第二部分安徽省社会科学院 217 年部门决算表 部门 : 安徽省社会科学院 栏次 收入 收入支出决算总表 支出 公开 1 表 金额单位 : 万元 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 39.2 二 上级补助收入 二 外交支出 三 事业收入 四 经营收入 五 附

Transcription

1 安徽省社会科学院 217 年部门决算情况 第一部分安徽省社会科学院概况一 部门职责安徽省社会科学院主要职责是 :1 组织开展马列主义 毛泽东思想 邓小平理论 三个代表 重要思想 科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想及其在安徽实践的研究, 探讨中国特色社会主义理论 2 组织开展社会科学基础理论研究, 不断推进社会科学理论创新, 提高我省社会科学研究水平 3 组织承担我省社会经济发展中重大问题的研究, 为省委 省政府决策提供科学依据 4 组织开展社会科学的课题研究, 为解决经济建设和社会发展中突出问题提供理论指导 5 组织开展社会科学学术活动和对外交流 ; 培养社会科学研究优秀人才 ; 承担全省社会科学系列高级专业技术资格评审及相关工作 6 系统地挖掘地方历史文化, 为弘扬优秀民族文化和社会主义精神文明建设服务 7 承担省委 省政府交办的其他工作 二 机构设置从决算单位构成看, 安徽省社会科学院 217 年度部门决算包括 : 院本级决算, 与预算的单位一致 详细情况见下表 : 序号单位名称 1 安徽省社会科学院本级 -1-

2 第二部分安徽省社会科学院 217 年部门决算表 部门 : 安徽省社会科学院 栏次 收入 收入支出决算总表 支出 公开 1 表 金额单位 : 万元 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 39.2 二 上级补助收入 二 外交支出 三 事业收入 四 经营收入 五 附属单位上缴收入 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支 出十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 219. 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差 结余分配 年初结转和结余额 34. 年末结转和结余 19.1 总计 总计

3 部门 : 安徽省社会科学院 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 收入决算表 本年收入合计 财政拨款收入 栏次合计 一般公共服务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 支出 2133 宣传事务 一般行政管理事务 科学技术支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 上级补助收入 事业收入 经营收入 公开 2 表 金额单位 : 万元 附属单位上缴收入 其他收入 229 其他支出 其他支出 其他支出

4 部门 : 安徽省社会科学院 支出功能分类科目编码 项目 科目名称 支出决算表 本年支出合计 基本支出 项目支出 类款项合计 一般公共服务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 支出 2133 宣传事务 一般行政管理事务 科学技术支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 其他社会科学支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 其他支出 其他支出 其他支出 上缴上级支出 公开 3 表 金额单位 : 万元 经营支出 对附属单位补助支出 -4-

5 部门 : 安徽省社会科学院 收入 财政拨款收入支出决算总表 支出 公开 4 表 金额单位 : 万元 项目决算数项目 ( 按功能分类 ) 决算数 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 39.2 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 219. 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 34. 年末财政拨款结转和结余 19.1 一般公共预算财政拨款 34. 政府性基金预算财政拨款 合计 合计

6 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 5 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 一般公共服务支出 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 合计 1 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 19.1 项目支出结余 26 科学技术支出 社会科学 社会科学研究机构 社会科学研究 其他社会科学支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴

7 部门 : 安徽省社会科学院 人员经费 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 公开 6 表金额单位 : 万元 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 31 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 311 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 312 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 313 奖金 323 咨询费 313 专用设备购置 314 其他社会保障缴费 手续费 315 基础设施建设 316 伙食补助费 325 水费 大型修缮 317 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 318 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 319 职业年金缴费 取暖费 319 土地补偿 3199 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 33 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 331 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 332 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 333 退职 ( 役 ) 费 3214 租赁费 3119 其他交通工具购置 334 抚恤金 会议费 312 产权参股 335 生活补助 培训费 其他资本性支出 336 救济费 3217 公务接待费 对企事业单位的补贴 337 医疗费 专用材料费 341 企业政策性补贴 338 助学金 3224 被装购置费 342 事业单位补贴 339 奖励金 3225 专用燃料费 343 财政贴息 331 生产补贴 3226 劳务费 其他对企事业单位的补贴 3311 住房公积金 委托业务费 37 债务利息支出 3312 提租补贴 工会经费 国内债务付息 3313 购房补贴 3229 福利费 国外债务付息 3314 采暖补贴 3231 公务用车运行维护费 其他支出 3315 物业服务补贴 3239 其他交通费用 赠与 3399 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 3299 其他商品和服务支出 23.7 人员经费合计 公用经费合计

