文化部單位預算目次中華民國 106 年度 壹 預算總說明 1 44 貳 主要表 一 歲入來源別預算表 二 歲出機關別預算表 參 附屬表 一 歲入項目說明提要表 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 ( 一 ) 一般行政 ( 二 ) 綜合規劃業務 71 75

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2 文化部單位預算目次中華民國 106 年度 壹 預算總說明 1 44 貳 主要表 一 歲入來源別預算表 二 歲出機關別預算表 參 附屬表 一 歲入項目說明提要表 二 歲出計畫提要及分支計畫概況表 ( 一 ) 一般行政 ( 二 ) 綜合規劃業務 ( 三 ) 文化資源業務 1. 文化資源業務推動與輔導 臺灣歷史博物館業務 ( 四 ) 文化創意產業發展業務 ( 五 ) 影視及流行音樂發展業務 1. 影視及流行音樂策劃與發展 影視及流行音樂推動與輔導 93 ( 六 ) 人文及出版業務 1. 人文文學及出版業務推展與輔導 臺灣文學館業務 國家人權博物館籌備業務 ( 七 ) 藝術發展業務 1. 視覺及表演藝術之策劃與發展 藝術業務推展與輔導 交響樂團業務 衛武營藝術文化中心籌備業務 ( 八 ) 文化交流業務 ( 九 ) 非營業特種基金 1. 國立文化機構作業基金 125

3 ( 十 ) 交通及運輸設備 126 ( 十一 ) 第一預備金 127 三 各項費用彙計表 四 歲出一級用途別科目分析表 五 資本支出分析表 六 人事費分析表 147 七 預算員額明細表 八 公務車輛明細表 九 現有辦公房舍明細表 十 收支併列案款對照表 159 十一 補助經費分析表 十二 捐助經費分析表 十三 派員出國計畫預算總表 201 十四 派員出國計畫預算類別表 考察 視察 訪問 十五 派員出國計畫預算類別表 開會 談判 十六 派員出國計畫預算類別表 進修 研究 實習 十七 派員赴大陸計畫預算類別表 十八 歲出按職能及經濟性綜合分類表 十九 跨年期計畫概況表 二十 委辦經費分析表 二一 立法院審議通過 105 年度中央政府總預算案所提決議 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表 肆 附錄 附錄一文化部分預算 1 52 附錄二國立臺灣歷史博物館分預算 1 12 附錄三國立臺灣文學館分預算 1 10 附錄四國家人權博物館籌備處分預算 1 10 附錄五國立臺灣交響樂團分預算 1 10 附錄六衛武營藝術文化中心籌備處分預算 1 10

4 預算總說明

5 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 一 現行法定職掌 ( 一 ) 機關主要職掌本部職掌包括統籌規劃及協調 推動 考評有關文化建設事項及發揚我國多元文化與充實國民精神生活 依照文化部組織法規定, 掌理下列事項 : 1. 文化政策與相關法規之研擬 規劃及推動 2. 文化設施與機構之興辦 督導 管理 輔導 獎勵及推動 3. 文化資產 博物館 社區營造之規劃 輔導 獎勵及推動 4. 文化創意產業之規劃 輔導 獎勵及推動 5. 電影 廣播 電視 流行音樂等產業之規劃 輔導 獎勵及推動 6. 文學 多元文化 出版產業 政府出版品之規劃 輔導 獎勵及推動 7. 視覺藝術 公共藝術 表演藝術 生活美學之規劃 輔導 獎勵及推動 8. 國際及兩岸文化交流事務之規劃 輔導 獎勵及推動 9. 文化人才培育之規劃 輔導 獎勵及推動 10. 其他有關文化事項 ( 二 ) 內部分層業務 1. 本部置部長 1 人 政務次長 2 人 常務次長 1 人及主任秘書 1 人 2. 本部下設 7 個業務司包括綜合規劃司 文化資源司 文創發展司 影視及流行音樂發展司 人文及出版司 藝術發展司及文化交流司, 與 5 個輔助單位包括秘書處 人事處 政風處 主計處及資訊處, 另設有法規會為常設性任務編組, 辦理法制 訴願及國家賠償業務 各司處並視業務需要, 分科辦事 另經行政院核准駐外文化單位 1

6 ( 三 ) 分預算機構 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 1. 國立臺灣歷史博物館 (1) 職掌 : A. 臺灣歷史與民俗文化有關之學術研究 史料編輯 圖書 資訊及出版 B. 臺灣歷史與民俗文化相關文物與史料之蒐集 維護 建檔 登錄及管理 C. 臺灣歷史與民俗文化展示之主題設計 展示製作 規劃及維護管理 D. 臺灣歷史與民俗文化相關研究成果與知識之教育推廣 導覽解說及志工培訓 E. 其他有關臺灣歷史及民俗文化事項 (2) 組織 : A. 置館長 副館長 秘書各 1 人 B. 設有研究組 典藏組 展示組 公共服務組等業務單位, 另設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 2. 國立臺灣文學館 (1) 職掌 : A. 臺灣文學之研究 譯述 編輯及出版 B. 臺灣文學史料與作家文物之調查蒐集及典藏 C. 臺灣文學展示之主題設計 展示製作 規劃及維護管理 D. 臺灣文學之教育推廣 導覽服務及國內外館際合作 E. 其他有關臺灣文學業務之推動 (2) 組織 : A. 置館長 副館長 秘書各 1 人 2

7 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 B. 設有研究典藏組 展示教育組 公共服務組等業務單位, 另 設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 3. 國家人權博物館籌備處 (1) 職掌 : A. 國家人權博物館籌設之總體規劃 B. 人權史料 相關文物之蒐集 研究 典藏 保存及維護 C. 人權展覽及相關推廣業務之策辦 D. 人權組織團體及相關博物館之交流 E. 景美 綠島人權文化園區之營運管理 F. 其他有關國家人權博物館籌設事項 (2) 組織 : A. 置主任 副主任各 1 人 B. 設有綜合規劃組 研究典藏組等業務單位, 另設有行政室 人事管理員 主計員等行政單位 4. 國立臺灣交響樂團 (1) 職掌 : A. 音樂演奏 B. 音樂研究發展 C. 音樂之輔導推廣及人才培育 D. 音樂資料之蒐集及典藏 E. 其他有關音樂演奏及推廣事項 (2) 組織 : A. 置團長 副團長 秘書 指揮各 1 人 B. 設有企劃行銷組 演出活動組 研究推廣組 資料組等業務 單位, 另設有行政室 人事室 主計室等行政單位 3

8 5. 衛武營藝術文化中心籌備處 (1) 職掌 : 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 A. 衛武營藝術文化中心興建工程之規劃設計與專業設施之採購 及監督 B. 衛武營藝術文化中心未來營運之研究 規劃及相關法規之研 擬 C. 藝術人才培育之策辦 藝術欣賞人口之研究 活化及表演團 隊之扶植 D. 國際藝術文化交流展演計畫及研習活動之辦理 E. 其他有關籌設事項 (2) 組織 : A. 置主任 副主任各 1 人 B. 設有工務組 企劃組等業務單位, 另設有行政室 人事管理 員 主計員等行政單位 ( 四 ) 組織系統圖 4

9 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 文化部組織系統圖 綜合規劃司 文化資源司 文創發展司 影視及流行音樂發展司 政 務次 人文及出版司 長 藝術發展司 部 長 政務次 主任秘 文化交流司 秘書處 長 書 人事處 常 政風處 務 次長 主計處 資訊處 法規會 駐外文化單位 隸屬線任務編組 5

10 文化部預算總說明中華民國 106 年度 6 典藏組展示組公共服務組行政室人事管理員主計員研究組國立臺灣文學館組織系統圖館長副館長秘書研究典藏組展示教育組公共服務組行政室人事管理員主計員國立臺灣歷史博物館組織系統圖館長副館長秘書

11 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 國家人權博物館籌備處 組織系統圖 主任 副主任 綜合規劃組 研究典藏組 行 政 室 人事管理員 主 計 員 國立臺灣交響樂團 組織系統圖 團長 副團長 秘書 指揮 企劃行銷組 演出活動組 研究推廣組 資 料 組 行 政 室 人 事 室 主 計 室 7

12 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 衛武營藝術文化中心籌備處 組織系統圖 主任 副主任 工 務 組 企 劃 組 行 政 室 人事管理員 主 計 員 二 施政目標與重點文化權是一種基本人權, 人民是文化創造的主體, 應該享有充分的表意自由 國家除了尊重創作自由, 更應積極建構支持體系, 承擔起讓人民得以自由創造文化的公共責任 如果人民的藝術創作及文化發展的環境不健全, 我們所擁有的也只是 不自由的自由 因此, 藝術的積極性自由是本部文化政策的核心理念, 現階段文化政策的使命在於重新釐清政府的責任所在, 再造政府的公共責任體系, 帶動公眾從創作 近用等各層次參與文化 希望在這樣的基礎上, 能一起述說歷史記憶 自由的創作 提振文化經濟 共享文化生活, 並透過文化的力量讓臺灣和國際社會相互合作 本部依據行政院 106 年度施政方針, 配合中程施政計畫及核定預算額度, 並針對經社情勢變化及本部未來發展需要, 編定 106 年度施政計畫, 其目標與重點如次 : 8

13 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 ( 一 ) 年度施政目標 1. 打造文化公共責任體系, 提升文化近用 (1) 由下而上推動文化事務 : A. 藉由研擬文化白皮書 舉辦全國文化會議 規劃文化公共論壇等公民審議程序, 廣納各界意見, 凝聚人民文化共識 匯聚民間文化價值 B. 推動 文化基本法, 作為國家文化施政綱領規劃的基準, 確保文化政策的穩定與持續, 及文化公民權的實現 C. 召開行政院文化會報, 協調整合跨部會文化資源, 提升行政部門間之文化意識, 以促進跨部會合作及整體施政文化化 (2) 規劃組織再造 : A. 因應數位時代, 推動 文化科技施政計畫, 並檢討本部組織法, 研擬相關組織創設, 以提升文化施政的科技能量 B. 規劃設立專業中介組織推動藝文及文化經濟發展, 並引入參與式治理與公共課責機制 (3) 推動 文化教育計畫, 提升學生文化近用權 : A. 與教育部合作研議十二年國教教材與課程, 培養學生藝文欣賞能力 B. 推動文化體驗教育, 培養藝文消費人口 C. 配合地方文化機構 博物館系統, 讓 地方學 成為學校教學資源 D. 協調開放社區閒置空間, 提供藝文團隊進駐及藝文教學之用, 9

14 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 並以專案計畫建立專業支援師資 (4) 推動 高齡人口文化近用計畫 : A. 研議降低年長民眾參與文化活動之各種限制 B. 擴大長照體系 社區培力系統與文化資源之結合, 鼓勵高齡人 口之文化近用 (5) 輔導地方政府提升藝文展演空間之設備及品質 : A. 辦理 縣市藝文展演場館營運升級及示範計畫, 強化場館軟 硬體設備 研發 策劃及行銷能力, 培養藝術行政人才 B. 媒介演藝團隊進駐演出, 並與地方政府合作帶動在地參與 C. 盤點既有場館資源盤點, 並挑選具有潛力的場館輔導升級達到 可使用需求, 進而媒合表演藝術團隊 學生使用 2. 建立跨層級文化保存整體政策 (1) 以 國民記憶庫 統籌地方文史研究 : A. 擴大串連文史工作者 社區 學校 博物館 地方文化館, 將 既有之 國民記憶庫 計畫進行轉型, 作為統籌平臺, 盤整大 量的地方文史研究資料, 鼓勵公眾書寫, 重建各種歷史 B. 而透過科技計畫的支持, 本部也將建立如 歷史現場虛擬再 現 等數位內容, 以科技保存歷史, 作為文化發展的新動力 (2) 有形文化資產再生 : A. 以 歷史與文化資產維護發展 ( 第三期 ) 計畫 為基礎, 結合 各部會發展計畫, 並與各地方政府等合作, 重新連結與再現土 地與人民的歷史記憶 10

15 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 B. 以有形文化資產作為示範場域, 強化整合文資保存前期調查研 究至後續經營維運 C. 結合既有文化資產, 建置攝影文化中心, 以傳承與再現在地歷 史與人民記憶, 建立完整攝影史觀 D. 執行 大南海文化園區 ( 國立歷史博物館 初期計畫 ) 計 畫, 進行園區內史博本館 典藏空間及其周邊相關文化資產 設施之重整和優化, 再造臺灣文化新亮點 E. 推動原鐵路局臺北機廠設立國家級博物館園區, 保存工業文化 資產, 建構當代文化觀光旗艦 (3) 無形文化資產傳承 : A. 就傳統表演藝術 工藝美術 口述傳統 民俗節慶 傳統知識 等保存與再生, 包含政府民間協力的地方節慶 無形文化資產 保存國家救援與公共化計畫 奠基於無形文化資產的創業培力 計畫等行動 B. 在保存機制強化後, 以 國民記憶庫 擴大串連文史工作者 社區 學校 博物館 地方文化館, 統整地方文史研究資料, 鼓勵公眾書寫, 讓全民一起說自己的鄉土故事, 建立如 歷史 現場虛擬再現 等數位內容 C. 推動國家人權博物館建置臺灣人權檔案文件研究平臺, 以歷史 記憶現地凍結式保存之歷史建築, 以國家人權博物館所在之人 權紀念地發展地, 並與國際人權相關機關 ( 構 ) 接軌, 落實臺 灣的民主化 11

