目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市静安区 2018 年部门预算 预算主管部门 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 )

2 目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 年部门财务收支预算总表 年部门收入预算总表 年部门支出预算总表 年部门财政拨款收支预算总表 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市静安区教育局 ( 部门 ) 主要职能 上海市静安区教育局主要职能 ( 一 ) 贯彻执行有关教育工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 结合本区实际, 组织实施有关法规 规章和政策 ; 依法治教, 依法行政 ( 二 ) 根据本区国民经济和社会发展总体规划, 制订本区教育事业发展规划 年度工作计划和行政管理办法, 组织实施高标准 高质量的基础教育 ; 负责教育基本信息的统计 分析和发布 ( 三 ) 负责管理本区学前教育 基础教育 职业技术教育 成人教育 社区教育 特殊教育等工作 ; 协调 指导各部门有关教育的工作 ( 四 ) 负责民办中等职业学校 中小学 幼儿园的设置 撤销 变更的审批 ; 负责社会力量举办学校的审批和管理 ( 五 ) 负责教师资格认定 专业技术职务评聘 教职工聘用和校长 ( 书记 ) 职级评审等工作的管理 ; 负责对学校干部和教师考核 奖励 培养和培训等工作的管理, 加强以职业道德为核心的干部 教师队伍建设 ( 六 ) 遵循教育规律, 抓好办学体制和教育 教学的综合改革 ; 指导学校德育 体育卫生 艺术科普 法制 国防等教育工作 ; 配合 支持社区教育工作 ; 推进教育系统精神文明建设 ( 七 ) 管理教育系统教育科研, 推广教育科学研究成果, 促进教育质量提高 ( 八 ) 参与教育预算编制, 管理使用有关专项经费, 积极筹措教育经费 ; 加强教育国有资产的监察管理 ; 加强对学校及其他教育机构教育经费的监察管理, 提高教育投资效益 ( 九 ) 参与规划基础教育结构布局 ; 制订教育系统各类学校的招生计划 ; 负责对招生工作的协调 监督与管理 ( 十 ) 配合有关部门, 保障中小学生的合法权益, 保护中小学生健康成长 ( 十一 ) 管理区教育系统对外合作与交流 ( 十二 ) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作 ( 十三 ) 负责区教育系统干部 党建等有关组织工作 ; 思想 宣传 法制教育等工作 ; 统战 老干部工作 ; 纪检 监察 党风廉政建设工作 ; 领导区教育工会 教育团工委等群众团体工作 ( 十四 ) 协调 指导社区 ( 街道 ) 落实 推进学习型城区建设工作 ; 协调 指导社区 ( 街道 ) 开展社区教育工作, 协助管理区教育局对社区 ( 街道 ) 的派出队伍 ; 监督检查社区 ( 街道 ) 贯彻执行 中华人民共和国国家通用语言文字法, 规范辖区内社会用字工作 ( 十五 ) 负责区政府教育督导室的日常工作 ( 十六 ) 承办区委 区政府 市教委交办的其他事项

4 上海市静安区教育局 ( 部门 ) 机构设置 上海市静安区教育局部门预算是包括静安区教育局 ( 机关 ) 静安区教育局 ( 事业 ) 以及下属 165 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 局本部 ( 事业 )1 家, 事业单位 165 家, 具体包括 : 1 上海市静安区教育局 ( 机关 ) 2 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 3 上海市育才中学 4 上海市市西中学 5 上海戏剧学院附属高级中学 6 上海市民立中学 7 上海市第一中学 8 同济大学附属七一中学 9 上海市华东模范中学 10 上海市育才初级中学 11 上海市市西初级中学 12 上海市五四中学 13 上海市时代中学 14 上海市建承中学 15 上海市培明中学 16 上海市静安区教育学院附属学校 17 上海市爱国学校 18 上海市静安区南阳学校 19 上海市第一师范学校附属小学 20 上海市静安区西康路第三小学 21 上海市静安区威海路第三小学 22 上海市静安区万航渡路小学 23 上海市静安区市西小学 24 上海市静安小学

5 25 上海市静安区凤阳路小学 26 上海市静安实验小学 27 上海市陈鹤琴小学 28 上海市静安区第一中心小学 29 上海市静安区第二中心小学 30 上海市静安区第三中心小学 31 上海市静安区南阳实验幼儿园 32 上海市静安区南西幼儿园 33 上海市静安区延安中路幼儿园 34 上海市静安区常熟幼儿园 35 上海市静安区吴江幼儿园 36 上海市静安区华山美术幼儿园 37 上海市静安区常德书法幼儿园 38 上海市静安区余姚路幼儿园 39 上海市静安区余姚路第二幼儿园 40 上海市静安区威海路幼儿园 41 上海市静安区新闸路幼儿园 42 上海市静安区小棋圣幼儿园 43 上海市逸夫职业技术学校 44 上海市静安区业余大学 45 上海市静安区教育招生考试中心 46 上海市静安区青少年活动中心 47 上海市静安区教育局校舍基建管理站 48 上海市静安区教育合作交流中心 49 上海市静安区家庭教育指导中心 50 上海市静安区校产管理中心 51 上海大学市北附属中学 52 上海行健职业学院 53 上海棋院实验小学 54 上海市保德中学 55 上海市朝阳中学 56 上海市大宁国际小学 57 上海市第六十中学 58 上海市第一聋哑学校