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 7 表 部门 : 安徽省社会科学院 金额单位 : 万元 项目 支出功能分类科目编码 科目名称 ( 项目 ) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 类款项合计 备注 : 安徽省社会科学院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 第三部分安徽省社会科学院 217 年度部门决算情况说明一 收入支出决算总体情况说明 217 年度收入总计 万元 ( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 ) 支出总计 万元 ( 含结余分配和年末结转结余 ) 与 216 年相比, 收 支总计各增加 万元, 增长 47%, 主要原因 : 一是在职人员工资调标 ; 二是退休人员增加养老保险支出 退休费及死亡抚恤等 ; 三是发放 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 ; 四是项目支出增加文化事业建设费 加强理论武装学习经费等 二 收入决算情况说明 217 年度收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 98%; 事业收入 万元, 占 %; 经营收入 万 -8-

9 元, 占 %; 其他收入 万元, 占 2% 三 支出决算情况说明 217 年度支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 79%; 项目支出 万元, 占 19%; 年末结转和结余 19.1 万元, 占 2%; 经营支出 万元, 占 % 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 217 年度财政拨款收入总计 万元 ( 含年初财政拨款结转结余 ), 支出总计 万元 ( 含年末财政拨款结转和结余 ) 与 216 年相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 57%, 主要原因 : 一是在职人员工资调标 ; 二是退休人员增加养老保险支出 退休费及死亡抚恤等 ; 三是发放 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 ; 四是项目支出增加文化事业建设费 加强理论武装学习经费等 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 217 年度一般公共预算财政拨款收入 万元, 占本年收入的 92% 与 216 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加 万元, 增长 47% 主要原因: 一是在职人员工资调标 ; 二是退休人员增加养老保险支出 退休费及死亡抚恤等 ; 三是发放 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 ; 四是项目支出增加文化事业建设费 加强理论武装学习经费等 -9-

10 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 217 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出的 96% 与 216 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 54% 主要原因: 一是在职人员工资调标 ; 二是退休人员增加养老保险支出 退休费及死亡抚恤等 ; 三是发放 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 ; 四是项目支出增加文化事业建设费 加强理论武装学习经费等 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 217 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 支出 39.2 万元, 占.7%; 科学技术 ( 类 ) 支出 万元, 占 61.16%; 文化体育与传媒 ( 类 ) 支出 万元, 占 6.7%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出 万元, 占 23.8%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出 万元, 占 4.36%; 住房保障 ( 类 ) 支出 219 万元, 占 3.91% ( 四 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 217 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 : 一是在职人员工资调标 ; 二是退休人员增加养老保险支出 退休费及死亡抚恤等 ; 三是发放 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 ; 四是项目支出增加文化事业建 -1-

11 设费 加强理论武装学习经费等 其中 : 基本支出 万元, 占 8.2%; 项目支出 万元, 占 19.98% 具体情况如下 : 1. 一般公共服务 ( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 3.52 万元 决算数大于预算数的原因是增加 四送一服 双千工程评估工作经费 2. 一般公共服务 ( 类 ) 宣传事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 35.5 万元 决算数大于预算数的原因是增加加强理论武装学习经费 3. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究机构 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的原因: 一是在职人员工资调标 ; 二是发放在职人员 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 4. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 社会科学研究 ( 项 ) 年初预算 59 万元, 实际使用 万元 ( 政府采购结余款.2 万元财政收回 ), 完成年初预算的 1% 5. 科学技术支出 ( 类 ) 社会科学 ( 款 ) 其他社会科学支出 ( 项 ) 年初预算为 万元 ( 年初结转结余 34 万元, 该项经费为院办公大楼维修经费, 因为 216 年度政府采购中标单位被投 -11-

