文化部單位預算目次中華民國 105 年度 壹 預算總說明 1 37 貳 主要表 一 歲入來源別預算表 二 歲出機關別預算表 參 附屬表 一 歲入項目說明提要表 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 ( 一 ) 一般行政 ( 二 ) 綜合規劃業務 65 69

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2 文化部單位預算目次中華民國 105 年度 壹 預算總說明 1 37 貳 主要表 一 歲入來源別預算表 二 歲出機關別預算表 參 附屬表 一 歲入項目說明提要表 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 ( 一 ) 一般行政 ( 二 ) 綜合規劃業務 ( 三 ) 文化資源業務 1. 文化資源業務推動與輔導 臺灣歷史博物館業務 ( 四 ) 文化創意產業發展業務 ( 五 ) 影視及流行音樂發展業務 1. 影視及流行音樂策劃與發展 影視及流行音樂推動與輔導 84 ( 六 ) 人文及出版業務 1. 人文文學及出版業務推展與輔導 臺灣文學館業務 國家人權博物館籌備業務 ( 七 ) 藝術發展業務 1. 視覺及表演藝術之策劃與發展 藝術業務推展與輔導 交響樂團業務 衛武營藝術文化中心籌備業務 ( 八 ) 文化交流業務 ( 九 ) 非營業特種基金 1. 國立文化機構作業基金 113

3 ( 十 ) 交通及運輸設備 114 ( 十一 ) 第一預備金 115 三 各項費用彙計表 四 歲出一級用途別科目分析表 五 資本支出分析表 六 人事費分析表 129 七 預算員額明細表 八 公務車輛明細表 九 現有辦公房舍明細表 十 收支併列案款對照表 141 十一 補助經費分析表 十二 捐助經費分析表 十三 派員出國計畫預算總表 177 十四 派員出國計畫預算類別表 考察 視察 訪問 十五 派員出國計畫預算類別表 開會 談判 十六 派員出國計畫預算類別表 進修 研究 實習 十七 派員赴大陸計畫預算類別表 十八 歲出按職能及經濟性綜合分類表 十九 跨年期計畫概況表 二十 委辦經費分析表 二一 立法院審議通過 104 年度中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

4 預算總說明

5 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 一 現行法定職掌 ( 一 ) 機關主要職掌本部職掌包括統籌規劃及協調 推動 考評有關文化建設事項及發揚我國多元文化與充實國民精神生活 依照文化部組織法規定, 掌理下列事項 : 1. 文化政策與相關法規之研擬 規劃及推動 2. 文化設施與機構之興辦 督導 管理 輔導 獎勵及推動 3. 文化資產 博物館 社區營造之規劃 輔導 獎勵及推動 4. 文化創意產業之規劃 輔導 獎勵及推動 5. 電影 廣播 電視 流行音樂等產業之規劃 輔導 獎勵及推動 6. 文學 多元文化 出版產業 政府出版品之規劃 輔導 獎勵及推動 7. 視覺藝術 公共藝術 表演藝術 生活美學之規劃 輔導 獎勵及推動 8. 國際及兩岸文化交流事務之規劃 輔導 獎勵及推動 9. 文化人才培育之規劃 輔導 獎勵及推動 10. 其他有關文化事項 ( 二 ) 內部分層業務 1. 本部置部長 1 人 政務次長 2 人 常務次長 1 人及主任秘書 1 人 2. 本部下設 7 個業務司包括綜合規劃司 文化資源司 文創發展司 影視及流行音樂發展司 人文及出版司 藝術發展司及文化交流司, 與 5 個輔助單位包括秘書處 人事處 政風處 主計處及資訊處, 另設有法規會為常設性任務編組, 辦理法制 訴願及國家賠償業務 各司處並視業務需要, 分科辦事 另經行政院核准駐外文化單位 1

6 ( 三 ) 分預算機構 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 1. 國立臺灣歷史博物館 (1) 職掌 : A. 臺灣歷史與民俗文化有關之學術研究 史料編輯 圖書 資訊及出版 B. 臺灣歷史與民俗文化相關文物與史料之蒐集 維護 建檔 登錄及管理 C. 臺灣歷史與民俗文化展示之主題設計 展示製作 規劃及維護管理 D. 臺灣歷史與民俗文化相關研究成果與知識之教育推廣 導覽解說及志工培訓 E. 其他有關臺灣歷史及民俗文化事項 (2) 組織 : A. 置館長 副館長 秘書各 1 人 B. 設有研究組 典藏組 展示組 公共服務組等業務單位, 另設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 2. 國立臺灣文學館 (1) 職掌 : A. 臺灣文學之研究 譯述 編輯及出版 B. 臺灣文學史料與作家文物之調查蒐集及典藏 C. 臺灣文學展示之主題設計 展示製作 規劃及維護管理 D. 臺灣文學之教育推廣 導覽服務及國內外館際合作 E. 其他有關臺灣文學業務之推動 (2) 組織 : A. 置館長 副館長 秘書各 1 人 2

7 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 B. 設有研究典藏組 展示教育組 公共服務組等業務單位, 另 設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 3. 國家人權博物館籌備處 (1) 職掌 : A. 國家人權博物館籌設之總體規劃 B. 人權史料 相關文物之蒐集 研究 典藏 保存及維護 C. 人權展覽及相關推廣業務之策辦 D. 人權組織團體及相關博物館之交流 E. 景美 綠島人權文化園區之營運管理 F. 其他有關國家人權博物館籌設事項 (2) 組織 : A. 置主任 副主任各 1 人 B. 設有綜合規劃組 研究典藏組等業務單位, 另設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 4. 國立臺灣交響樂團 (1) 職掌 : A. 音樂演奏 B. 音樂研究發展 C. 音樂之輔導推廣及人才培育 D. 音樂資料之蒐集及典藏 E. 其他有關音樂演奏及推廣事項 (2) 組織 : A. 置團長 副團長 秘書 指揮各 1 人 B. 設有企劃行銷組 演出活動組 研究推廣組 資料組等業務 單位, 另設有行政室 人事室 主計室等行政單位 3

8 5. 衛武營藝術文化中心籌備處 (1) 職掌 : 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 A. 衛武營藝術文化中心興建工程之規劃設計與專業設施之採購 及監督 B. 衛武營藝術文化中心未來營運之研究 規劃及相關法規之研 擬 C. 藝術人才培育之策辦 藝術欣賞人口之研究 活化及表演團 隊之扶植 D. 國際藝術文化交流展演計畫及研習活動之辦理 E. 其他有關籌設事項 (2) 組織 : A. 置主任 副主任各 1 人 B. 設有工務組 企劃組等業務單位, 另設有行政室 人事管理 員 主計員等行政單位 ( 四 ) 組織系統圖 4

9 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 文化部組織系統圖 綜合規劃司 文化資源司 文創發展司 影視及流行音樂發展司 政 務次 人文及出版司 長 藝術發展司 部 長 政務次 主任秘 文化交流司 秘書處 長 書 人事處 常 政風處 務 次長 主計處 資訊處 法規會 其他駐外文化單位 隸屬線任務編組 5

10 文化部預算總說明中華民國 105 年度 6 國立臺灣文學館組織系統圖館長副館長秘書研究典藏組展示教育組公共服務組行政室人事管理員主計員國立臺灣歷史博物館組織系統圖典藏組展示組公共服務組行政室人事管理員主計員研究組館長副館長秘書

11 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 國家人權博物館籌備處 組織系統圖 主任 副主任 綜合規劃組 研究典藏組 行 政 室 人事管理員 主 計 員 國立臺灣交響樂團 組織系統圖 團長 副團長 秘書 指揮 企劃行銷組 演出活動組 研究推廣組 資 料 組 行 政 室 人 事 室 主 計 室 7

12 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 衛武營藝術文化中心籌備處 組織系統圖 主任 副主任 工 務 組 企 劃 組 行 政 室 人事管理員 主 計 員 二 文化部 105 年度施政目標與重點本部透過提升文化資源弱勢地區及弱勢族群文化參與, 縮短城鄉文化差距 ; 整合並輔導博物館與地方文化館, 提升營運效能, 推動村落文化發展, 凝聚社區主體意識 ; 推動文化資產指定登錄工作, 建立文化資產整體性 系統性保存制度 ; 表演藝術政策則以全面性及策略性思維, 由創作端 產業發展 行銷通路到藝文消費端, 均有完整的配套作法 ; 建構全球文化交流網絡, 輔導藝文團體接軌國際, 藉由文化鑰匙, 打開國際大門, 打響臺灣文化品牌 ; 健全文化創意產業環境, 鼓勵跨界及加值應用, 促進產業升級, 協助拓展國內外市場通路 ; 持續推動影視及流行音樂產業整合跨業產銷資源, 促進影視音產業數位升級, 打造產業國家品牌 以完成文化政策之四大主要目標 : 公民文化權的全面落實 美學環境的創造 文化價值的維護與建立 創意產業競爭力的提升 本部依據行政院 105 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算, 並針對經社情勢變化及本部未來發展需要, 編定 105 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : 8

13 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 ( 一 ) 年度施政目標 1. 全球文化佈局 ( 國際化 ) (1) 推動海外文化據點為臺灣文化櫥窗及交流平臺 : 本部目前在國際主要城市已建置 11 處海外據點, 可供作為臺灣文化交流平臺, 廣布文化交流網絡, 提升臺灣整體形象 (2) 輔導臺灣藝文團體出訪交流 : 引介臺灣當代文化藝術發展成果於國際, 拓展海外文化網絡, 以文化參與國際社會 (3) 強化藝文國際連結 加強國際藝文機構合作 : 辦理國際文化獎項 國際性論壇及國際合作計畫, 鼓勵與國際機構及藝文人士互訪或共同創作, 展現我優質文化軟實力 (4) 協助產業海外佈局 : 加強與國際文化產業連結, 辦理跨國 跨領域之產業合作計畫, 深化臺灣在國際社會的能見度及參與度, 俾拓展市場厚植根基 (5) 推動兩岸 港澳藝文合作暨辦理臺灣主體性文化輸出 : 於大陸及港澳地區推辦臺灣主題文化活動, 鼓勵兩岸民間團體從事文化交流活動, 俾促成兩岸文化資產 演藝及人才交流, 促進兩岸文化藝術穩定發展, 傳揚臺灣人文價值理念之目標 (6) 培訓兩岸事務專業人才計畫 : 兩岸文化交流為文化部重點業務, 為配合業務發展需要及協助地方政府走向國際, 規劃辦理兩岸文化專業人才培育計畫, 以及各縣市政府有關專業文化行政人員研習 (7) 鼓勵產業製作符合國際趨勢之電視劇, 藉電視劇情舖陳, 輸出我國文化觀點, 提升國際能見度 (8) 強化與影視業界溝通管道, 以加強業界團結合作為目標, 共同開拓海外影視市場 (9) 拓展流行音樂國際演銷市場, 鼓勵跨國合作及培育具備國際競爭力人才 ; 與國外娛樂事業以合資 策略聯盟進行技術轉移 音樂製作 9

14 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 發行 經紀展演等跨國合作 ; 或協助臺灣樂團 歌手赴海外巡演及 計畫性發展, 建立臺灣流行音樂國際品牌與知名度, 強化新媒體應 用與傳播, 進行多語版之國際行銷 (10) 全面啟動全球佈局行動方案的同時, 推動所屬 4 個國家表演團隊 參與國際重要藝術節或重要的劇場展演合作, 作為文化先鋒, 呈 現傳統與當代並重 多元而融合的臺灣特色, 積極帶動臺灣文化 軟實力在世界舞臺的展現 並藉由國際藝術節的舉辦, 促進亞太 國家文化交流, 提高臺灣在國際的能見度 (11) 全球佈局行動方案, 以藝術村為臺灣參與國際藝文活動之交流平 臺, 透過評選機制培育優秀藝術人才並輔導國內藝術村改善藝術 創作環境, 以豐富藝術家創作經歷同時吸收國際上最新藝術資 訊, 使國內藝術發展得與歐美各先進國家接軌 (12) 臺灣博物館邁向國際亮點整備計畫 : 推動國立博物館之國際展覽 交流計畫, 利用臺灣數位典藏及科技優勢, 配合特有文物 藝術 品或標本, 將臺灣從以展覽輸入為主之市場, 轉換並增加文化輸 出之能量, 同時建立我國博物館於國際博物館界之專業形象, 加 強國際博物館與我國博物館進行交流合作 (13) 推動工藝文創產業國際化 : 與國外設計或藝術研發單位 產業單 位或經營單位合作, 藉由雙邊合作關係, 推動國內工藝文創產業 以多元及合作形式在國際間曝光推展, 促使國際間對臺灣工藝文 化創意能力的認識與認同, 以加速進入國際市場的腳步 2. 價值產值化 ( 產值化 ) (1) 促進文創發展 : 價值產值化 計畫的發展思維係以 創新產業生 態, 領航美學經濟 為發展願景, 並透過文創產業化及產業文創 化, 以文化內容為重要觸媒, 積極推動文化和創意有價, 並促成創 意跨界合作, 帶動國家美學經濟 10