6 58 上海市第一聋哑学校 59 上海市风华初级中学 60 上海市风华中学 61 上海市共康中学 62 上海市和田中学 63 上海市恒丰中学 64 上海市华灵学校 65 上海市回民中学 66 上海市静安区安庆幼儿园 67 上海市静安区安星幼儿园 68 上海市静安区宝山路小学 69 上海市静安区保德路小学 70 上海市静安区北站幼儿园 71 上海市静安区场中路幼儿园 72 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 73 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 74 上海市静安区大宁国际学校 75 上海市静安区大宁国际幼儿园 76 上海市静安区大宁路小学 77 上海市静安区第四中心小学 78 上海市静安区蕃瓜弄小学 79 上海市静安区汾西路幼儿园 80 上海市静安区烽火幼儿园 81 上海市静安区共康小学 82 上海市静安区共康幼儿园 83 上海市静安区广中新村幼儿园 84 上海市静安区好小囡幼儿园 85 上海市静安区和田路小学 86 上海市静安区教具厂 87 上海市静安区教育财务结算中心 88 上海市静安区教育评估中心 89 上海市静安区教育人才服务中心 90 上海市静安区金鹭幼儿园 91 上海市静安区景凤路小学 92 上海市静安区景凤幼儿园

7 92 上海市静安区景凤幼儿园 93 上海市静安区科技学校 94 上海市静安区科技幼儿园 95 上海市静安区临汾路小学 96 上海市静安区柳营新村幼儿园 97 上海市静安区洛川东路小学 98 上海市静安区洛川路幼儿园 99 上海市静安区南林幼儿园 100 上海市静安区彭浦实验幼儿园 101 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园 102 上海市静安区彭浦新村第五小学 103 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园 104 上海市静安区彭浦新村第一小学 105 上海市静安区彭浦新村幼儿园 106 上海市静安区七巧板幼儿园 107 上海市静安区启慧学校 108 上海市静安区虬江路幼儿园 109 上海市静安区三泉路小学 110 上海市静安区三泉路幼儿园 111 上海市静安区少年宫 112 上海市静安区实验幼儿园 113 上海市静安区实验中学 114 上海市静安区谈家桥幼儿园 115 上海市静安区天目西路幼儿园 116 上海市静安区童兴幼儿园

8 117 上海市静安区万荣幼儿园 118 上海市静安区小金鹭幼儿园 119 上海市静安区星恒幼儿园 120 上海市静安区延长路东部幼儿园 121 上海市静安区延长路西部幼儿园 122 上海市静安区延长路幼儿园 123 上海市静安区阳曲路小学 124 上海市静安区银都幼儿园 125 上海市静安区永和路幼儿园 126 上海市静安区永和小学 127 上海市静安区永兴路第二小学 128 上海市静安区永兴路幼儿园 129 上海市静安区育婴堂路小学 130 上海市静安区育婴堂路幼儿园 131 上海市静安区闸北第二中心小学 132 上海市静安区闸北第三中心小学 133 上海市静安区闸北第一中心小学 134 上海市静安区闸北实验小学 135 上海市静安区职工中等专业学校 136 上海市静安区止园路小学 137 上海市静安区芷江中路幼儿园 138 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园 139 上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园 140 上海市静安区中华新路幼儿园 141 上海市静安区中山北路小学 142 上海市静安区中山北路幼儿园

9 143 上海市静安区中兴路小学 144 上海市久隆模范中学 145 上海市岭南中学 146 上海市彭浦初级中学 147 上海市彭浦第三中学 148 上海市彭浦第四中学 149 上海市彭浦中学 150 上海市彭顺中学 151 上海市青云中学 152 上海市三泉学校 153 上海市市北初级中学 154 上海市市北职业高级中学 155 上海市市北中学 156 上海市塘沽学校 157 上海市向东中学 158 上海市新中初级中学 159 上海市新中高级中学 160 上海市育群中学 161 上海市闸北成功教育实验小学 162 上海市闸北成功教育实验中学 163 上海市闸北第八中学 164 上海市静安区教育学院 165 上海市闸北田家炳小学 166 上海外国语大学苏河湾实验中学 167 上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园

10 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

11 2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 预算支出总额为 万元, 比 2017 年预算增加 万元, 主要原因 : 人员经费 ( 教职工工资福利支出 ) 增加 财政拨款支出预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款支出预算 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 万元, 主要用于本部机关及部门所属事业单位人员经费支出 保障机构运行的公用经费支出及工程设备等项目经费支出 2. 社会保障和就业支出 科目 万元, 主要用于本部机关及部门所属事业单位离退休人员经费支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 万元, 主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳 4 住房保障支出 科目 万元, 主要用于本部机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳

12 2018 年部门财务收支预算总表 单位名称 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目预算数项目预算数 一 财政拨款收入 5,170,739, 一 一般公共服务支出 1 公共财政拨款资金 5,170,739, 二 国防支出 2 政府性基金三 公共安全支出 二 上级补助收入四 教育支出 4,401,000, 三 事业收入 四 经营收入 71,210, 五 科学技术支出 六 文化体育与传媒支出 五 其他收入 26,153, 七 社会保障和就业支出 580,420, 八 医疗卫生与计划生育支出 163,816, 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 122,865,282.00