16 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 D. 制定國家語言發展法, 成立國家語言發展平臺, 整合各部會語 言政策, 並普查國家語言之使用現狀, 建構整體性國家語言保 存資料庫 (4) 研擬建立跨層級的文化保存 協力 機制 : A. 引導各級政府建立以行政區為單位之文化保存整體計畫, 使文 化保存更能連結在地生活, 各級政府也能就爭議個案進行意見 交流與協調 B. 建立中央與地方文化會報, 每年開平臺會議, 提出參與式方 法 3. 發揚在地文化 (1) 建構及推廣 地方學 : A. 整合地方社群 : 社區文化工作者 學術社群 地方政府的串 聯, 並整合在地學校 圖書館 區里辦公室 文史工作室 社 區組織 藝文空間 博物館 美術館 文化地標 書店乃至民 宿等公私空間, 成為傳播地方學的 文化熱點 B. 串聯地方知識學習網絡 : 對文化資產的擴大投資 新科技的運 用, 以擴大對地方學的研究 整理 推廣能量, 建構 可及且 有效, 且包含地方文史與產業生態等地方知識的學習網絡 (2) 整合博物館系統 : A. 選定現有國家級博物館, 發展為各區域與各領域的研究核心博 物館, 並帶動鄰近或同種類公 私立博物館 B. 輔導建立私人 中小微型博物館, 協助建置或豐富企業博物 12

17 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 館 C. 以博物館系統支援地方文化空間, 成為社區的 MLA ( 博物館 圖書館 檔案館 ) 複合設施, 形成社區文化核心 4. 提振文化經濟 (1) 推動成立中介組織 : A. 推動文創院設置條例立法, 作為文化產業的扶植機制, 發揮研發調查 多元資金統籌 通路拓展 人才培育及國際連結等功能 B. 推動獎補助與投融資雙軌資金 強化階梯式人才養成 輔導機制與打造通路 (2) 以臺灣文化生活品牌國際化, 行銷臺灣價值 : A. 結合相關部會建立 文化經濟推動平臺, 即時商討跨部會分工, 並提出文化經濟的短中長期發展策略 B. 提升文化品牌之公部門採購, 提高品牌能見度 (3) 提振影視音產業產製與流通 : A. 在產製方面 : 強化 IP 跨域應用與人才培育, 提升內需及輸出國際的競爭力, 並發展地方影視音聚落, 提增在地影視故事能量 B. 在資金方面 : 以獎補助與投融資雙軌資金協助影視產製, 強化內容發展 C. 在流通方面 : 透過強化國片院線 電視與新媒體等多元通路, 提升影視商品的擴散效果 另將與國家通訊傳播委員會 13

18 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 (NCC) 合作, 提升本國自製節目的能見度 ; 以及增加中小型 演出場地與設備升級, 培養流行音樂在地欣賞人口 (4) 振興出版產業 : A. 以培育本土創作人才 重視青年創意 推廣臺灣文學, 對內健 全國內創作環境, 深耕文化基礎 ; 對外透過國際文學交流 作 家駐村等計畫, 創造國際連結, 打造臺灣文學品牌 B. 規劃全國性閱讀日活動 扶植閱讀推廣平臺發展, 並鼓勵地方 政府及民間團體辦理文學節慶及各式閱讀活動, 帶動國民閱 讀 C. 持續鞏固獨立出版與獨立書店創造的出版文化多樣性, 並以 華語地區最自由開放的出版文化 優勢, 拓展海外市場 D. 扶植原創作品, 辦理出版人才培育及獎勵出版, 推動數位轉型 並協助出版業行銷國際 出版跨界媒合等, 開拓國內外市場, 以透過價值與產值的雙重輸出, 提振文化經濟, 創造出版國際 品牌 E. 建置漫畫基地, 提供創作支援 跨域媒合 行銷推廣及發表平 臺, 以健全產業內容發展 (5) 推動文化實驗室建置 : A. 吸引青年藝術家與創意人才, 打造結合過去與未來 本土與國 際 文化與科技, 從零到壹 之文化創新實驗場域 B. 廣納文化創作與相關產業, 建構藝文發展與文化經濟所需之輔 導機制與基礎設施 14

19 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 C. 就文化實驗室之推動展開先期空間規劃 (6) 打造 臺灣文化路徑 : 配合重大文化資產發展 表演藝術場館之營運, 乃至行政院 智 慧城市 施政, 將臺灣的發展軌跡跨部會 虛擬實體整合, 打造 多條主題式的 臺灣文化路徑, 提升觀光旅遊之文化內涵, 促 進文化觀光之發展 5. 青文化萌芽計畫 (1) 鼓勵青年回 ( 留 ) 鄉 堅實在地社區組織 : A. 串聯各種地方組織與產業, 作為在地文化種子的培力教學平 臺, 建構有利新血投入社造的環境, 提升地方知識傳承和社區 治理能量, 透過社區營造由下而上推動社會轉型 B. 透過媒合民間資源投入 協助結合社會企業, 並導入專業專職 人員等策略, 使社區組織具備發揚在地文化, 進而成為在地產 業 社福醫療 社區安全 人文教育 環保生態 環境景觀 社區照護等 社會安全網 的一環 (2) 辦理 選送國內文化相關人才出國駐村及交流計畫, 拓展臺灣 藝術文化人才到海外交流駐村創作之機會 ; 強化扶植中小型演藝 團隊, 建構不同階段所需之支持體系 (3) 規劃青年創作計畫補助機制, 培育文壇新秀, 針對具文學發展潛 力 開創性之創作計畫提供創作獎助金 6. 推動文化科技施政計畫 (1) 影視音產業 : 發展跨世代 跨境 跨領域 跨虛實文化科技產 15

20 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 業, 補足產業斷鏈, 結合影視音新興垂直應用服務與市場, 輔助 電影 電視 線上影音 流行音樂 動漫等產業, 以建立文化科 技產業創新價值鏈, 創新不同業別之跨界合作模式及分工營運模 式, 加強產業鏈串聯與整合, 提升經濟產值 (2) 產製文化創作 : 提升文化場域 文化保存及藝術等文化與科技結 合應用創作, 建構結合創作 製作 平臺 社群的創新價值鏈服 務 (3) 加值運用 : 建置藝文資源整合服務網 (iculture) 及文化資料開放 服務網, 完成資料集開放作業, 供各界下載加值運用, 並提出文 化內容跨域結合, 創造附加價值, 將文化結合科技 虛擬結合實 體 影音結合出版及動漫, 扶植產業深化技術, 推動內容的一源 多用與複製擴散 (4) 數位文化資產整合與授權取得 : 統籌盤點藝術創作核心的典藏及 藝術史研究, 強化與大學 研究單位充分合作, 整建藝術史料數 位平臺, 盤點數位文化資產, 協助建立業者及創作者授權利用之 友善環境, 透過版權機制將數位典藏成果落實為文創商品 (5) 近用體驗 : 利用科技達到文化公民平權與文化近用體驗, 並運用 先進科技於文化資產 博物館 各類文化場域之創新服務, 透過 AR VR Beacon 與 3D 等技術, 建構智慧型博物館, 與再現歷史 現場 (6) 科技藝術 : 透過科技與藝術融合, 以數位串流及虛擬實境等不同 形式的創作, 展現表演藝術 視覺藝術的無限可能 16

21 7. 多面向拓展文化外交 (1) 國際合作在地化 : 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 A. 持續促成國際文化機構在臺深耕與合作, 例如鼓勵國際組織 NGO 來臺設點, 鼓勵在地青年人參與 B. 另與地方政府合作, 如建議臺北巿以區域的概念規劃國際村 等, 發展都巿國際文化 (2) 在地文化國際化 : A. 以行銷國內文化重要品牌, 引介臺灣當代藝術及經典作品 ( 建 築 文化資產 ) 進入國際, 並透過巿場機制將臺灣影視產業推 向國際 促進兩岸文化交流及產業輸出, 確保臺灣在華文社會 之品牌優勢 與經濟部合作, 研商文化經貿法規及推動文創產 業海外行銷 B. 參與各項國際經貿會議時, 須有文化例外的上位政策及智庫網 絡, 並納入文化經貿實務及談判人才, 組成戰略小組及學術社 群, 就加入 TPP TiSA 對各文化產業整體影響評估, 建立整體 思維與策略 8. 落實轉型正義 推動文化平權 (1) 加速成立國家人權博物館, 強化人權史蹟史料的保存, 打造 民 主人權之路, 落實轉型正義 (2) 召開無障礙環境推動委員會, 擴大各單位參與, 尤其是重大文化 設施營運單位, 以對各種不同障別及程度需求深度探討, 定期舉 辦焦點座談及邀請民間相關團體專家深入參與協助, 後續並透過 17

22 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 行政院文化會報帶動各部會參與 9. 妥適配置預算資源, 提升預算執行效率 (1) 配合本部施政目標及計畫, 本零基預算精神, 妥為編列各計畫之 預算, 並強化各計畫審查機制, 依計畫執行進度及預算執行能 力, 檢討跨年期計畫之經費需求, 以確保有效運用政府資源 (2) 各計畫執行期間, 透過實地查證 例行檢討會議或建立溝通平 臺, 確實掌握各計畫執行進度, 就缺失或應改善部分, 賡續請相 關單位檢討並改善, 以落實管考機制 (3) 積極追蹤各計畫經費後續使用及管理情形, 督導執行狀況並適時 檢討改進, 以提升各文化支出之運用效益 18

23 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 ( 二 ) 年度關鍵績效指標 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 該年度 目標值 一打造文化公共 體系, 提升文 化近用 1 完備文化法規制度 1 進度 ( 截至當年度實際完成工 100% 控管作項目 106 至 107 年度預 定完成工作項目 ) 100% 2 演藝場館營運提升 1 統計輔導縣市政府 演藝團隊 5% 數據推動藝文活動參與人數之成長率 ( 當年度參與人次 去年度參與人次 ) 去年度參與人次 100% 二再造歷史現場 : 有形 無形文化資產保存 活化與再生 1 有形文化資產活化與再生 1 統計有形文化資產之修復 ( 活 5 件數 數據化 ) 完成件數 2 無形文化資產保存與傳承 1 統計年度參與保存技術 傳統 5% 數據藝術 民俗教育推廣活動人數之成長率 ( 當年度參與人次 去年度參與人次 ) 去年度參與人次 100% 三建立跨層級文 化保存整體政 策 整合博物 館系統 四建構及推廣 地方學 五鼓勵青年回 ( 留 ) 鄉 堅 實在地社區組 織 1 提升博物館系統之館際合作 1 盤點及數位化鄉鎮市區地方學比率 1 培育青年堅實社區組織及串聯社群數 1 統計 參與館數 依博物館法 16% 數據設立之館舍總數 ( 以博物館名單為準 ) 100% 1 統計 累計完成鄉鎮( 市 ) 數 10% 數據全國 368 處鄉鎮 ( 市 ) 100% 1 統計青年堅實社區組織及串聯 265 個數據社群數之新增數 19

24 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 該年度 目標值 六推動成立中介組織 以臺灣文化生活品牌國際化, 行銷臺灣價值 1 文創產業投融資總金額 1 統計每年成長率 ( 年度總投 7% 數據融資金額 前一年度總投融資金額 ) 前一年度總投融資金額 100% 七提振文化經濟 1 增加國片映演場次 1 統計一年內全國國片映演場次 35,190 場次 數據 2 輔導製播高畫質電視節目 時數 ( 含公視 ) 1 統計高畫質電視節目製播時數 1,650 小時 數據 3 流行音樂展演數位化發展 1 統計輔助臺灣原創性流行音樂 20 場次數據數位直播展演之場次 4 出版振興方案帶動產值 3 統計產值較前一年成長幅度 1% 數據 八推動文化科技 1 開放已盤點確認之典藏文 1 統計開放件數 2 萬件 施政計畫 物件數 數據 九多面向拓展文 化外交 1 輔導廣電業者海外行銷 1 統計國內影視業者參與國際影 490 部次 數據視展之電視節目參展部次 2 國際合作在地化 1 統計 ( 於國內推辦指標性國 8 項次數據際文化合作交流活動項次 ) 前一年度項次 100% 3 行銷國內重要文化品牌及 經典作品進入國際 1 統計 ( 辦理國內重要文化品 5 項次數據牌及經典作品主題性巡演 展覽 觀摩與行銷活動項次 ) 前一年度項次 100% 20

25 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 關鍵績效指標 關鍵策略目標 關鍵績效指標 評估 體制 評估 方式 衡量標準 該年度 目標值 十妥適配置預算 資源, 提升預 算執行效率 1 機關年度資本門預算執行率 2 機關於中程歲出概算額度內編報情形 1 統計 ( 本年度資本門實支數 + 90% 數據資本門應付未付數 + 資本門賸餘數 ) ( 資本門預算數 ) 100%( 以上各數均含本年度原預算 追加預算及以前年度保留數 ) 1 統計 ( 本年度歲出概算編報數 5% 數據 本年度中程歲出概算額度核列數 ) 本年度中程歲出概算額度核列數 100% 21

