億 9,268 萬 8 千元 )*100% 以上各數均含本年度原預算 追加預算及以前年度轉入數,100 年衡量指標原定目標值為 90% 100 年度本會資本門預算與決算數百分比為 98.09%, 其達成度為 100 % 二 有關不可抗力因素說明如下 : ( 一 ) 改善國民運動環境計畫, 因部分補助案件委外規劃設計或工程發包之行政作業較緩慢, 或有已完工 已達一定進度之工程未依規定辦理請款之情事, 或有工程計畫變更等因素, 致影響預算執行 ( 二 ) 對於已核定補助惟未於年度內完工之案件, 本會已定期召開公共建設督導會報針對各項縣市補助案件進行督考, 督促工程主辦機關儘速辦理請款及工程發包事宜, 落實對地方政府辦理本會運動設施補助案件之績效考核 5 %本會中程施政計畫經費總數未超過核定中程歲出概算額度, 且策略計畫與施政目標皆高度配合, 其達成度為 100 % 0 %一 本項計算基準為 ( 次年度 本年度預算員額數 ) 本年度預算員額 100%, 又本會 100 年目標值為 0% 二 本會暨所屬機構 100 年度預算員額總數為 146 人, 101 年度預算員額總數為 118 人, 配合本會國家體育場管理處 100 年 6 月 2 日移撥高雄市政府, 減列預算員額 28 人, 實際執行成果為減少 19%, 達成 12

15 年度績效目標 衡量標準 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 度 100% 推動終身學習 2 項 一 本項衡量標準共 2 項 : ( 一 ) 平均學習時數 平均數位學習時數 與業務相關平均學習時數均超過該年度最低時數規定, 並較前年度成長 3% 以上 ; 或當年度之平均學習時數達 100 小時以上 ( 二 ) 當年度各主管機關 ( 含所屬機關 ) 自行辦理或薦送參加其他機關辦理 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關 ( 含所屬機關 ) 之中高階公務人員總人數 40% 以上 二 本會 100 年度執行情形均達成該 2 項指標, 達成度 100%, 辦理情形如下 : ( 一 ) 平均學習時數 平均數位學習時數 與業務相關平均學習時數部分 : 1. 平均學習時數達 58.3 小時 (99 年度為 53.9 小時 ), 較去年成長 8% 2. 平均數位學習時數達 16.2 小時 (99 年度為 15.3 小時 ), 較去年成長 5% 3. 與業務相關平均學習時數達 58.3 小時 (99 年度為 53.1 小時 ), 較去年成長 9% 4. 該 3 項學習時數已達行政院所訂最低時數規定, 並較 99 年度成長 3% 以上 ( 二 ) 本會中高階公務人員參加 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質課程部分 : 1. 本會配合行政院中高階公務人員國外培訓計畫薦送同仁參訓, 計有綜合計畫處副處長吳永祿及競技運動處科長葉劉慧娟等 2 人 2. 本會薦送同仁參加為期 1 週之 行政院及所屬中央機關科長研習班, 計有秘書室科長王筠 競技運動處科長戴琬琳 運動設施處科長藍坤田 全民運動處科長簡燕青 綜合計畫處科長劉婉玲 國際體育處科長賴靜婷 綜合計畫處科長王非凡 競技運動處科長房瑞文及全民運動處科長蔡佩蓉等 9 名 3. 本會薦送同仁參加半日之 高階人員新聞處理與回應研習會 及 1 日之 次長級人員媒體實作研習會, 計副主任委員陳士魁 1 名 4. 本會薦送同仁參加 1 日之 高階文官面對媒體研習專班, 計有綜合計畫處處長何金樑 主任秘書陳 雲蓮 全民運動處處長吳龍山 運動設施處處長葉 13

16 年度績效目標 衡量標準 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析丁鵬及競技運動處處長胡啟邦等 5 名 5. 本會薦送同仁參加 1 日之 政策性新聞稿撰寫研習營 ( 科長級 ) 計有全民運動處科長周國金 競技運動處科長戴琬琳 國際體育處科長賴靜婷 運動設施處科長藍坤田 會計室科長廖英智 國會聯絡組科長楊莒妤 秘書室科長王浩祿 綜合計畫處科長王非凡 全民運動處科長簡燕青 競技運動處科長葉劉慧娟 國際體育處科長陳莖斐 運動設施處科長黃幸玉 全民運動處專門委員呂忠仁 全民運動處科長蔡佩蓉及競技運動處科長房瑞文等 15 名 6. 本會現有中高階公務人員計 38 人,100 年度參加 1 日以上之中高階公務人員培訓發展課程計 22 人, 比例達 58%, 已達成行政院所訂目標值 二 上 (101) 年度已過期間施政績效及達成情形分析 ( 一 ) 關鍵績效指標 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析 1 建構優質運動環規律運動人口之年境, 提升規律運動成長率人口 一 本會致力提升運動風氣 推動全民運動,101 年 打造運動島 計畫, 藉由舉辦體育休閒活動 游泳主題活動專案 成立運動社團 建構優質休閒環境等, 預期每年擴增規律運動人口 0.5%1%, 促使 潛在性運動人口 成為 自發性運動人口 個別型運動人口 成為 團體型運動人口 二 以 99 年規律運動人口比例 26.1 %為基準,100 年度規律運動人口比例達 27.8 %( 增加 1.7 %), 達成度為 100%, 顯示打造運動島計畫成效已顯現 (101 年度運動城市調查刻正辦理中 ) 國民運動中心興建本會自 99 年起採兩階段方式辦理國民運動中心之 經費補助, 截至 101 年 5 月已核定補助基隆市 新 北市等 24 處行政區域辦理第 1 階段前置作業費 用, 俟個案第 1 階段前置作業完成後, 再予審查 補助第 2 階段工程款 2 爭取國際競賽佳參加國際運動競賽績, 提升國際地位獲得前 3 名總獎牌數 目前辦理情形如下 : 一 2012 年第 20 屆亞洲跆拳道錦標賽 甫於越南胡志明市落幕, 本次賽會我國共遴派 3 名教練 12 位選手參賽, 共獲得 5 金 1 銀 1 銅, 其中奧運培訓選手楊淑君及曾櫟騁皆獲得金牌, 並創下近年來跆拳道參加亞錦賽最佳成績 14

17 編號 關鍵策略目標 關鍵績效指標 績效衡量暨達成情形分析二 我國 2012 年倫敦奧運會射擊培訓隊女子選手田家榛於 4 月 20 日參加 2012 年英國倫敦世界杯射擊賽暨奧運會前賽以總分 分 ( 預賽 3 88 分 + 決賽 分 ) 擊敗歷屆奧運金牌選手獲得第一名 三 我國馬拉松好手張嘉哲於 4 月 8 日在北韓平壤舉辦的 第 25 屆萬景臺馬拉松賽, 以 2 小時 16 分 05 秒完賽, 名列第 7, 創下目前個人生涯最佳成績, 並達 2012 年倫敦奧運參賽 B 標 (2 小時 18 分 ) 四 本會本 (101) 年下半度賡續輔導全國性各奧亞運運動競賽種類團體參加國內外各項競賽活動及訓練工作, 爭取國際競賽佳績, 提升國際地位 主辦國際運動賽會暨會議次數 為提升國內運動競技水準, 提高國家形象, 並促進國際交流, 積極輔導各體育團體爭取主辦國際正式錦標賽 國際邀請賽及會議等國際交流活動, 截至 101 年 5 月, 國內共舉辦國際賽事活動 2 4 項次 3 提升文書處理效能公文 e 化程度 於 101 年 4 月 16 日舉辦各體育團體使用 經濟部商業司商工電子公文及訊息服務系統 電子收發文作業推廣講習會, 計有 71 個單位參加, 預申請使用計有 56 個單位, 另訂於 6 月 8 日假巨匠電腦辦理 56 個體育團體公文電子發文及筆硯公文操作, 以利各單位使用熟稔順暢 4 提升運動彩券盈餘之財務運用效能 提升預算執行效率截至 101 年 5 月 15 日止辦理運動服務產業貸款信用保證廠商家數 14 家 5 提升人員素質 加強專業能力 本年度至 5 月 15 日止, 計辦理 禁藥教育宣導 運動休閒與餐飲管理 體育志工基礎訓練 國際體育事務人才培訓班 等課程, 共計 30 小時 ( 二 ) 共同性指標 編號 共同性目標 共同性指標 績效衡量暨達成情形分析 1 提升研發量能 行政及政策研究經費比率 目前各項研究業務仍處於規劃或執行階段, 尚無具體數據 15

18 編號共同性目標共同性指標績效衡量暨達成情形分析 2 完備行政院組織改造規劃 推動法規鬆綁 : 主管法規檢討訂修完成率 本年度至 05 月 15 日止, 本會主管法律均無制定 修正及廢止情形 本會主管法規命令訂定 12 種 修正 3 種 廢止 1 種 本會主管行政規則訂定 3 種 修正 6 種 廢止 3 種 推動組織調整作業配合教育部作業辦理 3 提升資產效益, 妥適配置政府資源 機關年度資本門預算執行率 截至 101 年 4 月 30 日止預算分配數 3,180 萬 2 千元, 執行數 578 萬 7 千元, 執行率 % 機關中程歲出概算額度內編報概算數 中程施政計畫經費總數未超過核定中程歲出概算額度, 且策略計畫與施政目標皆高度配合 4 提升人力資源素質與管理效能 機關年度預算員額增減率 本年度至 5 月 15 日止, 預算員額未有增減 推動終身學習本年度至 5 月 15 日止, 辦理情形如下 : 1. 平均學習時數 平均數位學習時數 與業務相關平均學習時數部分 : (1) 平均學習時數達 14.1 小時 (2) 平均數位學習時數達 2 小時 (3) 與業務相關平均學習時數達 16.1 小時 2. 本會中高階公務人員參加 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質課程部分 : (1) 本會配合行政院中高階公務人員國外培訓計畫薦送同仁參訓, 計有曾副主任委員參寶及國際體育處江副處長秀聰等 2 人 (2) 本會薦送同仁參加為期 1 週之 行政院及所屬中央機關科長研習班, 計有全民運動處科長蔡佩蓉 周國金等 2 名 (3) 科長以上同仁參加本會委託奧會辦理之 國際體育事務人才培訓班 計 6 人 16