13 十七 其他支出 收入总计 5,268,103, 支出总计 5,268,103,010.29

14 2018 年部门收入预算总表 单位名称 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科功能分类科目名经营合计财政拨款收入事业收入类款项称收入 其他收入 合计 5,268,103, ,170,739, ,210, ,153, 教育支出 4,401,000, ,303,636, ,210, ,153, 教育管理事务 15,677, ,677, 行政运行 11,227, ,227, 一般行政管理事务 4,450, ,450, 普通教育 3,330,326, ,240,854, ,318, ,153, 学前教育 484,198, ,198, 小学教育 860,464, ,464, 初中教育 1,187,630, ,187,630, 高中教育 683,731, ,413, ,318, 高等教育 114,301, ,147, ,000, ,153, 职业教育 85,128, ,736, ,391, 职业高中教育 85,128, ,736, ,391, 成人教育 37,339, ,839, ,500, 成人中等教育 1,884, ,884, 成人高等教育 35,455, ,955, ,500, 特殊教育 47,719, ,719, 特殊学校教育 35,139, ,139, 工读学校教育 12,579, ,579, 进修及培训 47,308, ,308, 教师进修 47,308, ,308, 教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育支出 487,254, ,254, 其他教育支出 487,254, ,254,886.00

15 208 社会保障和就业支出 580,420, ,420, 行政事业单位离退休 580,420, ,420, 归口管理的行政单位离退休 942, , 事业单位离退休 97,714, ,714, 机关事业单位基 本养老保险缴费 344,424, ,424, 支出 机关事业单位职业年金缴费支出 137,339, ,339, 医疗卫生与计划生育支出 163,816, ,816, 行政事业单位医疗 163,816, ,816, 行政单位医疗 725, , 事业单位医疗 163,091, ,091, 住房保障支出 122,865, ,865, 住房改革支出 122,865, ,865, 住房公积金 121,168, ,168, 购房补贴 1,696, ,696,800.00

16 2018 年部门支出预算总表 单位名称 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编类款项合计 功能分类科目名称 合计 5,268,103, 基本支出 4,007,594, 项目支出 1,260,508, 教育支出 4,401,000, ,140,492, ,260,508, 教育管理事务 15,677, ,227, ,450, 行政运行 11,227, ,227, 一般行政管理事务 4,450, ,450, 普通教育 3,330,326, ,454,854, ,472, 学前教育 484,198, ,553, ,645, 小学教育 860,464, ,877, ,587, 初中教育 1,187,630, ,688, ,942, 高中教育 683,731, ,587, ,144, 高等教育 114,301, ,147, ,153, 职业教育 85,128, ,128, 职业高中教育 85,128, ,128, 成人教育 37,339, ,969, ,370, 成人中等教育 1,884, ,884, 成人高等教育 35,455, ,085, ,370, 特殊教育 47,719, ,539, ,180, 特殊学校教育 35,139, ,959, ,180, 工读学校教育 12,579, ,579, 进修及培训 47,308, ,138, ,170, 教师进修 47,308, ,138, ,170, 教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育支出 487,254, ,634, ,620, 其他教育支出 487,254, ,634, ,620, 社会保障和就业支出 580,420, ,420,802.00

17 行政事业单位离退休 580,420, ,420, 归口管理的行政单位离退休 942, , 事业单位离退休 97,714, ,714, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344,424, ,424, 机关事业单位职业年金缴费支出 137,339, ,339, 医疗卫生与计划生育支出 163,816, ,816, 行政事业单位医疗 163,816, ,816, 行政单位医疗 725, , 事业单位医疗 163,091, ,091, 住房保障支出 122,865, ,865, 住房改革支出 122,865, ,865, 住房公积金 121,168, ,168, 购房补贴 1,696, ,696,800.00

18 2018 年部门财政拨款收支预算总表 单位名称 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 财政拨款收入 财政拨款支出 单位 : 元 项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算 一 财政拨款收入 5,170,739, 一 一般公共服务支出 1 公共财政拨款资金 5,170,739, 二 国防支出 2 政府性基金 三 公共安全支出 四 教育支出 4,303,636, ,303,636, 五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出七 社会保障和就业支出 580,420, ,420, 八 医疗卫生与计划生育支出 163,816, ,816, 九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出 122,865, ,865, 十七 其他支出

19 收入总计 5,170,739, 支出总计 5,170,739, ,170,739,398.00

20 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 单位名称 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编类款项合计 功能分类科目名称 合计 5,170,739, 基本支出 3,936,384, 项目支出 1,234,355, 教育支出 4,303,636, ,069,281, ,234,355, 教育管理事务 15,677, ,227, ,450, 行政运行 11,227, ,227, 一般行政管理事务 4,450, ,450, 普通教育 3,240,854, ,391,535, ,319, 学前教育 484,198, ,553, ,645, 小学教育 860,464, ,877, ,587, 初中教育 1,187,630, ,688, ,942, 高中教育 658,413, ,269, ,144, 高等教育 50,147, ,147, 职业教育 80,736, ,736, 职业高中教育 80,736, ,736, 成人教育 33,839, ,469, ,370, 成人中等教育 1,884, ,884, 成人高等教育 31,955, ,585, ,370, 特殊教育 47,719, ,539, ,180, 特殊学校教育 35,139, ,959, ,180, 工读学校教育 12,579, ,579, 进修及培训 47,308, ,138, ,170, 教师进修 47,308, ,138, ,170, 教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育费附加安排的支出 350,246, ,246, 其他教育支出 487,254, ,634, ,620, 其他教育支出 487,254, ,634, ,620, 社会保障和就业支出 580,420, ,420,802.00