15 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 A. 推動文化內容開放與加值應用 : 協助公有文創資產管理機關建立 授權應用機制, 以促進更多 更廣之開放授權和加值運用 ; 推動 文創咖啡廳 媒合平臺, 將創意轉化為商業模式, 並透過平臺 的媒合, 協助找到投資人或跨界跨域的加值應用需求者 B. 強化中介體系 : 輔助藝文產業創新育成中心, 透過產學資源整 合, 提供文創業者技術 知識 資金等育成輔導, 並媒合業者與 企業的通路合作 另開設專業課程與辦理座談會等方式, 培養具 跨界整合能力之文創中介與經紀人才, 並協助推動文創智財保護 觀念及管理措施 C. 促進跨界與跨業整合, 提升文創產業價值 : 以跨界及跨業合作的 方式, 鼓勵及輔導經典案例, 建立單一素材創作多元應用之營運 模式, 帶動文創服務系統之國際輸出, 以提升文創產業價值 (2) 創新傳統藝術 : 充實傳統藝術典藏資料庫, 累積發展為傳統藝術智 庫 ( 包括素材 知識及人才等 ), 以最具臺灣文化特色的傳統藝術 提供各領域作為各類加值應用的元素 透過傳統藝術的素材開放, 一源多用, 媒合跨領域發展多元文創應用, 並藉由各類經營模式行 銷國際 (3) 設置藝術銀行 : 藝術銀行本諸 自己的環境自己創造, 自己的藝術 家自己疼愛 理念, 透過購買藝術家的作品, 扶植國內有潛力的藝 術家 ; 再經由出租的流通方式, 讓藝術作品融入生活空間, 不僅為 視覺藝術發展注入資源, 更達到支持臺灣藝術家 活絡藝術市場 培養潛在藝術收藏客群, 以及提升國民美學素養等, 亦讓藝術品運 輸 保險 修復等周邊產業得到支持, 達到健全藝術產業鏈的目 標 3. 提供整合藝文內容及促進加值應用 文化雲計畫核心概念為 藝文內容 + 整合行動服務 + 分享, 其中藝 11

16 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 文內容是最重要的基礎 將盤點 整合與開放各藝文機關 ( 構 ) 數位文 化資源, 利用雲端科技建立單一整合服務平臺 從文化業務流程切入, 由資料來源單位導入使用, 以提供民眾完整 正確 即時之整合資訊 (1) 文化資源整合服務 : 藉由網路雲端科技, 將藝文內容以開放資料的 概念, 提供整合服務與分享 A. 文物典藏共構管理平臺, 提供民眾可一站式跨機關查詢 瀏覽與 欣賞各典藏機關珍貴藏品資訊 B. 獎補助資訊雲端化, 可有系統地累積儲存, 可就現有文化資源分 配 文化設施 藝文活動 文創產業發展情形, 透過雲端運算統 計分析, 隨時提出藝文統計資訊, 以作為文化政策施政之依據, 落實政府資訊公開, 促進產業發展 C. 提供國民記憶資料庫雲端服務, 將激勵人心的小人物及新移民故 事以錄音 錄影或其他數位化方式儲存, 上載至雲端資料庫系 統 (2) 藝文活動整合服務 : 為串接藝文活動登錄 報名 售票 報到入場 等生命週期, 將業務流程與資料數位化, 並結合文化資產 社區 博物館 工藝之家 獨立書店 展演場所與地方文化館 村落文化 聚點等文化設施, 以提供民眾行動化藝文服務, 協助機關掌握精準 藝文活動參與情形及相關統計數據, 提供民眾有關藝文活動一站式 服務 (3) 推動科技藝術發展 : 推動科技與表演藝術 視覺藝術及傳統藝術跨 界結合, 透過科技藝術跨界作品的研發及製作, 促成跨界整合平 臺, 培育相關跨界專業創作及經紀人才, 開創藝術呈現及體驗 傳 播的多元可能性, 並藉以將優秀科技藝術推向國際舞臺, 提升臺灣 文化實力在國際之能見度 (4) 建構智慧型博物館 : 利用微定位系統提供創新的博物館服務, 建置 12

17 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 博物館全面性的定位服務網絡, 以服務行動用戶 並搭載多元化媒 體內容及行動互動軟體 (App) 的應用, 建構創新的導航服務 導 覽服務 教育推廣服務, 此外, 將藉由分析民眾參觀館內空間的軌 跡紀錄 ( 去個資化 ) 及問卷調查結果, 作為服務改善依據, 建立以 使用者需求導向為基底的創新博物館服務 4. 引領人文發展及扶植出版產業 以培育文學創作提升與豐富文學素養 促進弱勢族群參與文化活 動 保存多元文化及提升人文素養 振興出版產業發展 提升國際競爭 力 促進兩岸出版交流 推動產業數位化為目標 (1) 推動文化平權, 提升人文素養 : 辦理或輔助團體辦理文化平權理念 推廣 促進身心障礙者文化參與 婦女及弱勢族群文化發展活動 ; 輔助辦理人文思想相關活動 辦理國民記憶庫計畫, 推動人文發展 及文化平權, 提升人文素養 (2) 推廣臺灣文學, 提升閱讀風氣 : 推動中書外譯計畫及文學工具箱 薦邀作家參與國際文學交流, 提升臺灣文學能見度 ; 策辦或輔助閱 讀推廣及文學創作人才培育計畫 文學跨界計畫, 展延文學作品生 命並拓展閱讀人口 ; 設立獨立書店輔助機制, 推動獨立書店成為鄉 里文化中心 ; 維運兒童文化館網站 辦理中小學生優良課外讀物推 介, 推動閱讀扎根 (3) 協助出版產業健全數位出版環境, 拓展數位出版市場 : 輔導國內出 版業者進行數位出版轉型發展及創新應用, 並辦理人才養成, 以提 升出版產業競爭力 (4) 獎勵優質出版, 輔導業者行銷推廣, 扶植臺灣出版產業 : 辦理金鼎 獎, 獎勵優良出版從業人員及出版品 ; 辦理金漫獎, 獎勵優良漫畫 創作 ; 辦理台北國際書展, 促進國際出版交流 ; 參加重要國際書 展, 協助出版業開拓海外市場 推動多語文出版品試譯本計畫, 結 13

18 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 合版權經紀人才培訓, 建立臺灣版權交易基礎 ; 強化臺灣出版資訊 網 臺灣漫畫資訊網定位及功能, 並辦理出版產業調查, 提供產業 資訊供業界經營參考 5. 強化影視及流行音樂發展 (1) 促成科技 媒體 文學 流行音樂等產業跨業結合, 尋找節目產製 資金來源, 打通影視音產業投資資金流通之脈絡, 並藉以穩定節目 製作財源, 維護節目所有權及內容主導權, 創造影視音產業價值 (2) 修正公共電視法等相關法規, 調整公廣集團發展體質, 提高公廣集 團競爭力 (3) 電影政策規劃, 塑造健全產業發展環境 : A. 電影法規整備 B. 輔導 健全財團法人國家電影中心其組織功能 C. 輔導金馬獎 金馬影展及創投會議之舉辦 D. 鼓勵兩岸電影交流 E. 推動電影數位典藏修復及推廣利用 (4) 推動 影視音產業發展中程計畫 ( 包含 電影產業發展旗艦計 畫 廣播電視內容產業發展旗艦計畫 與 流行音樂產業發展 旗艦計畫 子計畫 ), 以人才培訓 創意開發和海內外行銷等策 略, 強化臺灣影視及流行音樂產業品牌, 增加市場規模及發展潛 能 (5) 鼓勵影視音人才創作 塑造有利產業發展之環境 : A. 辦理電影輔導金及協助辦理金穗獎 優良劇本徵選活動, 以激勵 基礎人才投入電影創作, 塑造有利產業發展之環境 B. 辦理流行音樂創作類團體及個人之創作 產製 行銷培育專案 ; 辦理流行音樂教育深耕計畫, 輔助學校開設流行音樂常規學程 學系 ; 辦理硬地音樂拓銷計畫, 培訓具多元風格類型之樂團, 並 14

19 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 鼓勵樂團指導中學熱門音樂社團, 促進經驗傳承分享 (6) 辦理流行音樂 星 品牌計畫, 健全專業型經紀公司與專業經紀人 制度, 打造臺灣流行音樂國際品牌 ; 並協助國內獨立品牌公司在 開發 製作 行銷 之發展, 以穩固產業根基 健全體質, 提升 產業競爭力 ; 鼓勵流行音樂業者進行跨領域合作, 開創多類型跨界 產品或開發新商務模式, 並帶動關聯產業技術發展 (7) 推動流行音樂及電影美學教育前進校園, 規劃製作輔助教材, 輔以 師資精進培訓課程, 於基本國教階段落實納入教學內容, 使國民自 小學即接受薰陶, 從根處培養欣賞者及創作者 6. 厚植多元文化能量及營造協力共好社會 (1) 促進文化扎根 : 培育在地文化人才及藝文團體, 並活化應用社造藝 文相關成果, 輔導原住民文化藝術創作及行銷, 扶植新住民建立其 文化主體性 (2) 擴大民間參與 : 辦理青年村落文化行動方案, 促進都會退休人口參 與社造工作, 並鼓勵第二部門共同協力, 增進城鄉相互合作機會及 企業回饋社區機制 (3) 行政分層培力 : 輔導縣市擴大引入民間團體組成同好聯盟 議題社 群或社造家族, 推動審議式民主促進民間活力自主解決在地問題 7. 充實文化設施預算, 提升文化設施可近性 (1) 賡續執行國家級藝文展演設施之興建, 包括 衛武營藝術文化中 心 北部流行音樂中心 及 海洋文化及流行音樂中心 等 ; 協助地方政府充實文化設施, 包括補助興建 臺南市美術館, 以 營造優質藝文環境 (2) 推動博物館及地方文化館發展計畫 : 結合博物館法政策目標, 促使 全國各縣市博物館事業朝專業提升 多元發展, 並以 跨域整合加 值 概念, 持續促進地方與民間參與, 提升博物館及地方文化館軟 15

20 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 硬體服務內容品質及藝文人口 (3) 推動歷史與文化資產維護發展計畫 : 補助縣市政府修復及活化古 蹟 歷史建築 文化景觀及聚落之文化資產場域空間及充實軟體設 施, 創造文化資產新產值, 達到文化資產保存與活化雙贏目標 (4) 保存暨推廣攝影藝術 : 徵選規劃設計廠商 完成各項審查 執照申 請 招標與決標等事項, 以建置 攝影文化中心 及設立攝影典藏 專責部門, 達成搶救 修復與保存攝影文化資產與攝影人才培育及 攝影藝術之推廣 提升全民美學素養之目標 8. 跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案 (1) 促成傳統藝術文創次產業的群聚效應及觀光加值 : 國立傳統藝術中 心為具體展現臺灣傳統藝術的文化精髓, 結合臺灣戲曲中心 宜蘭 傳藝園區 高雄豫劇藝術園區, 將保存傳統文化 創新展演內容 推廣藝術教育及帶動文化旅遊做跨域資源整合, 創造國內外傳統藝 術優秀人才與作品交流育成之聚集基地, 促進 文創加值 與 文 化創價, 使文化資本轉化成文化資產, 並藉此將臺灣傳統表演藝 術推向國際舞臺 (2) 改善國父紀念館軟硬體設施 : 國父紀念館設立之宗旨, 係為能發揚 國父孫中山先生革命情誼, 並運用場域發揮最大效用, 提升文化藝 術與民眾生活教育的涵養與品質, 並能達成 國際孫學推廣 跨足 國內美學薈萃 的目標, 改善公共設施安全, 致力提升服務品質 推廣展演活動, 建構優質藝文殿堂 充實文化設施, 推展精緻生活 美學 積極經營行銷, 創新國父文物價值 帶動周邊區域, 共構文 化藝術與商圈發展 (3) 改善中正紀念堂軟硬體設施 : 透過堂體更新及空間改造, 達到中正 紀念堂古蹟風華再現 多元文化交織成效, 並藉由文化觀光上跨域 資源的整合策略, 加值發展成為多元綜合性園區, 即結合相關史學 研究與古蹟之空間與社會政治歷史意義的 古蹟文史園區 促進 16

21 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 國內外觀光活動與市民日常休閒遊憩的 觀光遊憩園區 推廣藝 文課程與文化展覽及文創活動的 藝文文創園區, 以吸引更多國 內外民眾參觀, 達到強化歷史藝文教育及提振觀光產業之目的, 共 創文化創新價值 (4) 大南海文化園區周邊資源整合及跨域加值 : 大南海文化園區將重新 定位歷史博物館與臺北植物園, 以雙核心發展規劃, 藉由跨域加值 及周邊整合等策略, 形塑為具國際魅力之國家博物館群 將兼顧歷 史傳承及文化資產保存等重要文化使命, 打造文創產業發展基地, 以生態保育與傳統創新等思維, 開發特色品牌, 創造文化產值與價 值 9. 推動跨機關服務及合作流程 為整合文化資產上下游人才培育服務, 並促進保存科學與修復技術 研發, 提升文化資產品質, 本部推動 文化資產學院計畫, 透過 文 化資產學院 4 個行動平臺 ( 行政 產學 教學 研發 ) 開設 5 大學 程, 進行各類文化資產人員培訓課程, 與教育部合作辦理非正規學程認 證, 以及與勞動部合作發展職能證照, 建立文資專業領域從業人員認證 機制 ; 此外, 本部將持續協助金融監督管理委員會配合推動 金融挺創 意專案計畫, 讓國內從事文化創意產之業者取得資金融通之機會, 以 提升國內文化創意產業發展 10. 提升資產效益, 妥適配置政府資源 提升資本門預算執行率 ; 落實分配預算執行 ; 強化中程施政計畫 與預算規模配合 ; 提升預算編製與政策重點配合程度 11. 提升人力資源素質與管理效能 依本部及所屬機關業務需要, 協助合理調整員額配置 配合文化 發展政策, 彈性調整公務人力, 提升組織效能 推動終身學習, 建構 多元學習, 加強中高階人員培訓發展, 提升人力素質 17