19 主要表

20 教育部體育署歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 102 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 合計 11,966 13,345 52,877 1, 罰款及賠償收入 9, 體育署 9, 賠償收入 9, 一般賠償收入 9,308 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠 償收入 規費收入 1,966 3,315 2,795 1, 體育署 1,966 3,315 2,795 1, 行政規費收入 1,966 3,065 2,023 1, 審查費 1,745 2,700 1, 本年度預算數係辦理運動傷害防護員及 專任運動教練資格審查等收入 證照費 本年度預算數係辦理運動傷害防護員及 專任運動教練等證照費收入 使用規費收入 資料使用費 31 前年度決算數係出售工程招標相關文件 圖說等收入 場地設施使用費 上年度預算數係各運動團體進駐國家運 動訓練中心清潔管理等收入 財產收入 10,000 10,000 12, 體育署 10,000 10,000 12, 財產孳息 10,000 10,000 12, 利息收入 780 前年度決算數係委辦合約委託單位執行 期間利息收入 租金收入 10,000 10,000 11,730 0 本年度預算數係體育聯合辦公大樓出租 之租金收入 廢舊物資售價 254 前年度決算數係出售報廢財產及廢舊物 品等收入 說 明 17

21 教育部體育署歲入來源別預算表 經資門併計中華民國 102 年度單位 : 新臺幣千元 科款項目節名 目本年度預算數上年度預算數前年度決算數稱 本年度與上年度比較 其他收入 30 28, 體育署 30 28, 雜項收入 30 28, 收回以前年度歲出 26,504 前年度決算數係收回以前年度補助地方政府辦理自行車道工程等經費結餘款繳庫數 其他雜項收入 30 1, 上年度預算數係國家運動訓練中心文康 設備使用收入 說 明 18

22 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 教育部體育署歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 11 教育部主管 4,815,507 5,226, , 體育署 4,815,507 5,226, ,527 教育部體育署組織法業經立法院 101 年 1 月 20 日第 7 屆第 8 會期第 1 次臨時會第 1 次會議三讀通過, 並奉總統於 101 年 2 月 3 日以華總一義字第 號令公布, 本科目上年度法定預算數 5,226,034 千元, 係由教育部 學校體育與衛生教育 科目移入 1,113,205 千元及 原住民教育推展 科目移入 75,308 千元, 及由原行政院體育委員會全數移入 4,037,521 千元 教育支出 1,442,015 1,188, , 學校體育教育 1,442,015 1,188, , 本年度預算數 1,442,015 千元, 包括業務費 125,420 千元 獎補助費 1,316,595 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 學校體育行政工作維持經費 3,259 千元, 較上年度減列水電費等經費 10 千元 (2) 加強學校體育活動及教學發展 1,304,012 千元, 較上年度增列 263,120 千元, 包括 : <1> 辦理校際運動競賽與活動 加強學校體育推展與學校運動場地設施整修及充實體育器材設備等經費 684,612 千元, 較上年度增列 43,720 千元 <2> 促進優質學生棒球運動方案總經費 530,000 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 380,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 150,000 千元, 與上年度同 <3> 泳起來專案總經費 876,400 千元, 分 4 年辦理,9 9 至 101 年度已編列 635,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 241,400 千元, 較上年度減列 8,600 千元 <4> 新增籃球等各項球類發展計畫 推動學校競技運動人才培育及強化訓練 參賽效能等經費 228,000 千元 (3) 一人一運動一校一團隊 38,431 千元, 較上年度減列活絡校內外體育活動競賽等經費 9,608 千元 (4) 學校特殊體育活動及教學發展經費 21,005 千元, 與上年度同 (5) 辦理原住民教育經費 75,308 千元, 與上年度同 文化支出 3,373,492 4,037, , 一般行政 179, ,599 3, 本年度預算數為 179,438 千元, 包括人事費 143,696 千元 業務費 24,119 千元 設備及投資 11,509 千元 獎補助費 114 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 明 19

23 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 教育部體育署歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 (1) 人員維持費 143,696 千元, 較上年度減列員工上 下班交通費及退休人員年終慰問金 4,324 千元, 增列員工薪俸晉級差額等經費 6,990 千元, 計淨 增 2,666 千元 (2) 基本行政工作維持費 35,742 千元, 較上年度減列 正副首長特別費及事務用品等經費 5,827 千元 體育行政業務 29,925 33,312 3, 本年度預算數 29,925 千元, 包括業務費 21,546 千元 設備及投資 3,125 千元 獎補助費 5,254 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 體育行政及督導經費 12,883 千元, 較上年度增列資訊設備及軟體更新等經費 1,402 千元 (2) 擴增體育運動資源經費 5,212 千元, 較上年度減列體育推手獎表揚活動等經費 2,412 千元 (3) 加強國民體育宣導經費 6,550 千元, 較上年度減列體育政策或活動宣導等經費 2,377 千元 (4) 加強體育人才培育經費 5,280 千元, 與上年度同 國家體育建設 3,160,929 3,818, , 本年度預算數 3,160,929 千元, 包括業務費 307,908 千元 設備及投資 800,000 千元 獎補助費 2,053,0 21 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 推展全民運動經費 189,604 千元, 較上年度減列 3 1,067 千元, 包括 : <1> 輔導地方政府 相關團體辦理全民休閒體育活動及提升規律運動人口等經費 114,044 千元, 較上年度減列發展地方特色運動等經費 23,410 千元 <2> 打造運動島計畫總經費 1,600,000 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 591,168 千元, 本年度續編第 4 年經費 75,560 千元, 較上年度減列 7, 657 千元 (2) 推展競技運動經費 734,465 千元, 較上年度減列 1 20,397 千元, 包括 : <1> 統整全國各級運動選手培訓體系, 落實優秀運動選手分級培訓 管理及輔導等經費 506,598 千元, 較上年度減列倫敦奧林匹克運動會組團等經費 84,807 千元 <2> 振興棒球運動總計畫總經費 932,545 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 723,605 千元, 本年度續編最後 1 年經費 208,940 千元, 較上年度減列 33,985 千元 <3> 運動科學介入競技實力提升計畫經費 18,927 千元, 較上年度減列 1,605 千元 (3) 推展國際體育經費 187,412 千元, 較上年度增列 9 1,989 千元, 包括 : 明 20

24 經資門併計 科 目 款項目節 名 稱 教育部體育署歲出機關別預算表 中華民國 102 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 <1> 拓展國際活動空間 加強兩岸體育交流業務等經費 83,768 千元, 較上年度減列辦理國際相關體育業務等經費 11,655 千元 <2> 新增辦理 2017 臺北世界大學運動會各項籌備工作 專業諮詢及技術會議等經費 103,644 千元 (4) 整建運動設施經費 2,049,448 千元, 較上年度減列 598,006 千元, 包括 : <1> 公民營運動設施管理與輔導等經費 5,514 千元, 較上年度減列 640 千元 <2> 國家運動園區整體興設與人才培育計畫總經費 3,986,570 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 1,814,218 千元, 本年度續編第 5 年經費 800,0 00 千元, 較上年度減列 400 千元 <3> 改善國民運動環境與打造運動島計畫總經費 11, 660,000 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 4,319,597 千元, 本年度續編第 4 年經費 809,030 千元, 較上年度減列 1,031,870 千元 <4> 新增辦理自行車道規劃設計 整體路網串連及自行車道建設工程等經費 298,904 千元 <5> 新增辦理 2017 臺北世界大學運動會相關運動場館興整建工程等經費 136,000 千元 第一預備金 3,200 3,200 0 仍照上年度預算數編列 明 21

25 本頁空白 22

26 附屬表

27 教育部體育署歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 審查費 預算金額 1,745 承辦單位 競技運動組 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據 1. 行政院體育委員會運動傷害防護員審查費收入 91 年 3 月 26 日體委競字第 運動傷害防護員審查費收入 行政院體育委員會 91 年 3 月 26 日體委競字第 專任教練資格審定收入 號令 專任教練資格審定收入 號令 2. 行政院體育委員會 94 年 5 月 24 日體委競字第 行政院體育委員會 94 年 5 月 24 日體委競字第 號令 號令 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 體育署 行政規費收入 審查費 1,745 1,745 1,745 說 1, 辦理運動傷害防護員等專業人員審查費 170 千元 明 2. 辦理專任運動教練資格審查費 1,575 千元 23

28 教育部體育署歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 證照費 預算金額 221 承辦單位 競技運動組 歲入項目說明 一 項目內容二 法令依據 1. 行政院體育委員會運動傷害防護員專業人員授證收入 91 年 3 月 26 日體委競字第 運動傷害防護員專業人員授證收入 行政院體育委員會 91 年 3 月 26 日體委競字第 專任運動教練證照收入 號令 專任運動教練證照收入 號令 2. 行政院體育委員會 94 年 5 月 24 日體委競字第 行政院體育委員會 94 年 5 月 24 日體委競字第 號令 號令 金額及說明 款項目節名稱金額 規費收入 體育署 行政規費收入 證照費 說 辦理運動傷害防護員等專業人員證照費 10 千元 2. 辦理專任運動教練證照費 211 千元 明 24