21 合计 5,170,739, ,936,384, ,234,355, 教育支出 4,303,636, ,069,281, ,234,355, 教育管理事务 15,677, ,227, ,450, 行政事业单位离退休 580,420, ,420, 归口管理的行政单位离退休 942, , 事业单位离退休 97,714, ,714, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 344,424, ,424, 机关事业单位职业年金缴费支出 137,339, ,339, 医疗卫生与计划生育支出 163,816, ,816, 行政事业单位医疗 163,816, ,816, 行政单位医疗 725, , 事业单位医疗 163,091, ,091, 住房保障支出 122,865, ,865, 住房改革支出 122,865, ,865, 住房公积金 121,168, ,168, 购房补贴 1,696, ,696,800.00

22 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 功能分类科目编码类款项 229 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计

23 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科类款合计 经济分类科目名称 合计 3,936,384, 人员经费 3,115,956, 公用经费 820,428, 工资福利支出 3,038,610, ,038,610, 基本工资 476,825, ,825, 津贴补贴 68,041, ,041, 奖金 154, , 伙食补助费 102,729, ,729, 绩效工资 1,394,205, ,394,205, 机关事业单位基本养老保险 344,424, ,424, 职业年金缴费 137,339, ,339, 职工基本医疗保险缴费 163,601, ,601, 其他社会保障缴费 29,275, ,275, 住房公积金 121,168, ,168, 医疗费 69,549, ,549, 其他工资福利支出 131,295, ,295, 商品和服务支出 784,737, ,737, 办公费 37,756, ,756, 印刷费 9,849, ,849, 咨询费 753, , 手续费 574, , 水费 9,565, ,565, 电费 22,517, ,517, 邮电费 4,465, ,465, 物业管理费 146,195, ,195, 差旅费 2,774, ,774, 维修 ( 护 ) 费 46,935, ,935, 租赁费 12,113, ,113, 会议费 32, , 培训费 39,240, ,240, 公务接待费 1,172, ,172, 专用材料费 12,074, ,074, 劳务费 18,571, ,571, 委托业务费 5,675, ,675, 工会经费 34,442, ,442, 福利费 114,631, ,631, 公务用车运行维护费 2,520, ,520, 其他交通费用 530, , 其他商品和服务支出 262,345, ,345, 对个人和家庭的补助 77,345, ,345, 离休费 10,572, ,572,572.00

24 退休费 4,571, ,571, 抚恤金 27,193, ,193, 生活补助 206, , 助学金 30,532, ,532, 奖励金 1,126, ,126, 其他对个人和家庭的补助 3,142, ,142, 资本性支出 35,690, ,690, 办公设备购置 22,644, ,644, 专用设备购置 7,732, ,732, 信息网络及软件购置更新 1,123, ,123, 其他资本性支出 4,188, ,188,951.00

25 部门 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 汇总 ) 单位 : 万元 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费

26 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 万元, 比 2017 年预算减少 万元 其中 : ( 一 ) 公务用车购置及运行费 252 万元, 比 2017 年预算减少 万元, 主要原因是厉行节约 ( 三 ) 公务接待费 万元 比 2017 年预算减少 万元, 主要原因是厉行节约 二 机关运行经费预算 2018 年上海市静安区教育局财政拨款的机关运行经费预算为 万元 三 政府采购情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元, 政府采购基建预算 万元, 政府采购服务预算 万元 四 绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 46 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 实行绩效目标管理的项目, 涉及项目预算资金 万元

27 上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 静安区教育局 ( 事业 ) (2018 年 ) 项目名称项目类型资金用途开始时间项目概况立项依据 修缮工程 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 1 项目背景 : 随着经济社会的发展, 国家对于教育事业的投入显著增加, 同时也对整体提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求 公众对教育功能的要求也在提高, 学校需要对各类教室进行装修, 配置符合要求的各类设备, 完善教学功能, 提高教学质量, 静安区教育局作为静安区教育事业的主管部门, 全面负责本区内教育事业各项工作 2 项目内容 : 目前, 静安区辖区内校园校舍建设水平参差不齐, 下属学校校舍多数于上世纪末建成, 其中部分校舍建成时间更早, 属于上海历史保护建筑 为了进一步保持保障校舍的正常使用功能, 延长校舍的使用寿命, 加强对属于历史保护建筑的维护工作, 学校需要周期性地对校园校舍进行维护与维修工作 本项目总预算为 万元, 包括 5 个子项目 :17 个学校的新建和迁建工程 ; 25 个学校的改建工程 ;322 所学校的校舍修缮工程 ;413 所学校的塑胶活动场地和篮球场地工程 ;5 专项工程项目 3 项目范围 : 项目拟对现静安区辖区内陈旧校舍外立面 室内原有空间格局 特色装饰等进行保护修缮, 并且进行建筑室内装修, 水电空调安装, 消防工程以及其他修缮等, 以保障教学生活的安全性和校园环境的美观性 4 组织架构 : 本项目由静安区教育局全面负责修缮工程的立项 工程规划 统筹 协调工程等各方面工作 静安区教育局基建校产管理站, 简称 基建站, 作为静安区教育局下属校舍使用和管理工作的专门机构, 负责项目的实际具体操作 1 中华人民共和国教育法 ; 2 中共上海市委 上海市人民政府印发 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 ( 年 ) 的通知 ( 沪委发 2010 年 5 号 ); 3 市政府关于印发 < 上海市教育改革和发展 十三五 规划 > 的通知 ( 沪府发 号 ); 4 上海市教育委员会关于进一步加强本市基础教育学校修缮工程项目管理 保障室内环境质量的通知 ( 沪教委发 号 ) 项目设立的必要性 1 静安区教育局下属学校校舍多数于上世纪末建成, 其中部分校舍建成时间更早, 属于上海历史保护建筑 尽管政府教育主管部门经过了多次修缮, 但部分学校校舍经多年使用, 自然侵蚀, 外墙污渍斑斑 室内地板多出腐烂断塌 墙面涂料脱落 办公室门及电气线路老化等, 一定程度上影响了学校正常的教学, 存在一系列安全隐患 故需要对这些存在安全隐患的校园校舍进行年度的修缮工作, 保障教学工作正常开展, 保障师生安全

