附件2：预算主管部门公开样张

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1 静安区教育局 2017 年度部门决算

2 目录 第一部分静安区教育局概况一 主要职能二 部门决算单位构成第二部分静安区教育局 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分静安区教育局 2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释

3 第一部分 静安区教育局概况 一 主要职能由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写 二 部门决算单位构成 ( 仅有一个单位的部门, 本部分公开内容为 机构设置 ) 从预算单位构成看, 静安区教育局部门决算包括 : 静安区教育局本级决算 下属行政事业单位决算 纳入静安区教育局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括 : 序号单位名称备注 1 上海市静安区教育局 ( 本级机关 ) 2 上海外国语大学苏河湾实验中学 3 上海市恒丰中学 4 上海市市北中学 5 上海市第六十中学 6 上海市青云中学 7 上海市朝阳中学 8 上海市闸北第八中学 9 上海市育群中学 10 上海市静安区实验中学 11 上海市风华中学

4 12 上海市和田中学 13 上海市闸北成功教育实验中学 14 上海市回民中学 15 上海市华灵学校 16 上海市彭浦中学 17 上海市彭浦第三中学 18 上海市彭浦第四中学 19 上海市岭南中学 20 上海市保德中学 21 上海市三泉学校 22 上海市共康中学 23 上海市市北初级中学 24 上海市彭浦初级中学 25 上海大学市北附属中学 26 上海市久隆模范中学 27 上海市市北职业高级中学 28 上海行健职业学院 29 上海市静安区职工中等专业学校 30 上海市静安区少年宫 31 上海市第一聋哑学校 32 上海市彭顺中学 33 上海市静安区教育局校舍基建管理站

5 34 上海市静安区教具厂 35 上海市静安区蕃瓜弄小学 36 上海棋院实验小学 37 上海市静安区宝山路小学 38 上海市静安区闸北第一中心小学 39 上海市静安区闸北第三中心小学 40 上海市静安区止园路小学 41 上海市静安区中山北路小学 42 上海市静安区育婴堂路小学 43 上海市静安区和田路小学 44 上海市静安区中兴路小学 45 上海市静安区永兴路第二小学 46 上海市静安区闸北实验小学 47 上海市静安区启慧学校 48 上海市静安区洛川东路小学 49 上海市静安区大宁路小学 50 上海市大宁国际小学 51 上海市静安区彭浦新村第一小学 52 上海市静安区第四中心小学 53 上海市静安区彭浦新村第五小学 54 上海市静安区临汾路小学 55 上海市静安区景凤路小学

6 56 上海市闸北田家炳小学 57 上海市静安区保德路小学 58 上海市静安区闸北第二中心小学 59 上海市静安区科技学校 60 上海市静安区阳曲路小学 61 上海市静安区三泉路小学 62 上海市静安区永和小学 63 上海市静安区共康小学 64 上海市静安区安庆幼儿园 65 上海市静安区南林幼儿园 66 上海市静安区天目西路幼儿园 67 上海市静安区北站幼儿园 68 上海市静安区好小囡幼儿园 69 上海市静安区永兴路幼儿园 70 上海市静安区延长路东部幼儿园 71 上海市静安区中山北路幼儿园 72 上海市静安区芷江中路幼儿园 73 上海市静安区中华新路幼儿园 74 上海市静安区虬江路幼儿园 75 上海市静安区育婴堂路幼儿园 76 上海市静安区烽火幼儿园 77 上海市静安区谈家桥幼儿园

7 78 上海市静安区延长路幼儿园 79 上海市静安区柳营新村幼儿园 80 上海市静安区芷江中路幼儿园龙潭分园 81 上海市静安区广中新村幼儿园 82 上海市静安区洛川路幼儿园 83 上海市静安区万荣幼儿园 84 上海市静安区大宁国际幼儿园 85 上海市静安区场中路幼儿园 86 上海市静安区彭浦新村幼儿园 87 上海市静安区彭浦实验幼儿园 88 上海市静安区星恒幼儿园 89 上海市静安区彭浦新村第二幼儿园 90 上海市静安区永和路幼儿园 91 上海市静安区彭浦新村第五幼儿园 92 上海市静安区三泉路幼儿园 93 上海市静安区实验幼儿园 94 上海市静安区汾西路幼儿园 95 上海市静安区科技幼儿园 96 上海市静安区景凤幼儿园 97 上海市静安区共康幼儿园 98 上海市静安区安星幼儿园 99 上海市静安区金鹭幼儿园