29 教育部體育署歲入項目說明提要表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 預算金額 10,000 承辦單位 秘書室 歲入項目說明 一 項目內容 二 法令依據 行政院體育聯合大樓租金收入 77 年 8 月 12 日台 77 教字第 號函 體育聯合大樓租金收入行政院 77 年 8 月 12 日台 77 教字第 號函 金額及說明 款項目節名稱金額 財產收入 體育署 財產孳息 租金收入 10,000 10,000 10,000 10,000 體育聯合辦公大樓租金收入 10,000 千元 說 明 25

30 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 學校體育教育 預算金額 1,442,015 計畫內容 : 預期成果 : 推展學校體育 辦理學校各項運動競賽 充實學校體 提高學校體育教學效果, 培養國民規律運動習慣, 提 育場館設備及提昇學生體能 高學生體能 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 學校體育行政工作維持 0200 業務費 0202 水電費 0203 通訊費 0271 物品 0279 一般事務費 02 加強學校體育活動及教學發展 0200 業務費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0295 短程車資 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0429 對福建省各縣之補助 0432 對特種基金之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 0441 對學生之獎助 0475 獎勵及慰問 3,259 學校體育組 本項係支應經常性業務推展所需經費 3, ,000 1, ,304,012 學校體育組 本項計需經費 1,304,012 千元, 其內容如下 : 1. 辦理校際運動競賽與活動 93,396 千元, 包括 : 106,073 (1) 輔導辦理全國中等學校運動會 38,980 千元 ,294 (2) 輔導辦理全國大專校院運動會 25,000 千元 480 6,686 (3) 辦理學校籃球 排球 足球及女壘聯賽 16, 1, 千元 100 (4) 輔導辦理學校啦啦隊比賽 2,000 千元 1,197,939 (5) 辦理學校圍棋比賽 1,000 千元 211,514 (6) 辦理全國各級學校拔河比賽 2,500 千元 785,474 (7) 辦理各項學生體育活動及校際運動競賽 7,6 71 千元 36, 加強學校體育推展 98,320 千元, 包括 : 110,390 (1) 建置區域性人才培訓體系 29,000 千元 40,701 (2) 辦理運動績優生升學輔導工作 3,500 千元 10,000 (3) 獎勵縣市政府進用學校專任運動教練及增 3,300 置巡迴專任運動教練 40,000 千元 180 (4) 辦理學生水域運動方案 17,000 千元 (5) 辦理水域活動安全宣導 1,303 千元 ( 媒體宣 導 ) (6) 辦理幼兒運動遊戲方案 1,000 千元 (7) 辦理學校民俗體育活動 2,500 千元 (8) 輔導民間團體辦理學生體育活動 1,850 千元 (9) 委託辦理學校體育教育專題研究 936 千元 (10) 獎勵學校體育績優團體及個人頒獎典禮 1, 231 千元 3. 辦理各級學校國際體育交流 4,000 千元, 包括 : 26

31 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 學校體育教育 預算金額 單位 : 新臺幣千元 1,442,015 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 (1) 輔導青少年民俗運動績優團隊出國訪問 1,0 00 千元 (2) 補助學校運動績優團隊赴國外訪問比賽及移地訓練 2,000 千元 (3) 辦理各種國際校際運動競賽 1,000 千元 4. 改善體育專業學校教學環境計畫 7,000 千元, 包括 : (1) 強化體育專業學校競技運動訓練 2,000 千元 (2) 大專校院優秀運動人才助學計畫 5,000 千元 5. 學校運動場地設施整修及充實體育器材設備 43 9,463 千元 6. 辦理體育相關業務所需人力經費 5,000 千元 7. 體育替代役專業訓練與管理 200 千元 8. 改善體育類高級中學及體育班教學環境 31,263 千元, 包括 : (1) 配合新課程調整與強化體育類高級中學及體育班競技訓練 10,263 千元 (2) 提升師資專業教學訓練知能 2,000 千元 (3) 建立學生課業及生活輔導制度 15,000 千元 (4) 充實高中體育班教學設備 4,000 千元 9. 推展學生體適能活動 5,970 千元, 包括 : (1) 強化學生體適能教育 3,000 千元 (2) 辦理體適能教師研習及相關人員進修教育 2,270 千元 (3) 加強學生體適能研究與發展 700 千元 10. 辦理促進優質學生棒球運動方案 150,000 千元, 經行政院 99 年 7 月 16 日院臺教字第 號函核定, 總經費 530,000 千元, 分 4 年辦理,99 年度編列 80,000 千元,100 年度編列 15 0,000 千元,101 年度編列 150,000 千元, 本年度續編 150,000 千元, 其內容如下 : (1) 辦理各級學校學生棒球運動聯賽 45,000 千元 (2) 建立學生棒球優先區與屬地特色 9,000 千元 27

32 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 學校體育教育 預算金額 單位 : 新臺幣千元 1,442,015 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 (3) 辦理各級學校棒球運動教練 選手增能研習 1,000 千元 (4) 挹注各級學校棒球隊參賽及培訓經費 70,00 0 千元 (5) 新修整建學校簡易棒球場 25,000 千元 11. 辦理泳起來專案 提升學生游泳能力檢測合格率及游泳池新改建行動方案 241,400 千元, 經行政院 99 年 8 月 27 日院臺教字第 號函原則同意, 總經費 876,400 千元, 分 4 年辦理,99 年度編列 135,000 千元,100 年度編列 2 50,000 千元,101 年度編列 250,000 千元, 本年度編列 241,400 千元, 以提升高級中等以下學校應屆畢業生游泳檢測合格率, 及學校游泳池比率, 其內容如下 : (1) 推動學校游泳教學 111,000 千元 (2) 培育游泳與自救能力教學指導人才 6,900 千元 (3) 協助學校游泳池經營管理 24,600 千元 (4) 新改建學校游泳池 98,900 千元 12. 推動 2017 世界大學運動會學校競技運動人才培育 6 年計畫 68,000 千元, 包括 : (1) 策略選項並落實選才機制, 培育量足質精頂尖競技運動人才 10,000 千元 (2) 健全育才配套, 持續適性發展各級學校運動人才 1,000 千元 (3) 強化訓練效能及參賽效能, 精進競技運動事務人力 20,000 千元 (4) 強化運動科研提升競技成績之聯結 30,000 千元 (5) 競技運動人才生涯輔導 7,000 千元 13. 籃球等各項球類發展計畫 160,000 千元, 包括 : (1) 辦理選手 教練及裁判增能教育 30,000 千元 (2) 建立標竿縣市區域人才培育體系國小 國中 高中架構, 強化升學銜接及訓練 30,000 千元 (3) 鼓勵辦理地區性國小球類比賽及育樂營 10, 28

33 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 學校體育教育 預算金額 單位 : 新臺幣千元 1,442,015 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 03 一人一運動一校一團隊 0200 業務費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0295 短程車資 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0429 對福建省各縣之補助 0432 對特種基金之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 04 學校特殊體育活動及教學發展 0200 業務費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0295 短程車資 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0429 對福建省各縣之補助 000 千元 (4) 籃球資訊網 人才資料庫 ( 含學生 教練 及裁判 ) 及研發籃球教材 20,000 千元 (5) 新建 修整建學校室內外球場 風雨球場 重量訓練室及球員淋浴間, 充實學校體 育運動器材及設備 70,000 千元 38,431 學校體育組 本項計需經費 38,431 千元, 其內容如下 : 9, 發展創新適性體育課程教學 3,499 千元, 包括 100 : 7,805 (1) 辦理體育教學輔導與訪視 1,000 千元 800 (2) 辦理體育教師增能研習 1,499 千元 200 (3) 加強樂趣化教材研發 1,000 千元 活絡校內外體育活動競賽 12,932 千元, 包括 : 29,386 (1) 輔導辦理樂趣化體育活動 4,540 千元 3,610 (2) 輔導學校辦理運動社團活動 3,000 千元 12,101 (3) 輔導辦理地區性校際社團體育活動 2,392 千 元 600 (4) 辦理體育社團幹部研習營 500 千元 4,600 (5) 輔導大專校院發展運動社團及辦理跨校際 5,775 比賽 2,000 千元 2,700 (6) 辦理學生參與運動及學校發展運動社區之 調查 500 千元 3. 補助學校充實運動社團體育器材 14,000 千元 4. 辦理寒暑假學校育樂營 5,000 千元 5. 學校運動志工樂服計畫 3,000 千元 21,005 學校體育組 本項計需經費 21,005 千元, 其內容如下 : 1. 培育身心障礙運動績優生 12,185 千元, 包括 : 1,260 (1) 輔導大專校院招收身心障礙運動績優生 1, 千元 755 (2) 輔導各級學校培訓身心障礙運動選手 1, 千元 200 (3) 輔導培育身心障礙運動選手績優學校出國 50 比賽及移地訓練 1,455 千元 19,745 (4) 輔導辦理身心障礙運動績優學生升學輔導 2,840 盃比賽 1,200 千元 7,310 (5) 充實培育身心障礙運動選手績優學校體育 設備器材 7,530 千元 加強特殊體育活動之推展 5,820 千元, 包括 : 29

34 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 學校體育教育 預算金額 單位 : 新臺幣千元 1,442,015 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0432 對特種基金之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 05 辦理原住民教育 0200 業務費 0251 委辦費 0400 獎補助費 0410 對臺灣省各縣市之補助 0432 對特種基金之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 4,000 (1) 推廣及辦理特殊體育活動 2,820 千元 3,555 (2) 辦理特殊體育國內及國外校際交流活動 1,0 1, 千元 (3) 輔導民間團體辦理各項特殊體育活動 2,000 千元 3. 強化特殊體育之課程與教學 3,000 千元, 包括 : (1) 辦理特殊體育種子教師與專業人員之培訓 1,000 千元 (2) 辦理特殊體育學術研討會 1,500 千元 (3) 調查學校推展特殊體育現況 500 千元 75,308 學校體育組 本項計畫需經費 75,308 千元, 其內容如下 : 5, 辦理原住民運動人才培育計畫 ( 含田徑 體操 5,783 柔道 舉重 跆拳道 棒球及女壘) 與其他 69,525 訓練及活動 28,608 千元, 其中 : 45,000 (1) 補助重點學校教練指導費 選手營養費及 課業輔導費 6,000 千元 11,225 (2) 辦理原住民學生運動人才督訓及輔導 1,000 5,700 千元 7,600 (3) 建置原住民運動人才資料庫 500 千元 (4) 辦理原住民特優選手運動科學研究並提升 競技水準 1,086 千元 (5)) 辦理原住民運動人才國內外移地訓練 2,00 0 千元 (6) 辦理重點項目教練研習 1,200 千元 (7) 充實重點學校訓練設備及器材 15,000 千元 (8) 輔導原住民學校發展各種特色運動 1,822 千 元 2. 改善原住民學校運動場地設施及充實體育相關 設備 41,600 千元 3. 輔助原住民學校發展運動社團及代表隊 1,000 千元 4. 輔助辦理各項原住民學生體育活動 4,100 千元 30