28 2 学校体育教育是学校办学缺一不可的重要方面, 为保证学校体育工作的正常开展, 使学生掌握体育基本知识, 培养学生体育运动能力和习惯显得尤为重要 部分校区目前还没有一个能够满足学校发展和培养合格人才的高标准的体育环境, 而现有的学校体育基础建设越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要 新需求, 加强体育场地基础设施建设迫在眉睫 保证项目实施的制度 措施 制度 : 1 上海中小学校舍安全工程项目竣工验收工作办法 ; 2 静安区教育局所属事业单位财务 财产管理手册 ; 3 静安区教育局基建校产管理站内部管理制度 ; 措施 : 1 严格执行政府采购和招投标法律 法规的有关规定, 遵循相应的财务管理制度和工程管理制度 ; 2 明确项目实施过程中教育主管部门 学校 施工参与单位等各方职责, 实现修缮工程全覆盖管理 ; 3 严控建筑材料质量, 确保所用建筑材料品种 规格和质量等符合设计要求, 材料的选用和布置符合教师和学生的工作学习特点, 满足国家和上海市有关环保 卫生防疫 消防规范要求 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 新建项目工程 项目当年投入资金构成 改建项目 中小幼维修项目 体育馆场地 专项工程项目 项目实施计划 第一阶段 : 前期准备阶段, 按国家和地方有关规定规范办理项目前期手续, 完成立项 报建 委托规划 设计 公开招投标等工作 ; 第二阶段 : 施工阶段, 实施项目管理, 加强工程质量 安全 进度等管理 ; 第三阶段 : 竣工验收阶段, 委托具有资质的专业机构进行工程验收, 按时完成验收工作 项目总目标 切实改善办学条件, 保证校舍 场地正常使用, 消除安全隐患, 更好的满足教师和学生对于优化教学环境的需要, 确保师生身心健康, 保障日常工作的正常开展, 推进静安区教育事业的蓬勃发展

29 年度绩效目标 1 按时完成计划各项修缮工作, 计划完成率, 一次验收合格率, 所有项目均按计划及时完成 ; 2 无施工安全事故和有责投诉事件发生 ; 校舍安全隐患完全排除, 校园环境得到极大改善, 全年教育工作正常开展 ; 师生家长满意度达到 85% 以上 ; 3 建立完成长效管理机制 校园校舍维护保养机制 档案管理机制等制度建设, 确保项目开展期间的人员到位情况, 保障公用财产安全 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目标 产出目标 资金到位及时性资金到位率预算执行率财务管理制度健全性财务监控有效性资金使用合规性招标过程规范性监理过程规范性验收工作规范性项目管理制度的健全性项目管理制度执行的有效性新建工程完工学校数迁建工程完工学校数改建工程完共学校数维修工程完工学校数体育馆场地完工学校数专项工程完工率工程一次验收合格率施工安全事故数工程完工及时性 及时 健全有效合规规范规范规范健全有效 起及时 学生入学增长率 0%

30 效果目标 影响力目标 备注 有责投诉事件校园环境改善程度学生满意度老师满意度家长满意度建筑维修养护机制健全性人员到位率档案管理制度健全性配套设施到位率固定资产管理情况 0 起改善 85% 85% 85% 健全 健全 有效