8 100 上海市静安区银都幼儿园 101 上海市静安区七巧板幼儿园 102 上海市静安区慧思顿高瞻幼儿园 103 上海市静安区教育财务结算中心 104 上海市静安区教育人才服务中心 105 上海市静安区大宁国际学校 106 上海市风华初级中学 107 上海市塘沽学校 108 上海市向东中学 109 上海市静安区教育评估中心 110 上海市静安区童兴幼儿园 111 上海市静安区芷江中路幼儿园瑞仕园 112 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 113 上海市新中初级中学 114 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 115 上海市静安区小金鹭幼儿园 116 上海市建承中学 117 上海市育才中学 118 上海市静安区校产管理中心 119 上海市第一师范学校附属小学 120 上海市静安实验小学 121 上海市静安区余姚路幼儿园

9 122 上海市陈鹤琴小学 123 上海市静安区教育学院附属学校 124 上海市静安区青少年活动中心 125 上海市五四中学 126 上海市静安区教育招生考试中心 127 上海市时代中学 128 上海市华东模范中学 129 上海市培明中学 130 上海市市西中学 131 上海市静安区第三中心小学 132 上海市静安区业余大学 133 上海市逸夫职业技术学校 134 上海市静安区万航渡路小学 135 上海市静安区凤阳路小学 136 上海市静安区教育学院 137 上海市静安区教育合作交流中心 138 上海市第一中学 139 上海市闸北成功教育实验小学 140 上海市静安区延安中路幼儿园 141 上海市静安区吴江幼儿园 142 上海市静安区新闸路幼儿园 143 上海市静安区常熟幼儿园

10 144 上海市静安区华山美术幼儿园 145 上海市静安区小棋圣幼儿园 146 上海市静安区余姚路第二幼儿园 147 上海市静安区常德书法幼儿园 148 上海市民立中学 149 上海市育才初级中学 150 上海市静安区第一中心小学 151 上海市戏剧学院附属高级中学 152 上海市静安小学 153 上海市静安区第二中心小学 154 同济大学附属七一中学 155 上海市静安区南阳学校 156 上海市静安区威海路第三小学 157 上海市静安区延长路西部幼儿园 158 上海市静安区西康路第三小学 159 上海市静安区市西小学 160 上海市市西初级中学 161 上海市爱国学校 162 上海市静安区南阳实验幼儿园 163 上海市静安区南西幼儿园 164 上海市静安区威海路幼儿园 165 上海市静安区家庭教育指导中心

11 166 上海市静安区教育局本级 - 差额 167 上海市静安区教育局 ( 本级 ) 168 上海市新中高级中学

12 第二部分 静安区教育局 2017 年度部门决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨款收入 508, 一 一般公共服务支出 政拨款 其中 : 政府性基金预算财 二 上级补助收入 二 外交支出 三 国防支出 三 事业收入 7, 四 公共安全支出 四 经营收入 五 教育支出 429, 五 附属单位上缴收入 六 科学技术支出 六 其他收入 30, 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 53, 九 医疗卫生与计划生育支出 14, 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 10, 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 546, 本年支出合计 507, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1, 年初结转和结余 88, 年末结转和结余 126, 总计 635, 总计 635,365.81

13 2017 年度收入决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类 款项 合计 546, , , , 教育支出 467, , , , 教育管理事务 1, , 行政运行 1, , 一般行政管理事务 普通教育 332, , , , 学前教育 42, , 小学教育 124, , 初中教育 101, , , 高中教育 54, , , 高等教育 9, , , , 职业教育 8, ,

14 职业高中教育 8, , 成人教育 3, , 成人中等教育 成人高等教育 2, , 特殊教育 4, , 特殊学校教育 3, , 工读学校教育 1, , 进修及培训 4, , 教师进修 4, , 教育费附加安排的支出 36, , 其他教育费附加安排的支出 36, , 其他教育支出 76, , 其他教育支出 76, , 社会保障和就业支出 53, , 行政事业单位离退休 53, , 休 归口管理的行政单位离退

15 事业单位离退休 10, , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 30, , , , 医疗卫生与计划生育支出 14, , 行政事业单位医疗 14, , 行政单位医疗 事业单位医疗 14, , 住房保障支出 10, , 住房改革支出 10, , 住房公积金 10, , 购房补贴

16 2017 年度支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类 款 项 合计 507, , , 教育支出 429, , , 教育管理事务 1, , 行政运行 1, , 一般行政管理事务 普通教育 294, , , 学前教育 41, , , 小学教育 99, , , 初中教育 83, , , 高中教育 60, , , 高等教育 9, , , 职业教育 8, , , 职业高中教育 8, , ,765.08