35 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 179,438 計畫內容 : 預期成果 : 人員維持及基本行政工作維持等業務 依預定計畫執行, 達成工作目標 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 0100 人事費 0103 法定編制人員待遇 0104 約聘僱人員待遇 0105 技工及工友待遇 0111 獎金 0121 其他給與 0131 加班值班費 0143 退休離職儲金 0151 保險 02 基本行政工作維持 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0221 稅捐及規費 0231 保險費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0271 物品 0279 一般事務費 0282 房屋建築養護費 0283 車輛及辦公器具養護費 0284 設施及機械設備養護費 0291 國內旅費 0294 運費 0295 短程車資 0299 特別費 0300 設備及投資 0302 房屋建築及設備費 0306 資訊軟硬體設備費 0319 雜項設備費 143,696 本署各組室 職員 103 人, 工友 5 人, 技工 2 人, 駕駛 7 人, 約聘 143,696 僱 9 人, 合計 126 人, 年需人事費 143,696 千元 83,669 6,520 5,861 20,176 2,895 6,526 8,847 9,202 35,742 秘書室 人事 本計畫編列 35,742 千元, 其主要內容如下 : 室 政風室 1. 業務費 24,119 千元, 包括 : 會計室 (1) 教育訓練費 400 千元 24,119 (2) 核實編列辦公室用水費 電費 瓦斯費計 2 400,323 千元 2,323 (3) 核實編列郵資 電話費及網路通訊費等 2,8 2, 千元 1,625 (4) 文書系統資訊操作維護費 1,625 千元 1,290 (5) 核實編列公務車輛 10 輛 ( 含機車乙輛 ) 之稅 199 捐及規費 190 千元與體育聯合辦公大樓地價 3,620 稅 房屋稅 1,100 千元, 合計 1,290 千元 258 (6) 保險 199 千元, 包括 : 1,722 <1> 公務車輛 9 輛, 每輛 20,850 元, 機車乙輛 1,559 1,350 元, 年需 189 千元 2,375 <2> 本會人員因業務活動保險, 以 20 人計, 2,604 每人 500 元, 年需 10 千元 (7) 核實編列臨時人員酬金計 3,620 千元 2,160 (8) 核實編列資料建檔等事務性工作及講座鐘 點費 顧問費 出席費等酬金計 258 千元 848 (9) 物品計 1,722 千元, 包括 : 45 <1> 油料, 按現有車輛 9 輛, 年耗油約 10, 公升, 年計 351 千元 ; 機車 1 輛, 年耗油 158 約 312 公升, 年需 11 千元 ; 合計 362 千元 11,509 7,309 <2> 核實編列其他事務用消耗品及非消耗品 1 1,200,360 千元 3,000 (10) 一般事務費 1,559 千元 31

36 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 一般行政預算金額 單位 : 新臺幣千元 179,438 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0400 獎補助費 0475 獎勵及慰問 114 <1> 文康活動費, 以員額 126 人計, 每人 2, 元, 合計 315 千元 <2> 核實編列其他雜項費用 1,244 千元 (11) 編列房屋建築修繕費 2,375 千元 (12) 車輛及辦公器具養護費 2,604 千元, 包括 : <1> 車輛養護費,4 輛購置滿 6 年以上, 每輛 5 1 千元 ;5 輛至 102 年滿 15 年, 依比例編列 104 千元 ; 機車乙輛, 每輛 2 千元, 年需 3 10 千元 <2> 辦公器具維護費, 年需 45 千元 <3> 辦公室清潔, 每月 187 千元, 年需約 2,24 9 千元 (13) 設施及機械設備養護費 2,160 千元 <1> 電梯 機電 空調 電話交換機 監控 系統等專項維護, 每月約 174 千元, 年需 2,088 千元 <2> 首長宿舍管理費每月 6 千元, 年需 72 千元 (14) 核實編列員工國內差旅費 848 千元 (15) 核實編列公物搬運費 45 千元 (16) 核實編列短程車資 45 千元 (17) 依規定標準編列首長特別費, 首長每月 13,125 元, 年需 158 千元 2. 設備及投資費 11,509 千元 包括 : (1) 體育大樓辦公室空間暨辦公家具更新改善 工程 2,500 千元 (2) 線上公文簽核系統升級 1,200 千元 (3) 購置影像掃描器 1,000 千元 (4) 強化節能減碳設施改善 4,000 千元 (5) 體育大樓前廣場及周邊花圃整體規劃改善 9 99 千元 (6) 體育聯合辦公大樓粉刷補漆 1,810 千元 3. 獎補助費 114 千元, 係退休人員 19 人三節慰問 金, 每人每年 6,000 元, 合計 114 千元 32

37 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 體育行政業務 預算金額 29,925 計畫內容 : 預期成果 : 辦理體育運動行政督導 擴增體育運動資源 國民體 宣導國家體育運動政策, 健全體育法制, 提升運動文 育運動宣導及加強體育運動人才培育等業務 化內涵, 擴增體育運動資源及培育人才, 達成施政目 標 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 體育行政及督導 0200 業務費 0203 通訊費 0215 資訊服務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備費 02 擴增體育運動資源 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 12,883 綜合規劃組 本計畫工作重點為 : 規劃整體體育運動政策, 擬 9,758 ( 制 修 ) 訂綜合性各項體育運動法規, 加強體 162 育運動推展, 蒐整體育運動資訊, 充實建置體育 4,950 運動 e 化平台, 計編列 12,883 千元, 其內容如下 443 : 業務費 9,758 千元, 其細目如下 : 300 (1) 郵資 電話費及網路通訊費 162 千元 115 (2) 資訊服務費編列 4,950 千元, 辦理本署體育 3,450 運動電子化政府資訊系統開發與維護等業 100 務 3,125 (3) 核實編列臨時人員酬金計 443 千元 3,125 (4) 專家出席費 講座鐘點費等酬金 238 千元 (5) 委辦費編列 300 千元, 辦理體育運動政策 法規 制度綜合研究與調查 300 千元 (6) 行政事務用消耗品及非消耗品 115 千元 (7) 一般事務費編列 3,450 千元, 辦理下列工作 : <1> 出版國民體育季刊 4 期, 報導國家體育動 態, 介紹國際體育現況, 提供體育運動 專業知識交流平台 2,000 千元 <2> 辦理 101 年體育統計 650 千元 <3> 辦理體育運動之資料蒐整分析 風險管 理 性別主流化 個人資料管理與研考 業務等事宜 800 千元 (8) 國內旅費核實編列 100 千元 2. 設備及投資編列 3,125 千元, 擴充及汰換個人 電腦 防毒系統 SQL 資料庫標準版 骨幹核 心交換器 ( 支援 IPV6) 汰換 Office 標準版最 新授權版升級等 5,212 綜合規劃組 本計畫工作重點為 : 鼓勵民間參與體育運動建設 4,738 ; 數位博物館資料維護 ; 輔導體育運動文物之保 150 存及推廣, 辦理運動藝術美學競賽, 提升運動文 390 化內涵, 計編列 5,212 千元, 其內容如下 : 1, 業務費 4,738 千元, 其細目如下 : 150 (1) 郵資 電話費及網路通訊費 150 千元 33

38 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 體育行政業務 預算金額 單位 : 新臺幣千元 29,925 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0292 大陸地區旅費 0400 獎補助費 0437 對國內團體之捐助 03 加強國民體育宣導 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 04 加強體育人才培育 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 1,900 (2) 專家出席費 講座鐘點費等酬金 390 千元 100 (3) 委辦費編列 1,810 千元, 辦理下列工作 : 238 <1> 本署數位博物館資料維護 810 千元 474 <2> 辦理兩岸運動休閒服務業及運動產業交 474 流 1,000 千元 (4) 行政事務用消耗品及非消耗品 150 千元 (5) 一般事務費 1,900 千元, 辦理下列工作 : <1> 本署圖書館購置體育運動及其他圖書刊 物 ( 中外文 )300 千元 <2> 出版本署 101 年年報 600 千元 <3> 辦理運動藝術美學競賽 1,000 千元 (6) 國內旅費 100 千元 (7) 大陸地區旅費 238 千元 2. 獎補助費編列 474 千元, 輔導全國性民間體育 團體, 展開文物蒐整保存展示及成立體育文物 館等事宜 6,550 綜合規劃組 本計畫工作重點為 : 結合平面電子媒體宣導運動 6,550 賽會 運動資訊 運動安全等相關運動動態資訊 150 ; 加強行銷運動會及運動場館活動 ; 提升運動賽 150 會經濟價值 ; 辦理對體育運動建設有功團體人員 5,000 之獎勵等 ; 計編列 6,550 千元, 其內容如下 : 業務費 6,550 千元, 其細目如下 : 1,000 (1) 郵資 電話費及網路通訊費 150 千元 100 (2) 專家出席費 講座鐘點費等酬金 150 千元 (3) 委辦費編列 5,000 千元, 辦理運動選手 教 練 企業等表揚活動 (4) 行政事務用消耗品及非消耗品 150 千元 (5) 一般事務費編列 1,000 千元, 辦理下列工作 : <1> 辦理運動安全 消費者保護等資訊宣導 5 00 千元 <2> 辦理體育政策或活動之推廣與宣導 500 千 元 (6) 國內旅費 100 千元 5,280 綜合規劃組 本計畫工作重點為 : 舉辦體育運動發展研討會, 500 加強各類體育運動專業人員訓練進修, 提升體育 150 運動專業人員國際視野及競爭力等, 計編列 5, 千元, 其內容如下 : 34