22 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 ( 二 ) 年度績效指標 1. 關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 年度目標值 一全球文化佈局 ( 國際化 ) 1 推廣國際藝文合作與活動 1 統計輔導臺灣藝文團體及節目 97 項 / 案次數據參與國際文化交流項次 輔導國內藝文團體及藝術工作者赴海外地區辦理或參加展覽 演出 藝術節 研討會等案次 2 輔導電影業者海外行銷 1 統計協助國片參加國際影展及 355 部次 數據市場展部次 3 輔導廣電業者海外行銷 1 統計國內影視業者參與國際影 320 部次數據視展之電視節目參展部次 4 輔導流行音樂業者海外行 銷 1 統計輔助流行音樂產 製 銷 10 項數據之跨國合作項次 5 促成跨國合作 1 統計海外文化據點辦理國際藝 72 項 數據文合作交流業務項次 二價值產值化 ( 產值化 ) 1 文創產業營收年複合成長率 2 藝文產業育成中心輔導就業數 3 協助文創業者拓展國際市場 1 統計文創產業營收年複合成長 0.4% 數據率 1 統計補助藝文產業創新育成中 450 人數據心輔導之就業人數 1 統計拓展文化創意產業國際市 1.5 億元數據場之預估採購金額 三建置文化雲, 提供整合藝文內容及促進加值應用 1 文化部典藏網藏品資訊 1 統計本年度文化部典藏網藏品 1.5 萬筆 數據筆數 2 藝文資源整合平臺使用成效 1 統計本年度藝文資源查詢次數 360 萬次數據 18

23 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 年度目標值 3 補助或媒合科技藝術合創 1 統計補助或媒合科技藝術合創 25 件 數據件數 4 提供智慧型博物館整合資 1 統計建置系統數 1 套 訊服務 數據 四引領人文發展 1 以文化交流為手段, 提升 1 統計國際展覽活動參展次數 7 次 及扶植出版產 圖文出版產業國際競爭力 數據 業 2 鼓勵文學閱讀推廣及跨界 1 統計補助件數 70 件 合作 數據 3 推動文化平權, 提升人文 1 統計補助團體案件數 50 案 素養 數據 五強化影視及流 行音樂發展 1 國產電影片產製量 1 統計產製部數 數據 79 部數 2 輔導製播高畫質電視節目 3 統計高畫質電視節目製播時數 300 小時 /2 數據及入圍電視金鐘獎項數項 3 鼓勵流行音樂業者跨界與跨業合作 4 臺灣電影數位修復及加值利用 1 統計促成流行音樂以跨界合作 8 項數據創新應用製作之項次 1 統計修復影片部數及舉辦數位 4 部 /5,000 數據修復影展觀影人次人次 六厚植多元文化 能量及營造協 力共好社會 1 扶植多樣文化發展 1 統計輔導個人 團體及縣市政 400 場 數據府推動藝文發展活動場次 2 都會社區參與公共服務 1 統計都會退休人力參與社區服 170,000 數據務時數 小時 七充實文化設施 預算, 提升文 3 鼓勵整合發展地方藝文活動 1 文化設施的投資額占文化預算比率 ( 包括衛武營藝 1 統計鄉鎮層級地方藝文雙年展 160 個 數據演社區參與數 1 統計投資額 文化預算數 20% 數據 19

24 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 年度目標值 化設施可近性 術文化中心 海洋文化及 流行音樂中心 北部流行 音樂中心 國立臺灣史前 文化博物館南科館 攝影 文化中心 臺南市美術館 興建計畫 ) 2 補助博物館及地方文化館 成立跨域加值整合平臺 1 統計補助館舍數 數據 60 處 3 促成博物館及地方文化館 資源整合及跨域加值 1 統計引入民間及地方政府資源 9,000 萬元 數據 4 保存與活化文化資產 3 統計古蹟 歷史建築 文化景 5 處 數據觀及聚落之文化資產活用 完成處 八跨域加值公共建設及科技發展財務規劃方案 1 促進傳統藝術園區跨域加值發展 2 提升國父紀念館 中正紀念堂 大南海文化園區自償性經費比例 1 統計臺灣戲曲中心及宜蘭傳藝 5,600 萬元 數據園區營運收入 1 統計自償性經費設定 30% 數據 2. 共同性指標 共同性指標 共同性目標 共同性指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 年度目標值 一推動跨機關服 務及合作流程 1 跨機關合作項目數 1 統計行政院 全面推廣政府服主辦 :1 項數據務流程改造 工作圈或國協辦 :1 項家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目數 20

25 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 共同性指標 共同性目標 共同性指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 年度目標值 二提升資產效 益, 妥適配置 政府資源 1 機關年度資本門預算執行率 2 機關於中程歲出概算額度內編報情形 1 統計 ( 本年度資本門實支數 +90% 數據資本門應付未付數 + 資本門賸餘數 ) ( 資本門預算數 )( 以上各數均含本年度原預算 追加預算及以前年度保留數 ) 1 統計 ( 本年度歲出概算編報數 5% 數據 本年度中程歲出概算額度核列數 ) 本年度中程歲出概算額度核列數 三提升人力資源 素質與管理效 能 1 機關年度預算員額增減率 1 統計 ( 次年度預算員額 本年 0.05% 數據度預算員額 ) 本年度預算 員額 2 推動中高階人員終身學習 1 統計當年度各主管機關 ( 含所 1 數據屬機關 ) 自行辦理或薦送參加其他機關辦理 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員 ( 合格實授薦任第 9 職等以上公務人員 ) 參訓人數達該主管機關 ( 含所屬機關 ) 之中高階公務人員總人數 45% 以上 ( 目標值以 1 代表達成目標, 0 代表未達成目標) 21

26 三 年度重要施政計畫 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 工作計畫名稱重要計畫項目實施內容 文化資源業務推動與輔導 文化創意產業發展業務 社區營造及村落文化發展 一 促進文化扎根 : 培育在地文化人才及藝文團體, 並活化應用社造藝文相關成果, 輔導原住民文化藝術創作及行銷, 扶植新住民建立其文化主體性 二 擴大民間參與 : 辦理青年村落文化行動方案, 促進都會退休人口參與社造工作, 並鼓勵第二部門共同協力, 增進城鄉相互合作機會及企業回饋社區機制 三 行政分層培力 : 輔導縣市擴大引入民間團體組成同好聯盟 議題社群或社造家族, 推動審議式民主促進民間活力自主解決在地問題 博物館及地方文化一 補助直轄市 臺灣省各縣市及福建省辦理 博物館提館推動與輔導升計畫 整合協作平臺計畫 及建立發展運籌機制 二 辦理館舍整體行銷推廣與宣傳活動 地方文化館網站維運 出版或影音視訊計畫 文化館業務執行與營運人員專業培訓 三 各項考核 諮詢 審查 訪視等業務 文化設施規劃與設補助臺南市政府推動辦理臺南市美術館建設計畫興建工置程 價值產值化 文化創意產業價值鏈建構與創新計畫 一 跨界整合及加值應用 : 鼓勵一源多用, 辦理跨界加值應用計畫, 並推動原創素材加值應用獎勵及媒合等工作, 建立單一素材創作多元應用之營運模式 二 人才培育及媒合 : 協助文創事業加強智財權保護 補助設立藝文產業創新育成中心, 促進相關產學資源整合及投入, 並辦理文創產業人才培育相關計畫 三 多元資金挹注 : 提供圓夢資金扶植文創新秀, 協助文創產業化 辦理投融資徵件與投後管理, 協助及輔導強化文化創意產業投融資機制及服務 辦理文創事業優惠貸款利息差額補貼 四 強化產業研發及輔導機制 : 補助文創產業進行研發生產 品牌行銷及市場拓展 五 推動市場流通及拓展 : 補助文創事業參與國際展覽, 鼓勵國際獲獎作品加值應用及產業化 以國家主題館徵集文創事業參與國際重要展覽, 加強各類型通路媒合, 拓展國際市場 策辦臺灣文博會, 協助中小型 微型業者強化品牌形象及鼓勵跨界合作, 促成文創產業展售流通 22

27 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 工作計畫名稱重要計畫項目實施內容 影視及流行音樂策劃與發展 人文文學及出版業務推展與輔導 視覺及表演藝術之策劃與發展 臺灣電影數位修復及加值利用計畫 六 文創產業集聚效應推展 : 輔導核心創作及獨立工作者進駐文化創意聚落與鼓勵民間提供空間供文創事業使用, 以及推動五大文創園區, 進行文創產業區域整合, 促進區域產業集聚效應 補助財團法人國家電影中心辦理影像數位修復及加值利用相關工作項目 : 一 經典國片數位修復 編目及詮釋 二 影片高階數位掃描 三 完成修復之影片進行推廣與加值利用 四 購買數位修復工作站軟硬體及儲存設備 海洋文化及流行音一 辦理海洋文化及流行音樂中心興建工程 樂中心計畫二 國際音樂交流 海洋文化常設展等相關計畫 三 人才培育相關計畫 四 流行音樂產業扶植及行銷發展計畫 五 海洋文化及流行音樂中心整體營運規劃 北部流行音樂中心一 辦理北部流行音樂中心興建工程 計畫二 推動獨立音樂及原創樂團發展 三 流行音樂產業扶植及建立輔導機制 四 鼓勵流行音樂創作與發表 五 北部流行音樂中心營運管理模式研發與準備 六 流行音樂文化資產保存 人文及文學發展計畫 一 文學 閱讀推廣 / 輔助計畫之推動及文學創作人才之培育 ; 國際文學行銷 交流與文學跨界推廣 ; 扶植獨立書店發展 二 輔助團體或個人辦理文史哲及文化平權相關活動 三 辦理國民記憶庫計畫 圖文出版發展計畫一 辦理台北國際書展 二 輔導出版業者參加國際性展覽活動 三 補助業者辦理圖文出版之行銷推廣 出版事業之輔導 演藝團隊分級獎助計畫 一 獎助原創出版企畫 二 辦理出版產業調查及出版資訊網站維運, 建置產業資訊供業界經營參考 三 輔導數位出版之發展 四 辦理金鼎獎及金漫獎等出版獎勵活動 一 辦理 演藝團隊分級獎助計畫, 分級獎助卓越級 發展級與育成級團隊, 讓表演藝術團隊穩定營運發展, 提升團隊行政能力 二 辦理演藝團隊評鑑作業, 除輔導團隊行政專業化外, 23

28 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 工作計畫名稱重要計畫項目實施內容 文化交流業務 綜合規劃業務 本項評鑑結果亦作為次年度補助之重要參考依據 藝術銀行推動計畫一 由公部門出資購藏藝術品, 並出租給各公家單位或民間企業以美化環境, 擴大藝術市場, 並提升臺灣藝術家能見度開發潛在消費群 二 持續推展公部門之租賃業務, 並積極開發民間企業 社團之租賃業務, 建立口碑與品牌價值 臺灣科技融藝創新一 培植臺灣科技藝術團隊 : 補助團隊從事跨域創作研計畫發 成果展演, 培植成為具代表性的科技藝術團隊 二 臺灣科技藝術節 :2 年 1 屆, 首年辦理科技藝術展示會及科技藝術節籌備工作, 次年辦理科技藝術節 國內外節目邀演等 三 科技藝術媒合育成推廣 : 辦理教育推廣活動 媒合輔導及專業諮詢等 國際文化交流推展一 推動海外文化據點為文化交流之國際平臺, 參與國際藝術節及文化專業機構合作 二 辦理跨國 跨領域之文化合作推廣計畫 三 鼓勵國際藝文人士互訪, 辦理或參與各類型藝文交流活動 兩岸文化交流推展一 於大陸及港澳地區推動臺灣主題文化活動 二 鼓勵兩岸民間團體從事文化交流活動 三 加強大陸港澳駐臺記者新聞聯繫參訪及民間團體從事兩岸傳播新聞交流活動 文化資源整合服務一 文物典藏管理系統功能擴充及導入 二 獎補助系統功能擴充 三 國民記憶庫功能擴充 藝文資源整合服務一 藝文資源整合平臺維運及行銷推廣 二 藝文活動管理及報名系統功能擴充及導入 三 文化資料開放服務網維運 介接系統與推廣 臺灣歷史博物館業務推展臺灣歷史業務一 持續推動海外史料翻譯出版與調查研究計畫, 發展音聲史料收藏與應用計畫, 辦理各項學術推廣與交流活動, 建立博物館線上學習資源與研究資源平臺, 推動資訊軟硬體及系統維運, 購置圖書及辦理圖書室管理等圖書資訊業務 二 持續辦理文物蒐藏評估審議與取得 捐贈管理 登錄 應用 編目研究及出版 保存修護 數位化 管理資訊化及應用加值 數位內容權利盤點等典藏管理應用 文物保存修護及庫房環境管理業務 三 策劃執行臺灣歷史主題特展 館藏系列特展及百年生 24

