关于核对市级部门“三公经费”的通知

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1 2016 年济南市历城区教育局 部门预算 历城区教育局 2016 年 1 月 1

2 目 录 第一部分概况 一 主要职能 二 部门预算单位构成 第二部分 2016 年部门预算表一 2016 年收支预算总表二 2016 年支出预算总表三 2016 年政府采购预算表四 2016 年一般公共预算 五项 经费预算表五 2016 年部门政府基金拨款支出预算表 第三部分 2016 年部门预算情况说明 2

3 第一部分概况 一 主要职能 1. 贯彻执行党和国家教育工作的方针 政策和法律 法规 规章, 结合本区实际研究起草制订教育工作的地方性政策, 并组织实施 负责研究制定全区教育事业发展规划, 拟定教育体制改革政策及教育发展的重点 结构和进度, 指导并协调实施 2. 负责全区基础教育的管理工作, 组织和指导实施九年制义务教育 普通高中教育, 拟订中小学招生政策, 负责中考招生工作 ; 拟订推进义务教育均衡发展 保障各类学生平等接受义务教育的政策措施 负责会同有关部门拟订基础教育办学标准, 规范办学行为, 推进教育教学改革 负责管理 指导特殊教育 少数民族教育 负责拟订基础教育的教育教学和教材建设的政策规定 负责普通中小学 ( 含民办普通中小学 ) 学籍管理工作 负责管理全区托幼 ( 含民办托幼 ) 教育工作, 全区学前教育的发展规划 布局调整和体制改革工作, 托幼园 ( 所 ) 分类定级工作, 制定幼儿园教育教学工作的管理办法, 并检查执行情况, 指导幼儿园教育教学改革试验及成果的推广 负责中小学未成年人思想道德教育 法制教育, 指导学校内部管理体制 教育教学改革 3. 负责拟订全区职业与成人教育发展规划和评估标准, 负责职业学校的学籍管理工作, 指导职业学校的教育行政管理 专业设置和毕业生就业工作 承担社区教育工作, 指导职业与成人教育条件装备及现代远程教育工作 负责全区民办学校的管理工作, 社会力量举办的非学历培训学校 自学考试助学机构的审批工作 4. 负责全区学生体质健康调查和检测工作, 协调 指导全区学生 3

4 体育竞赛 艺术交流 卫生防控等重大活动, 指导学校开展国防教育 学生军训和科普基地工作 负责协调指导学校安全保卫工作, 指导教育系统社会治安综合治理工作, 协调相关部门做好大型活动的安全保卫工作, 组织协调处理学校突发事件 负责协调指导全区校车的管理工作 5. 负责全区高考 普通高中学业水平考试 初中学业水平 ( 中考 ) 考试管理工作 负责承办各类自学考试学历教育考试报名 考试组织实施 考务考籍管理 毕业申报 自考助学等管理工作 6. 负责管理学校教职工的人事 工资福利待遇 编制 考核奖惩等工作, 指导人事制度改革和学校内部体制改革 负责干部和教职工培养 培训 交流和支教工作 负责事业单位人事管理和机构编制工作 负责全区各类学校 ( 含幼儿园 ) 师资队伍培养 培训 进修工作 负责教育干部的考核 选拔工作 7. 负责教育经费的筹措和管理, 编制区级各项教育经费年度预决算建议方案, 统筹管理学校基建经费和事业费, 负责指导管理教育系统后勤和会计工作, 按规定和权限负责教育系统的国有资产管理 负责教育扶贫救助 教育贷款和 两免一补 的管理工作 负责统筹管理中小学布局调整, 负责校园规划和校舍建设 管理工作 负责教育事业统计工作 负责校舍建设和校舍安全工作 负责统筹管理教育系统政府集中采购工作 8. 负责研究制定全区教育督导评估计划和方案并组织实施 负责对本级人民政府有关部门和各镇人民政府及其有关部门履行教育职责情况进行检查 监督 指导 负责对学校和其他教育机构贯彻有关教育法律 法规情况和办学方向 办学水平 办学质量 办学效益等情 4

5 况进行督导评估 9. 负责组织 指导 评估全区教育教学 科研 电化教育工作, 推广教育科研成果 负责地方课程和学校课程开发 建设研究 10. 负责全区教育系统的对外及与港 澳 台地区的交流与合作有关工作 承担全区教育系统出国 ( 境 ) 考察团组的审核申报工作 11. 负责实施语言文字法律 法规, 统筹指导语言文字工作 监督检查国家通用文字标准和 汉语拼音方案 的应用情况 检查指导普通话推广 普及与培训工作, 组织开展多种形式的推广 普及普通话宣传活动 12. 承办区委 区政府交办的其他事项 二 部门预算单位构成济南市历城区教育局部门预算包括 : 局机关预算 中等职业学校预算 公办中小学校预算及机关幼儿园预算 纳入济南市历城区教育局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表 : 5