39 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 體育行政業務 預算金額 單位 : 新臺幣千元 29,925 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 0271 物品 0291 國內旅費 0400 獎補助費 0430 政府機關間之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 業務費 500 千元, 其細目如下 : 100 (1) 郵資 電話費及網路通訊費等 150 千元 4,780 (2) 專家出席費 講座鐘點費等酬金 150 千元 1,280 (3) 事務用消耗品及非消耗品 100 千元 3,000 (4) 國內旅費 100 千元 獎補助費編列 4,780 千元, 辦理下列工作 : (1) 辦理體育運動從業人員專業職能訓練與進修, 拓展體育運動行政人員視野 1,780 千元 (2) 輔導體育學術團體辦理體育相關基礎或應用學科之研究 專論或國內外研討講習會等事宜 3,000 千元 35

40 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 國家體育建設 預算金額 3,160,929 計畫內容 : 預期成果 : 辦理推展全民運動 推展競技運動 推展國際體育 完備優質運動環境, 提升規律運動人口 ; 強化運動競 整建運動設施等業務 技實力, 提升國際競賽成績 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 推展全民運動 0200 業務費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0292 大陸地區旅費 0293 國外旅費 0294 運費 0295 短程車資 0400 獎補助費 0410 對臺灣省各縣市之補助 0437 對國內團體之捐助 0475 獎勵及慰問 189,604 全民運動組 本計畫工作重點為 :( 一 ) 提升國民體質與生活品 92,070 質 發揚傳統民俗體育 加強身心障礙國民運動 1,000 推展 加強原住民體育推展 全民運動類民間體 665 育團體輔導 打造運動島計畫等 ( 二 ) 改善國民 1,035 運動環境與打造運動島計畫, 修正計畫業奉行政 27,279 院 100 年 11 月 10 日院臺體字第 號函核 1,290 定在案, 其中打造運動島計畫總經費 1,600,000 57,108 千元, 計畫期程自 99 年至 104 年,99 年度編列 378 1,617,265 千元,100 年度編列 129,686 千元,101 年度 88 編列 83,217 千元, 本年度續編列 75,560 千元 推 400 展全民運動計畫經費 189,604 千元, 其內容如下 888 : 業務費編列 92,070 千元, 包括 : 97,534 (1) 郵資 電話費及網路通訊費 1,000 千元 16,625 (2) 核實編列臨時人員酬金計 665 千元 (3) 專家出席費 講座鐘點費等按日按件酬金 1 73,065,035 千元 7,844 (4) 核實編列委辦費 27,279 千元, 辦理下列工 作 : <1> 登山嚮導員檢定授證 國民體能指導員 授證業務 1,755 千元 <2> 運動城市專案調查 2,700 千元 <3> 委託培育推廣民俗體育人才 90 千元 <4> 委託智體協辦理參加冬季特奧會及推展 特殊奧運研習及活動 5,670 千元 <5> 打造運動島計畫委辦費 15,714 千元 <6> 兩岸全民運動發展與賽會規劃辦理等交 流活動 1,350 千元 (5) 核實編列物品費 1,290 千元 (6) 一般事務費 57,108 千元 <1> 輔導縣市政府發展地方特色運動 27,350 千元 <2> 辦理一般身心障礙業務推展費 2,900 千元 <3> 辦理原住民運動與休閒活動 693 千元 <4> 規劃推動全民類體育活動及業務研討會 6 36

41 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 10 千元 <5> 辦理國民體能活動 製頒運動健身激勵獎章 11,400 千元 <6> 辦理運動樂趣快易通專案 11,400 千元 <7> 輔導縣市政府辦理運動地圖資訊活動教育宣導 文宣品製作等 2,755 千元 (7) 核實編列國內旅費 1,617 千元 (8) 核實編列大陸地區旅費 88 千元 (9) 核實編列國外旅費 400 千元 (10) 核實編列運費 888 千元 (11) 核實編列短程車資 700 千元 2. 獎補助費編列 97,534 千元, 包括 : (1) 輔導各縣市體育會等相關團體針對職工 勞 農 漁民等不同族群辦理團體性 整合性體育休閒活動, 並調查與蒐整相關活動訊息, 提供民眾建立規律運動習慣 23,76 0 千元 (2) 輔導固有傳統體育團體配合地方觀光產業或宗教民俗活動, 辦理多元具創意的傳統民俗體能性活動 2,850 千元 (3) 補助社會團體辦理身心障礙運動推展活動 2,850 千元 (4) 補助原住民鄉鎮區所屬地方政府及相關原住民團體辦理全民運動與休閒活動 5,225 千元 (5) 輔導具國際組織非亞奧運體育團體辦理全民運動與出國參賽 12,350 千元 (6) 輔導未具國際組織之全國性運動團體舉辦休閒體育活動 8,968 千元 (7) 輔導各民間體育團體健全各項全民類運動教練 裁判制度 1,496 千元 (8) 輔助相關機關團體組織, 辦理打造運動島計畫活動編列 32,191 千元, 其專案工作如下 : <1> 輔助成立運動大聯盟並辦理季聯賽 <2> 輔助辦理運動健身活動, 包括辦理職工瘦身班 農林漁牧運動推廣班 銀髮 幼兒婦女運動指導班 運動健身主題活 37

42 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 02 推展競技運動 0200 業務費 0203 通訊費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0292 大陸地區旅費 0293 國外旅費 0294 運費 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0430 政府機關間之補助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 0475 獎勵及慰問 動 <3> 補助辦理運動樂活島推廣專案, 包括全國登山日 全國健走日 全國路跑日 單車成年禮及其他促進國民健康戶外山林運動休閒活動 (9) 績優身心障礙選手聽障奧運及其他國際賽會獎勵金 7,844 千元 734,465 競技運動組本計畫工作重點 :( 一 ) 統整全國各級運動選手培 181,971 訓體系, 落實優秀運動選手分級培訓 管理與輔 446 導措施, 強化國際競賽成績, 培育運動人才及振 656 興棒球運動, 投入運動科學資源, 提升國家競技 1,015 運動競爭實力 ( 二 ) 振興棒球運動總計畫, 39,639 業奉行政院 99 年 3 月 3 日院臺體字第 號 856 函核定, 執行期程自 99 年至 102 年, 計畫總經費 9 137,200 32,545 千元,99 年度編列 250,000 千元 100 年度 972 編列 230,680 千元 101 年度編列 242,925 千元 90 本年度續編列 208,940 千元 ( 三 ) 運動科學介 727 入競技實力提升計畫 經行政院國科會於 99 年 月 26 日以臺會企字第 號書函審查通過 552,494, 本會報請 100 年至 103 年中程個案計畫, 經國科 83,249 會於 99 年 9 月 16 日以臺會企字第 號函 82,156 同意,100 年度編列 22,000 千元,101 年度編列 20,532 千元, 本年度續編列 18,927 千元 推展競技 6,047 運動計畫編列 734,465 千元, 其內容如下 : 322, 業務費編列 181,971 千元, 包括 : 22,093 (1) 郵資 電話及網路通訊費 446 千元 36,816 (2) 核實編列臨時人員酬金 656 千元 (3) 專家出席費 講座鐘點費等酬金 1,015 千元 (4) 委辦費編列 39,639 千元, 辦理下列工作 : <1> 委託民間體育團體審定亞奧單項運動規則蒐錄及運動紀錄審定 發布 243 千元 <2> 辦理專任運動教練資格審定行政事務工作 675 千元 <3> 委託民間體育團體辦理國光獎金審查等 9 95 千元 <4> 委託民間團體辦理運動傷害防護員授證 6 48 千元 38

43 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 <5> 委託民間團體組團參加 2013 年韓國仁川亞洲室內暨武藝運動會 2013 年東亞運動會及 2013 年亞洲青年運動會等經費 37, 078 千元 (5) 行政事務用消耗品及非消耗品 856 千元 (6) 一般事務費 137,200 千元, 辦理下列工作 : <1> 專任運動教練輔導與管理 95,000 千元 <2> 優秀退役運動員生活照護 1,083 千元 <3> 辦理運動選手培訓場地使用費 40,000 千元 <4> 辦理各亞奧運單項協會訪視 167 千元 <5> 辦理棒球發展輔導 召開棒球振興會議 9 50 千元 (7) 核實編列國內差旅費 972 千元 (8) 赴大陸地區參賽督訓旅費 90 千元 (9) 出國參賽督訓國外旅費 727 千元 (10) 核實編列運費 370 千元 2. 獎補助費編列 552,494 千元, 辦理下列工作 : (1) 輔導各亞奧運單項協會代表隊參加國際單項競賽賽前培訓 33,250 千元 (2) 輔導各亞奧運單項協會代表隊賽前國外移地訓練 33,250 千元 (3) 輔導各亞奧運單項協會設置單項訓練中心 3 3,250 千元 (4) 輔導運動團體長期培訓經費 33,250 千元 (5) 補助亞奧運單項協會訓練及比賽用器材 8,2 50 千元 (6) 改善亞奧運單項協會之訓練中心運動科研與訓練環境 51,412 千元 (7) 輔導臺北市政府辦理 102 年全國運動會 38,0 00 千元 (8) 輔導各亞奧運單項協會, 舉辦全國性單項運動競賽 19,950 千元 (9) 輔導各亞奧運單項協會舉辦排名 ( 聯 ) 賽 19, 950 千元 (10) 輔導各亞奧運單項協會參加國際單項運動競賽 19,950 千元 (11) 輔導各級學校辦理基層棒球運動人才培訓 39