29 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 工作計畫名稱重要計畫項目實施內容 交響樂團業務 衛武營藝術文化中心籌備業務 活記憶系列展覽及相關推廣活動, 辦理常設性展覽之維護及充實計畫, 辦理學校 親子 社會大眾及偏鄉弱勢群體推廣及學習計畫, 規劃執行公共服務 媒體公關 整體行銷及志工經營等業務 推展交響樂團業務一 倡導文化平權, 優質音樂深耕, 讓世界聽見臺灣的聲音, 臺灣聽見世界的聲音 二 形塑 NTSO 優質品牌, 提升樂團競爭力 三 落實樂教推廣, 培育音樂人才 四 典藏音樂文化資產 強化音樂加值服務 五 改造 音樂文化園區 藝文空間, 活化藝文 樂教 觀光發展 衛武營藝術文化中心興建計畫 一 籌建衛武營藝術文化中心興建工程 二 辦理表演藝術展演活動及藝術欣賞人口之培養 三 辦理藝術創作 劇場技術及營運管理人才培育業務 四 辦理藝術中心未來營運管理之銜接及人員之培訓 五 行銷推廣藝術文化中心及國際藝術文化交流業務之推動 臺灣文學館業務 文學推展計畫 一 出版臺灣文學研究學報 22~23 期 第 13 屆全國臺灣文學研究生學術研討會簽約 全臺詩第 16 年計畫 2015 年臺灣文學年鑑等 二 完成 5 千件文物徵集入藏作業 館藏數位典藏資料新增 1 萬筆等資料 三 文學經營管理與服務行銷 推廣教育與文學特展 國家人權博物館籌博物館業務之推展一 辦理口述歷史 史料文物蒐集及典藏業務 備業務二 策劃人權相關展示及活動 三 規劃人權教育相關推廣工作 四 景美人權文化園區 綠島人權文化園區營運管理 五 景美人權文化園區 綠島人權文化園區歷史建築修復 基礎設施及環境景觀維護 國家人權博物館中程計畫一 辦理新建館舍常設展覽研究展示計畫 二 辦理博物館資源發展計畫 三 辦理臺灣人權檔案中心建置計畫 四 辦理博物館新建館舍計畫 五 辦理綠島人權文化園區新建館舍計畫 25

30 四 歲出計畫提要與預算配合表 文化部預算總說明 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 全年度預算數業務計畫與工作計畫名稱承辦單位百分比 % 經常門資本門合計 經資比 % 文化部 70.55% 29.45% % 7,165,624 2,991,280 10,156, % 一般行政 綜合規劃業務 文化資源業務 文化資源業務推動與輔導 臺灣歷史博物館業務 文化創意產業發展業務 影視及流行音樂發展業務 人文及出版業務 藝術發展業務 文化交流業務 影視及流行音樂策劃與發展 影視及流行音樂推動與輔導 人文文學及出版業務推展與輔導 臺灣文學館業務 國家人權博物館籌備業務 視覺及表演藝術之策劃與發展 藝術業務推展與輔導 交響樂團業務 衛武營藝術文化中心籌備業務 非營業國立文化機構作業基金特種基金 人事處 秘書處 綜合規劃司 資訊處 文化資源司 國立臺灣歷史博物館 449,283 3, , % 155,329 29, , % 文創發展司 409,188 3, , % 影視及流行音樂發展司 人文及出版司 國立臺灣文學館 國家人權博物館籌備處 藝術發展司 國立臺灣交響樂團 衛武營藝術文化中心籌備處 文化交流司 302,680 4, , % 文化資源司 藝術發展司 1,814,777 1,285,967 1,045, % 30.53% 846,434 83, , % 2,390,187 3,100,744 1,304,317 3,694, % 5,723 5, % 一般建築交通及運輸設備秘書處 % 及設備 第一預備金 774, ,727 23,000 23, % 26

31 文化部主管跨年期計畫預算分散編列明細表中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 項目 / 預算編列之分支計畫名稱單位預算名稱工作計畫名稱預算數 ㄧ 全球佈局行動方案 國際交流 414, 博物館及地方文化館推動與輔導 文化部 2. 影視音海外發聲及展演計畫 文化部 3. 視覺藝術之輔導與推動 文化部 4. 展演藝術之推廣與應用 文化部 文化資源業務推動與輔導 影視及流行音樂策劃與發展 視覺及表演藝術之策劃與發展 視覺及表演藝術之策劃與發展 10,000 9,730 29,781 18, 國際文化交流推展文化部文化交流業務 268, 文學推展文化部臺灣文學館業務 2, 加強電影產業國際合作及推廣 8. 傳統藝術展演交流及推廣計畫 9. 美術推展工作 10. 推廣工藝研究發展 影視及流行音樂產業局 國立傳統藝術中心 國立臺灣美術館及所屬 國立臺灣工藝研究發展中心 電影事業輔導 23,131 傳統藝術中心業務 321 美術館業務 26,583 工藝研究發展中心業務 18, 博物館業務之推展國立臺灣博物館博物館業務 3, 考古與史前文物之規劃研究及典藏業務 國立臺灣史前文化博物館 館務業務活動 3,404 二 全球佈局行動方案 兩岸交流 62, 展演藝術之推廣與應用文化部 視覺及表演藝術之策劃與發展 13, 兩岸文化交流推展文化部文化交流業務 37, 文學推展文化部臺灣文學館業務 推展交響樂團業務文化部交響樂團業務 1,357 27

32 文化部主管跨年期計畫預算分散編列明細表中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 項目 / 預算編列之分支計畫名稱單位預算名稱工作計畫名稱預算數 5. 電影事業從業人員及團體之輔導與獎助 6. 傳統藝術展演交流及推廣計畫 7. 京劇之展演與發展計畫 8. 美術推展工作 9. 推廣工藝研究發展 三 價值產值化 文創產業價值鏈建構與創新計畫 1. 文化創意產業推動與輔導文化部 2. 產業集聚效應推展文化部 3. 價值產值化計畫 打造藝術產業媒合交易平台 影視及流行音樂產業局 國立傳統藝術中心 國立傳統藝術中心 國立臺灣美術館及所屬 國立臺灣工藝研究發展中心 文化部 電影事業輔導 4,059 傳統藝術中心業務 傳統藝術中心業務 179 2,742 美術館業務 1,919 工藝研究發展中心業務 文化創意產業發展業務 文化創意產業發展業務 視覺及表演藝術之策劃與發展 1, , ,841 94,112 13, 文學推展文化部臺灣文學館業務 5, 價值產值化計畫 臺中文化創意產業園區 6. 價值產值化計畫 藝術應用與發展 7. 生活美學業務推展 8. 價值產值化計畫 工藝 9. 展示推廣教育活動業務 文化資產局文化資產業務 38,465 國立臺灣美術館及所屬 國立臺灣美術館及所屬 國立臺灣工藝研究發展中心 國立臺灣史前文化博物館 美術館業務 40,716 新竹生活美學館業務 工藝研究發展中心業務 9,134 54,356 館務業務活動 4,318 28

33 文化部預算總說明中華民國 105 年度 五 文化部以前年度實施狀況及成果概述 前 (103) 年度施政績效及達成情形分析 : 年度績效目標 村落文化扎根 ( 泥土化 ) 衡量指標 培育在地文化人才 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 560 人次從音樂 舞蹈 視覺藝術 社區劇團 原住民文化 生活工藝 陶藝 攝影 染織等面向, 辦理相關研習課程, 將藝文資源帶入資源弱勢地區, 另邀請原民部落耆老出任工作坊講師, 教授傳統工藝作品製作, 學員從課程中學習如何取得在地材料 以及素材之處理, 藉此更進一步瞭解在地資源與傳統工藝藝術之價值等, 全面性培育藝文人口 103 年度培育在地藝文人才達 1,580 人次 盤整村落文化資 25 村盤整村落文化資源 251 村 ( 國立新竹生活美學源館 95 村 國立彰化生活美學館 72 村 國立臺南生活美學館 64 村 國立臺東生活美學館 20 村 ), 例如基隆市仁愛區文安社區完成南榮運河的文史地圖 ; 南投縣埔里鎮杷城社區發展協會透過資源調查基礎訓練與系列課程的討論學習及讀書會, 培養在地資源調查人才 ; 從盤整過程建立在地資源地圖, 內容包含聚落分布 人文環境 景觀環境與產業環境等, 成為後續村落發展利用的基本資料庫 ; 此外, 又例如臺南市東山區嶺南社區食堂故事調查, 以龍眼 龍眼乾入菜為主題, 蒐集嶺南在地飲食文化資料, 彙整手路菜食譜, 從基礎資源盤點逐漸發展至多元運用, 利於文化資源保存與文化加值之開發 發展村落微型文化產業 50 人發展村落微型文化產業 231 人 ( 國立新竹生活美學館 3 人 國立彰化生活美學館 68 人 國立臺南生活美學館 83 人 國立臺東生活美學館 77 人 ), 例如新竹縣新埔鎮旱坑里 南投縣信義鄉同富村 嘉義縣布袋鎮龍江里 臺東縣達仁鄉安朔村等地, 透過展覽 體驗活動 微電影拍攝 工藝品開發等方式, 推廣與行銷社區微型產業, 藉此活絡地方文化產業, 提高在地就業機會發展, 並吸引人才回 ( 留 ) 鄉服務 29

34 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 建構在地生活美 25 館建構在地生活美學空間 27 館 ( 國立新竹生活美學空間學館 9 處 國立彰化生活美學館 4 處 國立臺南生活美學館 9 處 國立臺東生活美學館 5 處 ), 例如新竹縣尖石鄉錦屏村那羅復興煤礦結合村民進行綠美化及藝術佈置 南投縣仁愛鄉力行社區發展協會將部落兩處閒置空間美化再造為自導式文化花園等, 各地生活美學館透過與在地居民的討論和合作, 建構具地方特色的生活文化空間 全球文化佈局 ( 國際化 ) 價值產值化 ( 產值化 ) 推廣國際及兩岸藝文合作與活動 120 項為落實以文化參與國際社會政策宗旨,103 年度 輔導臺灣各類型藝文團體參與國際藝文活動 工作, 強化臺灣藝文國際曝光, 計推動 129 項交流計畫, 其中國際藝文活動有 81 項 兩岸藝文活動有 48 項, 逐步推動以文化交心, 達到促進國際參與之效用 輔導電影業者海 350 部次 103 年度共輔導 86 部次國片參加國際影展 289 外行銷部次國片參加國際電影市場展, 計 375 部次 輔導廣電業者海外行銷 3,000 銷售時數 103 年度輔導業者組團參加美國 香港 坎城 釜山 上海 越南 北京 東京及新加坡等 9 個國際影視展, 電視劇版權總銷售時數為 8,890.4 小時 輔導流行音樂業 24 組為拓展流行音樂國際市場, 提升臺灣流行音樂者海外行銷之國際品牌價值與能見度, 協助業者參與國際大型音樂節演出,103 年度成功推薦國內歌手及樂團於國際重要音樂節演出計 27 組 促成跨國合作 60 項 為實踐文化全球佈局目標,103 年度透過本部歐洲 美洲及亞洲 10 處駐外館所及臺灣書院與駐在國推動國際合作案件, 其中歐洲地區 28 項 北美地區 14 項 亞洲地區 19 項 臺灣書院 10 項, 共計辦理 71 項國際及兩岸藝文交流活動 推動文化內容開放 (Open Data) 與加值應用 10 件一 文創咖啡廳媒合平臺於 102 年 8 月 1 日啟用, 截至 103 年底止, 網站瀏覽人次約 45 萬人, 總會員數達 7,390 人, 並於平臺上共募得 717 件創意提案 30

35 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 二 辦理 2 梯次 文創之星創意加值競賽 活動, 依文創產業次產業別屬性規劃分 4 組 ( 影視音類 藝術與文化應用類 數位內容暨出版類 工藝與設計類 ) 徵募優秀提案, 鼓勵文創業者將文化創意內容以提案方式上傳於此平臺, 經評選為前 3 名者核發獎金, 最高新臺幣 25 萬元, 並提供輔導 媒合等協助 ( 為鼓勵業者踴躍參與, 且應文創業者要求, 每類依成立公司與否再分為 文創事業組 及 創意團隊組 ) 2 梯次總計 411 件報名參賽, 提案業者須經初審 複審及決審等 3 階段之委員評審後擇優選出, 最終選出得獎團隊 44 件 三 另舉辦 3 場次工作坊, 總計 345 人次參與, 協助補強文創業者商業化與營運知能, 另提供一對一輔導, 以協助其將提案商品化並促成商業應用模式 促進一源多用與強化中介體系 400 創造就業機會個數 一 辦理 輔導藝文產業育成補助計畫, 共核定補助 12 家藝文產業育成中心, 含北部 3 家 中部 3 家 南部 4 家及東部 2 家, 輔導業者數共計 157 家 二 上述計畫創造就業人數達 452 人, 就業類別涵蓋工藝產業 產品設計產業 音樂及表演藝術產業及視覺藝術產業等 促成跨界與跨業 50 件一 臺法 hand in hand 合作研創計畫 :4 件 整合, 提升文創產二 臺瑞手製對話 臺灣 / 瑞典漆藝國際交業價值流產品研創計畫 :4 件 三 工藝創新合作開發研究計畫 :18 件 四 自慢活補助創新產品開發計畫 :12 件 五 竹材展開板產品設計製作開發計畫 :12 件 六 多媒材產品研發計畫 :19 件 七 木雕文創產品設計開發計畫 :15 件 以上合計 84 件 建置文化雲, 提建置文化資源庫 4 萬次 103 年度文化資源庫網站查詢次數逾 85 萬次, 供整合藝文內容 平均每月逾 7 萬次 31