6 序号单位名称备注 中等职业学校 1 济南市历城职业中等专业学校 2 济南市历城第二职业中等专业学校 3 济南市历城第三职业中等专业学校 4 济南市历城教师进修学校 中小学 5 济南市历城第一中学 6 济南市历城第二中学 7 济南市历城第五中学 8 济南市历城洪家楼高级中学 9 济南市历城第三中学 10 济南市历城第六中学 11 济钢鲍山学校 12 济南市历城区双语实验学校 13 济南市历城区实验小学 14 济南市历城区洪家楼小学 15 济南市历城区洪家楼第二小学 16 济南市历城区洪家楼第三小学 17 济南市历城区工业北路小学 6

7 序号单位名称备注 18 济南市历城区工业北路第二小学 19 济南市历城区文苑小学 20 济钢文华小学 21 济南市历城区七里河小学 22 济南市历城区南全福小学 23 济南市历城区北全福小学 24 济南市历城区小辛小学 25 济南市历城区特殊教育学校 26 济南市历城区王舍人实验中学 27 济南市历城区郭店中学 28 济南市历城区华山中心中学 29 济南市历城区大桥路中学 30 济南市历城区遥墙中学 31 济南市历城区港沟中学 32 济南市历城区唐王中学 33 济南市历城区董家镇中心中学 34 济南市历城区彩石镇彩石中学 35 济南市历城区仲宫镇中心中学 36 济南市历城区仲宫镇仲南中学 37 济南市历城区柳埠镇第一中学 7

8 序号单位名称备注 38 济南市历城区高而乡高而中学 39 济南市历城区锦绣川乡锦绣川中学 40 济南市历城区西营镇初级中学 41 济南市历城区王舍人中心小学 42 济南市历城区王舍人实验小学 43 济南市历城区大辛庄小学 44 济南市历城区宿家张马小学 45 济南市历城区张马屯小学 46 济南市历城区王舍人第二实验小学 47 济南市历城区殷陈小学 48 济南市历城区裴家营小学 49 济南市历城区滩头小学 50 济南市历城区梁王小学 51 济南市历城区韩仓小学 52 济南市历城区锦平小学 53 济南市历城区东城实验小学 54 济南市历城区十里堡小学 55 济南市历城区唐冶小学 56 济南市历城区唐官小学 57 济南市历城区华山中心小学 8

9 序号单位名称备注 58 济南市历城区华山实验小学 59 济南市历城区还乡店小学 60 济南市历城盖佳学校 61 济南市历城区姬家小学 62 济南市历城区宋刘小学 63 济南市历城区坝子小学 64 济南市历城区前张小学 65 济南市历城区刘姑店小学 66 济南市历城区遥墙中心小学 67 济南市历城区大李家小学 68 济南市历城区小杜家小学 69 济南市历城区陈孟小学 70 济南市历城区河套小学 71 济南市历城区稼轩小学 72 济南市历城区大张小学 73 济南市历城区南郭而小学 74 济南市历城区港沟中心小学 75 济南市历城区港沟实验小学 76 济南市历城区河东小学 77 济南市历城区岩棚小学 9

10 序号单位名称备注 78 济南市历城区坞东小学 79 济南市历城区神武小学 80 济南市历城区田庄小学 81 济南市历城区唐王镇中心小学 82 济南市历城区唐王镇第二小学 83 济南市历城区唐王镇崔家小学 84 济南市历城区唐王镇老南小学 85 济南市历城区唐王镇娄家小学 86 济南市历城区唐王镇柴家小学 87 济南市历城区唐王镇北殷小学 88 济南市历城区董家镇中心小学 89 济南市历城区董家镇谢家小学 90 济南市历城区邢家希望小学 91 济南市历城区董家镇张而小学 92 济南市历城区董家镇温家小学 93 济南市历城区董家镇全节河小学 94 济南市历城区董家镇柿子园小学 95 济南市历城区彩石镇中心小学 96 济南市历城区彩石镇大龙小学 97 济南市历城区彩石镇宅科小学 10

11 序号单位名称备注 98 济南市历城区仲宫镇中心小学 99 济南市历城区仲宫镇西郭小学 100 济南市历城区仲宫镇二仙小学 101 济南市历城区仲宫镇并渡口民族小学 102 济南市历城区仲宫镇东泉泸小学 103 济南市历城区仲宫镇穆家小学 104 济南市历城区仲宫镇朱家小学 105 济南市历城区柳埠镇中心小学 106 济南市历城区柳埠镇李家小学 107 济南市历城区柳埠镇窝舖小学 108 济南市历城区柳埠镇黄巢小学 109 济南市历城区柳埠镇大会小学 110 济南市历城区柳埠镇桃科小学 111 济南市历城区柳埠镇刘家小学 112 济南市律师历城希望小学 113 济南市历城区高而乡中心小学 114 济南市历城区高而乡郉家小学 115 济南市历城区高而乡出泉沟小学 116 济南市历城区锦绣川乡中心小学 117 济南市历城区锦绣川八一希望小学 11