44 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 03 推展國際體育 0200 業務費 0249 臨時人員酬金 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0292 大陸地區旅費 0293 國外旅費 0295 短程車資 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0430 政府機關間之補助 0436 對外之捐助 0437 對國內團體之捐助 0438 對私校之獎助 及參賽 111,239 千元 (12) 輔導縣市政府 公民營企業組訓社會甲組 棒球隊及舉辦競賽 95,000 千元 (13) 補助民間團體辦理運動科學相關研究經費 17,027 千元 (14) 補助民間團體購置科學儀器及設備 1,900 千元 (15) 績優協會及優秀運動選手教練獎勵金 36,2 31 千元 (16) 辦理運動科學研究獎勵 585 千元 187,412 國際及兩岸運 本計畫工作重點為 :( 一 ) 拓展國際活動空間 : 積 動組 極參與國際體育活動 ; 積極爭取主辦國際運動賽 19,449 會及體育會議 ; 積極爭取擔任國際運動組織職務 440 ; 加強國際體育組織重要人士邀訪及聯繫 ; 加強 130 海外僑社及旅華外僑之體育活動 ; 加強國際體育 14,797 事務人才訓練 ; 加強國際體育資訊 學術交流 300 ( 二 ) 加強兩岸體育交流 : 加強兩岸體育團體及人 1,387 員互訪, 加強兩岸選手 教練交流, 加強兩岸體 550 育學術交流活動, 審查擬來台參訪活動之大陸體 904 育專業人士及運動員之專業造詣條件等 ( 三 ) 辦 841 理 2017 臺北世界大學運動會各項籌備工作, 年度動支第二預備金 100,000 千元,101 年度動支 167,963 第二預備金 287,250 千元, 本年度編列 103,644 千 96,577 元 推展國際體育計畫編列 187,412 千元, 其內 4,085 容如下 : 1. 業務費 19,449 千元, 辦理下列工作 : 723 (1) 核實編列臨時人員酬金計 440 千元 300 (2) 核實編列按日按件計資酬金 130 千元 65,978 (3) 委辦費 14,797 千元, 辦理下列工作 : 300 <1> 以 國際單一窗口 原則, 輔導中華奧 會 大專體總 高中體總 殘障體總及 智障協會等, 辦理相關國際體育業務, 如組團參與國際比賽 出席國際會議暨 活動 主辦國際賽事 加強國際組織人 士邀訪與聯繫等, 增進我國參與國際社 會的機會及能見度, 計編列 9,797 千元 <2> 輔導中華奧會 大專體總及高中體總, 進行兩岸體育行政 學生 選手 教練 40

45 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 學者 運科人員之專題交流及運動團隊互訪, 以建立兩岸體育定期溝通機制及多元交流管道年約 5,000 千元 (4) 核實編列物品費 300 千元 (5) 核實編列一般事務費 1,387 千元 (6) 國內旅費核實編列 550 千元 (7) 大陸地區旅費核實編列 904 千元 (8) 國外旅費核實編列 841 千元 (9) 核實編列短程車資 100 千元 2. 獎補助費編列 167,963 千元, 辦理下列工作 : (1) 輔導各縣市主辦國際運動競賽, 配合各縣市觀光運動等特色, 舉辦國際賽事, 提升當地國民運動風氣及帶動地方經濟與繁榮的雙重目標, 計編列 1,865 千元 (2) 補助國內各縣市運動績優之學校團隊出國參加國際分級分齡比賽, 以促進國際青少年體育交流, 擴展其國際視野, 建立地球公民宏觀思維 3,880 千元 (3) 補助各縣市政府組團參加國際少年運動會約需 723 千元 (4) 輔導各體育團體, 積極爭取並提升主辦國際運動賽會及體育會議等級, 善盡國際成員義務, 增進臺灣國際能見度, 提昇國內運動風氣及水準, 計編列 42,294 千元 (5) 輔導各體育團體, 積極參與國際會議及活動 ; 並邀請國際體壇人士來華訪問, 促進國際友誼與交流 ; 爭取國際人士對我國的支持與認同等計編列 4,787 千元 (6) 輔導各體育團體爭取國際組織秘書處設於我國 5,000 千元 (7) 輔導我國籍人士爭取擔任國際組織職務及推動相關工作計畫 3,800 千元 (8) 補助辦理旅外華僑體育活動 旅臺外僑活動, 計編列 300 千元 (9) 補助辦理國際體育學術研討會 出席國際學術會議 300 千元 (10) 辦理加強兩岸體育學術交流及體育活動 1, 370 千元 41

46 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 04 整建運動設施 0200 業務費 0203 通訊費 0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0271 物品 0279 一般事務費 0291 國內旅費 0293 國外旅費 0294 運費 0295 短程車資 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費 0400 獎補助費 0403 對直轄市政府之補助 0410 對臺灣省各縣市之補助 0429 對福建省各縣之補助 (11) 對臺北市政府之補助 94,917 千元, 辦理國 際運動賽會專業諮詢或相關專題諮詢 加 強國內暨國際媒體宣傳 ( 含人才培訓 ) 加 強籌辦組織人員之培訓研習 辦理世大運 各項籌備工作 宣導 比賽 研討 ( 習 ) 會 技術會議 (12) 對國內團體捐助 8,727 千元 輔導大專體 總世大運各相關單項運動協會及其他具體 育賽會籌辦實務或經驗之組織或團體, 加 強與相關國際總會聯繫 ( 含出席相關國際 會議 邀訪外賓來台等 ) 爭取主辦世大 運單項國際 ( 含亞洲 ) 運動賽會, 累積賽會 籌辦經驗等 2,049,448 運動設施組 本計畫工作重點 : 配合國家發展重點計畫, 普設 14,418 國民運動中心等運動休閒設施, 改善國民運動環 250 境 運動場地綠化及簡易運動場地維護整修 ; 規 1,400 劃國家運動設施整體興設 ; 輔導及興建國際標準 9,864 運動場館建置培訓設施 ; 獎勵民間參與興建營運 300 運動設施 ; 輔導公民營運動設施, 落實企業化管 850 理, 改善運動設施管理績效, 確保消費權益 整 1,384 建運動設施計畫編列 2,049,448 千元, 其內容如 225 下 : 業務費 14,418 千元, 包括 : 120 (1) 辦理公民營運動設施管理輔導業務 5,514 千 800,000 元, 包括執行運動場館業消費者保護方案 800,000 高爾夫球場與其他民間運動場館之管理 1,235,030 及輔導 公民營運動場館規劃與研究 公 446,000 營運動場館之管理與輔導 公民營運動場 718,030 館研習 工程查核及督訪等 (2) 辦理自行車道整體路網串連建設計畫相關 71,000 行銷推廣 教育訓練及行政督導等 8,904 千 元 2. 設備及投資 800,000 千元, 國家運動園區整體 興設與人才培育計畫 : 修正計畫業奉行政院 10 1 年 3 月 20 日院臺教字第 號函核定在 案, 其中國家運動園區整體興設計畫總經費 3, 986,570 千元, 計畫期程 98 年至 103 年,98 年度 編列 100,000 千元,99 年度編列 558,000 千元, 42

47 經資門併計 工作計畫名稱及編號 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 國家體育建設 預算金額 單位 : 新臺幣千元 3,160,929 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 100 年度編列 355,818 千元,101 年度編列 800,4 00 千元, 本年度續編列 800,000 千元 辦理國家運動選手訓練中心整建 ( 綜合集訓館 2 棟 棒壘球等戶外專業訓練場地等 ) 及國家射擊訓練基地 公西靶場興整建 (25m 室內靶場 50m 半室內靶場 室外飛靶區等設施 ) 等 3. 獎補助費編列 1,235,030 千元, 包括 : (1) 改善國民運動環境與打造運動島計畫, 修正計畫業奉行政院 100 年 11 月 10 日院臺體字第 號函核定在案, 其中改善國民運動環境計畫總經費 11,660,000 千元, 計畫期程 99 年至 104 年, 99 年度編列 1,140,000 千元,100 年度編列 1,338,697 千元,1 01 年度編列 1,840,900 千元, 本年度續編列 809,030 千元 辦理國民運動中心及運動公園興設 運動場地興整建 ( 籃球場 游泳池 網球場 慢速壘球場 槌球場等休閒運動設施 ) 簡易運動場地維護整修( 簡易棒球場 籃球場等簡易休閒運動設施 ) 等 (2) 自行車道整體路網串連建設計畫, 本年度編列 290,000 千元 辦理自行車道規劃設計 自行車道建設工程等 (3)2017 臺北世界大學運動會籌辦計畫, 辦理 臺北世界大學運動會場館設施興整建工程, 本年度編列 136,000 千元 43

48 經資門併計 工作計畫名稱及編號 計畫內容 : 教育部體育署歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 102 年度 第一預備金 預算金額 預期成果 : 單位 : 新臺幣千元 3,200 分支計畫及用途別科目預算金額承辦單位說明 01 第一預備金 0900 預備金 0901 第一預備金 3,200 本署各組室編列本署第一預備金如列數 3,200 3,200 44