26 三 以前年度實施狀況及成果概述 文化部預算總說明中華民國 106 年度 ( 一 ) 前 (104) 年度施政績效及達成情形分析 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 村落文化扎根培育在地文化人 560 人次培育 2,213 人次藝文人才, 包含各種生活美學 ( 泥土化 ) 才 在地推廣 ( 原住民 新住民等培育課程 ) 與工藝技術等培育及訓練專業課程活動 全球文化佈局 ( 國際化 ) 盤整村落文化資源 25 村盤整村落之歷史 文化據點 文化產業 地方特色建築等藝文相關資源調查計 221 村 ; 帶動在地民眾重視在地村落文化之傳承及青年願意回鄉服務 如臺東馬蘭阿美族青壯年人來自不同行業每週練唱傳統複音古調歌謠, 用音樂找回自己文化, 也創造美好聲音等 發展村落微型文 60 人人才回 ( 留 ) 鄉服務及培訓在地就業人數計化產業 102 人 ; 如 社團法人屏東縣霧臺鄉大武部落就地重建協會開辦小農工作坊, 傳授部落婦女手工藝編織及小米吊飾製作, 讓部落族人參與創作部落特色產品 ; 又如青年村落文化行動計畫獲獎者媒合類獲獎者郭志佳運用臺南左鎮月桃工藝, 邀集在地具有編織技術之婦女, 傳承傳統技術, 發展出具設計感之家具及燈飾, 將在地資源與傳統編織工藝與現代設計結合 建構在地生活美學空間 推廣國際及兩岸藝文合作與活動 65 場次一 辦理文化場所藝文展演活動及研習會計約 1,509 場次 二 打造生活文化空間, 共同改善與營造村落生活空間及藝文環境計 24 處 如金門縣金城鎮古岡社區發展協會, 整修古崗社區步道, 活化金門傳統漁村 重現古崗村早年農漁生活景況 130 項 104 年度輔導 136 件重要團體參與國際文化交流案, 包含輔導 8213 肢體舞蹈劇場 在劇場 冉而山劇場 河床劇團及驫舞劇場參加外亞維儂藝術節演出 90 場次, 總觀眾數達 3,945 人 ; 輔導蒂摩爾古薪舞集 偶偶偶劇團 FOCA 福爾摩沙馬戲團等參加愛丁堡藝穗節演出 55 場次 ; 輔導優人神鼓劇團 時間之外 赴巴黎夏特雷劇院演出 ; 輔導雲門舞集 稻禾 至美國 俄羅斯巡演 ; 輔導台原偶戲團 一當代舞團 動見體劇團 布拉瑞揚舞團等團隊至歐美演出 ; 輔導當代傳奇劇場至俄羅斯聖彼得堡亞歷山德斯基劇院演出 ; 輔導錦飛鳳傀儡戲劇團 22

27 年度績效目標 衡量指標 輔導電影業者海外行銷 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 真快樂掌中劇團與復興閣皮影戲團至巴黎 想像藝術節 演出 ; 輔導侯孝賢導演 刺客聶隱娘 赴美紐約 舊金山 洛杉磯之記者會 特映會等媒體行銷計畫 350 部次 104 年度共輔導 88 部次國片參加國際影展 286 部次國片參加國際電影市場展, 共計 374 部次 輔導廣電業者海 300 部次透過輔導業者組團 自行參展 補助藝人參團外行銷等方法,104 年度計輔導業者參加美洲 香港 坎城 越南 上海 北京 首爾 東京 四川 新加坡等 10 場國際電視展達 489 部次, 並補助八大及達騰電視公司邀請 SpeXial 團體及何潤東等藝人出席電視展造勢, 協助行銷我國電視節目 銷售總金額共達新臺幣 8 億 6,587 萬 7,487 元, 較去年成長約 32.4% 輔導流行音樂業 8 項 為鼓勵優秀流行音樂團體 歌手及流行音樂領 者海外行銷 域人士開拓海外市場, 輔助業者透過多元行銷 ( 含跨國合作 ) 方式進行海外行銷, 以促進我國流行音樂產業發展,104 年度計執行完成 12 件 促成跨國合作 65 項 透過 11 個海外文化據點持續辦理國際藝文合作業務,104 年度總計辦理 75 項計畫, 其中較重要者摘述如下 : 一 日本臺灣文化中心搬遷新址, 由部長 駐日大使及日方重要政界文化界人士共同剪綵開幕, 併同 臺灣文化週 系列開幕節目, 參與人次逾 1,192 人, 中日文媒體報導達 40 篇 二 部長赴法國主持第 19 屆臺法文化獎頒獎典禮, 獲國內外中 英 法文平面及視聽報導共計 31 篇 三 持續推動臺灣主題活動, 重要者如 : ( 一 ) 巴文中心與比利時皇家電影資料館合辦 臺灣電影全景暨侯孝賢回顧影展 ( 二 ) 巴黎外國文化週 舉辦臺灣主題活動 ( 三 ) 紐文中心與紐約亞洲協會合辦 趙德胤導演專題影展, 獲華爾街日報正面報導 ; 休士頓臺灣書院與萊斯大學合辦 臺灣在 21 世紀全球音樂架構下的定位 古典 當代 跨文化音樂會 ( 四 ) 西班牙文化組與 西班牙電影資料館 23

28 年度績效目標 價值產值化 ( 產值化 ) 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 合辦 臺灣有影 2: 外籍導演的城市遊牧 ( 五 ) 日文中心辦理張照堂 歲月之旅 攝影展 ( 六 ) 馬來西亞文化組辦理 2015 年臺灣文化週, 約 1,200 人參與 推動文化內容開 3,000 萬元協助文創咖啡廳媒合平臺提案之文創業者於國放 (Open Data) 內外群眾募資平臺進行募資, 共協助 10 件提與加值應用案, 成功募資金額累計超過新臺幣 4,419 萬元, 相關說明如下 : 一 協助 2 家文創業者於美國群眾募資平臺 KICKSTARTER 募資, 累計募得金額約新臺幣 121 萬元 二 主動與民間募資平臺 ( 如 Flying V 嘖嘖 HereO 等 ) 合作, 相互轉介優秀提案並提供輔導資源, 以協助文創業者順利募得資金, 於募資平臺成功募得資金者計 8 件, 累計募得金額逾新臺幣 4,298 萬元 促進一源多用與強化中介體系 450 創造 104 年度辦理 輔導藝文產業育成補助計畫, 就業機會共核定補助 11 家藝文產業育成中心, 含北部 3 個數 家 中部 2 家 南部 4 家及東部 2 家, 總補助經費為新臺幣 2,530 萬元, 輔導業者家數共計 141 家, 創造就業人數達 617 人, 就業類別涵蓋工藝產業 音樂與表演藝術產業及視覺藝術產業等文創產業 促成跨界與跨業 1.3 億元以 Fresh Taiwan 國家主題館形式徵選 49 家整合, 提升文創產次優質文創業者以參加法蘭克福春季消費展 業價值日本授權展 巴黎家具家飾展 上海國際時尚家用品展 曼谷禮品展暨家飾展計 5 場次國際重要展會, 並整合個別參展之臺灣業者作共同行銷, 協助業者開拓國際市場 國際採購訂單金額預估達新臺幣 2.2 億元 建置文化雲, 提文化部典藏網藏 1 萬筆一 104 年度文典資料庫增量至 63 萬 5,000 供整合藝文內容品資訊筆, 較 103 年度之 62 萬筆增加 1 萬 5,000 及促進加值應用筆 二 104 年度典藏網及 OpenData 開放資料量增量至 42 萬 3,000 筆, 較 103 年度之 41 萬筆增加 1 萬 3,000 筆 藝文資源整合平 200 萬次一 104 年度藝文資源網路查詢瀏覽次數為臺 (iculture) 使 224 萬次 24

29 年度績效目標 引領人文發展及扶植出版產業 用成效 衡量指標 以文化交流為手段, 提升圖文出版產業國際競爭力 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 二 104 年度以網站 RWD 改版 擴大資料介接及整合縣市街頭藝人資料為重點工作, 累計介接已完成 113 個, 並整合 19 個縣市街頭藝人資料 20% 一 104 年度共邀請來自美 法 比 德 日 韓 中 港等地區等 50 位國際知名作家來臺參與台北國際書展 ; 另考察法國安古蘭漫畫節 義大利波隆那兒童書展 新加坡國際書展 馬來西亞華文書市 德國法蘭克福書展 墨西哥瓜達拉哈拉書展等, 共計邀請 26 名臺灣作家參與 二 104 年度於台北國際書展期間辦理 華文出版跨界媒合平台 版權服務中心, 另參與法國安古蘭漫畫節 義大利波隆那兒童書展 新加坡國際書展 馬來西亞華文書市 德國法蘭克福書展 墨西哥瓜達拉哈拉書展 北京書展等, 共辦理 1,022 場版權會議, 較 103 年度 678 場增加 344 場 三 104 年度參與新加坡國際書展 馬來西亞華文書市及香港書展, 共銷售 13 萬 2,000 冊書籍, 較 103 年度 10 萬 9,200 冊增加 2 萬 2,800 冊 四 國際展覽活動邀請作家數及版權洽談場數成長率為 (1,022 場 +132,000 冊 )(678 場 +109,200 冊 ) (678 場 +109,200 冊 ) X100%=21.06% 獎助優良圖文出版, 提升出版質量 5% 一 103 年度金鼎獎 金漫獎總計獎助 43 件, 104 年度金鼎獎 金漫獎及翻譯出版補助總計獎助 58 件, 獎助件數成長率為 (5843) 43X100%=34.88% 二 104 年度辦理翻譯出版補助, 獎助 15 件臺灣原創出版品, 將譯為英 日 韓 法 捷克 瑞典等多國語種, 透過翻譯及出版的補助, 將臺灣文學推向國際舞臺 三 104 年度金鼎獎特別貢獻獎得主為資深出版人何政廣先生, 其致力於推廣臺灣藝術的教育與出版, 讓世界藝術深入臺灣, 也讓臺灣藝術走向國際 另有 30 件作品獲得金鼎獎 優良出版品 推薦, 展現臺灣 25

30 年度績效目標 強化影視及流行音樂發展 衡量指標 兒童文化館網站運用成效 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 1,400 萬人次 績效衡量暨達成情形分析 的創作能量 四 103 年度金漫獎獎項革新, 新增原型設計獎 單元漫畫獎 兒童漫畫獎及青年漫畫獎等 4 個獎項, 總獎金由 102 年度 125 萬增加為 195 萬元, 成長 56%,104 年度延續 103 年度之獎項及獎金規模, 使獎項由鼓勵朝向肯定, 期能引領產業多元發展 一 兒童文化館 網站結合出版社的力量, 主要以語音動畫呈現繪本童書 該網站內容豐富 有趣且富可讀性, 深受家長 老師與小朋友的歡迎,104 年度網站瀏覽計達 1,576 萬人次, 每日平均逾 4 萬人次瀏覽使用 二 該網站創造千萬點閱率, 成效驚人, 截至 104 年 12 月底止, 該網站共計提供 319 件動畫作品於 主題閱讀區 及 繪本花園 吸引小朋友的目光 ; 插畫展覽室 單元則收錄國內 外精彩插畫及圖畫, 展示不同創作者各式各樣的作品, 並設計塗鴉遊戲, 讓小朋友可以在網站上發表自己天馬行空的創作, 每月平均 200 人次投稿 三 該網站完整呈現由本部錄製發行國語 閩南語 客語及原住民語的 咱的囝仔咱的歌 兒歌共 230 首提供民眾免費線上收聽, 讓臺灣孩童能繼續傳唱屬於自己世代的兒歌 推動文化平權, 提 60 案本部辦理推廣文學閱讀及人文活動補助作業, 升人文素養 104 年度文化平權類總計 70 案, 補助金額達 375 萬 8,336 元, 內容包含專書出版 音樂會 影展 人才培育 展覽等活動, 提升身心障礙者 新住民 原住民及婦女等弱勢族群之文化近用權 ; 人文思想類總計 43 案, 補助金額達 1,156 萬元, 辦理與文史哲議題相關之講座 論壇 研討會 讀書會 工作坊等活動, 提升社會人文思想及國人文史哲素養 國產電影片產製量 75 部數 104 年度國產電影片產製部數達 91 部 104 年度上映之國產電影片中, 刺客聶隱娘 之藝術成就獲得國際影壇高度肯定, 侯孝賢導演榮獲坎城影展最佳導演獎, 為全球華人影壇中, 臺灣導演難得之殊榮, 為國片在國際電影之藝 26

31 年度績效目標 推廣人權觀念 文化部預算總說明中華民國 106 年度 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析術成就再創高峰 ; 另外, 醉 生夢死 亦榮獲柏林影展獨立評審團同志電影之 勝利柱獎 還有成功帶動恐怖類型電影風潮的國片 紅衣小女孩, 被譽為 十年來最賣座鬼片, 質量均有佳作 輔導製播高畫質 750 小時一 104 年度補助業者製作高畫質旗艦型連續 電視節目 劇 連續劇 電視電影 兒少節目 綜藝 節目 紀錄片共 44 件, 總補助時數達 513 小時 近年補助之高畫質電視節目於 104 年度電視金鐘獎共入圍 33 項, 6 項得獎 二 公視於 104 年度製播包括戲劇 兒少 紀 錄片 藝文 科普 音樂等各類型高畫質 電視節目, 提供民眾不同之收視選擇, 製 播時數共計 767 小時 所製播之節目於 104 年度電視金鐘獎共入圍 28 項,5 項得獎 鼓勵流行音樂業 6 件 104 年度共辦理 3 次公告徵件, 徵得 25 件申請 者跨界與跨業合作 案,10 件獲補助, 總補助金額 6,203 萬 6,500 元, 預計帶動業者投入 1.6 億元 臺灣電影數位修 3 部一 完成 大俠梅花鹿 三鳳震武林 復及加值利用 天字第一號 尼羅河的女兒 等 4 部經典國片之數位修復 二 修復完成之國片安排於國內院線放映達 77 場次, 另於國內外影展放映 13 場次, 總計放映場次達 90 場, 觀影人數達 6,500 人次 三 本部於中山堂舉辦郭南宏導演文物特展暨回顧影展, 展示電影文物數位化之成果, 石雋 白虹 韓湘琴 周遊等 21 名資深影人出席, 支持維護臺灣重要電影文化資產之政策 宣導兩公約, 推廣 65 場本部及所屬機關 ( 構 ) 辦理兩公約相關宣導 ( 含人權主流化觀念說明會 講習 有獎徵答 讀書會 展覽 數及人權保障事位學習等 ) 計 159 場次, 推廣人權主流化觀念宜, 普及人權意識及人權保障事宜, 普及人權意識 辦理臺灣人權歷 30 萬人次國家人權博物館籌備處景美 綠島文化園區 104 史教育推廣工作年度參訪人次計 37 萬人次, 總計進行 3,465 場導覽 另於綠島人權文化園區舉辦青年人權體驗營, 讓大專青年透過走訪歷史遺跡 與曾囚禁於綠島感訓監獄的政治受難者進行深度座談 27