31 上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表 申报单位名称 : 静安区教育局 ( 事业 ) (2018 年 ) 项目名称 项目类型 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 设施设备添置 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 1 项目背景 : 教学设备作为教育工作的物质基础, 是教学活动正常开展的重要保障, 也是实现教育现代化的基本支撑 随着教育事业的不断发展, 各学校对于教育设备的需求也在与时俱进 为保证静安区教育局下属中小学教学设备的常态常新, 保障教育教学活动的正常进行, 静安区教育局依照 上海市普通中小学校教育装备配备指南 上海市教育委员会关于开展本市中小学校教室课桌配置改善的通知 ( 沪教委体 号 ) 上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录 上海市教育改革和发展 十二五 规划 等以及教学设备报废更新的需求等要求, 开展了上海市静安区教育局设备购置项目 历史开展情况 : 静安区教育局每年根据下属各学校上报的设备采购申请表的情况, 结合各校设备存量情况, 经静安区教育局相关部门集体讨论后确定下一年度设备购置计划 2 项目覆盖范围 : 静安区教育局下属学校 3 工作内容 : (1) 基础设备的采购, 分体式空调 厨房设备 幼儿专用设备 办公设备 专用室设备 课堂设备 城乡一体化 学校安全中心 二期课改教学仪器 配套教材 心理室及体测仪器设备 理科综合实验室项目 计算机 多媒体教学及信息发布设备 网络设备 扩班大修学校复印机 2018 年工程配套学校设备 汇聚点机房改造项目, 以保障学校教育教学活动的正常开展, 为学校发展提供安全环境 ; (2) 课余活动设备的采购, 包含体体育馆礼堂设备 拓展类实验室 音视频设备, 促进学生向 德 智 体 美 平衡发展 ; (3) 其他零星设备的采购 4 组织架构 : 设备购置项目是由静安区教育局统一组织和管理 静安区教育局作为项目的主管部门负责项目立项和项目资金使用的监督管理 静安区教育局基建站按照计划组织实施具体的教育设备采购 配置工作 中华人民共和国教育法 上海市普通中小学校教育装备配备指南 上海市人民政府关于印发 < 上海市教育改革和发展 十二五 规划 > 的通知 沪教委发 号 上海市二期课改高中教学仪器设备供配目录 关于开展本市中小学教室课桌椅配置改善工作的通知 沪教委 号 上海市普通中小学校教学仪器配备标准 上海市学前教育机构装备规范 信息化建设规范 重点单位重要部位安全技术防范系统要求 为了保障静安区中小学及幼儿教育教学活动的正常展开, 需要对相关的教学设备进行及时更新 若不能及时对教学设备进行更新, 不仅会影响学生 德 智 体 美 的平衡发展, 还会阻碍全区教育工作质量和水平的提升

32 保证项目实施的制度 措施 静安区 2015 年政府采购集中采购目录和采购限额标准 各教育单位家具设备配置流程 各教育单位电教设备配置流程 各学校教学仪器设备配置流程 各教育单位电子平台教育装备采购配置流程 静安区教育局所属事业单位财务 财产管理手册 措施 :1 基建校产管理站受区教育局委托, 认真组织实施方案, 严格按照采购规定进行招投标 ; 2 安防项目进行实地验收, 验收通过就付款 ; 3 部分项目留 5% 质量保证金, 保障项目质量 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 分体式空调 _1 电子围栏红外报警监控厨房配套小设备切配桌 料理台 保洁柜等食堂排风灶具 蒸饭箱等燃气用具活动室设备室外玩具幼儿桌椅橱床桌面玩具办公桌椅等会议桌椅等校具 ( 卫生室等 ) 资料柜等理 化 生实验室桌椅橱图书馆自然常识 书法 劳技室等黑板讲台课桌椅书包柜灯光幕布体育馆看台座椅安全教室安全教育共享场所创新实验室图书馆学校安全中心 _1 其他零星设备二期课改教学仪器 _

33 项目当年投入资金构成 项目实施计划 配套教材 _1 拓展类实验室 _1 心理室及体测仪器设备 _1 理科综合实验室项目 _1 教师用笔记本实验室笔记本台式机台式一体机 LED 电子屏电子白板等配套设备多媒体教学设备视频展台投影仪广播 闭路电视设备室内全彩屏音视频设备 ( 含融合屏 灯光等 ) 转录播及电视台设备磁盘阵列 ( 存储 ) 服务器路由器网络交换机校园无线覆盖扩班 大修学校复印机 _1 金鹭幼儿园分部 _ 信息化设备金鹭幼儿园分部 _ 一般性设备六十中学创新实验室 ( 含图书馆 ) 七一分部 _ 信息化设备七一分部 _ 一般性设备市北初级东部 西部 _ 信息化设备市北初级东部 西部 _ 一般性设备市北中学实验楼市北中学图书楼业余大学 号楼 _ 信息化设备业余大学 号楼 _ 一般性设备闸北二中心小学 _ 信息化设备闸北二中心小学 _ 一般性设备汇聚点机房改造项目 _ 第一季度由教育局计财科拟定采购计划 工作安排以及实际执行情况 ; 2 第二季度区教育局基建站根据各校设备情况的需求, 并完成所有设备的采购工作 ; 3 第三季度区教育局基建站对常规教学设备进行调配 验收, 同时集中调研网络设备等需求 ; 4 第四季度区教育局基建站落实未完成项目, 并做好跟踪回访 资料整理等后续工作

