关于2014年市级部门预决算和“三公”经费公开有关事项的说明

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1 2016 年烟台市芝罘区机构编制委员会办公室 部门决算

2 目录 第一部分概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一 表 1:2016 年度收入支出决算总表二 表 2:2016 年度收入决算表 ( 按单位 ) 三 表 3:2016 年度支出决算表 ( 按单位 ) 四 表 4:2016 年度财政拨款收入支出决算总表五 表 5: 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 六 表 6:2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单 位 ) 七 表 7:2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 按单 位 ) 八 表 8:2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 ( 按单位 ) 九 表 9:2016 年政府采购情况表 ( 按单位 ) 十 表 10:2016 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 ( 按单位 ) 第三部分 2016 年部门决算情况说明第四部门名词解释

3 第一部分 概况

4 一 主要职能 ( 一 ) 贯彻执行中央 省 市行政管理体制改革 机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规 ; 研究行政管理体制和机构改革重大问题并提出建议 ; 拟订全区机构编制管理制度 办法并监督实施 ( 二 ) 负责全区各级党政机关, 人大 政协 法院 检察院机关, 民主党派 人民团体机关机构改革和机构编制管理工作 ( 三 ) 负责全区各级机关和事业单位机构编制总量管理 ; 拟订全区行政编制分配 调整方案和事业单位机构编制总量控制方案 ( 四 ) 拟订区级机关机构改革方案, 经批准后组织实施 ; 审核区级机关主要职责 内设机构和人员编制规定草案 ; 按照管理权限, 审批 审核区级机关机构设置 职责配置 人员编制 领导职数调整事项 ; 负责区级议事协调机构 临时机构设立或调整的审核工作 ; 协调区级机关各部门之间和区级机关各部门与街道 ( 园 ) 之间的职责分工 ( 五 ) 推进全区事业单位管理体制改革, 组织拟订全区事业单位分类改革有关政策并组织实施, 审核事业单位分类改革方案 ; 组织实施全区事业单位编制标准 ; 按照管理权限, 审批 审核事业单位机构设置 职责配置 经费来源 人员编制 领导职数等事项 ( 六 ) 指导街道 ( 园 ) 行政管理体制改革 机构改革和机构编制日常管理工作 ; 拟订街道 ( 园 ) 机构改革指导性意见, 审核街道 ( 园 ) 机构改革方案 ( 七 ) 牵头建立机构编制实名制管理制度, 完善机构编制 人员 财政预算和社会保障相结合的管理机制 ; 强化人员编制结构管理, 拟订机关事业单位编制使用计划管理办法 ; 编制下达全区机关事业单位编制使用年度计划和专项计划并监督实施 ; 负责机关事业单位新进人员用编核准管理

5 和在编人员实名公示工作 ( 八 ) 监督检查全区机构编制管理法律法规 政策的执行情况以及机构改革方案 部门 三定 规定的落实情况 ; 建立健全机构编制考核评估制度 ; 负责受理违反机构编制管理规定问题的举报, 会同有关部门予以查处 ; 负责全区机构编制统计工作 ; 建立健全机构编制信息化管理体系 ( 九 ) 负责全区事业单位登记管理组织实施工作, 依法对事业单位进行登记管理 ; 会同有关部门拟订事业单位考核管理办法并组织实施 ( 十 ) 承办区委 区政府和区机构编制委员会交办的其他事项 二 部门决算单位构成烟台市芝罘区机构编制委员会办公室部门决算包括 : 芝罘区机构编制委员会办公室机关决算 纳入烟台市芝罘区机构编制委员会办公室 2016 年部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 烟台市芝罘机构编制委员会办公室 2 3

6 第二部分 2016 年部门决算表

7 表 1: 收入支出决算总表 部门 : 编办 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次决算数 项 目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 一 财政拨款收入 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 2 公共安全支出 2 二 上级补助收入 3 教育支出 3 三 事业收入 4 科学技术支出 4 四 经营收入 5 文化体育与传媒支出 5 五 附属单位上缴收入 6 社会保障和就业支出 6 六 其他收入 7 医疗卫生与计划生育支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 12 结余分配 12 年初结转和结余 13 其中 : 提取职工福利基金 13 其中 : 项目支出结转和结余 14 转入事业基金 年末结转和结余 其中 : 项目支出结转和结余 16 总计 总计

8 表 2: 收入决算表 ( 按单位 ) 部门 : 编办单位 : 万元 单位编码 单位名称 科目编码 类款项 162 编办 科目名称 一般公共服务支出人力资源事务行政运行其他人事事务支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 部门 : 编办 表 3: 支出决算表 ( 按单位 ) 单位 : 万元 单位编码单位名称 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 162 编办 款项 栏次 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 其他人事事务支出

9 表 4: 财政拨款收入支出决算总表 部门 : 编办收入支出项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 一般公共预算财政拨款 栏 次 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 32 3 三 国防支出 33 4 四 公共安全支出 34 5 五 教育支出 35 6 六 科学技术支出 36 7 七 文化体育与传媒支出 37 8 八 社会保障和就业支出 38 9 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 53 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转年末财政拨款结转和结 26 和结余余 一 一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二 政府性基金预项目支出结转和结 28 算财政拨款余 总计 总计 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款

10 表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按单位 ) 部门 : 编办 单位 : 万元 单位代码单位名称 科目编码基本支出科目名称本年支出合计类款项人员经费日常公用经费 项目支出 162 编办 201 一般公共服务支出 人力资源事务 行政运行 其他人事事务支出