36 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 及促進加值應用建置藝文資源整 352 萬次 103 年度 WEB 與行動版藝文資源網路查詢次數合平臺為 354 萬次, 平均每月逾 29 萬次 引領人文發展及扶植出版產業 以文化交流為手 18% 103 年度參加圖文出版產業之海外展覽活動, 段, 提升圖文出版 產業國際競爭力 包括安古蘭國際漫畫節 波隆那兒童書展 新 加坡書展 馬來西亞海外華文書市 法蘭克福 書展 瓜達拉哈拉書展 FIPP 亞太數字期刊大 會等, 計邀請 26 位臺灣作家 辦理 273 場次版 權會議, 較 102 年度邀請 22 位臺灣作家 辦理 212 場次版權會議, 成長 28% 獎助優良圖文創 4% 一 103 年度金鼎獎獎勵件數計 33 件 金漫獎 作, 提升出版品質 獎勵件數計 10 件, 較 102 年度分別減少 8 件及 3 件 ; 另 103 年度 編輯力出版補助 16 件, 較 102 年度增加 4 件 103 年度總 獎助件數為 59 件, 較 102 年度減少 7 件, 負成長 10.61% 二 因 103 年度金鼎獎及金漫獎均進行獎項整 併, 金鼎獎減少獎額 金漫獎取消 佳 作, 雖獎勵件數減少, 但 103 年度在得 獎作品外, 另新增 優良出版品推薦 41 件, 並提供推薦標章, 如併入獎助件數計 算, 整體獎助件數可達 100 件, 成長率為 51.52%, 則可謂達成 100% 且透過獎項 調整, 與時俱進, 進行獎勵實質內涵的改 善, 金鼎獎新增 圖書設計獎 圖書 插畫獎 年度雜誌獎 及 年度圖書 獎 ; 金漫獎則新增 原型設計獎 單 元漫畫獎 兒童漫畫獎 及 青年漫 畫獎 三 另為提高金鼎獎及金漫獎的尊崇, 獎項整 併的同時, 獎金大躍進, 金鼎獎總獎金從 過去 390 萬元大幅提高至 600 萬元, 成長 53.85%, 並由以往僅頒發獎金給作者, 修 正為同時獎勵作者及出版社 ; 金漫獎總獎 金由 125 萬元提高至 195 萬元, 成長 56 %, 亦同時獎勵作者及出版社 32

37 年度績效目標 衡量指標 兒童文化館網站運用成效 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 1,300 萬人次 績效衡量暨達成情形分析 一 103 年度兒童文化館網站瀏覽人次計達 1,500 萬人次, 較 102 年度 (1,380 萬人次 ) 成長 8.7% 二 該網站榮獲第一屆 數位金閱獎 友善親職組 友善優質網站 強化影視及流行輔導中大型電影 3 部數音樂發展 103 年度輔導中大型電影製作完成並上映之影片計有 大稻埕 KANO 大宅們 軍中樂園 等 4 部 且該 4 部中大型國片之全國總票房約達新臺幣 6.3 億元 ; 其中 KANO 及 大稻埕 等 2 部國片之全國票房分別約為新臺幣 3.14 億元 2 億元, 輔導成效良好 輔導製播高畫質 1,000 小時一 補助公共電視製作數位節目 635 小時, 充電視節目實無線高畫質頻道 二 補助製作高畫質電視節目 紀錄片及綜藝類節目共計 52 部 435 小時, 其中包括 3 件旗艦型連續劇 14 件一般型連續劇 6 件兒童少年節目 9 件電視電影 18 件紀錄片 2 件綜藝節目, 期能帶動業界製作更多優質 多元之節目 三 除補助節目於高畫質頻道播出外, 另因應數位匯流, 補助如連續劇 徵婚啟事 綜藝節目 女王的密室 等運用多螢屏 4G 互動之創新節目 鼓勵流行音樂業 5 件 103 年度辦理 跨界產品及商務模式服務製作者跨界與跨業合與開發創新 計畫, 計補助流行音樂與文創產作業 電影 文學 舞臺劇 出版 展覽 運動 電視 旅遊業 飯店業 多媒體 電玩遊戲等類型跨界合作, 合計 6 件, 帶動相關產業相對投資額估計達新臺幣 9,473 萬 2,300 元以上 金穗獎 4,600 人次於 103 年 3 月 8 日辦理金穗獎暨短片輔導金影展選片指南, 自 103 年 3 月 21 日起至 3 月 30 日止, 於華山電影一館辦理第 36 屆金穗獎入圍影展暨第 5 屆電影短片輔導金影展, 總計展映影片有 59 部, 放映 59 場次 映後座談 56 場, 觀影人次 4,700 人 33

38 文化部預算總說明中華民國 105 年度 年度績效目標 充實文化設施 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 優良電影劇本徵 300 件 103 年度徵選優良電影劇本報名件數為 386 選件, 其中原創劇本為 372 件, 改編劇本為 14 件, 較 102 年度的 367 件, 增加 19 件 充實地方文化設 90% 一 臺中大都會歌劇院 103 年度預算執行率 = 施, 均衡城鄉文化 ( 實際支用數 555,126 千元 + 應付未付數發展 ( 臺中大都會 114,874 千元 ) 年度可支用預算數 670,000 歌劇院 屏東縣演千元 =100% 藝廳 彰化藝術中二 屏東縣演藝廳 103 年度預算執行率 =( 實心 ) 際支用數 261,214 千元 + 應付未付數 91,473 千元 ) 年度可支用預算數 352,687 千元 =100% 三 彰化藝術中心, 年度可支用數 64,546 千元 ( 含自籌款 46,546 千元 ), 補助款業已執行完畢, 年度經費執行率 100% 四 彰化藝術中心於 103 年 11 月 25 日開館營運 ; 臺中大都會歌劇院於 103 年 10 月 30 日取得使用執照 ; 屏東演藝廳主體工程於 103 年 12 月 25 日申報竣工及申請使用執照 強化預算執行效能 國家文化設施預算執行率 ( 北部流行音樂中心計畫 海洋文化及流行音樂中心計畫 ) 90% 103 年度國家文化設施預算執行率 =( 實際支用數 432,834 千元 + 應付未付數 103,596 千元 + 賸餘繳款數 12,649 千元 + 不可抗力數 813,870 千元 ) 年度可支用預算數 2,004,621 千元 =67.99 % 一 北部流行音樂中心 : 年度可支用預算數 747,178 千元 ; 實際支用數 (93,103 千元 + 工程預付款 242,000 千元 ) 應付未付數 76,000 千元 賸餘繳款數 8,895 千元 不可抗力數 351,050 千元 二 海洋文化及音樂中心 : 年度可支用預算數 1,257,443 千元 ; 實際支用數 97,731 千元 應付未付數 27,596 千元 賸餘繳款數 3,754 千元 不可抗力數 462,820 千元 產業文化資產再 8% 103 年度產業文化資產再生計畫共計補助 8 處 生點服務效能 再生點 ( 含 4 處典範計畫及 4 處先期計畫 ), 獎補助預算計編列新臺幣 2,600 萬元, 推動成 34

39 文化部預算總說明中華民國 105 年度 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 果如下 : 一 4 處典範計畫 : 總爺創藝花園 後甜蜜時代經營計畫 臺灣糖業博物館展出空間改造計畫 溪湖糖廠產業文化資產再生計畫 點亮哈瑪星 舊打狗驛營運行銷展演計畫 二 4 處先期計畫 : 雲林縣經濟農場 ( 斗六咖啡工廠 ) 產業文化資產再生計畫 雲林縣糖都驛站 X 後糖時代產業文化再生計畫 臺南兵配廠歷史保存與空間意象再塑計畫 ( 即臺南 321 巷 ) 臺南市新營糖廠文化景觀創意再造計畫 三 103 年度 8 處再生點總參觀人次計約 248 萬 4 千人次, 其中 4 處典範計畫之參觀人數達 199 萬 6 千人次, 先期計畫參觀人數達 48 萬 8 千人次, 服務效能逹 9.6% 演藝團隊分級 90% 一 演藝團隊分級獎助計畫 依團隊規模及獎助計畫 預算執發展階段之不同, 共分為 3 級 ( 卓越級計行率畫 發展級計畫 育成級計畫 ) 二 103 年度核定補助金額為新臺幣 1 億 5,460 萬元, 計補助 85 團, 含音樂組 17 團 舞蹈組 26 團 傳統戲曲組 18 團 現代戲劇組 24 團 本計畫皆已執行完畢, 執行率 100% 建立優質專業團建構專業核心能 85% 一 為建立優質專業團隊, 強化執政能力及宏隊 文化行政專力導向之學習機觀視野, 本部已辦理 主管共識營 主業, 培育中高階制管座談 新媒體之運用 國際及兩岸文化行政及談判文化專業人才培訓 文化部中階主管人才研習班 國家政務研究班第 8 期學員田又安司長赴法國國家行政學院短期研習心得分享 等專業課程或座談會 二 辦理本部公務人員跨領域專業知能研習, 培養前瞻視野, 強化同仁宏觀之策略思維 103 年度本部中高階公務人員人數 124 人, 參訓人數 108 人, 執行率 87% 提升研發量能 行政及政策研究 0.27% 年度行政及政策類研究經費 22,935 千元 年度 經費比率 預算 6,084,134 千元 =0.38% 35

40 年度績效目標 落實政府內部控制機制 衡量指標 辦理內部稽核次數 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 20 件一 102 年 6 月 13 日文綜字第 號函訂定 文化部內部稽核評估作業規範 ;103 年 10 月 31 日文綜字第 號函修正第 1 點 第 5 點 第 6 點 第 7 點, 本部各附屬機關得審視業務之重要性及風險性, 並參照本作業規範另定內部稽核評估作業規範, 加強落實辦理 二 103 年 7 月 9 日辦理 103 年度內部控制制度及內部稽核作業研習會, 請所屬機關派員參加講習, 培育種子教師, 以利配合填報內稽作業相關資料 三 本部及所屬機關 103 年度辦理年度稽核與專案稽核 ( 以報告數計算 ), 其中本部 2 件 國立臺灣史前文化博物館 3 件 國立傳統藝術中心 2 件 文化資產局 2 件及國立臺灣交響樂團 2 件, 其他所屬機關各 1 件, 合計達 26 件 增 ( 修 ) 訂完成內 1 項本部內部控制專案小組業於 103 年 11 月 20 日部控制制度項數召開第 4 次會議研討修正 現行內部控制作業項目計 77 項, 參酌本部風險管理及危機處理小組提送 103 年主要風險資料, 新增 公職人員操守維護作業項目, 以及修訂原作業項目 演藝團隊分級獎助計畫 納入本部內部控制制度, 爰本次調整修訂為 19 項作業項目 ; 藉由滾動式檢討風險評估結果, 以確保內部控制制度持續有效運作 提升資產效益, 機關年度資本門 90% 一 ( 本年度實支數 2,100,245 千元 + 以前年妥適配置政府資預算執行率度實支數 1,694,810 千元 + 本年度賸餘數源 1,063,896 千元 + 以前年度賸餘數 136,483 千元 ) ( 本年度預算數 6,154,224 千元 + 以前年度預算數 3,329,035 千元 )=52.68 % 二 本部所屬衛武營藝術文化中心之興建案, 因來自各方關切, 其建議並不一致, 為尊重各方寶貴意見, 致延宕工程, 保留 36

41 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 105 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 甚鉅, 導致執行率低, 仍屬不可抗力因素 提升人力資源素質與管理效能 機關中程歲出概 5% ( 本年度歲出概算編報數 20,722,017 千元 本算額度內編報概年度中程歲出概算額度核列數 16,211,692 千算數元 ) 本年度中程歲出概算額度核列數 16,211,692 千元 =27.82%, 達成度為 0 機關年度預算員額增減率 0.3% 一 本部於 101 年 5 月 20 日成立,103 年 1 月經行政院核定之預算員額為 1,826 人,103 年度經滾動式調整減列超額預算員額後, 至 103 年 12 月之預算員額為 1,818 人 二 行政院要求 104 年度本部須減列預算員額 6 人, 經檢討後, 計減列國立臺灣工藝研究發展中心 國立臺南生活美學館 國立臺東生活美學館及國立中正紀念堂管理處職員預算員額各 1 人, 國立國父紀念館及國立歷史博物館聘用預算員額各 1 人 三 又本部持續辦理滾動式調整減列超額預算員額作業,104 年 1 月可再精簡 3 人, 計超額駐衛警 1 人 ( 國立歷史博物館 ) 超額工友 1 人 ( 國立臺灣美術館 ) 超額技工 1 人 ( 國立中正紀念堂管理處 ) 四 本部 104 年度預算員額為 1,809 人, 與 103 年度預算員額 1,826 人相較, 總計負成長 0.93% 推動終身學習 1( 符號 ) 一 本部及所屬機關 ( 構 ) 自行辦理中高階公務人員在職培訓發展訓練, 項目包括 主管共識營 主管座談 新媒體之運用 國際及兩岸文化專業人才培訓 文化部中階主管研習班 等專業課程或座談會, 另亦薦送薦任第 9 職等以上人員參加行政院人事行政總處公務人力發展中心等其他機關辦理之中高階訓練, 總計 144 人 二 本部及所屬機關 ( 構 ) 中高階公務人員人數 288 人, 已參加訓練者 144 人, 參訓比例 50%, 已逹成目標值 37