34 项目总目标 通过项目的实施, 改善学校的办学条件, 满足各类教学活动对设施设备的需求, 强化静安区校园信息技术设备设施建设, 提高学生和教师的满意度, 从而推进静安区教育系统数字化特色应用, 推动教育信息化进程, 提升全区教育工作的质量和水平 年度绩效目标 1 基础设备 课余活动设备 其他零星设备采购项目均按进度计划完成采购 ; 2 所有采购的基础设备 课余活动设备 其他零星设备均一次通过验收, 且能正常使用 ; 3 采购设备全部投入使用, 教学活动正常展开, 学生 德 智 体 美 平衡发展, 改善办学条件, 从而提高师生满意度 ; 4 各学校设专人负责设备管理, 且有相应管理制度 分解目标 分解目标内容 投入和管理目标 产出目标 绩效指标资金到位率资金到位及时性预算执行率财务管理制度健全性财务制度执行有效性资金使用合规性财务监控有效性采购申请规范性采购审批规范性采购信息发布规范性采购信息发布及时性项目管理制度健全性采购流程合规性合同管理完备性供应商考核机制健全性设备巡检情况项目验收规范性基础设备采购计划完成率基础设备一次性验收合格率基础设备采购及时性课余活动设备采购计划完成率课余活动设备一次性验收合格率课余活动设备采购及时性其他零星设备采购计划完成率其他零星设备一次性验收合格率其他零星设备采购及时性办学条件改善情况教学活动开展情况 指标目标值 及时 健全有效合规有效规范规范准确及时健全合规完备健全完善规范 及时 及时 及时改善正常

35 效果目标 影响力目标 备注 学生平衡发展情况教师满意度学生满意度设备投入使用率设备维修养护机制资产管理健全性人员到位率人员配备合理性档案管理规范性固定资产管理情况 平衡 85% 85% 健全健全 合理有效规范

36 项目名称 上海市静安区财政支出项目绩效目标申报表 (2018 年 ) 申报单位名称 : 静安区教育局 ( 事业 ) 项目类型 其他类专项 区委区政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 项目设立的必要性 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2018/1/1 结束时间 2018/12/31 1 项目背景: 近年来, 党和政府对教育事业越来越重视, 国家对于教育事业的投入显著增加 上海市教育改革和发展 十三五 规划 的发布, 对上海市提升义务教育办学条件和教育质量提出了新要求 为了全面响应 十三五 规划和市 区政府的要求, 全面落实上海市教育综合改革的需要, 更好的扩大教育公平 提高教育质量 提升服务能力, 保障教学事业的发展适应新的需求, 静安教育局作为静安区教育事业的主管部门, 设定此项目 2 项目内容: 本项目年度预算资金为 万元, 包含 7 类子项目 : (1) 完成一级园验收工作 ; (2) 推进体教结合专项工作, 包括运动联盟运作 校园足球 体育课程推送 举办体育大联赛 ; (3) 各校防汛防台应急专项, 用于采购防汛防台设施设备 ; (4) 学校建设, 完成 3 所学校以图书馆为基础的新型学习空间设计与施工与设备添置工作 4 所学校引进 RFID 智能图书管理系统及相应设施设备建设和配备工作 ; (5) 校园安全建设, 包括 : 电路安全检查 技防建设 ( 操场监控更新 技防设备联网 北片小学电子围栏 ) 安全管理中心建设 ( 选址 建设 软件平台的搭建 ) 校园消防管理 ( 中小幼及直属单位消防设施年检 灶台自动灭火系统 燃气泄漏报警装置 ); (6)2018 年信息化建设项目, 包括 : 等保整改经费 ( 提供信息 网站安全服务, 对 108 个学校一级等保情况,8 个学校二级等保情况进行摸排判断, 根据判断情况更新防火墙等安全系统 ) 教育信息网北部地区光纤运维 静安教育门户网站建设二期 ( 完成网站建设, 一期为按照教委要求实现信息公开 按保密局要求实现网上流程管理 按照两区合并的实际情况完成系统合并,18 年二期完成系统对应的移动端应用 APP, 手机网站建设 ) 静安区教育局认证中心建设二期 ( 完成认证中心建设, 一期实现全区移动端无线上 1 中共中央 国务院关于印发 < 国家中长期教育改革和发展规划纲要 ( 年 )> 的通知 ( 中发 号 ) 2 中共上海市委 上海市人民政府印发 上海市中长期教育改革和发展规划纲要 ( 年 ) 的通知 ( 沪委发 2010 年 5 号 ) 3 市政府关于印发 < 上海市教育改革和发展 十三五 规划 > 的通知 ( 沪府发 号 ) 4 上海市教育委员会关于贯彻落实教育部 < 义务教育学校管理标准 ( 试行 )> 的意见 ( 沪教委基 号 ) 5 上海市教育委员会关于进一步规范本市托幼园办学等级评估方法的意见 ( 沪教委基 号 ) 随着我国教育制度改革的不断推进, 对照国家和区域战略以及社会经济发展的新需求, 静安区教育改革和发展仍然存在一些亟待解决的问题和挑战, 主要表现在 : 教育公共服务供给相对不足, 教育资源配置不够均衡, 综合改革有待深化等问题, 需要进一步采取措施, 切实加以解决 制度 : 上海市政府采购管理办法 静安区教育局所属事业单位财务 财产管理手册 静安区基本建设工程项目档案管理暂行办法

