永泰能源股份有限公司
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- 龈 柴
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1 证券代码 : 证券简称 : 永泰能源公告编号 : 临 债券代码 : 债券简称 :16 永泰 永泰 永泰 03 永泰能源股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 和 永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度 的有关规定, 现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 )2014 年度非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1427 号文核准, 公司于 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人民币普通股 (A 股 )5,076,142,131 股, 每股发行价格为 1.97 元, 共募集资金 9,999,999, 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 9,863,809, 元 该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部到位, 业经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的和信验字 (2015) 第 号 验资报告 验证 截至 2018 年 6 月 30 日, 本次募集资金已使用 8,879,747, 元, 余额为 992,275, 元 ( 该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额及暂时补充流动资金的金额 ) ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]531 号文核准, 公司于 2016 年 5 月 16 日至 2016 年 5 月 25 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股 (A 股 )1,231,155,778 股, 每股发行价格为 3.98 元, 共募集资 1
2 金 4,899,999, 元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 4,839,999, 元 该募集资金已于 2016 年 5 月 25 日全部到位, 业经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的和信验字 (2016) 第 号 验资报告 验证 截至 2018 年 6 月 30 日, 本次募集资金已使用 3,887,228, 元, 余额为 987,124, 元 ( 该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额及暂时补充流动资金的金额 ) 二 募集资金管理情况为规范公司募集资金管理, 保护中小投资者的权益, 公司已制定和完善了 永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度, 对募集资金的存放 使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定 报告期内, 公司严格按照 永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度 的规定管理和使用募集资金, 募集资金的存放 使用 管理均不存在违反 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法规文件的规定以及 永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度 等制度的要求的情形 ( 一 )2014 年度非公开发行募集资金管理情况 2015 年 3 月 5 日, 公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行 ( 以下简称 中信银行首体南路支行 ) 中信银行股份有限公司太原分行( 以下简称 中信银行太原分行 ) 兴业银行股份有限公司北京朝外支行( 以下简称 兴业银行朝外支行 ) 兴业银行股份有限公司晋中支行( 以下简称 兴业银行晋中支行 ) 平安银行股份有限公司北京分行 ( 以下简称 平安银行北京分行 ) 中国民生银行股份有限公司太原分行 ( 以下简称 民生银行太原分行 ) 中国建设银行股份有限公司深圳市南山支行 ( 以下简称 建设银行南山支行 ) 晋城银行股份有限公司太原分行 ( 以下简称 晋城银行太原分行 ) 以及安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 ) 分别签署了 募集资金专户存储三方监管协议 ;2015 年 4 月 2 日, 公司全资子公司华瀛石油化工有限公司 ( 以下简称 华瀛石化 ) 与中国民生银行股份有限公司深圳分行 ( 以下简称 民生银行深圳分行 ) 中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 ( 以下简称 工商银行滨海支行 )( 上述各开户银行以下统称为 专户银行 ) 以及安信证券分别签署了 募集资金专户存储三方监管协议 2
3 上述协议内容符合上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 的要求, 不存在重大差异 公司及华瀛石化 上述相关银行 安信证券严格履行签署的 募集资金专户存储三方监管协议 1 截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司 2014 年度非公开发行募集资金专户存储情况列示如下 : 公司名称专户银行名称银行账号 永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司 初始存放金额 金额单位 : 人民币元 期末余额 存储方式 中信银行首体南路支行 ,000,000, 活期 中信银行太原分行 ,000,000, ,303, 活期 兴业银行朝外支行 ,500,000, 活期 兴业银行晋中支行 ,000, 活期 平安银行北京分行 ,000,000, 活期 民生银行太原分行 ,999, 活期 建设银行深圳鸿瑞支行 ,000, 活期 晋城银行太原分行 ,000,000, 活期 合计 * ,924,999, ,303, *1 初始存放金额为实际募集资金到户金额 ; 期末余额含募集资金专户孳生 利息及转款手续费用之差额 2 截至 2018 年 6 月 30 日止, 华瀛石化 2014 年度非公开发行募集资金专户存储 情况列示如下 : 公司名称专户银行名称银行账号 华瀛石油化工有限公司华瀛石油化工有限公司 初始存放金额 金额单位 : 人民币元 期末余额 存储方式 民生银行深圳分行 ,100,000, , 活期 工商银行滨海支行 ,100,000, , 活期 合计 * ,200,000, , *2 期末余额为公司使用暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金 98,950 万 元后的余额, 该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额 3