12 序号单位名称备注 118 济南市历城区锦绣川乡大水井小学 119 济南市历城区西营镇南营小学 120 济南市历城区西营镇枣林小学 121 济南市历城区西营镇龙湾小学 122 济南市历城区万象新天学校 机关幼儿园 123 济南市历城区机关幼儿园 其他单位 124 济南市历城区教育局机关 125 济南市历城区教学研究室 126 济南市历城区青少年宫 12

13 第二部分 2016 年部门预算表 表 年历城区教育局部门收支预算总表 收入 支出 单位 : 元 项目 2016 年预算项目 2016 年预算 一 财政拨款 ( 补助 ) 教育 经费拨款 ( 补助 ) 教育管理事务 预算内专项拨款 行政运行 二 纳入预算管理的非税收入 普通教育 专项收入 学前教育 行政事业性收费收入 小学教育 国有资本经营收入 初中教育 用收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使 高中教育 其他收入 其他普通教育支出 三 上级补助收入 职业教育 公共预算补助收入 职业高中教育 基金预算补助收入 特殊教育 五 上年结转 特殊学校教育 公共预算专项结余 进修及培训 公共预算其他结余 教师进修 纳入财政专户管理的结余 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 事业单位离退休 收入总计 支出总计

14 表 年历城区教育局部门支出预算总表 单位 : 元 科目编码 其他资 商品和 工资福利商品和服务支对个人和家对企事业单债务利债务还本性支服务支科目名称总计类款项支出出 ( 定额 ) 庭的补助位的补贴息支出本支出出出 ( 非 定额 ) 行政运行 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业高中教育 特殊学校教育 教师进修 其他教育费附加 安排的支出 其他教育支出 事业单位离退休 对附属单位补助支出 上缴 上级 支出 14

15 表 年历城区教育局部门政府采购预算表 ( 见附表 ) 单位 : 元 功能科目 科目 科目 编码 名称 项目采购采购品目目录名称 规格要求 数 量 计量单位 财政拨款 ( 补助 ) 经费拨 预算内 款 ( 补 专项拨 助 ) 款 专项收入 资金来源纳入预算管理的非税收入 行政事业性收入 国有资本经营收入 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他 收入 上级补助收入公共预基金算补助预算收入补助收入 上年结转 公共 公共 纳入财 预算 预算 政专户 专项 其他 管理的 结余 结余 结余 15

16 表 年公共预算财政拨款安排的 五项 经费预算表 部门 : 单位 : 元 总计 因公出国 ( 境 ) 经费 小计 公务用车购置和运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维 经费 护费 公务接待费会议费培训费

17 表 年部门政府性基金拨款支出预算表 单位 : 万元 ( 保留 2 位 ) 科目编码科目名称基本支出项目支出 无 合计 注 :1. 本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况 2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目

18 第三部分 2016 年部门预算情况说明 一 预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定, 历城区教育局部门预算实行综合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中 在预算编制安排中, 根据教育事业发展要求, 参照 2015 年部门预算执行情况, 严格执行区政府有关政策和文件要求, 努力控制行政成本, 提高资金使用效益, 组织所属预算单位汇总编制了 2016 年部门预算 人员工资和津补贴按政策规定执行, 公用经费按照规定标准编制, 项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求, 并结合资金保障能力核定 二 收支预算总体情况 2016 年收入预算为 元, 其中 : 财政拨款 元, 非税收入 元, 上级补助收入 元, 公共预算专项结余 元 2016 年支出预算为 元, 其中 : 工资福利支出 元, 商品和服务支出 ( 定额 ) 元, 对个人和家庭的补助 元, 债务利息支出 元, 债务还本支出 元, 其他资本性支出 , 商品和服务支出 ( 非定额 ) 元 三 一般公共预算安排的 五项 经费预算情况 2016 年, 一般公共预算安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费等 三公

19 经费预算共 元, 会议费 元, 培训费 元 1 因公出国 ( 境 ) 费预算 元, 比去年增加 元, 原因是促进教育发展, 加强对外合作交流 包括单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2 公务用车购置预算 0 元, 比去年增加 0 元 3 公务用车运行维护费预算 元, 比去年增加 0 元 包括单位公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 4 公务接待费预算 元, 比去年增加 0 元 包括单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 5 会议费预算 元, 比去年增加 0 元 包括单位会议期间按规定开支的住宿费 伙食费 会议室租金 交通费 文件印刷费等支出 6 培训费预算 元 包括单位除因公出国培训费外的各类培训支出