37 保证项目实施的制度 措施 教育经营性资产管理办法 基建站财务预算管理办法 措施 : 静安区教育局及各所属事业单位认真学习并严格遵守国家相关法律及制度, 确保预算资金使用符合本市 区财政性资金使用管理相关要求和流程, 确保专款专用 ; 针对每个项目实行项目负责人制, 确保项目建设和实施符合国家和本市区相关规定 行业标准规范等, 确保各项目按时 高质量的完成 项目总预算 ( 元 ) 项目当年预算 ( 元 ) 同名项目上年预算额 ( 元 ) 项目当年投入资金构成 同名项目上年预算执行数 ( 元 ) 子项目名称预算金额 ( 元 ) 一级园验收专项 _1 体教结合 _1 各校防汛防台应急专项 _1 电路安全检查 _1 3 所学校新型学习空间的建设 _1 4 所学校 RFID 智能图书管理系统及相应设施设备建设和配备工作 _1 技防建设 _1 安全管理中心建设 _1 校园消防管理 _1 等保整改经费 教育信息网北部地区光纤运维 静安教育门户网站建设二期 静安区教育局认证中心建设二期 静安区教育局学生综合管理平台 静安区教育系统网络安全管理平台 静安区幼儿园综合管理系统 静安区小学生创意中心 _

38 项目实施计划 1 全年按计划完成一级园验收工作 ; 2 体教结合专项 :2018 年 2-3 月制定体教结合计划, 全年按照计划执行, 组织安排各学校课程报名, 由体育局派专业教练送课程到学校 ; 3 各校防汛防台应急专项 : 汛期之前完成防汛防台必备物资采购, 保障汛 台期有充分物资准备 ; 4 学校建设, 完成 3 所学校以图书馆为基础的新型学习空间设计与施工与设备添置工作 4 所学校引进 RFID 智能图书管理系统及相应设施设备建设和配备工作 ; 5 校园安全建设 : 完成电路检查,2018 年 3 月份启动技防建设 安全管理中心建设 校园消防管理项目,5-6 月完成招投标,8 月前完成各项目,9 月完成验收 ; 年信息化建设项目, 包括 : 等保整改经费 :2018 年年初进行学校网络 系统等保情况, 进行招投标, 完成整改 ; 教育信息网北部地区光纤运维 :2018 年年初进行招投标, 全年进行运维 ; 静安区教育局学生综合管理平台 :2018 年暑假前完成项目研讨 招投标, 暑假期间完成建设 ; 静安区教育系统网络安全管理平台 :2018 年上半年完成招投标及平台建设 ; 静安区幼儿园综合管理系统 :2018 年 3 月前完成招投标及系统建设 ; 7 静安区小学生创意中心建设 :2018 年年初完成招投标,11 月完成建设 项目总目标 年度绩效目标 加大教育投入, 加强基础设施建设, 保障各民 公办学校日常教学开展, 不断改善办公条件, 保障校园环境的安全 ; 加强教师队伍建设, 加强教学信息化建设, 优化社区教育的推进, 实现静安区教育在更高层次的均衡发展, 促进教育公平 提高教育质量, 促进建设人力资源强国 1 按时完成一级园验收 体教结合专项 各校防汛防台应急专项 学校建设 校园安全建设 2018 年信息化建设项目 静安区小学生创意中心建设项目, 各项目计划完成率, 各项目一次验收合格率 ; 2 各校全年教学工作正常开展, 中学生体质健康达标率合格, 教师队伍教学水平得到明显提升, 学校的信息化建设水平得到提升, 学生课余学习生活得到明显改善 ; 3 学校消防设施正常工作率, 紧急事故处理率, 无校园安全事故 学校信息安全事故发生数 有责投诉事件发生 ; 4 受益群众满意度均在 85% 以上 分解目标 分解目标内容 绩效指标 指标目标值 投入和管理目 资金到位率 资金到位及时性预算执行率财务管理制度健全性财务制度执行有效性资金使用合规性财务监控有效性职责分工明确性采购流程合规性供应商资质完备性项目管理制度健全性公示征询规范性工程签证合规性 及时 健全有效合规有效明确合规完备健全规范合规

39 标产出目标效果目标影响力目标备注 合同管理完备性工程变更规范性进度安排科学性施工有责投诉数安全事故发生数监理工作规范性三算一致性验收工作规范性采购审批规范性采购信息发布规范性采购信息发布及时性合同管理完备性供应商考核机制健全性一级园验收计划完成率体教结合专项计划完成率防汛防台应急设施设备采购计划新型学习空间建设完成学校数 RFID 智能图书管理系统及配套设校园安全建设完成率 2018 年信息化建设完成率静安区小学生创意中心建设完成防汛防台应急设施设备一次验收新型学习空间一次验收合格率 RFID 一次验收合格率校园安全建设一次验收合格率 2018 年信息化建设一次验收合格静安区小学生创意中心一次验收一级园验收计划完成及时性体教结合专项计划完成及时性防汛防台应急设施设备采购计划新型学习空间建设完成及时性 RFID 智能图书管理系统及配套设校园安全建设完成及时性 2018 年信息化建设完成及时性静安区小学生创意中心建设完成各校全年教学工作正常开展情况中学生体质健康达标率教师队伍水平提升情况学生课余学习生活改善情况教学信息化水平提升情况应急事故处理率校园安全事故发生数学校信息安全事故发生数有责投诉事件受益群众满意度长效管理机制健全性设备维修养护机制健全性人员到位率档案管理机制健全性固定资产管理情况信息共享情况 完备规范科学 0 起 0 起规范一致规范规范准确及时完备健全 及时及时及时及时及时及时及时及时正常合格提升改善提升 0 起 0 起 0 起 85% 健全健全 健全有效共享