42 本 頁 空 白

43 主要表

44 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 135, , ,418 19, 罰款及賠償收入 9,000 10,400 7,176 1, 文化部 9,000 10,400 7,176 1, 罰金罰鍰及怠金 1,000 1, 罰金罰鍰 1,000 1,000 0 本年度預算數係公有建築物未依 賠償收入 8,000 9,400 7,176 1,400 文化藝術獎助條例規定設置公共 藝術之罰款收入 一般賠償收入 8,000 9,400 7,176 1,400 本年度預算數係廠商違約逾期交 規費收入 11,120 14,050 13,999 2, 文化部 11,120 14,050 13,999 2, 行政規費收入 貨之賠償收入 審查費 本年度預算數係大陸地區暨香港 使用規費收入 11,100 14,050 13,975 2,950 澳門出版品在臺銷售發行之審查 費收入 資料使用費 本年度預算數係文化部典藏資料 及國立臺灣歷史博物館圖像影音 資料使用費收入 場地設施使用費 10,700 13,500 13,473 2,800 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 國立臺灣歷史博物館門票收入 10,000 千元, 較上年度減列 3, 000 千元, 其中 3,000 千元撥充 作為展示教育大樓保全 清潔 及展場服務人力等經費之用 2. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地 出借收入 470 千元, 較上年度 39

45 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 財產收入 39,543 36,800 62,127 2, 文化部 39,543 36,800 62,127 2, 財產孳息 39,529 36,786 62,104 2,743 說 增列 200 千元 單位 : 新臺幣千元 明 3. 國家人權博物館籌備處景美人 權文化園區場地出借收入 230 千元, 與上年度同 利息收入 214 前年度決算數係專戶存款利息收 權利金 11,448 10,575 8, 本年度預算數之內容與上年度之 入 比較如下 : 1. 文化創意產業園區場地委外經 營權利金收入 7,028 千元, 較 上年度增列 3,073 千元 2. 國立臺灣文學館場地委外經營 權利金收入 140 千元, 與上年 度同 3. 國立臺灣歷史博物館場地委外 經營權利金收入 1,800 千元, 與上年度同, 其中 800 千元撥 充作為停車場清潔及景觀養護 等經費之用 4. 國立臺灣交響樂團場地委外經 營權利金收入 2,480 千元, 較 上年度減列 2,200 千元 租金收入 28,081 26,211 53,886 1,870 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 文化創意產業園區土地租金收 入 24,233 千元, 較上年度減列 188 千元 2. 火炎山傳輸平臺場地租金收入 1,170 千元, 與上年度同 3. 藝術銀行藝術品出租收入 740 千元, 較上年度增列 120 千元, 全數撥充作為藝術銀行之管 40

46 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 理維護等經費之用 4. 新增文化創意產業園區房屋租 金收入 1,450 千元 5. 新增國立臺灣文學館齊東詩舍 等場地租金收入 408 千元 6. 新增國立臺灣交響樂團土地租 金收入 80 千元 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財物及 其他收入 75,506 92,957 73,116 17, 文化部 75,506 92,957 73,116 17, 雜項收入 75,506 92,957 73,116 17,451 廢紙等收入 收回以前年度歲出 63,374 69,805 30,956 6,431 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 收回新生報業公司員工勞保補 償金等繳庫數 7,920 千元, 較 上年度增列 4,420 千元 2. 收回以前年度補助地方政府文 化設施計畫等賸餘款繳庫數 55,454 千元, 較上年度減列 10,8 51 千元 其他雜項收入 12,132 23,152 42,160 11,020 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 國立臺灣文學館辦理臺灣文學 教室 青少年文學編輯營及文 學踏查報名費收入 266 千元, 與上年度同, 全數撥充作為鐘 點費及印刷等經費之用 2. 國立臺灣交響樂團辦理各項音 樂營及研習活動報名費等收入 1,500 千元, 與上年度同, 全 數撥充作為講師鐘點費 演出 費 音樂家及學員膳宿費 交 通費與文宣品印刷等經費之用 41

47 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元明 3. 國立臺灣交響樂團 衛武營藝 術文化中心籌備處演出活動門 票收入 7,749 千元, 較上年度 增列 1,455 千元 4. 文化部 國立臺灣文學館 國 立臺灣歷史博物館 國立臺灣 交響樂團 衛武營藝術文化中 心籌備處出售出版品收入 2,47 1 千元, 較上年度減列 2,150 千 元 5. 文化部 國家人權博物館籌備 處借用宿舍員工自薪資扣回繳 庫數 146 千元, 較上年度增列 4 1 千元 6. 上年度新北市板橋區特專三用 地使用收入 10,366 千元, 本年 度不再編列, 如數減列 42

48 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 文化部主管 10,156,904 11,482,435 1,325, 文化部 10,156,904 11,482,435 1,325,531 說 單位 : 新臺幣千元 明 文化支出 10,156,904 11,482,435 1,325, 一般行政 452, ,959 4, 本年度預算數 452,421 千元, 包括人事費 3 57,283 千元, 業務費 91,010 千元, 設備及投資 3,138 千元, 獎補助費 990 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 357,283 千元, 較上年度增列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費 1,844 千元 (2) 基本行政工作維持費 95,138 千元, 較上年度減列水電費及通訊費等 6,382 千元 綜合規劃業務 185, ,331 2, 本年度預算數 185,065 千元, 包括業務費 1 40,329 千元, 設備及投資 29,736 千元, 獎補助費 15,000 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 文化發展之評估與推動經費 37,959 千元, 較上年度減列辦理文化志工獎勵表揚及研訓業務等經費 4,120 千元 (2) 文化活動資訊調查與統計經費 47,836 千元, 較上年度減列辦理文創產業趨勢蒐集 研究及年報編印等經費 3,567 千元 (3) 資訊系統維護暨安全管理經費 65,960 千元, 較上年度減列辦理文化雲行銷等經費 2,245 千元 (4) 辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫經費 16,310 千元, 與上年度同 (5) 新增文化雲共通系統推動服務計畫經費 10,000 千元 (6) 新增專案計畫管理暨人才培育計畫經費 7,000 千元 (7) 上年度藝文資源整合服務系統計畫預算業已編竣, 所列 3,600 千元如數減列 43

49 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 文化資源業務 1,045,473 1,748, ,657 單位 : 新臺幣千元說明 (8) 上年度公民社會經驗交流推廣預算業已編竣, 所列 5,734 千元如數減列 文化資源業務推動與輔導 862,528 1,564, , 本年度預算數 862,528 千元, 包括業務費 1 07,123 千元, 設備及投資 4,929 千元, 獎 補助費 750,476 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 社區營造及村落文化發展經費 295,841 千元, 較上年度減列補助辦理社區劇場 社區影像紀錄及社區文史調查等經費 18,448 千元 (2) 文化設施規劃與設置經費 51,000 千元, 較上年度減列 577,000 千元, 包括 : <1> 辦理文化設施相關調查研究 促進民間參與文化建設相關業務等經費 1,000 千元, 與上年度同 <2> 新增臺南市美術館建設計畫經費 50, 000 千元 <3> 上年度臺中大都會歌劇院興建計畫預算業已編竣, 所列 625,000 千元如數減列 <4> 上年度新北表演中心推動計畫預算業已編竣, 所列 2,000 千元如數減列 (3) 博物館及地方文化館推動與輔導經費 3 42,158 千元, 較上年度減列補助地方政府辦理文化生活圈整合業務等經費 7 2,558 千元 (4) 輔助國立歷史博物館經費 173,529 千元, 較上年度減列 34,308 千元 臺灣歷史博物館業務 182, , 本年度預算數 182,945 千元, 包括人事費 5 4,580 千元, 業務費 107,311 千元, 設備及投資 20,898 千元, 獎補助費 156 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 54,580 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 597 千元 44

50 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 (2) 基本行政工作維持費 61,259 千元, 較 上年度減列辦公大樓與典藏大樓各項 設備維護等經費 3,467 千元, 增列緊急 逃生設備 6,000 千元, 計淨增 2,533 千 元 (3) 推展博物館業務經費 59,606 千元, 較 上年度減列展示大樓各項設備維護及 園區景觀建築設施等經費 10,973 千元 (4) 新增博物館數位導覽計畫經費 7,500 千 文化創意產業發展業 412, ,013 10, 本年度預算數 412,953 千元, 包括業務費 1 務 80,230 千元, 設備及投資 2,677 千元, 獎 影視及流行音樂發展 3,100,744 3,312, ,440 業務 元 補助費 230,046 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 文化創意產業推動與輔導 318,841 千元, 較上年度減列協助建立授權應用機 制等經費 3,153 千元 (2) 產業集聚效應推展 94,112 千元, 較上 年度減列花蓮園區維運管理等經費 6,9 07 千元 影視及流行音樂策劃與發展 1,711,197 1,933, , 本年度預算數 1,711,197 千元, 包括業務費 59,500 千元, 設備及投資 1,232,967 千元, 獎補助費 418,730 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 影視音政策規劃補助與跨域整合經費 4 2,000 千元, 較上年度減列辦理從業人員及法人團體之輔導與補助等經費 1,9 32 千元 (2) 臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫經費 23,000 千元, 較上年度減列購置影片數位化 數位放映及儲存設備等經費 7,000 千元 (3) 高畫質影音推展計畫經費 200,000 千元, 較上年度增列協助營運高畫質頻道 45

51 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 及製播高畫質電視節目等經費 70,000 千元 (4) 北部流行音樂中心計畫總經費 4,550,0 00 千元, 分 15 年辦理,94 至 104 年度已 編列 2,699,747 千元, 本年度續編第 12 年經費 494,467 千元, 較上年度減列 50 2,440 千元 (5) 海洋文化及流行音樂中心計畫總經費 5,450,000 千元, 分年辦理,98 至 104 年 度已編列 2,185,981 千元, 本年度續編 782,000 千元, 較上年度增列 86,338 千 元 (6) 影視音海外發聲及展演計畫經費 9,730 千元, 較上年度減列電影工具箱計畫 等經費 2,406 千元 (7) 紀錄片國際行銷與推廣電影文化經費 1 0,000 千元, 較上年度減列辦理海外版 權行銷推廣及電影教材等經費 15,000 千元 (8) 新增超高畫質節目輔導計畫經費 150,0 00 千元 影視及流行音樂推動 1,389,547 1,378,547 11, 本年度預算數 1,389,547 千元, 均屬獎補 與輔導 助費 人文及出版業務 929, ,256 49, 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 對財團法人公視基金會捐助經費 900,0 00 千元, 與上年度同 (2) 對財團法人中央廣播電臺捐助經費 442,547 千元, 與上年度同 (3) 對財團法人國家電影中心捐助經費 47, 000 千元, 較上年度增列 11,000 千元 人文文學及出版業務 545, ,829 15, 本年度預算數 545,103 千元, 包括業務費 1 推展與輔導 38,544 千元, 設備及投資 2,000 千元, 獎 46 補助費 404,559 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人文研發業務經費 37,955 千元, 較上 年度減列輔助辦理文史哲相關活動等

52 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 經費 6,900 千元 單位 : 新臺幣千元 明 (2) 文學發展業務經費 85,895 千元, 較上 年度減列辦理文學跨界及一源多用推 廣計畫等經費 3,640 千元 (3) 出版事業之輔導經費 66,679 千元, 較 上年度減列辦理出版產業調查及數位 出版星計畫等經費 8,658 千元 (4) 圖文出版發展計畫經費 55,000 千元, 較上年度增列辦理台北國際書展 國 內巡迴書展及出版產業海外交流推廣 業務等經費 8,472 千元 (5) 對財團法人中央通訊社捐助經費 299,5 74 千元, 較上年度減列 5,000 千元 臺灣文學館業務 150, ,415 4, 本年度預算數 150,203 千元, 包括人事費 4 4,311 千元, 業務費 92,741 千元, 設備及 投資 4,724 千元, 獎補助費 8,427 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 44,311 千元, 較上年度核 實減列人事費 81 千元 (2) 基本行政工作維持費 33,301 千元, 較 上年度增列齊東詩舍維運等經費 1,134 千元 (3) 文學推展經費 72,591 千元, 較上年度 減列翻譯出版補助等經費 5,265 千元 國家人權博物館籌備 234, ,012 69, 本年度預算數 234,180 千元, 包括人事費 1 業務 5,723 千元, 業務費 134,129 千元, 設備及 47 投資 76,328 千元, 獎補助費 8,000 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 15,723 千元, 較上年度核 實減列人事費 359 千元 (2) 基本行政工作維持費 26,087 千元, 較 上年度減列調案資料建檔等經費 1,695 千元 (3) 博物館業務之推展經費 62,649 千元, 較上年度減列資料庫建置及人權教育 推廣活動等經費 15,620 千元 (4) 新增人權史蹟點保存維護再利用經費 3 1,000 千元