4 ( 二 )2015 年度非公开发行募集资金管理情况 2016 年 6 月 22 日及 2016 年 8 月 25 日, 公司与民生银行太原分行 公司全 资子公司华晨电力股份公司 ( 以下简称 华晨电力 ) 与中国民生银行股份有限公 司北京分行 ( 以下简称 民生银行北京分行 ) 公司所属控股公司张家港沙洲电 力有限公司 ( 以下简称 张家港沙洲电力 ) 与中国农业银行股份有限公司张家港 分行 ( 以下简称 农业银行张家港分行 ) 及国家开发银行苏州市分行 ( 以下简称 国开行苏州分行 ) 公司所属全资公司周口隆达发电有限公司 ( 以下简称 周口 隆达电力 ) 与中国建设银行股份有限公司周口黄金桥支行 ( 以下简称 建设银行 周口黄金桥支行 ) 及国开行苏州分行 ( 上述各开户银行以下统称为 专户银行 ) 以及安信证券分别签署了 募集资金专户存储三方监管协议 上述协议内容符合上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范 本 ) 的要求, 不存在重大差异 公司及华晨电力 张家港沙洲电力 周口隆达 电力 上述相关银行 安信证券严格履行签署的 募集资金专户存储三方监管协 议 1 截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司 2015 年度非公开发行募集资金专户存储情况 列示如下 : 金额单位 : 人民币元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存放存储期末余额金额方式 永泰能源股份有限公司 *3 民生银行太原分行 ,879,929, 活期 华晨电力股份公司 *4 民生银行北京分行 ,500,000, 活期 *3 *4 初始存放金额为实际募集资金到户金额 2 截至 2018 年 6 月 30 日止, 张家港沙洲电力和周口隆达电力 2015 年度非公开 发行募集资金专户存储情况列示如下 : 金额单位 : 人民币元 公司名称 专户银行名称 银行账号 初始存储期末余额存放金额方式 张家港沙洲电力有限公司 农业银行张家港分行 ,370,000, ,085, 活期 张家港沙洲电力有限公司 国开行苏州分行 ,000, , 活期 周口隆达发电建设银行周口黄金桥有限公司支行 ,130,000, ,967, 活期 周口隆达发电有限公司 国开行苏州分行 ,000, ,046, 活期 合计 * ,650,000, ,124,
5 *5 张家港沙洲电力国开行苏州分行初始存放资金由农业银行张家港分行专户转入, 周口隆达电力国开行苏州分行初始存放资金由建设银行周口黄金桥支行专户转入 ; 期末余额为公司使用暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金 98,000 万元后的余额, 该余额含募集资金专户孳生利息及转款手续费用之差额 三 本年度募集资金的实际使用情况报告期内, 公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题公司及时 真实 准确 完整地披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规情形 附表 : 募集资金使用情况对照表 永泰能源股份有限公司董事会 二 一八年八月三十日 5
6 附表 1: 2014 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 承诺投资项目 收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 100% 股权惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目与配套码头项目偿还公司及全资子公司债务 单位 : 人民币万元 募集资金总额 *6 1,000,000 本年度投入募集资金总额 16,241 变更用途的募集资金总额 -- 变更用途的募集资金总额比例 -- 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 901,594 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)- (1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2) /(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 否 400, , , , 否 否 220, , ,000 16, ,620-98, 否 否 380, , , , 否 合计 -- 1,000, , ,435 16, ,975-98, 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目与配套码头项目未达到计划进度的原因为 : 项目可行性是否发生重大变化 一是受国家相关行业政策及设计规范调整影响, 需对募投项目原设计方案进行调整和优化 随着 2015 年一批新的行业政策及规范开始执行, 对募投项目建设产生较大影响 尤其是 2015 年 5 月 1 日 石 油库设计规范 (GB ) 开始执行, 需要对募投项目原有设计进行调整, 直接影响了募投 项目的建设进度 二是随着油品市场变化, 需对募投项目进行产品方案优化 根据国际与国内燃料油市场的环境变化, 结合国家原油储备战略和市场需要, 为了提高募投项目的经济效益, 公司充分利用募投项目地处华南 沿海地区的地理位置优势, 在不增加投资的基础上对经营产品进行优化, 将项目经营模式由原来的单 6
7 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 一燃料油调和配送中心向经营燃料油 原油及其制成品等多品种拓展, 为此公司对库区和码头原有的 工艺流程和相关设施也进行了调整与优化, 以实现募投项目更好的经济效益 综上影响了募投项目的 实施进度 目前, 公司正全力加快募投项目收尾与验收工作, 争取 2018 年底项目投入试运转 公司于 2015 年 2 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议, 审议通过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 605,078 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 相关资金实际投入时间为 2014 年 8 月 27 日至 2015 年 2 月 9 日 本次置换业经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具和信专字 (2015) 第 号 关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告 进行了鉴证 公司于 2018 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第八次会议, 审议通过了 关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用 2014 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 10 亿元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见 截至报告期末, 公司根据募投项目的建设进度已归还用于补充流动资金的闲置募集资金 1,050 万元, 实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 98,950 万元 *6 上述募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用 13,619 万元 ; 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额系实际支出的发行费用与已销户专户孳生利息及转款 手续费用之差 7