32 文化部預算總說明中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 社區營造擴大與推展行政社造化 90 個深化 績效衡量暨達成情形分析 等課程, 推廣並深化人權觀念, 獲得人權新思維 一 培育基層鄉鎮市公所推動社造工作, 養成各公所整合部會資源之能力及培力公所組織處理文化事務之特殊性, 鼓勵公所成立文化課室輔導社區,104 年度已輔導 22 縣市推動 126 個鄉鎮市 ( 區 ) 公所社造工作 二 臺中市政府已率先成立臺中社造諮詢推動辦公室, 成功輔導轄內 28 個區公所成立人文課室, 深化基層行政組織之文化能量 三 臺南市政府輔導 37 個區公所推動社造工作 新竹縣以十三好市集整合 13 鄉鎮文化特色, 建立社造合作平臺 ; 逐步拓展基層公所推動文化事務 推展行政社造化之工作, 已深化縣市政府文化工作進入基層公所行政組織, 對於文化扎根具開拓性 社區文化深耕 60 部 一 以影像紀錄為工具, 透過社區影像及藝文相關人才的培訓, 促進居民關心在地公共事務與文化議題,104 年度輔導縣市政府完成影像紀錄 議題報導等共 117 部作品 二 例如桃園市以影像平臺為主, 透過社區影像人才培育, 拍攝社區電影 愛找茶 融合在地特色與人文風景, 另辦理桃園文化公民媒體培訓計畫, 訓練 32 位青年 社區民眾為社區公共議題 動人故事作紀錄 ; 高雄市媒合社區鄰近大學校院或其他各級學校影像相關科系共同參與, 如國立中山大學與大寮區三隆社區 東方設計學院與湖內區大湖社區 前鎮高中與前鎮區平等社區等, 以影像擴大公共參與 三 執行社區影像紀錄工作, 透過培養公民記者 拍攝微電影 社區與學校結合 社群媒體等多元方式, 促進全民關心公共事務並擴大影響周邊團體參與 社造創新實驗 10 件 一 推展社造創新活力網絡專案計畫, 打破過往單一社區執行模式, 跨域合作提出社區永續經營之創新方案, 其中包含青年或社 區換工 社造家族互助方案 跨域社群引 28

33 文化部預算總說明中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析入第二部門協力推動生態議題 成立勞動合作社經營歷史區域等, 共核定補助 11 件計畫, 辦理 2 處國際社造交流 5 處促進大專學子參與社區服務時數共計 2 萬 3,773 小時, 總計共有 183 個社區及其週邊 150 個外部團體共 14 萬 8,379 人共同參與 二 104 年度共召開 3 次學習工作坊 社造跨域平臺 社群媒體及社區募資等議題 ; 另於 104 年 9 月在臺北車站辦理 創新跨域 活力無限 成果展, 共計 5,000 人次參觀 充實文化設施並臺中大都會歌劇 90% 一 104 年度執行率為資本門實支數 625,000 強化預算執行效院預算執行率能 千元 資本門預算數 625,000 千元 X100% =100% 二 已完成二期主體 ( 第一階段 ) 工程及正式 驗收, 以及舞臺專業設備工程實驗劇場及 大劇場 臺中大都會歌劇 50% 本計畫經費 4,360,438 千元, 本部補助 億院計畫自籌款元上限 經臺中市政府執行後, 實際編列自有預算 ( 地方特別預算 )2,229,438 千元, 年度實際值為 2,229,438 千元 4,360,438 千元 X100% =51.1% 臺灣戲劇藝術中心預算執行率 90% 一 104 年度資本門實支數 = 主體工程 417,085 千元 + 劇場設備工程 62,106 千元 + 柯達大樓拆除及原址景觀工程 10,427 千元 + 傢俱工程 2,233 千元 + 公共藝術 4,077 千元 + 技術服務費 工管費及其他 17,133 千元 =513,061 千元 二 104 年度資本門應付未付數 = 已施作完成但未提出估驗計價單數 166,869 千元 + 施工中依契約規定留存之估驗計價保留款 67,089 千元 + 契約變更程序未完成無法計價數 10,500 千元 + 工作已完成尚未結報或轉正者 3,600 千元 =248,058 千元 三 104 年度執行率為 ( 資本門實支數 513,061 千元 + 資本門應付未付數 248,058 千元 ) 資本門預算數 913,529 千元 X100 % =83.3% 29

34 年度績效目標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定衡量指標績效衡量暨達成情形分析目標值國立臺灣史前文 90% 一 104 年度執行率為 ( 資本門實支數 87,488 化博物館南科館千元 + 保留款實支數 5,609 千元 + 資本門應預算執行率付未付數 115,574 千元 ) 資本門預算數 391,900 千元 X100%=53.24% 二 新建工程截至 104 年 12 月底止實際施工進度 %, 預計 105 年完成主體結構物, 接續辦理內部及外部裝修工項 展示統包工程完成細部設計圖說 景觀工程完成採購招標簽約及典藏設備工程完成採購招標簽約 三 典藏設備規劃針對考古文物設計有關雲端監控系統軟體, 可單人進行監控 四 展示統包工程中, 與各博物館 特生中心 動物園進行協商, 調取多件臺灣本土動物標本, 增加展示效果, 並發展獨特考古出土遺跡固化技術, 增進展示之多樣化 北部流行音樂中心預算執行率 90% 一 104 年度執行率為 ( 資本門實支數 519,361 千元 + 資本門應付未付數 151,462 千元 + 工程預付數 92,430 千元 ) 資本門預算數 763,253 千元 X100%=100% 二 第 1 標連續壁第 1 階段工程已於 103 年 4 月 3 日竣工, 第 2 階段配合主體工程進行, 並已完成扶壁打除作業 三 第 2 標北基地主體工程已於 104 年 1 月 12 日開工, 至 104 年 12 月 31 日止預定進度 10.71%, 實際進度 14.73%, 已完成基樁 壁樁 擋土支撐架設 基礎開挖 澆置大底作業, 正進行地下三樓柱筋組立等工項, 預計 107 年度竣工 四 卓越或特殊績效 : 北部流行音樂中心獲 2015 國家卓越建設獎 規劃設計類 卓越獎, 在業務創新面, 於工程初期導入 BIM 模型建置進度管制, 在設計創新面, 主廳館造型隱喻臺灣多山翠鬱的意象, 從中解析出 鋼柱系統 樓層及看臺鋼結構系統 屋頂鋼桁架系統 後, 將錯綜複雜的設計構思, 化為條理分明系統脈絡, 可謂 亂中有序 的結合 30

35 年度績效目標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定衡量指標績效衡量暨達成情形分析目標值海洋文化及流行 90% 一 104 年度執行率為 ( 資本門實支數 208,788 音樂中心預算執千元 + 資本門應付未付數 496,223 千元 ) 行率資本門預算數 739,915 千元 X100 % =95.28% 二 第 1 標工程 ( 高雄港 1315 號碼頭區域 ) 已於 103 年 3 月 3 日開工, 至 104 年 12 月底止進度已達 % 施工項目包含截水溝頂版混擬土澆置 RF 層 DECK 鈑鋪設 機電材料進場等作業 三 第 2 標工程 ( 高雄港 1112 號碼頭及光榮碼頭區域 ) 已於 104 年 8 月 15 日開工, 至 104 年 12 月底止進度已達 1.864% 施工項目包含基樁鑽掘 共同溝模板組立 基地祛水工程點井施作等作業 四 卓越或特殊績效 : 海洋文化及流行音樂中心 ( 高雄市苓雅區展示中心區 ) 新建工程候選綠建築證書黃金級 ( 高雄港 13 至 15 號碼頭區域 ) 新建工程候選綠建築證書黃金級 在設計創新面, 本工程主體外觀源自海浪及珊瑚等新穎海洋意象, 搭配水岸輕軌, 型塑成亞洲新灣區 ; 並與高雄輕軌捷運共構, 由西向東串接駁二特區 高雄文化中心 衛武營藝術文化中心及大東文化藝術中心, 形成全臺首創唯一的數位文創和文化廊帶 衛武營藝術文化 90% 一 104 年度執行率為 ( 資本門實支數中心興建計畫預 1,343,691 千元 + 資本門應付未付數算執行率 2,096,421 千元 ) 資本門預算數 3,716,555 千元 X100%=92.56% 二 新建工程第 2 標建築裝修水電工程 第 3 標特殊設備工程 第 4 標管風琴採購 第 5 標景觀及零星工程 第 6 標捷運連通道工程 第 7 標營運辦公空間裝修工程進度分別為 % % 76.70% % 73.4% % 地方文化館預算 90% 104 年度執行率為資本門實支數 130,787 千元 執行率 資本門預算數 116,700 千元 X100%=112.1% 促成地方文化館 7,500 萬元獲本計畫補助之縣市, 依各縣市財力分級投入資源整合及跨域相對應之配合款, 透過本計畫之推動, 引入各加值縣市政府投入更多資源與各地方文化館舍, 協 31

36 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 助推動地方文化發展,104 年度引入地方政府資源約達 1 億 5 千萬元以上 籌備成立攝影文 90% 一 104 年度執行率為 ( 實支數 18,096 千元 + 化中心預算執行應付未付數 3,765 千元 + 賸餘繳款數 3,906 率千元 ) 年度可支用預算數 30,000 千元 X100%=85.89% 二 不可抗力之執行數 4,233 千元 +( 實支數 18,096 千元 + 應付未付數 3,765 千元 + 賸餘繳款數 3,906 千元 )=30,000 千元 ; 執行率 =30,000 千元 30,000 千元 X100%=100% 三 不可抗力因素說明如下 : ( 一 ) 本項預算於 104 年 10 月 15 日獲立法院教育及文化委員會專案解凍報告會議決議通過解凍, 於 11 月 23 日始獲立法院函知本案相關經費准予動支, 動支後預算執行僅餘不到 2 個月, 執行團隊已在短時間內執行完成土地移撥及基地安全維護管理 完成古蹟修復再利用規劃審查作業 部分非古蹟主體拆除及臨時典藏庫房建置 相關設備購置作業 全臺攝影資源調查 攝影史綱撰寫與攝影修復研習營等各項計畫 ( 詳建置攝影文化中心成果 ), 達預算 85.89% 之執行率 ( 二 ) 攝影文化中心預定地古蹟修復再利用計畫, 前於 104 年 7 月至 10 月間經主管機關兩次審查, 始確認古蹟修復原則, 致影響後續規劃設計作業期程 爰工程設計規劃圖說及採購作業無法順利完成 四 建置攝影文化中心成果 : ( 一 ) 完成土地移撥作業並執行保全及相關基地安全管理維護事宜 ( 二 ) 依據文資法規定, 完成古蹟修復再利用計畫, 並經主管機關審查通過 ( 三 ) 完成建物產權點交後臨時用水電設置 臨時照明設備設置 現況建物鑑定作業 部分非古蹟本體維安拆除作業 ( 四 ) 完成修復再利用工程基礎規劃設計作業, 並賡續辦理細部設計作業中 ( 五 ) 完成臨時典藏庫房建置 臺博館攝影典藏庫房空間調整建置及相關典藏櫃架 32

37 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 設 高階掃描器 磁碟陣列檔案儲存設備購置 ( 六 ) 訂定 攝影文化中心攝影資產徵集及管理作業原則, 作為攝影資產徵集及管理之作業基礎 ( 七 ) 進行全臺攝影資源之基礎資料調查及蒐集, 完成 200 筆機構及個人攝影資源調查 完成第一階段史綱撰寫及 2 位資深攝影家口述影音拍攝, 瞭解散迭各地之珍貴攝影資源作為後續攝影文心中心典藏 修復相關政策規劃 執行之參考依據, 並逐一拜訪攝影家或其後代鼓勵勸捐, 並凝聚攝影界之共識與支持 並辦理 彩色攝影影像保存研習營, 共計 264 人次參與研習課程及工作坊 演藝團隊分級 90% 一 104 年度執行率為 ( 實支數 156,000 千元獎助計畫 預算執 + 提列專案準備數 6,000 千元 ) 年度可支行率用預算數 162,000 千元 X100%=100% 二 演藝團隊分級獎助計畫 依團隊規模及發展階段之不同, 共分為三級 ( 卓越級計畫 發展級計畫 育成級計畫 ) 104 年度核定補助金額為 1 億 5,600 萬元, 計補助 88 團 ( 含音樂組 18 團 3,500 萬元 舞蹈組 24 團 3,550 萬元 傳統戲曲組 20 團 3,900 萬元 現代戲劇組 26 團 4,650 萬元 ) 三 針對 演藝團隊分級獎助計畫 辦理 104 年度評鑑工作 : ( 一 ) 藝術評鑑 : 由團隊提出可供評鑑之演出場次地點, 由各領域不同之專家學者進行演出訪視及評鑑,104 年度藝術 ( 演出 ) 評鑑場次超過 200 場 ( 二 ) 行政評鑑 : 新進團隊到團訪視共計 11 團, 新增行政輔導 ( 包含新進團隊及前一年度行政評鑑結果 待加強 團隊 ), 辦理工作坊, 提升團隊行政能力改善現況問題 另分臺北 高雄場次辦理 16 團隊交流會議, 深入探討團隊營運情況並提出適性發展建議 提升產業文化資 3% 一 104 年度收入 預算數 (78,676,796 元 產再生點服務效 15,965,000 元 )=