11 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1( 按单位 ) 部门 : 编办单位 : 万元项目工资福利支出商品和服务支出 单位代码 单位名称 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 类 款 项 162 编办 栏次 合计 一般 公共服务 支出 人力 资源 事务 行政 运行 其他 人事事务 支出

12 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2( 按单位 ) 商品和服务支出 单位 : 万元 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用

13 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3( 按单位 ) 单位 : 万元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出

14 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4( 按单位 ) 基本建设支出 其他资本性支出 单位 : 万元 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备

15 表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5( 按单位 ) 单位 : 万元 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 国内债务付息 国外债务付息 赠与 贷款转贷 其他支出

16 表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 : 编办单位 : 万元 项目 本年支出 基本支出 单位代码单位名称 支出功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余本年收入 合计 人员经费 日常公用经费 项目支出 年末结转和结余 类 款 项 栏次合计 注 : 烟台市芝罘区机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出

17 表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1( 按单位 ) 部门 : 编办单位 : 万元项目工资福利支出商品和服务支出 单位代码 单位名称 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 类款项 栏次 合计 注 : 烟台市芝罘区机构编制委员会办公室无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出

18 表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2( 按单位 ) 商品和服务支出 单位 : 万元 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费

19 表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3( 按单位 ) 商品和服务支出 2016 年度单位 : 万元对个人和家庭的补助 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴

20 表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4( 按单位 ) 单位 : 万元 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设

21 表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5( 按单位 ) 单位 : 万元 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 国内债务付息 国外债务付息 赠与 贷款转贷 其他支出

22 部门 : 编办 单位编码 单位名称 项目 行次 总计 表 9:2016 年政府采购情况表 ( 单位 ) 采购计划金额 采购预算 ( 财政性资金 ) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 非财政性资金 总计 实际采购金额 单位 : 万元 采购预算 ( 财政性资金 ) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 栏次 合计 1 货物 2 工程 3 服务 4 货物 2 工程 3 服务 4 其他资金 非财政性资金 注 :2016 年无政府采购项目

23 表 10: 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 编办 单位 : 万元 预算单位 合计 因公出国 ( 境 ) 费 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务公务用用车车运行购维护置费费 公务接待费

24 第三部分 2016 年部门决算情况说明

25 一 2016 年部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2016 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元,2016 年年初结转和结余 0 万元 收入比上年决算数相比增加 万元, 增长 36%, 主要原因为职工工资调整 社会保障缴费等 2016 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 1 按功能分类科目, 一般公共服务支出 ( 类 ) 万元 2 按经济分类科目, 工资福利支出 ( 类 ) 万元, 商品和服务支出 ( 类 )17.13 万元, 对个人和家庭的补助 ( 类 )49.89 万元, 其他资本性支出 ( 类 )2.22 万元 支出比上年决算数相比增加 万元, 增长 21%, 主要原因为职工工资调整 社会保障缴费等 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元 2016 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 支出 万元, 主要用于行政运行 其他人事事务支出等 财政拨款支出与年初预算数相比增加 9.49 万元, 增长 4%, 主要

26 原因为职工工资调整增加了工资支出 社会保障缴费等 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 万元, 支出具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于工资福利支出 商品和服务支出以及对个人和家庭的补助 2 一般公共服务( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 其他人事事务支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于商品和服务支出 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 1 工资福利支出 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 其他工资福利支出等 2 商品和服务支出 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 邮电费 取暖费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 3 对个人和家庭补助支出 万元, 主要包括 : 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 4 其他资本性支出 2.22 万元, 主要包括 : 办公设备购置等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016 无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出

27 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出 万元, 比上年增加 万元, 增加 21% 主要原因是: 职工工资调整增加了工资支出 社会保障缴费等 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2016 年芝罘区机构编制委员会办公室无政府采购项目 ( 三 ) 国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 其他大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 1 三公 经费支出情况及增减变动原因 2016 年烟台市芝罘区机构编制委员会办公室 ( 部门 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数为 1.58 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.32 万元, 公务接待费 0.26 万元 2016 年 三公 经费决算与年初预算数减少 0.34 万元, 主要原因是厉行节约, 减少公务接待 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2015 年基本持平 公务用车购置及运行费与 2015 年比减少 2.28 万元 公务接待费与 2015 年比增加 0.26 万元 公务用车购置和运行维护费减少的主要原因是 2016 年下半年开展公车改革, 公务用车由 2 辆减少为 1 辆 公务接待费增加的主要原因是接待上级督导考核及外地市县来区学习考察活动超过预期 2 三公 经费支出相关情况说明

28 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国 ( 境 ) 团则 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 累计 0 人次 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 其中 : 公务用车购置费 0 万元,2016 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆 ; 公务用车运行维护费 1.32 万元 主要用于车辆加油和运行维护费 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆 2016 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于市编办来区督导检查以及外地市县来区考察学习, 共接待 4 批次,22 人次 ( 五 ) 关于预算执行管理工作开展情况说明 2016 年, 机构编制工作通过财政资金的支持, 较往年取得了很大的成效 一是以深化行政审批制度改革为突破口, 深入推进 简政放权 放管结合 优化服务, 不断提高政府管理科学化水平 二是认真做好上级取消 下放行政审批事项的衔接 落实工作, 对非行政许可审批等权力事项展开全面清理 三是加大对事业单位监管力度, 保障事业单位合法权益, 规范事业单位管理, 激发经济社会发展活力 四是按照 机构编制两个不突破 总体要求, 严肃机构编制纪律, 切实管住总量, 优化组织结构, 不断提高机构编制使用效益

29 第四部分 名词解释

30 一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按财政部统一规定和要求, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金

31 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十四 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出等