8 附表 2: 2015 年度非公开发行募集资金使用情况对照表 承诺投资项目 张家港沙洲电力有限公司 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目周口隆达发电有限公司 2 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目 *8 偿还公司及全资子公司债务 *9 单位 : 人民币万元 募集资金总额 *7 490,000 本年度投入募集资金总额 89 变更用途的募集资金总额 -- 变更用途的募集资金总额比例 -- 已变更项目, 含部分变更 ( 如有 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 (1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 391,790 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)- (1) 截至期末投入进度 (%) (4)=(2) /(1) 否 137, , , ,129-14, 否 213, , , ,652-83, 项目达到预定可使用状态日期 2017 年 7 9 月 2017 年 12 月 2018 年 2 月 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 4,517 否 -7,200 否 否 140, , , , 否 合计 , , , ,723-98, 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 张家港沙洲电力有限公司 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目, 已分别于 2017 年 7 月和 9 月投 产发电 因受地方政府节能减排政策调整等因素影响, 机组投产发电时间比本次非公开发行预案中计 划进度略有推后 周口隆达发电有限公司 2 66 万千瓦超超临界燃煤发电机组项目, 已分别于 2017 年 12 月和 2018 年 2 月投产发电 因受国家对电力建设安全检查等政策因素影响, 机组投产发电时间比本次非公开发行预 案中计划进度略有推后 8
9 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 公司于 2016 年 5 月 25 日召开第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第二十二次会议, 审议通 过了 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司以募集资金 1,983,375, 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 相关资金实际投入时间为 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 5 月 25 日 本次置换业经山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具 和信专字 (2016) 第 号 关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的鉴证报告 进行了鉴证 公司于 2018 年 5 月 16 日召开第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十次会议, 审议通过了 关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案, 同意公司使用 2015 年度非公开发行股票部 分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额不超过 9.8 亿元, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见 截至报告期末, 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 98,000 万元 *7 上述募集资金总额及已使用募集资金总额中均含本次发行费用 3,067 万元 ; 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额系实际支出的发行费用与已销户专户孳生利息及转款手续费用之差 *8 周口隆达 2 66 万千瓦机组已建成投入运营, 但由于国家政策原因 2# 机组尚未能正常上网发电, 同时周口隆达铁路专线尚未投产导致煤价较高, 综上影响其经济效益未能全部释放 *9 本次节余的发行费用 2,933 万元已按照募集资金用途偿还公司及全资子公司债务 9
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证券代码 :601600 证券简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2016-011 中国铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使有监管要求
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证券代码 :603979 证券简称 : 金诚信公告编号 :2016-016 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的要求, 现将本公司 2015
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证券代码 :600754/900934 证券简称 : 锦江股份 / 锦江 B 股公告编号 :2018-007 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )
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证券代码 :300750 证券简称 : 宁德时代公告编号 :2018-032 宁德时代新能源科技股份有限公司 关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
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国信证券股份有限公司 关于浙江新澳纺织股份有限公司 2017 年度 国信证券股份有限公司 ( 以下简称 国信证券 ) 作为浙江新澳纺织股份有限公司 ( 以下简称 新澳股份 公司 本公司 )2016 年度非公开发行股票的保荐人, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
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通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 邮政编码 (Post Code):100039 电话 (Tel):+86(10)88219191 传真 (Fax):+86(10)88210558 关于青岛海信电器股份有限公司
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