38 文化部預算總說明中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 能及產值 二 104 年度產業文化資產再生計畫共輔助 9 處再生點, 包含典範計畫 2 件 ( 臺灣糖業博物館主題空間改造計畫 104 年度溪湖糖廠產業文化資產再生計畫 ) 先期計畫 7 件, 分別為 臺南市新營糖廠文化景觀創意再造計畫 雲林經濟農場 ( 斗六咖啡工廠 ) 產業文化資產再生計畫 旗山糖廠產業文化資產再生計畫 菸葉去旅行 屏東菸葉廠產業文化資產再生計畫 臺南市文化資產建材銀行試辦計畫 紅樓及周邊環境整修工程 國家水文化資產價值融創先導計畫 日本海軍第六燃料廠遺存建築群保存活化工作坊, 共補助 1,596 萬 5,000 元 ( 經常門 萬元 資本門 1,125.7 萬元 ), 推動成果如下 : ( 一 ) 9 處再生點其中 4 處開放參觀,104 年度累計總參觀人次約 165 萬人次 ( 二 ) 典範計畫之 2 處再生點, 因逐年改善產業空間, 使其得以發揮再利用價值, 提升空間出租率及來客數,104 年度營業收入共計約 7,867 萬元 跨域加值公共建促成傳統藝術文 1,000 萬元一 104 年度計有經營權利金 576 萬 2,551 元 設及科技發展財創次產業的群聚 及定額權利金 500 萬元等 2 筆收入, 合計 務規劃方案 效應及觀光加值 1,076 萬 2,551 元 二 104 年度完成高雄左營中山堂歷史建築之土地撥用程序並撥付第一期款, 以及完成高雄豫劇團現址之第一期整建工程 改善國父紀念館軟硬體設施 90% 一 104 年度預計執行 國際化優質展示空間計畫 增建優質展示空間計畫 工程案之預算, 為行政院中長期計畫提案 國立國父紀念館跨域加值計畫 之一 惟該計畫自 103 年 5 月 9 日起, 為因應國家發展委員會及各部會綜提意見, 分別於 103 年 5 月 9 日 103 年 9 月 16 日 104 年 1 月 5 日 104 年 3 月 24 日 104 年 7 月 23 日 104 年 10 月 5 日及 104 年 12 月 17 日先後共計 7 次配合修正計畫書陳報行政院審議, 至 105 年 1 月 29 日始獲核定, 以致無法表現年度績效 34

39 年度績效目標 衡量指標 改善中正紀念堂軟硬體設施 中正紀念堂堂內外總參觀人次 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 二 國父紀念館為能促進計畫順利執行,104 年度已完成前置設計規劃作業, 包括下列各項具體事項 : ( 一 ) 大會堂暨周邊設施升級計畫 委託專案管理已完成評選作業 ( 二 ) 國際化優質展示空間計畫 增建優質展示空間計畫 已於 104 年 5 月完成初步規劃設計, 並於 11 月完成細部規劃設計 ( 三 ) 中山文化園區景觀改造計畫 委託專案管理已完成評選作業 ( 四 ) 已完成 國際化優質展示空間計畫 前期作業之辦公室搬遷工程 ( 五 ) 整修典藏庫房工程案, 已完成第一期工程 90% 一 104 年度 多元文化交織. 古蹟風華再現 中正紀念堂服務升級計畫 資本門項目計有 園區監視器設備更新 及 高壓變電站設備汰舊更新 2 案, 合計 1,280 萬元 二 本計畫自 103 年 5 月 13 日起, 為因應國家發展委員會及各部會綜提意見, 分別於 103 年 5 月 13 日 103 年 7 月 10 日 103 年 12 月 9 日 104 年 5 月 20 日及 104 年 6 月 16 日先後共計 5 次配合修正計畫書陳報行政院審議, 於 104 年 8 月 5 日始獲核定 而其 104 年度預算遭立法院凍結, 至 104 年 11 月始同意解凍, 以致無法表現年度績效 三 為免工程發包後經費無法支付造成廠商損失, 預算解凍後即積極辦理發包作業, 並分別於 11 月 17 日及 12 月 24 日完成 園區監視器設備更新 及 高壓變電站設備汰舊更新 2 項工程發包作業 600 萬人次 一 104 年度國立中正紀念堂管理處堂內外總參觀人次計 709 萬 2,504 人次 二 104 年度與政府機關 ( 構 ) 及民間團體合辦各項藝文展覽 活動, 深化民眾藝文涵養 重要活動 展覽項目摘述如下 : ( 一 ) 與中華東方茶文化藝術學會合辦

40 年度績效目標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析中正梅花節 賞梅薪傳 活動, 計 1 萬 7,813 人次參與 ( 二 ) 與千禧之愛健康基金會合辦 預防醫學講座 等公益講座, 計 1 萬 116 人次參與 ( 三 ) 規劃 八十之美 世紀之華 吳隆榮教授油畫邀請展 等 5 檔自辦展, 計 8 萬 3,977 人次參觀 ( 四 ) 與國防部 文化部 國軍歷史文物館 中華郵政股份有限公司 何創時書法藝術基金會等政府機關構及民間團體合辦 對日抗戰真相特展 萬曆萬象 多元開放的晚明文化特展 等展覽 15 檔, 計 151 萬 7,622 人次參觀 ( 五 ) 與閣林文創公司等民間企業合作引入 讓想像飛躍 波隆納世界插畫大展 等 5 檔多元特展, 計 55 萬 6,080 人次參觀 大南海文化園區 90% 一 本計畫經行政院於 104 年 5 月 25 日核定 周邊資源整合及跨域加值 後, 即展開年度各項招標作業準備工作, 包括需求研擬 招標文件審查等 惟本計 畫預算遲至 104 年 11 月始獲立法院解除 預算凍結, 國立歷史博物館隨即積極展開 公開招標 評選與締約作業 二 本計畫 104 年度預算全數列經常門預算 數, 以致無法表現年度績效 三 本計畫 104 年度預定採購之 整體規劃暨 空間規劃總顧問案 識別系統研究設 計案 與 修復再利用計畫案 等三案已 於 104 年 12 月前完成決標與簽約作業 四 辦理 104 年度預算解凍作業同時, 積極展 開跨機關協調作業, 並完成與林業試驗所 簽定欽差行臺委託管理維護合作備忘錄 及與臺灣銀行簽訂臺銀宿舍群房地借用 合約, 透過借用舊有房舍整合規劃與修復 再利用, 強化本計畫與公私部門跨域整合 之參與機制 補助或媒合科技 25 件 一 表演藝術結合科技跨界創作補助 補助 藝術合創 5 件科藝跨域創作, 國內外演出合計 29 場 其中安娜琪舞蹈劇場作品獲邀於

41 文化部預算總說明中華民國 106 年度 年度績效目標 衡量指標 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析年 9 月於奧地利林茲電子藝術節演出, 並因此續獲邀在丹麥 波蘭 英國演出 ; 黃翊工作室作品已獲荷蘭室內合唱團藝術總監 Tido 推薦, 預計 2017 年 6 月於荷蘭藝術節演出 ; 另陸續與澳洲及香港洽談合作事宜 二 新媒體與表演藝術跨域輔導計畫 諮詢輔導案例計 21 件, 並協助 Pixelman 演出技術研發並輔導裝備維護技術, 並前往美國 Burning Man 演出 ; 媒合安娜琪舞蹈劇場作品轉型為兒童互動劇場, 於衛武營童樂節及臺南藝術節演出 建立優質專業團建構專業核心能 85% 一 為建構專業核心能力, 建立優質專業團 隊 文化行政專力導向之學習機業, 培育中高階制文化行政及談判人才 隊, 強化執政能力及宏觀視野, 業辦理本部公務人員跨領域專業知能研習, 以培養前瞻視野, 強化同仁宏觀之策略思維 本部 104 年度共辦理 文化部新媒體發展趨 勢研習營 探索流行音樂的發展趨 勢 2015 歐洲論壇 國際及兩岸 文化專業人才培訓 兩岸文創產業的 合作與轉機 文化例外 從百年 德國住宅發展 談臺灣老人住宅及社造 未來政策 等專業課程或座談會, 計有 128 位中高階公務人員參加 二 本部中高階公務人員人數 147 人, 參訓人 數 128 人, 達成目標值為 87.1% 提升研發量能 行政及政策研究經費比率 0.27% 一 年度行政及政策類研究經費 35,285 千元 年度預算 7,321,933 千元 x100 % =0.4819% 二 各研究計畫名稱臚列如下 : ( 一 ) 文化部所屬文化設施整體發展方案 ( 二 ) 因應高齡化少子化之文化政策及資源調整策略委託研究 ( 三 ) 104 年度文化產業趨勢 統計調查 ( 四 ) 博物館事業調查計畫 ( 五 ) 文化部推動博物館及地方文化館整合發展計畫執行內容與跨域加值委託規劃 ( 六 ) 文化創意產業發展年報 ( 七 ) 我國影視作品海外行銷相關議題研究 ( 八 ) 圖書定價銷售制度對出版產業影響評估 37

42 年度績效目標 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 研究 ( 九 ) 102 年暨 103 年臺灣出版產業調查 ( 十 ) 2014 年表演藝術產業環境與趨勢研究 ( 十一 ) 國際經貿談判與文化例外 推動跨機關服務及合作流程 跨機關合作項目 1 項主一 工作圈之跨機關合作項目 : 數辦 1 項協辦 ( 一 ) 主辦項目 : 文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅執行計畫 ( 財政部 勞動部 臺北市政府 高雄市政府協辦 ) 1 案件審查滿意度預計目標 80%,104 年度調查滿意度已達 82.6% 2 線上資訊點閱人次預計目標 9,000 人次,104 年度點閱人次已達 1 萬 940 人次 ( 二 ) 協辦項目 : 少年矯正工作圈 ( 法務部主辦 ) 1 引介 1 項工藝教學進入校園, 預計目標為辦理課程 1 項及參與學員 10 至 20 人次,104 年度共計辦理課程 1 項及參與學員 10 人次 2 安排傳統戲曲介紹示範講座預計目標 2 場,104 年度共計辦理 2 場示範講座, 觀眾人數共計 200 人次 二 國家發展計畫中與推動服務流程工作有關之跨機關合作項目 : ( 一 ) 文化觀光合作平臺績效 : 1 本部與交通部之文化觀光合作平臺, 視雙方議題洽商需求, 每半年召開一次會議 年度第 23 屆台北國際書展經交通部觀光局協助, 於國內臺鐵 高速公路休息站 機場等宣傳通路行銷, 並列入臺灣觀光年曆之國際級活動 年度巴黎精緻工藝博覽會 (Salon Révélations) 邀請文化部駐法國臺灣文化中心策劃辦理 臺灣 : 精湛竹藝 (Taiwan: savoirfaire dubambou) 設計展, 呈現臺灣近年來結合國際設計師共同開發的竹藝精品 ( 二 ) 文化部及原住民族委員會業務合作平臺績效 : 38

43 年度績效目標 落實政府內部控制機制 衡量指標 辦理內部稽核工作 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定績效衡量暨達成情形分析目標值 1 本業務合作平臺, 依合作議題洽商之需求, 每半年由雙方輪流召開一次會議 年度提送 文化資產保存法修正草案 第十二條 : 原住民族之文化資產, 其調查 研究 指定 登錄 廢止 變更 保存 管理 維護 修復 再利用及其他本法規定之相關事項, 由中央主管機關會同中央原住民族主管機關另定辦法處理之 至立法院審查 年度協助原民會推動 原住民族文化資產中長程計畫 並納入文面 文手耆老於文化資產定位, 與原民會共同對耆老照護研議推動制度性作法 年度增列原住民專家學者為文化部文化資產審議委員及各級政府文化資產審議委員 25 項一 102 年 6 月 13 日文綜字第 號函訂定 文化部內部稽核評估作業規範 ; 並於 103 年 10 月 31 日 104 年 5 月 5 日及 104 年 12 月 25 日函頒修正作業規範, 本部各所屬機關得審視業務之重要性及風險性, 並參照本作業規範另定內部稽核評估作業規範, 加強落實辦理 二 104 年 8 月 19 日辦理 104 年度內部控制制度及內部稽核作業研習會, 請各單位及所屬機關派員參加講習, 培育種子教師, 以利配合填報內稽作業相關資料 三 本部及所屬機關 104 年度擇定執行稽核之業務項目數及稽核結果已研提具體建議並經機關採納之稽核項目數合計共 70 項, 說明如下 : ( 一 ) 104 年度擇定執行稽核之業務項目數 : 本部 5 項 所屬機關計 48 項, 共計 53 項 ( 二 ) 稽核結果已研提具體建議並經機關採納之稽核項目數 : 本部及所屬機關共計 17 項 提升資產效益, 機關年度資本門 90% 一 達成目標值 ( 年度資本門實支數 + 資本 妥適配置政府資預算執行率 門應付未付數 + 資本門賸餘數 ) 年度資本 源 門預算數 100%= (4,707,054 千元 39