49 本頁空白 45

50 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 教育部體育署各項費用彙計表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 體育行政業務 國家體育建設 學校體育教育 第一預備金 合 計 合計 179,438 29,925 3,160,929 1,442,015 3,200 4,815, 人事費 143, , 法定編制人員待遇 83,669 83, 約聘僱人員待遇 6,520 6, 技工及工友待遇 5,861 5, 獎金 20,176 20, 其他給與 2,895 2, 加班值班費 6,526 6, 退休離職儲金 8,847 8, 保險 9,202 9, 業務費 24,119 21, , , , 教育訓練費 水電費 2, , 通訊費 2, ,696 1,000 6, 資訊服務費 1,625 4,950 6, 稅捐及規費 1,290 1, 保險費 臨時人員酬金 3, ,761 5, 按日按件計資酬金 , , 委辦費 7,110 91, , , 物品 1, ,746 1,480 6, 一般事務費 1,559 6, ,545 8, , 房屋建築養護費 2,375 2, 車輛及辦公器具養護費 2,604 2, 設施及機械設備養護費 2,160 2, 國內旅費 ,523 1,577 7, 大陸地區旅費 238 1,082 1, 國外旅費 2,193 2, 運費 45 1,283 1, 短程車資 ,255 46

51 工作計畫名稱及編號 第一 二級用途別科目名稱及編號 教育部體育署各項費用彙計表 中華民國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 一般行政 體育行政業務 國家體育建設 學校體育教育 第一預備金 合 計 0299 特別費 設備及投資 11,509 3, , , 房屋建築及設備費 7,309 7, 公共建設及設施費 800, , 資訊軟硬體設備費 1,200 3,125 4, 雜項設備費 3,000 3, 獎補助費 114 5,254 2,053,021 1,316,595 3,374, 對直轄市政府之補助 625, , , 對臺灣省各縣市之補助 820, ,885 1,670, 對福建省各縣之補助 71,000 37, , 政府機關間之補助 1,280 6,770 8, 對特種基金之補助 130, , 對外之捐助 對國內團體之捐助 3, ,176 55, , 對私校之獎助 ,393 21,940 44, 對學生之獎助 3,300 3, 獎勵及慰問 , , 預備金 3,200 3, 第一預備金 3,200 3,200 47

52 教育部歲出一級用途 中華民國 科 目 經 常 支 款 項 目 節 名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費 11 教育部主管 143, ,993 1,357,729 3 體育署 143, ,993 1,357,729 教育支出 125, ,532 1 學校體育教育 125, ,532 文化支出 143, , ,197 2 一般行政 143,696 24, 體育行政業務 21,546 5,254 4 國家體育建設 307, ,829 5 第一預備金 48

53 部途 體育署別科目分析表 國 102 年度 單位 : 新臺幣千元 出資本支出預備金小計業務費設備及投資獎補助費預備金小計 合計 3,200 1,983, ,634 2,017,255 2,831,889 4,815,507 3,200 1,983, ,634 2,017,255 2,831,889 4,815, , , ,063 1,442, , , ,063 1,442,015 3,200 1,254, ,634 1,304,192 2,118,826 3,373, ,929 11,509 11, ,438 26,800 3,125 3,125 29,925 1,056, ,000 1,304,192 2,104,192 3,160,929 3,200 3,200 3,200 49

54 教育部資本支出 中華民國 科 目 款 項 目 節 名 稱 及 編 號 土地 房屋建築 公共建設 教育部主管 7, , 體育署 7, , 教育支出 學校體育教育 文化支出 7, , 一般行政 7, 體育行政業務 國家體育建設 800,000 50

55 體育署分析表 102 年度 單位 : 新臺幣千元 機械設備 運輸設備資訊軟硬體設備雜項設備權利投資及其他 合計 4,325 3,000 2,017,255 2,831,889 4,325 3,000 2,017,255 2,831, , , , ,063 4,325 3,000 1,304,192 2,118,826 1,200 3,000 11,509 3,125 3,125 1,304,192 2,104,192 51

56 本頁空白 52

57 人事費別 一 民意代表待遇二 政務人員待遇三 法定編制人員待遇四 約聘僱人員待遇五 技工及工友待遇六 獎金七 其他給與八 加班值班費九 退休退職給付十 退休離職儲金十一 保險十二 調待準備 教育部體育署人事費分析表 中華民國 102 年度單位 : 新臺幣千元金額說明 83,669 6,520 5,861 20,176 2,895 6,526 超時加班費 3,188 千元, 未逾該科目 90 年度實支數 8 成計 6, 434 千元 8,847 9,202 合 計 143,696 53

58 科 款項目節 名 目 稱 教育部預算員額 中華民國 員 額 ( 單位 : 職 員 警 察 法 警 駐 警 工 友 技 工 駕 駛 本年度 上年度 本年度 上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度 教育部主管 體育署 一般行政

59 體育署明細表 102 年度人 ) 年需經費聘用約僱駐外雇員合計本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 , ,095 2, , ,095 2, , ,095 2, 教育部體育署係移入行政院體 育委員會 116 名, 併計教育部學校體育業務 9 名及教育部政風處 1 名, 合計 126 名 2. 本年度以業務費支付個人之 臨時人員 支出, 包括 : (1) 一般行政計畫預計進用 10 人, 經費 3,620 千元 (2) 體育行政業務計畫預計進用 2 人, 經費 443 千元 (3) 國家體育建設計畫預計進用 8 人, 經費 1,761 千元 3. 本年度以業務費支付勞力外包公司之 派遣人力 支出, 包括 : (1) 一般行政計畫預計進用 3 人, 經費 1,583 千元 (2) 學校體育教育計畫預計進用 6 人, 經費 5,000 千元 4. 本年度以業務費支付 勞務承攬 支出, 包括 : (1) 一般行政計畫預計進用 8 人, 經費 4,642 千元 (2) 體育行政業務計畫預計進用 3 人, 經費 2,100 千元 (3) 國家體育建設計畫預計進用 5 人, 經費 1,770 千元 55

60 本頁空白 56

61 車輛數 車輛種類 教育部體育署公務車輛明細表 中華民國 102 年度 乘客人數購置 汽缸總排氣量 油料費 不含司機年月 ( 立方公分 ) 數量 ( 公升 ) 單價 ( 元 ) 金額 養護費其他 單位 : 新臺幣千元 現有車輛 : 1 次於部會首長座車 ,000 1, ED 1 公務轎車 , DI 公務轎車 , DI 公務轎車 , DI 公務轎車 , DI 公務轎車 ,349 1, EW 1 公務轎車 ,349 1, EW 1 公務轎車 ,349 1, EW 1 小型客貨車 , DG 一般公務用機車 QHH 機車 備 註 合計 10,

62 預算員額 : 職員 103 人技工 2 人警察 0 人駕駛 7 人法警 0 人聘用 9 人合計 : 126 人現有辦公房駐警 0 人約僱 0 人工友 5 人駐外雇員 0 人中華民國 區 分 自有 無償借用 教育部 單位數面積帳面價值年需修繕費單位數面積年需修繕費 一 辦公房屋 15 19, ,333 2,375 二 機關宿舍 , 首長宿舍 1 戶 單房間職務宿舍 3 多房間職務宿舍 ,673 三 其他 20 81,344 合計 20, ,350 2,

63 體育署舍明細表 102 年度 單位數 單位 : 新臺幣千元, 平方公尺有償租用或借用合計面積押金租金年需修繕費面積押金租金年需修繕費 19, , , ,375 59

64 補助計畫 計畫起訖年度 合計 體育行政業務 (1) 加強體育人才培育 01 [1] 補助其他中央機關 補助內容 教育部補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 536,621 辦理體育運動從業人員專業職能訓 練與進修, 拓展體育運動行政人員 視野 國家體育建設 (1) 推展全民運動 01 [1] 補助臺灣省各縣市 補助原住民鄉鎮區辦理原住民運 102 動與休閒活動 2. 補助各縣市政府辦理打造運動島專案 (2) 推展競技運動 02 [1] 補助直轄市政府 輔導臺北市政府辦理 102 年全國 102 [2] 補助臺灣省各縣市 運動會 2. 輔導各級學校辦理基層棒球運動人才培訓及參賽 3. 輔導直轄市政府組訓社會甲組棒球隊及舉辦競賽 1. 輔導各級學校辦理基層棒球運動 102 [3] 補助其他中央機關 人才培訓及參賽 2. 輔導縣市政府組訓社會甲組棒球隊及舉辦競賽輔導各級學校辦理基層棒球運動人 才培訓及參賽 (3) 推展國際體育 03 [1] 補助直轄市政府 辦理國際賽會及參加國際分級分 102 [2] 補助臺灣省各縣市 齡等賽事 2. 辦理 2017 臺北世界大學運動會各項籌備工作辦理國際賽會及參加國際分級分齡 102 [3] 補助其他中央機關 等賽事積極參與國際比賽及相關會議活動 (4) 整建運動設施 04 [1] 補助直轄市政府 改善國民運動環境與打造運動島計 102 畫 自行車道整體路網串連建設計畫 2017 臺北世界大學運動會籌辦計畫等 60

65 體育署分析表 102 年度 其 單位 : 新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門資本門他土地營建工程其他 合 計 285, , ,655 2,761,216 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1, , , ,832 1,524,492 16,625 16,625 16,625 16, ,620 4, ,452 81,296 1,953 83,249 80,143 2,013 82,156 5, , , ,385 96,577 96,577 4,085 4, , ,000 1,235, ,000 55, ,000 61