53 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 藝術發展業務 3,694,504 4,075, ,459 單位 : 新臺幣千元說明 (5) 新增國家人權博物館中程計畫經費 98, 721 千元 (6) 上年度有形文化資產管理體系計畫預算業已編竣, 所列 42,879 千元如數減列 視覺及表演藝術之策劃與發展 771, ,259 39, 本年度預算數 771,308 千元, 包括業務費 1 17,182 千元, 設備及投資 133,415 千元, 獎補助費 520,711 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 表演暨視覺藝術政策之研議與推動經費 41,611 千元, 較上年度減列辦理藝術推廣活動及競賽等經費 8,295 千元 (2) 表演藝術之輔導與推動經費 364,915 千元, 較上年度減列辦理演藝團隊年度徵選暨評鑑及獎助計畫等經費 15,859 千元 (3) 視覺藝術之輔導與推動經費 147,900 千元, 較上年度減列辦理視覺藝術團體輔導與推動及藝術空間整備等經費 20, 505 千元 (4) 展演藝術之推廣與應用經費 61,134 千元, 較上年度減列辦理藝術浸潤空間計畫等經費 7,587 千元 (5) 臺灣科技融藝創新計畫經費 20,600 千元, 與上年度同 (6) 價值產值化計畫 打造藝術產業媒合交易平台經費 13,853 千元, 與上年度同 (7) 國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫總經費 735,276 千元, 分 5 年辦理,104 年度已編列 30,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 121,295 千元, 較上年度增列 91,295 千元 藝術業務推展與輔導 1,442,250 1,380,926 61, 本年度預算數 1,442,250 千元, 均屬獎補助費 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 48

54 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 (1) 輔助國立中正紀念堂管理處經費 249,5 88 千元, 較上年度增列 13,672 千元 (2) 輔助國立國父紀念館經費 222,912 千元, 較上年度減列 12,098 千元 (3) 輔助行政法人國家表演藝術中心經費 9 69,750 千元, 較上年度增列 59,750 千 交響樂團業務 256, ,454 8, 本年度預算數 256,517 千元, 包括人事費 1 元 39,387 千元, 業務費 102,386 千元, 設備 及投資 7,711 千元, 獎補助費 7,033 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 139,387 千元, 較上年度減 列全民健康保險費 270 千元 (2) 基本行政工作維持費 20,345 千元, 較 上年度減列水電費與行政大樓 演奏 廳及影音館裝修等經費 2,378 千元 (3) 推展交響樂團業務經費 96,785 千元, 較上年度減列辦理大陸及國內展演等 經費 9,739 千元, 增列國外展演等經費 3,450 千元, 計淨減 6,289 千元 衛武營藝術文化中心 1,224,429 1,697, , 本年度預算數 1,224,429 千元, 包括人事 籌備業務 費 14,387 千元, 業務費 67,045 千元, 設備 及投資 1,142,991 千元, 獎補助費 6 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 14,387 千元, 較上年度核 實減列人事費 324 千元 (2) 基本行政工作維持費 14,392 千元, 較 上年度減列水電費等 1,614 千元 (3) 衛武營藝術文化中心籌建計畫總經費 1 0,580,000 千元, 分年辦理,94 至 104 年度已編列 9,347,645 千元, 本年度續 編 1,195,650 千元, 較上年度減列 470, 957 千元 文化交流業務 306, ,511 7, 本年度預算數 306,715 千元, 包括業務費 1 23,977 千元, 設備及投資 4,035 千元, 獎 補助費 178,703 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 49

55 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 105 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 非營業特種基金 5,723 60,453 54,730 單位 : 新臺幣千元說明 : (1) 國際文化交流推展經費 268,750 千元, 較上年度增列輔導國內文化藝術團體或個人國際接軌等經費 13,267 千元 (2) 兩岸文化交流推展經費 37,965 千元, 較上年度減列辦理臺灣主題性文化展演或產業合作等經費 21,063 千元 國立文化機構作業基 5,723 60,453 54, 本年度預算數 5,723 千元, 均屬設備及投 金 資 一般建築及設備 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 國立中正紀念堂管理處經費 1,610 千元, 較上年度減列 18,030 千元 (2) 國立國父紀念館經費 3,513 千元, 較上 年度減列 37,300 千元 (3) 新增國立歷史博物館經費 600 千元 交通及運輸設備 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換小客貨兩用車 1 輛經費 820 千元 2. 上年度汰換公務車 1 輛預算業已編竣, 所 列 635 千元如數減列 第一預備金 23,000 23,000 0 仍照上年度預算數編列 50

56 附屬表

57 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 罰金罰鍰及怠金 罰金罰鍰 預算金額 1,000 承辦單位藝術發展司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據公有建築物未依文化藝術獎助條例第 32 條 公有建築物未依文化藝術獎助條例第 9 條第 9 條第 1 項設 132 項設條 公有建築物未依文化藝術獎助條例第 9 條第 1 項設 32 條 條 9 條第 1 項設置公共藝術者之罰款收入 置公共藝術者之罰款收入 置公共藝術者之罰款收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 1, 文化部 1, 罰金罰鍰及怠金 1, 罰金罰鍰 1,000 公有建築物未依文化藝術獎助條例第 9 條第 1 項規定設置公 共藝術者, 處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰 51

58 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 賠償收入 一般賠償收入 預算金額 8,000 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 8, 文化部 8, 賠償收入 8, 一般賠償收入 8,000 文化部廠商違約逾期交貨等賠償收入 52

59 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 審查費 預算金額 20 承辦單位人文及出版司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準第大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準第大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查 3 廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準第大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查 條之費收入 1 條之費收入 1 條之 1 條之費收入 1 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 文化部 行政規費收入 審查費 20 大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查費, 預計 收 50 件, 每件 400 元 53

60 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 資料使用費 預算金額 400 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 1. 典藏資料使用費收入 規費法第 8 條 1. 典藏資料使用費收入 規費法第 8 條 1. 規費法第 典藏資料使用費收入 規費法第 8 條 8 條 2. 文化部公有文化創意資產利用辦法 2. 文化部公有文化創意資產利用辦法 文化部公有文化創意資產利用辦法 3. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用 3. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用收費標準 收費標準 收費標準 收費標準 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 文化部 使用規費收入 資料使用費 國家電影中心報繳典藏資料再授權第三人利用之使用費收入 300 千元 2. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用費收入 10 0 千元 54

61 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 場地設施使用費 預算金額 10,700 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 規費法第參觀門票收入 8 條 1. 規費法第參觀門票收入 8 條 1. 規費法第 規費法第參觀門票收入 8 條 8 條 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 演奏廳及園區等場地出借收入 2. 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 演奏廳及園區等場地出借收入 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 演奏廳及園區等場地出借收入 3. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標 3. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標準 準 準 準 4. 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 4. 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 10, 文化部 10, 使用規費收入 10, 場地設施使用費 10, 國立臺灣歷史博物館門票收入 10,000 千元, 其中 3,000 千元撥充作為展示教育大樓保全 清潔及展場服務人力等經費之用 2. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地出借收入 470 千元 3. 國家人權博物館籌備處景美人權文化園區場地出借收入 230 千元 55

62 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 權利金 預算金額 11,448 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 1. 文化部文化創意產業園區 國立臺灣文學館 國促進民間參與公共建設法第 1. 文化部文化創意產業園區 國立臺灣文學館 國促進民間參與公共建設法第 8 條規定園區委託 1. 8 條規定園區委託 文化部文化創意產業園區 國立臺灣文學館 國促進民間參與公共建設法第 8 8 條規定園區委託立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地委外民間機構營運 立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地委外民間機構營運 立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地委外民間機構營運 2. 經營權利金收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產 2. 經營權利金收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產 經營權利金收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產業園區申請作業要點 業園區申請作業要點 業園區申請作業要點 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產業園區申請作業要點 業園區申請作業要點 業園區申請作業要點 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 11, 文化部 11, 財產孳息 11, 權利金 11, 文化創意產業園區場地委外經營權利金收入 7,028 千元 2. 國立臺灣文學館委外經營雪芙瑞文學咖啡坊權利金收入 140 千元 3. 國立臺灣歷史博物館場地委外經營權利金收入 1,800 千元, 其中 800 千元撥充作為停車場清潔及景觀養護等經費之用 4. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館權利金收入 2, 480 千元 56

63 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 預算金額 28,081 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 1. 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 2. 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 2. 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 業園區申請作業要點 火炎山傳輸平臺場地租金收入 3. 業園區申請作業要點 火炎山傳輸平臺場地租金收入 3. 業園區申請作業要點 火炎山傳輸平臺場地租金收入 文化創意產業發展法 藝術銀行藝術品出租收入 4. 文化創意產業發展法 藝術銀行藝術品出租收入 文化創意產業發展法 藝術銀行藝術品出租收入 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 5. 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地租金收入 租金收入 租金收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 28, 文化部 28, 財產孳息 28, 租金收入 28, 華山 花蓮文化創意產業園區土地租金收入 24,233 千元 2. 嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金收入 1,450 千元 3. 火炎山傳輸平臺場地租金收入 1,170 千元 4. 藝術銀行藝術品出租收入 740 千元, 全數撥充作為藝術銀行之管理維護等經費之用 5. 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 408 千元 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地租金收入 80 千元 57

64 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 預算金額 14 承辦單位文化部 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 變賣廢舊物資收入 變賣廢舊物資收入 變賣廢舊物資收入 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 財產收入 文化部 廢舊物資售價 14 出售報廢財物及廢舊紙品等收入 58

65 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 收回以前年度歲出 預算金額 63,374 承辦單位文化部 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 預算法 以前年度各項歲出收回 預算法 以前年度各項歲出收回 預算法 預算法 以前年度各項歲出收回 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 其他收入 63, 文化部 63, 雜項收入 63, 收回以前年度歲出 63, 收回新生報業員工勞保補償金等繳庫數 7,920 千元 2. 收回以前年度補助地方政府文化設施計畫等賸餘款繳庫 數 55,454 千元 59

66 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 12,132 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 政府出版品管理要點 出售出版品 專輯系列等刊物收入 1. 政府出版品管理要點 出售出版品 專輯系列等刊物收入 政府出版品管理要點 出售出版品 專輯系列等刊物收入 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 2. 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 業要點 辦理活動之報名費等收入 3. 業要點 辦理活動之報名費等收入 業要點 3. 業要點 辦理活動之報名費等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 4. 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管 4. 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管理要點 理要點 理要點 理要點 5. 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房 5. 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房間職務宿舍管理要點 間職務宿舍管理要點 間職務宿舍管理要點 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 12, 文化部 12, 雜項收入 12, 其他雜項收入 12, 文化部出版品 文化節目錄影帶等文字視聽出版品收入 250 千元 2. 文化部借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 26 千元 3. 國立臺灣文學館出售出版專輯系列刊物收入 820 千元 4. 國立臺灣文學館辦理臺灣文學教室 青少年文學編輯營及文學踏查報名費收入 266 千元, 全數撥充作為鐘點費及印刷等經費之用 5. 國立臺灣歷史博物館出售出版品及文創品收入 1,100 千元 6. 國立臺灣交響樂團出售出版品及期刊收入 300 千元 7. 國立臺灣交響樂團演出活動門票等收入 7,400 千元 8. 國立臺灣交響樂團辦理各項音樂營及研習活動報名費等收入 1,500 千元, 全數撥充作為講師鐘點費 演出費 音樂家及學員膳宿費 交通費與文宣品印刷等經費之用 9. 衛武營藝術文化中心籌備處出售工程招標文件工本費收入 1 千元 10. 衛武營藝術文化中心籌備處小劇場演出活動等收入 349 千元 60

67 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 預算金額 12,132 承辦單位文化部 歲入項目說明金額及說明款項目節名稱金額說明 11. 國家人權博物館籌備處借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 120 千元 61