44 年度績效目標 提升人力資源素質與管理效能 衡量指標 文化部預算總說明中華民國 106 年度 原定目標值 績效衡量暨達成情形分析 ,559 千元 ) 10,143,162 千元 100%=48.04% 二 達成度 =( ) 100%=53.33% 機關於中程歲出 5% ( 本年度歲出概算編報數 19,441,401 千元 概算額度內編報本年度中程歲出概算額度核列數 16,500,381 千情形元 ) 本年度中程歲出概算額度核列數 16,500,381 千元 100%=17.82%, 達成度為 0 機關年度預算員額增減率 推動中高階人員終身學習 0% 本部 104 年 1 月經行政院核定預算員額 1,809 人,104 年至 105 年 1 月計減列 13 人 ( 包括文化部文化資產局駕駛 1 人 國立傳統藝術中心職員 工友各 1 人及駕駛 2 人 國立臺灣美術館駕駛 1 人 國立臺灣交響樂團工友及技工各 1 人 國立臺灣歷史博物館駕駛 1 人 國立中正紀念堂管理處技工 4 人 ), 105 年 1 月預算員額為 1,796 人, 與 104 年度預算員額相較, 增減率為 0.72%, 超過原訂目標值 (0%) 1( 符號 ) 一 本部及所屬機關 ( 構 ) 自行辦理中高階公務人員在職培訓發展訓練, 項目包括 中階主管領導激勵研習班 文化部新媒體發展趨勢研習營 國際及兩岸文化專業人才培訓 等專業課程或座談會, 另亦薦送薦任第 9 職等以上人員參加行政院人事行政總處公務人力發展中心等其他機關辦理之中高階訓練, 總計 197 人 二 本部及所屬機關 ( 構 ) 中高階公務人員人數 326 人,104 年度參加本部及所屬機關 ( 構 ) 自行辦理或薦送參加其他機關辦理 1 日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別計 197 人, 達成率 60.43%, 已達年度目標值 40

45 文化部預算總說明 中華民國 106 年度 ( 二 ) 上 (105) 年度已過期間施政績效及達成情形 1. 關鍵績效指標 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析 全球文化佈局 ( 國際化 ) 價值產值化 ( 產值化 ) 推廣國際藝文合由執行單位辦理中, 已達 50 項 作與活動 輔導電影業者海由執行單位辦理中, 已達 328 部次 外行銷 輔導廣電業者海由執行單位辦理中, 已達 138 部次 外行銷 輔導流行音樂業已完成輔助樂團參加 2016 美國南方音樂節 (SXSW) 者海外行銷演出活動, 並於 3 月 19 日假 Elysium 辦理臺灣之夜, 演出團體包括 Trash 皇后皮箱 狸貓 DJ RayRay 大支等藝人 ; 另大支及狸貓等 2 組藝人甚受南方音樂節主辦單位重視, 由主辦單位安排與 Deepflow( 韓國 ) Suboi( 越南 ) 等國際知名饒舌歌手同在國際之夜進行演出, 有效提升我國樂團曝光度 促成跨國合作由執行單位辦理中, 已達 62 項 文創產業營收年每年度文創產業營收統計皆係每年年底出版年報統計前複合成長率一年年度相關數據 故 105 年度惟能統計 104 年度之資料, 爰無法提報達成情形 藝文產業育成中本案需俟 106 年 4 月始有統計結果, 爰無法提報達成情形 心輔導就業數 協助文創業者拓本案需俟年底始有統計結果, 爰無法提報達成情形 展國際市場 提供整合藝文內文化部典藏網藏已達 7,237 筆, 為年度目標值之 48%, 符合預定目標 容及促進加值應品資訊用藝文資源整合平已達 109 萬次, 因本年度行銷推廣於 3 月開始執行, 迄今臺使用成效每月次數成長達 20% 以上, 且自 6 月起將執行另一波推廣作業, 爰預期下半年成長將達成年度目標值 補助或媒合科技已補助 6 案 媒合輔導 11 案跨域合創, 預計 12 月底前總藝術合創數可達 25 件 提供智慧型博物建置雲端應用資源整合系統平臺, 內含電子票券系統 智館整合資訊服務慧數位互動展示系統 智慧 APP 導覽系統 智慧文物修復系統 及智慧文創系統等 5 個子系統, 各項系統及內容目前建置中 引領人文發展及以文化交流為手已參與法國安古蘭國際漫畫節 義大利波隆那國際兒童書扶植出版產業段, 提升圖文出版展, 共計 2 次, 未來將陸續前往其他國際展覽 產業國際競爭力 41

46 文化部預算總說明中華民國 106 年度 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析 強化影視及流行音樂發展 鼓勵文學閱讀推文學閱讀推廣 43 件 文學跨界 9 件, 共計 57 件, 符合預廣及跨界合作期進度 推動文化平權, 提上半年核定人文思想活動類 7 件 文化平權類活動 18 件, 升人文素養共計 25 件, 符合預期進度 國產電影片產製 105 年 1 至 5 月共計 26 部數, 達成 33% 量 輔導製播高畫質本案尚在評選中 電視節目 鼓勵流行音樂業 105 年度迄今已輔助跨界合作型態及技術包含展示活動結者跨界與跨業合合攝影 文學 全息影像 Graphic Mapping 動態投影 作擴增實境 ; 演唱會運用體感偵測技術 (Microsoft Kinect) 3D 浮空投影 無線控制萬向舞臺 ; 流行音樂結合戲劇 民俗技藝等 5 項 臺灣電影數位修影片業進行修復中, 本年底可完成修復 另截至 5 月底復及加值利用止, 數位修復影片之觀影人數已達 2,600 人次, 預估可達年度目標值 厚植多元文化能扶植多樣文化發業已辦理完畢各縣市提案審查作業, 並於 105 年 5 月陸續量及營造協力共展核定, 刻正辦理各縣市計畫修正作業 好社會都會社區參與公業已辦理完畢各縣市提案審查作業, 並於 105 年 5 月陸續共服務核定, 刻正辦理各縣市計畫修正作業 鼓勵整合發展地業已辦理完畢各縣市提案審查作業, 並於 105 年 5 月陸續方藝文活動核定, 刻正辦理各縣市計畫修正作業 充實文化設施預文化設施的投資算, 提升文化設額占文化預算比施可近性率 ( 包括衛武營藝術文化中心 海洋文化及流行音樂中心 北部流行音樂中心 國立臺灣史前文化博物館南科館 攝影文化中心 臺南市美術館興建計畫 ) 一 北部流行音樂中心 0%( 105 年度預算 494,467 千元, 尚未支用 ); 海洋文化及流行音樂中心 50%(105 年度預算 782,000 千元, 支用 393,982 千元 ) 二 南科分館投資額佔文化預算比率 %(105 年 1 至 5 月投資額計 39,176 元 文化預算 16,636,145 千元 ) 補助博物館及地預定輔導各縣市 34 個協作平臺計畫, 輔導館舍數約為 120 方文化館成立跨處 域加值整合平臺 42

47 文化部預算總說明中華民國 106 年度 關鍵策略目標關鍵績效指標績效衡量暨達成情形分析 促成博物館及地本年度預計可引入民間及地方政府資源 9,000 萬元 方文化館資源整合及跨域加值 保存與活化文化已推動 60 處 ( 件 ) 古蹟歷史建築文化景觀及聚落之文化資產資產活用, 預計 105 年 12 月底完成 5 處 跨域加值公共建促進傳統藝術園一 宜蘭傳藝園區權利金依契約規定期程繳交, 截至 5 設及科技發展財區跨域加值發展月底計收變動權利金 553 萬元 務規劃方案二 臺灣戲曲中心因工期展延, 截至 5 月底尚無營運收入 提升國父紀念一 國立國父紀念館 105 年度自償性經費為 1,456 萬 8 千館 中正紀念堂 元 該年度經費支出主要係工程經費, 預計第 4 季大南海文化園區撥款 自償性經費比例二 中正紀念堂依行政院核定自償率 31.88%, 編列 105 年度自償性經費 3,186 萬元 2. 共同性指標 共同性目標 共同性指標 績效衡量暨達成情形分析 提升資產效益, 機關年度資本門以本部及所屬截至 5 月底之資本門預算實支數 ( 不含應付 妥適配置政府資預算執行率源 未付數及賸餘數 ) 占全年度資本門預算數之執行率為基礎計算結果, 分析如下 : 一 達成目標值 ( 年度資本門實支數 年度資本門預算 數 ) 100%=(1,255,487 千元 10,260,399 千元 ) 100%=12.24% 二 達成度 =( ) 100%=13.6% 機關於中程歲出 ( 本年度歲出概算編報數 23,500,577 千元 本年度中程概算額度內編報歲出概算額度核列數 15,784,676 千元 ) 本年度中程歲出情形概算額度核列數 15,784,676 千元 100%=48.9%, 達成度為 0 提升人力資源素機關年度預算員本部 105 年初預算員額 1,796 人,106 年度預算員額 1,785 質與管理效能 額增減率 人 ( 按 :106 年度籌編 1,786 人,105 年度第 1 季新增減列超額員額 1 人 ) 爰增減率為 0.06%, 超過原訂目標值 (0.05%), 達成度為 100% 以上 推動中高階人員終身學習一 截至 105 年 5 月 31 日, 本部及所屬機關 ( 構 ) 自行辦理之中高階公務人員在職培訓發展訓練計 國際談判 系列課程, 另亦薦送薦任第 9 職等以上人員參加行政院人事行政總處公務人力發展中心等其他機關辦理之中高階訓練, 參訓人數計 75 人 43

48 文化部預算總說明中華民國 106 年度 共同性目標 共同性指標 績效衡量暨達成情形分析 二 本部及所屬機關 ( 構 ) 中高階公務人員人數 334 人, 已參訓人數 75 人, 現階段達成率為 22.46% 推動跨機關服務及合作流程 跨機關合作項目數 一 主辦項目 : 文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅執行計畫 ( 財政部 勞動部 臺北市政府 高雄市政府協辦 ) ( 一 ) 目前已召開 6 次會議, 並受理 867 件審查案, 審查滿意度預計於 105 年 11 月中開始調查 ( 二 ) 線上資訊點閱人次預計目標 10,000 次,105 年度目前點閱人次已達 11,287 次 二 協辦項目 : 金融挺創意產業專案計畫 ( 金管會主辦 ) ( 一 ) 105 年 1 至 5 月底, 審核通過 14 案, 核定推薦信保之貸款金額為 1 億 3,509 萬元, 利息補助計 811 萬 5,899 元 ( 二 ) 本項業務自 100 年度開辦迄今, 累計審核通過 287 件申請案, 核貸金額為 26 億 4,983 萬元, 利息補貼總計核撥約 5,358 萬元 44

49 主要表

50 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 合 計 138, , ,664 3, 罰款及賠償收入 8,000 9,000 3,764 1, 文化部 8,000 9,000 3,764 1, 罰金罰鍰及怠金 1,000 1, 罰金罰鍰 1,000 1,000 上年度預算數係公有建築物未依 賠償收入 8,000 8,000 3,764 0 文化藝術獎助條例規定設置公共 藝術之罰款收入 一般賠償收入 8,000 8,000 3,764 0 本年度預算數係廠商違約逾期交 規費收入 9,220 11,120 14,336 1, 文化部 9,220 11,120 14,336 1, 行政規費收入 貨之賠償收入 審查費 本年度預算數係大陸地區暨香港 使用規費收入 9,200 11,100 14,312 1,900 澳門出版品在臺銷售發行之審查 費收入 資料使用費 ,942 0 本年度預算數係文化部典藏資料 及國立臺灣歷史博物館典藏品圖 像影音資料使用費收入 場地設施使用費 8,800 10,700 11,370 1,900 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 國立臺灣歷史博物館門票收入 8,000 千元, 較上年度減列 2,0 00 千元, 其中 3,000 千元撥充 作為展示教育大樓保全 清潔 及服務人力等經費之用 2. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地 出借收入 470 千元, 與上年度 45

51 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 財產收入 45,654 39,543 51,884 6, 文化部 45,654 39,543 51,884 6, 財產孳息 45,611 39,529 51,762 6,082 同 3. 國家人權博物館籌備處景美人 權文化園區場地出借收入 230 千元, 與上年度同 4. 新增國立臺灣文學館齊東詩舍 場地出借收入 100 千元 利息收入 52 前年度決算數係專戶存款利息收 權利金 11,119 11,448 19, 本年度預算數之內容與上年度之 入 比較如下 : 1. 文化創意產業園區委外經營權 利金收入 7,784 千元, 較上年 度增列 756 千元 2. 國立臺灣歷史博物館場地委外 經營權利金收入 800 千元, 較 上年度減列 1,000 千元 3. 國立臺灣交響樂團場地委外經 營權利金收入 2,515 千元, 較 上年度增列 35 千元 4. 新增國立臺灣文學館文物圖像 授權權利金收入 20 千元 5. 上年度國立臺灣文學館場地委 外經營權利金收入 140 千元, 本年度不再編列, 如數減列 租金收入 34,492 28,081 32,448 6,411 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 文化創意產業園區土地及房屋 租金收入 31,834 千元, 較上年 度增列 6,151 千元 2. 藝術銀行藝術品出租收入 860 千元, 較上年度增列 120 千元, 全數撥充作為藝術銀行之管 46