66 補助計畫 計畫起訖年度 補助內容 教育部補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 [2] 補助臺灣省各縣市 改善國民運動環境與打造運動島計 102 [3] 補助福建省各縣 畫 自行車道整體路網串連建設計畫等改善國民運動環境與打造運動島計 102 畫 自行車道整體路網串連建設計畫等 學校體育教育 536,621 (1) 加強學校體育活動及教學發展 ,825 [1] 補助直轄市政府 補助辦理運動聯賽 體育活動及充 ,214 [2] 補助臺灣省各縣市 實體育設備補助辦理運動聯賽 體育活動及充 ,141 [3] 補助福建省各縣 實體育設備補助辦理運動聯賽 體育活動及充 ,080 [4] 補助特種基金 實體育設備補助辦理運動聯賽 體育活動及充 ,390 實體育設備 (2) 一人一運動一校一團隊 03 6,911 [1] 補助直轄市政府 補助辦理班際 校際體育活動 學 102 1,010 [2] 補助臺灣省各縣市 校運動志工樂服計畫, 及充實學校運動社團體育器材補助辦理班際 校際體育活動 學 102 3,001 [3] 補助福建省各縣 校運動志工樂服計畫, 及充實學校運動社團體育器材補助辦理班際 校際體育活動 學 [4] 補助特種基金 校運動志工樂服計畫, 及充實學校運動社團體育器材補助辦理班際 校際體育活動 學 102 2,500 校運動志工樂服計畫, 及充實學校運動社團體育器材 (3) 學校特殊體育活動及教學發展 04 8,660 [1] 補助直轄市政府 辦理身心障礙運動績優選手訓練 102 1,000 [2] 補助臺灣省各縣市 補助辦理特殊體育活動, 及充實培育身心障礙運動選手績優學校體育設備器材辦理身心障礙運動績優選手訓練 102 4,960 [3] 補助福建省各縣 補助辦理特殊體育活動, 及充實培育身心障礙運動選手績優學校體育設備器材辦理身心障礙運動績優選手訓練

67 體育署分析表 102 年度 其 單位 : 新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門資本門他土地營建工程其他 合 計 494, , ,030 60,000 11,000 71, ,823 1,235, ,933 1,143, , , , ,474 21,300 36,380 30, ,390 14,000 20,911 2,600 3,610 9,100 12, ,100 4,600 5,890 14,550 1,840 2,840 2,350 7,

68 補助計畫 計畫起訖年度 補助內容 教育部補助經費 中華民國 接受補助補助機關列入經常預算年度人事費業務費 [4] 補助特種基金 補助辦理特殊體育活動, 及充實培育身心障礙運動選手績優學校體育設備器材辦理身心障礙運動績優選手訓練 102 2,500 補助辦理特殊體育活動, 及充實培育身心障礙運動選手績優學校體育設備器材 (4) 辦理原住民教育 05 7,225 [1] 補助臺灣省各縣市 強化原住民人才培訓 補助重點學 102 5,000 [2] 補助特種基金 校教練指導 選手營養費 移地訓練 器材設備及發展運動特色 ; 補助原住民學校運動場地設施, 輔導原住民學校發展運動社團及代表隊, 並辦理原住民體育活動強化原住民人才培訓 補助重點學 102 2,225 校教練指導 選手營養費 移地訓練 器材設備及發展運動特色 ; 補助原住民學校運動場地設施, 輔導原住民學校發展運動社團及代表隊, 並辦理原住民體育活動 64

69 體育署分析表 102 年度 其 單位 : 新臺幣千元 經 費 之 用 途 分 析 門資本門他土地營建工程其他 合 計 1,500 4,000 49,000 56,225 40,000 45,000 9,000 11,225 65

70 捐助計畫 合計 1. 對團體之捐助 0437 對國內團體之捐助 (1) 體育行政業務 [1] 擴增體育運動資源 [2] 加強體育人才培育 (2) 國家體育建設 [1] 推展競技運動 (3) 國家體育建設 [1] 推展全民運動 [2] 推展競技運動 計畫起訖年度 捐助對象 各體育運動協會 學會及其他機構 各體育運動協會 學會及其他機構 公民營企業 各縣市體育會 全國性 身心障礙 原住民等體育團體 各亞奧運單項協會 訓練機構及民間團體 捐助內容 輔導全國性民間體育團體, 展開文物蒐整保存展示及成立體育文物館等事宜輔導體育學術團體辦理體育相關基礎或應用學科之研究 專論或國內外研討講習會 輔導公民營企業組訓社會甲組棒球隊及舉辦競賽 1. 輔導各縣市體育會等相關團體針對職工 勞 農 漁民等不同族群辦理團體性 整合性體育休閒活動 2. 輔導固有傳統體育團體配合地方觀光產業或宗教民俗活動, 辦理多元具創意之傳統民俗體能性活動 3. 補助相關社會團體辦理身心障礙者休閒性活動 4. 補助相關原民住團體辦理原住民傳統運動與多元化休閒性活動 5. 輔導具國際組織非亞奧運體育團體辦理全民運動與出國參賽 6. 輔導未具國際組織之全國性運動團體舉辦休閒體育活動 7. 輔導各民間體育團體健全各項全民類運動教練 裁判制度 8. 輔助成立運動大聯盟並辦理季聯賽 9. 輔助辦理運動健身活動, 包括職工瘦身班 運動健身主題活動 10. 輔助辦理運動樂活島推廣專案 1. 輔導各亞奧運單項協會代表隊參加國際單項競賽賽前培訓 2. 輔導各亞奧運單項協會賽前國外移 教育部捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費 66

71 體育署分析表 102 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他 66, ,287 78, ,768 63, ,213 78, ,214 55, ,088 61, ,381 3,474 3, ,000 3,000 45,673 45,673 45,673 45, ,941 61, ,503 73,065 73, ,898 61, ,460 67

72 捐助計畫 [3] 推展國際體育 (4) 學校體育教育 [1] 加強學校體育活動及教學發展 [2] 一人一運動一校一團隊 [3] 學校特殊體育活動及教學展 [4] 辦理原住民教育 計畫起訖年度 捐助對象 各相關體育單位 民間團體 民間團體 民間團體 捐助內容 地訓練 3. 輔導亞奧運單項協會設置單項訓練中心 4. 輔導運動團體長期培訓經費 5. 補助亞奧運單項協會培訓器材 6. 輔導改善各亞奧運單項協會之訓練中心運動科研與訓練環境 7. 輔導亞奧運單項協會舉辦全國性單項運動競賽 8. 輔導亞奧運單項協會舉辦排名 ( 聯 ) 賽 9. 輔導亞奧運單項協會參加國際單項運動競賽 10. 輔導民間團體加強棒球競技實力提升 11. 輔導民間團體組訓社會甲組棒球隊及舉辦競賽 12. 補助民間團體辦理運動科學相關研究經費 13. 補助民間團體購置科學儀器及設備 1. 積極爭取主辦國際運動賽會與體育會議 2. 積極爭取擔任國際體育組織領導職務 3. 加強國際體育組織重要人士邀訪與聯繫 4. 加強國際體育學術及資訊交流 5. 加強兩岸體育交流 6. 辦理 2017 臺北世界大學運動會各項籌備工作 補助辦理學生體育活動及國際體育交流協助辦理各項校園體育活動補助辦理特殊學生體育活動及國際體育交流強化原住民人才培訓 補助重點學校教練指導 選手營養費 移地訓練 教育部捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費 68

73 體育署分析表 102 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他 65,978 65,978 55,731 55,731 40,701 40,701 5,775 5,775 3,555 3,555 5,700 5,700 69

74 捐助計畫 0438 對私校之獎助 (1) 體育行政業務 [1] 加強體育人才培育 (2) 國家體育建設 [1] 推展競技運動 [2] 推展國際體育 (3) 學校體育教育 [1] 加強學校體育活動及教學發展 [2] 一人一運動一校一團隊 [3] 學校特殊體育活動及教學發展 [4] 辦理原住民教育 2. 對個人之捐助 0441 對學生之獎助 (1) 學校體育教育 [1] 加強學校體育活動及教學發展 0475 獎勵及慰問 (1) 一般行政 [1] 基本行政工作維持 (2) 國家體育建設 [1] 推展全民運動 [2] 推展競技運動 計畫起訖年度 捐助對象 私立大學校院 私立體育專業校院 私立大學校院 私立學校 私立學校 私立學校 私立學校 個人 退休人員 身心障礙選手 運動科學研究優勝人員及優秀運動選手教練 捐助內容 器材設備及發展運動特色 ; 補助原住民學校運動場地設施, 輔導原住民學校發展運動社團及代表隊, 並辦理原住民體育活動 辦理體育運動從業人員專業職能訓練與進修, 拓展體育運動行政人員視野 輔導各級學校辦理基層棒球運動人才培訓及參賽 1. 主辦國際體育學術會議 2. 出席國際體育學術會議 補助辦理班際 校際體育活動, 及充實學校運動社團體育器材協助辦理各項校園體育活動充實培育身心障礙運動選手績優學校體育設備器材強化原住民重點學校器材設備及發展運動特色 ; 補助原住民學校運動場地設施 獎助全中運 全大運成績優秀學生獎勵金 退休人員三節慰問金 身心障礙選手獎勵金 1. 辦理運動科學研究獎勵 2. 辦理優秀運動選手教練獎勵 教育部捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費 70

75 體育署分析表 102 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他 7,700 20,125 17,008 44, ,625 2,768 22,393 19,325 2,768 22, ,700 14,240 21,940 5,000 5,000 10,000 2,700 2,700 1,640 1,640 7,600 7,600 3,480 44,774 48,254 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3, ,774 44, ,660 44,660 7,844 7,844 36,816 36,816 71

76 捐助計畫 (3) 學校體育教育 [1] 加強學校體育活動及教學發展 3. 對國外之捐助 0436 對外之捐助 (1) 國家體育建設 [1] 推展國際體育 計畫起訖年度 捐助對象 個人 外國政府及相關體育單位 捐助內容 獎助運動競賽優異表現之學生及教師加強海外僑社體育活動與旅外體育人才聯繫 教育部捐助經費 中華民國 捐 助 經 常 人 事 費 72

77 體育署分析表 102 年度單位 : 新臺幣千元經費之用途分析門資本門合計業務費其他營建工程其他

78 本頁空白 74

79 類 別 教育部體育署派員出國計畫預算總表 中華民國 102 年度 本年度本年度預計本年度上年度上年度核定計畫項數人天預算數計畫項數人天 單位 : 新臺幣千元 上 年 度 預 算 數 合 計 ,193 考 察 ,512 視 察 訪 問 開 會 談 判 進 修 研 究 實 習 75