68 本 頁 空 白

69 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 適切支援各業務單位一般經常性行政業務, 加強計畫與作業效能 預算金額 預期成果 : 適切支援各業務單位, 加強計畫與作業效能 452,421 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 人員維持 357, 人事費 357, 政務人員待遇 6,266 人事處本部預算員額 317 人, 包括職員 252 人 駐警 3 人 工友 6 人 技工 5 人 駕駛 4 人 聘用 39 人 及約僱 8 人, 依規定編列人事費 357,283 千元 0103 法定編制人員待遇 189, 約聘僱人員待遇 30, 技工及工友待遇 5, 獎金 51, 其他給與 4, 加班值班費 14, 退休離職儲金 30, 保險 24, 基本行政工作維持 95, 業務費 91, 教育訓練費 水電費 8, 通訊費 7, 其他業務租金 3, 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 11, 按日按件計資酬金 1, 物品 3, 一般事務費 47, 房屋建築養護費 1, 車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費 國內旅費 1, 運費 短程車資 特別費 1,179 秘書處本計畫共需經費 95,138 千元, 其內容如下 : 1. 辦理本部員工在職進修 教育訓練及相關法規研討會等, 計列 618 千元 2. 電費 水費及瓦斯天然氣, 計列 8,621 千元 3. 郵資 電話費及通訊費等, 計列 7,512 千元 4. 租賃公務用影印機 事務機具及車輛, 計列 3,030 千元 5. 依規定繳納車輛牌照稅 燃料費及配合業務需要繳納規費, 計列 186 千元 6. 依規定辦理法定責任 財產及業務活動保險費, 計列 441 千元 7. 臨時約聘僱人員全年所需酬金, 計列 11,418 千元 8. 辦理講座研習活動講師費, 採購評選 員額評鑑 其他會議外聘委員出席費 審查費及委請律師相關費用等, 計列 741 千元 9. 辦公室公務用物品及公務車油料費等, 計列 3,657 千元 10. 辦公室清潔美化 佈置 出版品管理 檔案管理 防護 訴訟 印刷 獎牌製作 消防檢查 員工文藝康樂活動 員工健康 63

70 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政 預算金額 452,421 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0300 設備及投資 3, 房屋建築及設備費 2, 雜項設備費 1, 獎補助費 獎勵及慰問 990 檢查 一般庶務等雜支, 辦公大樓各項活動與公共管理必要支出費用, 計列 47,904 千元 11. 辦理辦公房屋 宿舍等建築養護費, 計列 1,124 千元 12. 公務車輛定期保養 零件汰換維修及辦公器具養護費, 計列 566 千元 13. 空調設備 會議視聽設備及其他機電設備等養護費, 計列 792 千元 14. 辦理國內出差 公務運費及短程車資等, 計列 1,916 千元 15. 辦理工程施工查核相關業務所需訓練費 租車 出席費 講座鐘點費 一般事務費及國內旅費等, 計列 1,305 千元 16. 依規定編列正副首長特別費, 計列 1,179 千元 17. 辦理辦公室空調改善之設計 監造 施工等費用, 計列 2,102 千元 ( 資本門 ) 18. 汰換或購置辦公設備 事務機具 視聽設備 保全設備及處理公務所需雜項設備等, 計列 1,036 千元 ( 資本門 ) 19. 退休退職人員三節慰問金, 計列 990 千元 64

71 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 綜合規劃業務 計畫內容 : 1. 結合學者專家及各界人士意見綜合規劃業務計畫宣導, 提供文化發展方向及策 2. 略等政策規劃 辦理文化政策 文化法規之研究 修訂 研習及管制考 2. 獎勵績優文化工作者核等, 以延續薪火相傳 3. 辦理文化法人之業務輔導等工作辦理全國文化機構主管會報暨聯繫會議, 強化文化法人營運能 4. 力 辦理獎勵出資獎助文化藝術事業及行政院文化獎相關業 4. 有效結合文化法人及民間資源務, 共同推動文化建設工作 5. 辦理文化事務財團法人及志工輔導訪視 培訓相關業務 5. 培育文化替代役役男參與社區文化活動, 充實地方文化 6. 建設人才 辦理文化替代役相關業務 推展地方文化活動資料蒐集工作辦理文化活動資訊調查與統計工作, 建立文化發展基礎資 8. 料 建置本部與所屬機關行政 業務自動化資訊系統與維護 7. 充實文化統計內容資訊安全, 提升支援決策價值 提供本部與所屬機關同仁安全使用電腦環境辦理文化雲資訊系統後續功能擴充與機關導入作業, 並維持資 10. 訊系統與網站正常運作 成立科技政策規劃與幕僚之專責團隊, 連結跨領域資 9. 提供民眾任何時間與地點訊溝通 交流與提供規劃幕僚服務, 可使用行動裝置查詢瀏覽文, 協助文化施政與化活動科技計畫提案諮詢與管考, 並提供開放資料供業界加值應用 建置博物館典藏 傳統藝術 美術 文學 歷史 表辦理文化藝術新秀首次創作發表 演藝術 工藝等各類別藝文主題網站, 提供民眾瀏覽欣賞藝文數位內容 11. 培養我國跨文化與科技之整合實力與關鍵方法, 轉化文化資產衍生經濟價值 12. 補助文化藝術新秀首次創作發表, 培養文化創作人才 預算金額 185,065 預期成果 : 1. 結合學者專家及各界人士意見, 提供文化發展方向及策略等政策規劃 2. 獎勵績優文化工作者, 以延續薪火相傳 3. 辦理文化法人之業務輔導等工作, 強化文化法人營運能力 4. 有效結合文化法人及民間資源, 共同推動文化建設工作 5. 培育文化替代役役男參與社區文化活動, 充實地方文化建設人才 6. 推展地方文化活動資料蒐集工作, 建立文化發展基礎資料 7. 充實文化統計內容, 提升支援決策價值 8. 提供本部與所屬機關同仁安全使用電腦環境, 並維持資訊系統與網站正常運作 9. 提供民眾任何時間與地點, 可使用行動裝置查詢瀏覽文化活動, 並提供開放資料供業界加值應用 10. 建置博物館典藏 傳統藝術 美術 文學 歷史 表演藝術 工藝等各類別藝文主題網站, 提供民眾瀏覽欣賞藝文數位內容 11. 培養我國跨文化與科技之整合實力與關鍵方法, 轉化文化資產衍生經濟價值 12. 補助文化藝術新秀首次創作發表, 培養文化創作人才 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 文化發展之評估與推動 37, 業務費 34, 教育訓練費 7, 其他業務租金 1, 臨時人員酬金 5, 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 18, 國內旅費 運費 短程車資 設備及投資 雜項設備費 獎補助費 3, 獎勵及慰問 3,000 綜合規劃司本計畫共需經費 37,959 千元, 其內容如下 : 1. 文化政策規劃與研習, 計列 10,684 千元 (1) 辦理文化政策 文化法規之規劃及研究, 文化人才之交流與研習及相關文化議題座談會等, 計列 7,693 千元 (2) 辦理全國文化機構主管會報暨聯繫會議, 計列 720 千元 (3) 辦理施政績效管理專業知能研習及重大計畫實地查證, 計列 1,411 千元 (4) 辦理文化法規法制作業, 計列 860 千元 2. 辦理獎勵出資獎助文化藝術事業及行政院文化獎相關業務, 計列 8,750 千元 (1) 辦理獎勵出資獎助文化藝術事業者及行政院文化獎典禮 紀錄片 行銷與推廣等相關業務, 計列 5,750 千元 (2) 辦理行政院文化獎得主獎金, 計列 3,000 千元 ( 獎勵金 ) 3. 辦理文化事務財團法人及志工輔導訪視 培訓相關業務, 計列 700 千元 4. 辦理文化替代役相關業務, 計列 11,597 千元 65

72 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 綜合規劃業務 預算金額 185,065 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 02 文化活動資訊調查與統計 47, 業務費 47, 教育訓練費 臨時人員酬金 16, 按日按件計資酬金 1, 一般事務費 28, 國內旅費 大陸地區旅費 國外旅費 短程車資 資訊系統維護暨安全管理 65, 業務費 43,288 (1) 辦理文化服務替代役役男之專業訓練 管理幹部儲備訓練及管理人員研習班, 計列 7,300 千元 (2) 辦理全國文化替代役訪視座談會 文化部服勤替代役生活輔導管理及其他業務租金等費用, 計列 4,297 千元 ( 含資本門 207 千元 ) 5. 辦理各項法案溝通協調業務, 計列 1,202 千元 6. 媒體公關召開記者會 座談會及辦理文化傳播推廣等相關業務活動, 計列 5,026 千元 ( 含資本門 207 千元 ) 綜合規劃司本計畫共需經費 47,836 千元, 其內容如下 : 1. 辦理文化活動相關資訊審核 統計業務 編印出版文化統計 全國藝文資訊系統資料蒐集及運用, 計列 4,878 千元 2. 辦理全國各縣市各項文化活動調查統計工作 ( 含勞務委外及臨時人員 ), 計列 16,000 千元 3. 辦理文化消費參與行為調查等工作, 計列 4, 500 千元 ; 辦理文化產業人力供需資源調整策略, 計列 2,500 千元, 合共 7,000 千元 4. 辦理文化統計專題研究分析 強化文化觀光資源整合策略效益評估等工作, 計列 4,500 千元 5. 辦理文化統計整合資料庫建置及維護, 計列 2,500 千元 6. 辦理文創產業情報趨勢蒐集 研究及年報編印等工作, 計列 4,488 千元 7. 青年人口推動各項文化事務永續發展之規劃, 計列 8,000 千元 8. 文化藝術財團法人及行政法人參訪計畫, 計列 223 千元 9. 大陸文化產業群聚與對臺灣文化人才吸納效果研究, 計列 247 千元 資訊處本項業務係為維持暨推動本部各項自動化業務正常運作, 計列 65,960 千元, 其內容如下 : 66

73 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 綜合規劃業務 預算金額 185,065 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 0203 通訊費 2, 資訊服務費 38, 按日按件計資酬金 物品 一般事務費 國內旅費 國外旅費 運費 短程車資 設備及投資 22, 資訊軟硬體設備費 22,672 1.GSN VPN 線路租賃費用, 計列 2,500 千元 2. 辦理本部及所屬機關電腦機房 行政共通系統及業務共通系統維護等資訊服務費, 計列 38,490 千元 (1) 本部及所屬機關電腦機房及個人電腦維護採購, 計列 24,000 千元 (2) 出納帳務 作業基金管理系統維護, 計列 140 千元 (3) 行政共通資訊系統 ( 員工入口網 公文系統 人事差勤系統 薪資系統 輿情系統等 ) 維護, 計列 4,750 千元 (4) 臉型指紋辨識 廣電 錄影 訴願及大陸管理系統維護, 計列 300 千元 (5) 藝學網 博物館商城維護, 計列 1,200 千元 (6) 防火牆 防毒軟體 垃圾郵件過濾 網頁檢測及入侵偵測系統等特徵資料庫更新授權費, 計列 1,000 千元 (7) 本部及所屬機關電子郵件系統 (Openfin d Maill2000) 維護, 計列 900 千元 (8) 文化資源內容英譯, 計列 2,000 千元 (9) 雲端機房租賃, 計列 4,200 千元 3. 辦理各項工作所需之委外業務招標案, 委員出席費及鐘點費等相關費用, 計列 650 千元 4. 本部公務用印表機所需碳粉 感光鼓等耗材, 計列 400 千元 5. 赴本部各所屬機關辦理資訊業務所需之一般事務費 國內旅費 運費及短程車資等費用, 計列 1,178 千元 6. 參加 國際政府資訊科技理事會 年會, 觀摩及交流文化與科技結合案例, 計列 70 千元 7. 本部及所屬機關應用軟體開發費及汰換 購置資訊軟硬體設備等, 計列 22,672 千元 ( 資本門 ) (1) 本部及所屬機關電腦機房設備汰換等, 計列 2,500 千元 67

74 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 105 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 綜合規劃業務 預算金額 185,065 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 04 文化雲共通系統推動服務計畫 10, 業務費 4, 資訊服務費 4, 設備及投資 5, 資訊軟硬體設備費 5, 專案計畫管理暨人才培育計畫 7, 業務費 6, 按日按件計資酬金 委辦費 2,800 (2) 新購或汰換本部個人電腦設備 ( 含螢幕 )30 部, 計列 686 千元 (3) 採購業務所需資訊安全 文書處理及相關軟體授權, 本部及所屬機關共通性軟體採購及管理, 個資端點防護及加解密軟體採購及佈署費用 ( 配合個資法施行, 需增加之安全防護 ), 計列 5,286 千元 (4) 辦理本部及所屬機關行政共通資訊系統 ( 員工入口網 公文系統 人事差勤系統 薪資系統等 ) 功能擴充, 計列 2,800 千元 (5) 辦理本部及所屬機關業務專題網站整併 功能擴充及資料移轉等事項, 計列 2,5 00 千元 (6) 辦理本部及所屬機關業務共通資訊系統 ( 藝文活動管理 獎補助 國民記憶庫等系統 ) 功能擴充, 計列 2,900 千元 (7) 配合行政院大數據資料政策, 建置本部大數據資料庫, 計列 6,000 千元 <1> 購置資料庫儲存設備及伺服器等, 計列 705 千元 <2> 購置資料庫管理系統及虛擬化主機作業系統等, 計列 1,295 千元 <3> 建置系統平臺及資料倉儲維度模型 開發去識別化之 OPEN API 和國內相關產業資料庫介接, 計列 4,000 千元 資訊處本計畫共需經費 10,000 千元, 其內容如下 : 1.iCulture 文典 icollections 及影音平臺功能擴充, 計列 5,900 千元 ( 資本門 ) 2.iCulture 文典 icollections 及影音平臺維運及行銷推廣, 計列 4,100 千元 資訊處本計畫共需經費 7,000 千元, 其內容如下 : 1. 辦理各項管理工作會議及人才培育訓練所需之顧問出席費及講師鐘點費等相關費用, 計列 150 千元 2. 委託辦理本部科技計畫審議 執行及管考, 68