52 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 理維護等經費之用 3. 火炎山傳輸平臺場地租金收入 1,170 千元, 與上年度同 4. 國立臺灣文學館齊東詩舍等場 地租金收入 548 千元, 較上年 度增列 140 千元 5. 國立臺灣交響樂團土地租金收 入 80 千元, 與上年度同 廢舊物資售價 本年度預算數係出售報廢財物及 其他收入 75,986 75,506 72, 文化部 75,986 75,506 72, 雜項收入 75,986 75,506 72, 廢紙等收入 收回以前年度歲出 63,374 63,374 27,185 0 本年度預算數係收回新生報業公 司員工勞保補償金及以前年度補 助地方政府文化設施計畫等賸餘 款繳庫數 其他雜項收入 12,612 12,132 45, 本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1. 國立臺灣文學館辦理臺灣文學 教室 青少年文學編輯營及文 學踏查報名費收入 266 千元, 與上年度同, 全數撥充作為鐘 點費及印刷等經費之用 2. 國立臺灣交響樂團辦理各項音 樂營及研習活動報名費等收入 1,500 千元, 與上年度同, 全 數撥充作為講師鐘點費 演出 費 音樂家及學員膳宿費 交 通費與文宣品印刷等經費之用 3. 國立臺灣交響樂團 衛武營藝 術文化中心籌備處演出活動門 票收入 7,749 千元, 與上年度 同 47

53 經資門併計科款項目節 目名稱及編號 文化部歲入來源別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數前年度決算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 4. 文化部 國立臺灣文學館 國立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團 衛武營藝術文化中心籌備處出售出版品等收入 2, 351 千元, 較上年度減列 120 千元 5. 文化部 國家人權博物館籌備處借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 146 千元, 與上年度同 6. 新增國立臺灣交響樂團受國內外機關團體邀請演出收入 600 千元 48

54 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 文化部主管 12,104,428 10,156,904 1,947, 文化部 12,104,428 10,156,904 1,947,524 說 單位 : 新臺幣千元 明 文化支出 12,104,428 10,156,904 1,947, 一般行政 451, , 本年度預算數 451,517 千元, 包括人事費 3 61,294 千元, 業務費 86,480 千元, 設備及投資 2,753 千元, 獎補助費 990 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 361,294 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 4,011 千元 (2) 基本行政工作維持費 90,223 千元, 較上年度減列水電費 通訊費及物品等經費 4,915 千元 綜合規劃業務 224, ,065 39, 本年度預算數 224,618 千元, 包括業務費 1 75,933 千元, 設備及投資 31,885 千元, 獎補助費 16,800 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 文化發展之評估與推動經費 100,470 千元, 較上年度增列推動文化基本法 籌辦全國文化會議及常態性文化論壇等經費 62,511 千元 (2) 文化活動資訊調查與統計經費 36,635 千元, 較上年度減列辦理文化產業人力供需資源調整策略及強化觀光資源整合策略效益評估等經費 11,201 千元 (3) 資訊系統維護暨安全管理經費 73,449 千元, 較上年度減列網站資料英譯等經費 2,511 千元 (4) 新增辦理文化平權理念宣導經費 10,00 0 千元 (5) 新增文化科技輔導推動專案計畫經費 4,064 千元 (6) 上年度專案計畫管理暨人才培育計畫預算業已編竣, 所列 7,000 千元如數減 49

55 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 文化資源業務 1,631,050 1,045, ,577 單位 : 新臺幣千元說明列 (7) 上年度辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫預算業已編竣, 所列 16,310 千元如數減列 文化資源業務推動與輔導 1,435, , , 本年度預算數 1,435,299 千元, 包括業務費 114,157 千元, 設備及投資 14,400 千元, 獎補助費 1,306,742 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 社區營造及村落文化發展經費 314,696 千元, 較上年度增列推動公民審議社區營造工作 社區母語推廣及輔導民間組織共組城鄉合作聯盟等經費 18,85 5 千元 (2) 文化設施規劃與設置經費 407,408 千元, 較上年度增列 356,408 千元, 包括 : <1> 辦理文化設施相關調查研究 促進民間參與文化建設相關業務等經費 9 00 千元, 較上年度減列 100 千元 <2> 臺南市美術館建設計畫經費 400,000 千元, 較上年度增列 350,000 千元 <3> 新增新北表演中心委託代辦費 6,508 千元 (3) 博物館及地方文化館推動與輔導經費 5 48,866 千元, 較上年度增列在地知識網絡整合 博物館及地方文化館提升計畫等經費 206,708 千元 (4) 輔助國立歷史博物館經費 164,329 千元, 較上年度減列 9,200 千元 臺灣歷史博物館業務 195, ,945 12, 本年度預算數 195,751 千元, 包括人事費 5 5,080 千元, 業務費 116,309 千元, 設備及投資 24,200 千元, 獎補助費 162 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 55,080 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 500 千元 (2) 基本行政工作維持費 50,259 千元, 較上年度減列水電費及設置緊急逃生設 50

56 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 備等經費 11,000 千元 單位 : 新臺幣千元 明 (3) 推展博物館業務經費 58,212 千元, 較 上年度減列展示大樓各項設備維護及 園區景觀建築設施等經費 1,394 千元 (4) 博物館數位導覽計畫經費 6,200 千元, 較上年度減列博物館展覽場域微定位 環境建置設備等經費 1,300 千元 (5) 新增博物館創新科技體驗建置計畫經 費 26,000 千元 文化創意產業發展業 516, , , 本年度預算數 516,953 千元, 包括業務費 2 務 45,407 千元, 設備及投資 31,500 千元, 獎 影視及流行音樂發展 4,731,677 3,100,744 1,630,933 業務 補助費 240,046 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 文化創意產業推動與輔導經費 287,257 千元, 較上年度減列市場流通及拓展 等經費 31,584 千元 (2) 產業集聚效應推展經費 179,637 千元, 較上年度增列推動文化實驗室等經費 8 5,525 千元 (3) 新增臺灣文化生活品牌國際化計畫 文創發展經費 40,059 千元 (4) 新增文創產業結合地方文化節慶國際 化經費 10,000 千元 影視及流行音樂策劃與發展 3,347,130 1,711,197 1,635, 本年度預算數 3,347,130 千元, 包括業務費 94,763 千元, 設備及投資 2,717,623 千元, 獎補助費 534,744 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 影視音政策規劃補助與跨域整合經費 5 5,100 千元, 較上年度增列辦理口述影像優良影視作品推廣等經費 3,100 千元 (2) 國家電影資產保存與文化推廣經費 75, 000 千元, 較上年度增列國家電影資產保存及推廣等經費 52,000 千元 (3) 北部流行音樂中心計畫總經費 4,550,0 51

57 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 00 千元, 分 15 年辦理,94 至 105 年度已 編列 3,194,214 千元, 本年度續編第 13 年經費 1,217,100 千元, 較上年度增列 722,633 千元 (4) 海洋文化及流行音樂中心計畫總經費 5,450,000 千元, 分 11 年辦理,98 至 105 年度已編列 2,967,981 千元, 本年度續 編第 9 年經費 1,575,200 千元, 較上年 度增列 793,200 千元 (5) 影視音海外發聲及展演計畫經費 9,730 千元, 與上年度同 (6) 公共電視發展與內容產製應用經費 385,000 千元, 較上年度增列 35,000 千元, 包括 : <1> 超高畫質電視示範製作中心及創新 應用計畫 135,000 千元, 較上年度減 列 15,000 千元 <2> 新增影視音數位內容特效技術與創 新應用計畫 50,000 千元 <3> 新增公共電視內容產製與應用計畫 總經費 2,200,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 200,000 千 元 <4> 上年度高畫質影音推展計畫預算業 已編竣, 所列 200,000 千元如數減列 (7) 新增推展地方影視音文化體驗經費 30, 000 千元 影視及流行音樂推動 1,384,547 1,389,547 5, 本年度預算數 1,384,547 千元, 均屬獎補 與輔導 助費 人文及出版業務 1,127, , , 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 對財團法人公視基金會捐助經費 900,0 00 千元, 與上年度同 (2) 對財團法人中央廣播電臺捐助經費 442,547 千元, 與上年度同 (3) 對財團法人國家電影中心捐助經費 42, 000 千元, 較上年度減列 5,000 千元 52

58 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 人文文學及出版業務 703, , , 本年度預算數 703,743 千元, 包括業務費 2 推展與輔導 05,465 千元, 設備及投資 61,100 千元, 獎 補助費 437,178 千元 明 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人文推廣業務經費 36,841 千元, 較上 年度減列辦理國民記憶庫等經費 20,01 4 千元, 增列推動國家語言發展法及辦 理人文思想推廣業務等經費 18,900 千 元, 計淨減 1,114 千元 (2) 文學發展及閱讀推廣經費 96,377 千元, 較上年度增列補助地方政府辦理文 學與跨域節慶活動及輔助獨立書店發 展等經費 10,482 千元 (3) 出版事業之輔導經費 124,339 千元, 較 上年度增列辦理金鼎獎 金漫獎頒獎 典禮及台北國際書展等經費 2,660 千元 (4) 對財團法人中央通訊社捐助經費 299,5 74 千元, 與上年度同 (5) 新增出版產業振興方案經費 96,612 千 元 (6) 新增國家動漫史料及數位典藏經費 50, 000 千元 臺灣文學館業務 160, ,203 10, 本年度預算數 160,552 千元, 包括人事費 4 5,470 千元, 業務費 98,119 千元, 設備及 投資 4,430 千元, 獎補助費 12,533 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 45,470 千元, 較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費 1,159 千元 (2) 基本行政工作維持費 32,833 千元, 較 上年度減列水電費及臨時人員酬金等 4 68 千元 (3) 文學推展經費 74,749 千元, 較上年度 增列臺灣文學外譯等經費 2,158 千元 (4) 新增智慧型博物館計畫經費 7,500 千元 53

59 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 國家人權博物館籌備 262, ,180 28, 本年度預算數 262,765 千元, 包括人事費 1 業務 5,723 千元, 業務費 150,842 千元, 設備及 藝術發展業務 2,997,352 3,694, ,152 明 投資 86,200 千元, 獎補助費 10,000 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 15,723 千元, 與上年度同 (2) 基本行政工作維持費 25,442 千元, 較 上年度減列水電費及通訊費等 645 千元 (3) 博物館業務之推展經費 84,200 千元, 較上年度增列轉型正義史料研究 口 述歷史紀錄及人權地圖建置等經費 21, 551 千元 (4) 歷史與文化資產維護發展第三期計畫 文化資產多元永續發展計畫總經費 2,489,000 千元, 分 4 年辦理, 其中文化 部負擔 122,000 千元,105 年度已編列 3 1,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 30, 000 千元, 較上年度減列 1,000 千元 (5) 國家人權博物館中程計畫總經費 2,201,900 千元, 公務預算負擔 1,541,300 千 元, 分 4 年辦理,105 年度已編列 98,72 1 千元, 本年度續編第 2 年經費 107,400 千元, 較上年度增列 8,679 千元 視覺及表演藝術之策 966, , , 本年度預算數 966,741 千元, 包括業務費 1 劃與發展 66,705 千元, 設備及投資 155,315 千元, 獎補助費 644,721 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 表演暨視覺藝術政策之研議與推動經 費 19,611 千元, 較上年度減列藝術推 廣活動等經費 3,000 千元 (2) 表演藝術之輔導與推動經費 324,915 千 元, 與上年度同 (3) 視覺藝術之輔導與推動經費 201,361 千 元, 較上年度增列辦理視覺藝術導覽 口述影像人才培訓及整建藝術史料數 54

60 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 位平臺等經費 53,461 千元 (4) 展演藝術之推廣與應用經費 46,234 千 元, 較上年度減列藝術浸潤空間計畫 等經費 26,900 千元, 增列藝術支援產 業調查與補助辦理國際劇場展等經費 1 2,000 千元, 計淨減 14,900 千元 (5) 臺灣科技融藝創新計畫經費 20,167 千 元, 較上年度減列辦理科技藝術媒合 育成推廣等經費 433 千元 (6) 打造視覺藝術產業媒合交易平台經費 1 3,853 千元, 與上年度同 (7) 國家攝影資產搶救及建置攝影文化中 心計畫總經費 735,276 千元, 公務預算 負擔 508,076 千元, 分 5 年辦理,104 至 105 年度已編列 151,295 千元, 本年度 續編第 3 年經費 130,600 千元, 較上年 度增列 9,305 千元 (8) 縣市藝文場館營運升級及示範計畫經 費 210,000 千元, 較上年度增列輔導藝 術節慶國際化及活化縣市文化中心等 經費 151,000 千元 藝術業務推展與輔導 1,673,306 1,442, , 本年度預算數 1,673,306 千元, 均屬獎補 助費 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 輔助國立中正紀念堂管理處經費 251,0 98 千元, 較上年度增列 1,510 千元 (2) 輔助國立國父紀念館經費 239,225 千元, 較上年度增列 16,313 千元 (3) 輔助行政法人國家表演藝術中心經費 1,182,983 千元, 較上年度增列 213,233 千元 交響樂團業務 261, ,517 5, 本年度預算數 261,700 千元, 包括人事費 ,672 千元, 業務費 98,072 千元, 設備及 投資 12,097 千元, 獎補助費 6,859 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 144,672 千元, 較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費 5,285 千元

61 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 明 (2) 基本行政工作維持費 21,367 千元, 較 上年度減列建築物裝修工程等經費 778 千元, 增列辦理委託經營音樂文化會 館之旅館業登記作業等經費 1,800 千元, 計淨增 1,022 千元 (3) 推展交響樂團業務經費 89,561 千元, 較上年度減列辦理國內 外展演等經 費 7,224 千元 (4) 新增數位與音樂互動計畫經費 6,100 千 衛武營藝術文化中心 95,605 1,224,429 1,128, 本年度預算數 95,605 千元, 包括人事費 14 籌備業務,387 千元, 業務費 71,237 千元, 設備及投 元 資 9,975 千元, 獎補助費 6 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 人員維持費 14,387 千元, 與上年度同 (2) 基本行政工作維持費 44,513 千元, 較 上年度增列保全及環境清潔維護等經 費 30,121 千元 (3) 衛武營藝術文化中心籌建計畫總經費 1 0,580,000 千元, 分年辦理,94 至 105 年度已編列 10,543,295 千元, 本年度 續編 36,705 千元, 較上年度減列 1,158,945 千元 文化交流業務 322, ,715 16, 本年度預算數 322,781 千元, 包括業務費 非營業特種基金 77,500 5,723 71, ,596 千元, 設備及投資 1,632 千元, 獎 補助費 128,553 千元 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 全球佈局策略推展計畫經費 176,153 千 元, 較上年度增列多面向拓展文化外 交 辦理國際及兩岸交流人才養成等 經費 50,214 千元 (2) 國際及兩岸區域佈局計畫經費 146,628 千元, 較上年度減列海外文化據點營 運及區域交流拓展等經費 34,148 千元