12 诉其业绩不实等原因导致该项目当年未完成, 经费按照权责发生制核算, 结转 217 年使用 ), 支出决算为 23.9 万元, 年末结转结余 19.1 万元财政收回 6. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 其他文化支出 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数的原因是年中省委宣传部拨入文化事业建设项目经费 7. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 25 万元, 决算数大于预算数的原因是年中省委宣传部拨入智库培育与平台建设等资金 8. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 决算数大于预算数的原因是年中财政补助我院办公楼窗帘更换等机动经费 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的原因 : 一是退休人员增加退休费 ; 二是发放退休人员 215 年度和 216 年度一次性工作奖励 1. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 年初预算为 万 -12-

13 元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的原因是增加退休人员养老保险支出 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 9.72 万元, 决算数大于预算数的原因是年中财政补助死亡人员抚恤金 12. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 1% 13. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 其他行政事业单位医疗支出 ( 项 ) 年初预算为 万元, 支出决算为 45 万元, 决算数大于预算数的原因是年中财政追加省直行政及财政拨款事业单位离休人员医疗费 14. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 年初预算为 16.9 万元, 支出决算为 16.9 万元, 完成年初预算的 1% 15. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 年初预算为 58.1 万元, 支出决算为 58.1 万元, 完成年初预算的 1% 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 217 年度财政拨款基本支出 万元, 其中人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 社会保障缴 -13-

14 费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 提租补贴 其他对个人和家庭补助支出 ; 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品服务支出等 七 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 217 年安徽省社会科学院没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出 八 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 217 年度, 安徽省社会科学院机关运行经费支出 万元, 与 216 年相比无变化 ( 二 ) 政府采购支出情况 217 年度, 安徽省社会科学院政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 7.98 万元, 政府采购工程支出 23.9 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购支出总额的 1%, 其中 : 授予小微企业合同金额 7.98 万元, 占政府采购支出总额的 3.34% ( 三 ) 国有资产占有使用情况 -14-

15 截至 217 年 12 月 31 日, 安徽省社会科学院共有车辆 7 辆, 其中 : 一般公务用车 7 辆 ; 单价 5 万元以上的通用设备 台 ( 套 ), 单价 1 万以上专用设备 台 ( 套 ) ( 四 ) 关于 217 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求, 安徽省社会科学院组织对 217 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 11 个项目, 涉及资金 849 万元, 占项目预算总额的 1% 评价结果显示, 项目立项依据充分, 符合单位职责, 绩效目标合理, 评价指标体系较完善, 评价标准科学 ; 项目较好地完成了目标任务, 产生了较好的经济和社会效益 ; 通过项目的实施, 为我省经济和社会发展提供了很好的决策咨询和参考作用, 对建设发展美好安徽发挥了重要作用 本部门共组织对 省领导圈定课题 ( 含课题配套资金 ) 1 个项目开展了重点绩效评价, 涉及资金 14 万元 经费开支均按照省财政的要求严格落实绩效预算绩效管理机制, 采取措施积极加强绩效跟踪, 加强过程监管, 及时报送预算项目绩效目标 全年共资助课题 18 项, 编印 1 套 9 万字的课题汇编, 发行 18 套单行本共计 6 余万字, 共有 9 份研究报告分别被 5 位省领导做出肯定性批示 组织开展 217 年度部门整体支出绩效评价 评价结果显示, 我院部门整体支出绩效评价等级为 优 认真总结和分析 -15-

16 上年度预算执行情况, 根据我院科研发展的需求, 广泛征求各部门意见, 认真进行预算调研 预算论证和预算编报, 本着 以收定支, 量入为出, 保证重点, 兼顾一般 的原则, 完成了我院财政预算的编制工作 年度预算编制后, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差, 严格预算执行, 确保财政资金及时合理开支, 发挥最佳的经济和社会效益 第四部分名词解释一 财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 四 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 五 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 六 其他收入 : 指事业单位除财政补助收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入以外的各项收入, 包括投资收益 银行存款利息收入 租金收入 捐赠收入 现金盘 -16-

17 盈收入 存货盘盈收入 收回已核销应收及预付款项 无法偿付的应付及预收款项等 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入 事业收入 其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 九 结余分配 : 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金 事业基金 十 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 十二 项目支出 : 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的 三公 经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购 -17-

18 置及运行费和公务接待费, 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的一部分 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料费及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 -18-