62 經資門併計科 款項目節 目 名稱及編號 文化部歲出機關別預算表 中華民國 106 年度 本年度預算數上年度預算數 本年度與上年度比較 說 單位 : 新臺幣千元 國立文化機構作業基 77,500 5,723 71, 本年度預算數 77,500 千元, 均屬設備及投 金 資 一般建築及設備 明 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1) 國立歷史博物館經費 77,500 千元, 較 上年度增列 76,900 千元 (2) 上年度國立中正紀念堂管理處預算業 已編竣, 所列 1,610 千元如數減列 (3) 上年度國立國父紀念館預算業已編竣, 所列 3,513 千元如數減列 交通及運輸設備 本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換首長專用車 1 輛經費 920 千元 2. 上年度汰換小客貨兩用車 1 輛預算業已編 竣, 所列 820 千元如數減列 第一預備金 23,000 23,000 0 仍照上年度預算數編列 57

63 本 頁 空 白

64 附屬表

65 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 賠償收入 一般賠償收入 8,000 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 依照契約所定之賠償 廠商違約逾期交貨等賠償收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 罰款及賠償收入 8, 文化部 8, 賠償收入 8, 一般賠償收入 8,000 文化部廠商違約逾期交貨等賠償收入 8,000 千元 59

66 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 行政規費收入 審查費 20 承辦單位人文及出版司 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準 大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準 大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查廣播電視出版及電影業務行政規費收費標準 大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查費收入 費收入 費收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 文化部 行政規費收入 審查費 20 大陸地區暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查費收入 20 千元 : 預計收 50 件, 每件 400 元 60

67 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 資料使用費 400 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 1. 典藏資料使用費收入 規費法 1. 典藏資料使用費收入 規費法 1. 規費法 典藏資料使用費收入 規費法 2. 文化部公有文化創意資產利用辦法 2. 文化部公有文化創意資產利用辦法 文化部公有文化創意資產利用辦法 3. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用 3. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用收費標準 收費標準 收費標準 收費標準 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 文化部 使用規費收入 資料使用費 國家電影中心報繳典藏資料再授權第三人利用之使用費收入 300 千元 2. 國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用費收入 10 0 千元 61

68 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 使用規費收入 場地設施使用費 8,800 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 規費法 國立臺灣文學館齊東詩舍 國立臺灣交響樂團 1. 規費法 國立臺灣文學館齊東詩舍 國立臺灣交響樂團 1. 規費法 規費法 國立臺灣文學館齊東詩舍 國立臺灣交響樂團 2. 國立臺灣文學館齊東詩舍場地租用收費標準 演奏廳 國家人權博物館籌備處景美人權文化 2. 國立臺灣文學館齊東詩舍場地租用收費標準 演奏廳 國家人權博物館籌備處景美人權文化 國立臺灣文學館齊東詩舍場地租用收費標準 演奏廳 國家人權博物館籌備處景美人權文化 3. 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 園區場地出借收入 3. 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 園區場地出借收入 國立臺灣歷史博物館門票收費標準 園區場地出借收入 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標參觀門票收入 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標參觀門票收入 國立臺灣交響樂團演奏廳場地設備使用收費標參觀門票收入 準 準 準 準 5. 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 5. 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 景美人權文化園區場地設施使用費收費標準 金額及說明款項目節名稱金額說明 規費收入 8, 文化部 8, 使用規費收入 8, 場地設施使用費 8, 國立臺灣文學館齊東詩舍場地出借收入 100 千元 2. 國立臺灣歷史博物館門票收入 8,000 千元, 其中 3,000 千元撥充作為展示教育大樓保全 清潔及服務人力等經費之用 3. 國立臺灣交響樂團演奏廳場地出借收入 470 千元 4. 國家人權博物館籌備處景美人權文化園區場地出借收入 230 千元 62

69 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 權利金 11,119 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮 嘉義 臺南文化創意產業 1. 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮 嘉義 臺南文化創意產業 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮 嘉義 臺南文化創意產業 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產園區委外經營權利金收入 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產園區委外經營權利金收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產園區委外經營權利金收入 業園區申請作業要點 國立臺灣文學館文物圖像授權之權利金收入 2. 業園區申請作業要點 國立臺灣文學館文物圖像授權之權利金收入 2. 業園區申請作業要點 國立臺灣文學館文物圖像授權之權利金收入 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產國立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產國立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產國立臺灣歷史博物館 國立臺灣交響樂團場地業園區申請作業要點 委外經營權利金收入 業園區申請作業要點 委外經營權利金收入 業園區申請作業要點 委外經營權利金收入 4. 國有財產法 4. 國有財產法 4. 國有財產法 國有財產法 5. 文化創意產業發展法 5. 文化創意產業發展法 文化創意產業發展法 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 11, 文化部 11, 財產孳息 11, 權利金 11, 華山 花蓮 嘉義 臺南文化創意產業園區委外經營權利金收入 7,784 千元 2. 國立臺灣文學館文物圖像授權之權利金收入 20 千元 3. 國立臺灣歷史博物館場地委外經營權利金收入 800 千元 4. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館權利金收入 2, 515 千元 63

70 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 財產孳息 租金收入 34,492 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 1. 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 促進民間參與公共建設法 文化部華山 花蓮文化創意產業園區土地租金 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 2. 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 文化部協助文化創意事業運用嘉義文化創意產收入 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 2. 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 2. 業園區申請作業要點 文化部嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 3. 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 文化部協助文化創意事業運用臺南文化創意產收入 業園區申請作業要點 藝術銀行藝術品出租收入 3. 業園區申請作業要點 藝術銀行藝術品出租收入 3. 業園區申請作業要點 藝術銀行藝術品出租收入 文化創意產業發展法 火炎山傳輸平臺場地租金收入 4. 文化創意產業發展法 火炎山傳輸平臺場地租金收入 文化創意產業發展法 火炎山傳輸平臺場地租金收入 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 5. 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 國有財產法及國有公用不動產收益原則 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地租金收入 租金收入 租金收入 金額及說明款項目節名稱金額說明 財產收入 34, 文化部 34, 財產孳息 34, 租金收入 34, 華山 花蓮文化創意產業園區土地租金收入 30,317 千元 2. 嘉義 臺南文化創意產業園區房屋租金收入 1,517 千元 3. 藝術銀行藝術品出租收入 860 千元, 全數撥充作為藝術銀行之管理維護等經費之用 4. 火炎山傳輸平臺場地租金收入 1,170 千元 5. 國立臺灣文學館及齊東詩舍場地租金收入 548 千元 6. 國立臺灣交響樂團委外經營音樂文化會館土地租金收入 80 千元 64

71 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 廢舊物資售價 43 承辦單位文化部 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 變賣廢舊物資收入 變賣廢舊物資收入 變賣廢舊物資收入 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 財產收入 文化部 廢舊物資售價 43 出售報廢財物及廢舊紙品等收入 43 千元 65

72 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 收回以前年度歲出 63,374 承辦單位文化部 歲 入 項 目 說 明 一 項目內容 二 法令依據 預算法 以前年度各項歲出收回 預算法 以前年度各項歲出收回 預算法 預算法 以前年度各項歲出收回 金 額 及 說 明 款 項 目 節 名 稱 金 額 說 明 其他收入 63, 文化部 63, 雜項收入 63, 收回以前年度歲出 63, 收回新生報業公司員工勞保補償金等繳庫數 7,920 千元 2. 收回以前年度補助地方政府文化設施計畫等賸餘款繳庫數 55,454 千元 66

73 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 12,612 承辦單位文化部 歲入項目說明一 項目內容二 法令依據 政府出版品管理要點 出售出版品 文創品 期刊等收入 1. 政府出版品管理要點 出售出版品 文創品 期刊等收入 政府出版品管理要點 出售出版品 文創品 期刊等收入 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 2. 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 國立臺灣文學館臺灣文學教室報名費收退費作借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 業要點 辦理活動之報名費等收入 3. 業要點 辦理活動之報名費等收入 業要點 3. 業要點 辦理活動之報名費等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 國立臺灣交響樂團演出活動票價訂定要點 演出活動門票等收入 國立臺灣交響樂團受國內外機關團體邀請演出受國內外機關團體邀請演出收入 國立臺灣交響樂團受國內外機關團體邀請演出受國內外機關團體邀請演出收入 國立臺灣交響樂團受國內外機關團體邀請演出受國內外機關團體邀請演出收入 實施要點 實施要點 實施要點 實施要點 5. 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管 5. 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管 國家人權博物館籌備處單房間職務宿舍借用管理要點 理要點 理要點 理要點 6. 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房 6. 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房 國家人權博物館籌備處非編制內人員借用單房間職務宿舍管理要點 間職務宿舍管理要點 間職務宿舍管理要點 金額及說明款項目節名稱金額說明 其他收入 12, 文化部 12, 雜項收入 12, 其他雜項收入 12, 文化部出版品 文化節目錄影帶等文字視聽出版品收入 250 千元 2. 文化部借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 26 千元 3. 國立臺灣文學館出售出版品等收入 900 千元 4. 國立臺灣文學館辦理臺灣文學教室 青少年文學編輯營及文學踏查報名費收入 266 千元, 全數撥充作為鐘點費及印刷等經費之用 5. 國立臺灣歷史博物館出售出版品及文創品收入 900 千元 6. 國立臺灣交響樂團出售出版品及期刊收入 300 千元 7. 國立臺灣交響樂團演出活動門票等收入 7,400 千元 8. 國立臺灣交響樂團辦理各項音樂營及研習活動報名費等收入 1,500 千元, 全數撥充作為講師鐘點費 演出費 音樂家與學員膳宿費 交通費及文宣品印刷等經費之用 9. 國立臺灣交響樂團受國內外機關團體邀請演出收入 600 千元 67

74 文化部歲入項目說明提要表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 來源子目及細目與編號 雜項收入 其他雜項收入 12,612 承辦單位文化部 歲入項目說明金額及說明款項目節名稱金額說明 10. 衛武營藝術文化中心籌備處出售招標文件收入 1 千元 11. 衛武營藝術文化中心籌備處小劇場演出活動等收入 349 千元 12. 國家人權博物館籌備處借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數 120 千元 68

75 經資門併計 文化部歲出計畫提要及分支計畫概況表 中華民國 106 年度 單位 : 新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 一般行政計畫內容 : 1. 以良好之行政管理支應辦公房舍所需水電 通訊 清潔 保全等相關基礎, 適切支援各業務單位, 加強計畫與作業效能 行政運作共同性經費 2. 增進公務處理時效繳納行政院新莊聯合辦公大樓公共管理費用, 提高工作效率, 輔助廉政工作推動 3. 辦理臨時約聘僱人員酬金及法定雇主應負擔之相關保險 3. 維持房舍及辦公設備使用功能及安全 4. 維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性辦理公共工程施工查核業務, 提 5. 供良好工作環境辦理辦公房舍 公務車輛及辦公用器具預防性養護或局, 協助各業務單位達成工作目標 部損壞修復 6. 辦理文書檔案 出納 庶務 人事 主計及政風等一般行政事務推行及管理 451,517 預期成果 : 1. 以良好之行政管理, 適切支援各業務單位, 加強計畫與作業效能 2. 增進公務處理時效, 提高工作效率, 輔助廉政工作推動 3. 維持房舍及辦公設備使用功能及安全 4. 維持公務處理與業務聯繫需用能源及通信的穩定性, 提供良好工作環境, 協助各業務單位達成工作目標 分支計畫及用途別科目 承辦單位 說 明 01 人員維持 361, 人事費 361, 政務人員待遇 6,266 人事處本部預算員額 320 人, 包括職員 255 人 駐警 3 人 工友 6 人 技工 5 人 駕駛 4 人 聘用 39 人 及約僱 8 人, 依規定編列人事費 361,294 千元 0103 法定編制人員待遇 201, 約聘僱人員待遇 29, 技工及工友待遇 5, 獎金 53, 其他給與 4, 加班值班費 13, 退休離職儲金 21, 保險 25, 基本行政工作維持 90, 業務費 86, 教育訓練費 水電費 8, 通訊費 6, 其他業務租金 3, 稅捐及規費 保險費 臨時人員酬金 12, 按日按件計資酬金 1, 物品 1, 一般事務費 46, 房屋建築養護費 1,124 秘書處本計畫共需經費 90,223 千元, 其內容如下 : 1. 辦理本部員工在職進修 教育訓練及相關法規研討會等, 計列 618 千元 2. 電費 水費及瓦斯天然氣, 計列 8,000 千元 3. 郵資 電話費及通訊費等, 計列 6,000 千元 4. 租賃公務用影印機 事務機具及車輛, 計列 3,005 千元 5. 依規定繳納車輛牌照稅 燃料費及配合業務需要繳納規費, 計列 186 千元 6. 依規定辦理法定責任 財產及業務活動保險, 計列 441 千元 7. 臨時約聘僱人員全年所需酬金, 計列 12,065 千元 8. 辦理講座研習活動講師費, 採購評選 員額 69