17 成人教育 3, , 成人中等教育 成人高等教育 2, , 特殊教育 4, , 特殊学校教育 3, , 工读学校教育 1, , 进修及培训 4, , 教师进修 4, , 教育费附加安排的支出 37, , 支出 其他教育费附加安排的 37, , 其他教育支出 75, , , 其他教育支出 75, , , 社会保障和就业支出 53, , 行政事业单位离退休 53, , 退休 归口管理的行政单位离 事业单位离退休 10, ,739.86

18 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 30, , , , 医疗卫生与计划生育支出 14, , 行政事业单位医疗 14, , 行政单位医疗 事业单位医疗 14, , 住房保障支出 10, , 住房改革支出 10, , 住房公积金 10, , 购房补贴

19 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一 一般公共预算财政拨款 508, 一 一般公共服务支出 一般公共预算财政拨款 单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出四 公共安全支出五 教育支出 402, , 六 科学技术支出七 文化体育与传媒支出八 社会保障和就业支出 53, , 九 医疗卫生与计划生育支出 14, , 十 节能环保支出十一 城乡社区支出十二 农林水支出十三 交通运输支出十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出

20 十六 金融支出十七 援助其他地区支出十八 国土海洋气象等支出十九 住房保障支出 10, , 二十 粮油物资储备支出二十一 其他支出 本年收入合计 508, 本年支出合计 480, , 年初财政拨款结转和结余 73, 年末财政拨款结转和结余 101, , 一般公共预算财政拨款 73, 政府性基金预算财政拨款总计 581, 总计 581, ,638.72

21 功能分类科目编码 类 款项 项目 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 合计 基本支出 项目支出 科目名称 205 教育支出 402, , , 教育管理事务 1, , 行政运行 1, , 一般行政管理事务 普通教育 269, , , 学前教育 41, , , 小学教育 98, , , 初中教育 70, , , 高中教育 54, , , 高等教育 4, , 职业教育 7, , , 职业高中教育 7, , , 成人教育 2, , 成人中等教育成人高等教育 , , 特殊教育 4, , 特殊学校教育工读学校教育 3, , , , 进修及培训 4, , 教师进修 4, , 教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 37, , , ,125.08

22 其他教育支出 75, , , 其他教育支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 75, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 住房保障支出 10, , 住房改革支出 10, , 住房公积金 10, , 购房补贴 合计 480, , ,195.98

23 经济分类科目编码 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 科目名称 单位 : 万元 合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 278, , 基本工资 42, , 津贴补贴 6, , 奖金 其他社会保障缴费 19, , 伙食补助费 10, , 绩效工资 132, , 机关事业单位基本养老保险缴费 30, , 职业年金缴费 12, , 其他工资福利支出 25, , 商品和服务支出 65, , 办公费 4, , 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 2, , 邮电费 取暖费 物业管理费 12, , 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 4, , 租赁费 1, , 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 1, , 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1, , 委托业务费 工会经费 2, , 福利费 5, , 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 26, , 对个人和家庭的补助 17, ,405.71

24 离休费 1, , 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 2, , 生活补助 医疗费 助学金 2, , 奖励金 住房公积金 10, , 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 3, , 办公设备购置 2, , 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 365, , ,138.21

25 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 机关运行经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

26 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 功能分类 科目编码 类款项 科目名称 合计基本支出项目支出 合计 注 : 静安区教育局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据

27 第三部分静安区教育局 2017 年度部门决算情况说明 一 关于静安区教育局 2017 年度收入支出决算总体情况说 明 静安区教育局 2017 年度收入总计为 万元 支出总计为 万元 与 2016 年度相比, 收入总计增加 万元 支出总计增加 万元 主要原因 : 下属事业单位绩效增资 项目增加等 二 关于静安区教育局 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 93.05%; 事业收入 万元, 占 1.28%; 经营收入 万元, 占 0.01%; 其他收入 万元, 占 5.66% 三 关于静安区教育局 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 73.23%; 项目支出 万元, 占 26.76%; 经营支出 万元, 占 0.01% 四 关于静安区教育局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明静安区教育局 2017 年度财政拨款收入总决算 万元 ; 财政拨款支出总决算 万元 与 2016 年度相比, 财政拨款收入总计增加 万元, 增长 17.71%; 财政拨款

28 支出总计增加 万元, 增长 11.41% 主要原因: 下属事业单位绩效增资 项目增加等 五 关于静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 94.64% 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 万元, 增长 11.41% 主要原因 : 下属事业单位绩效增资 项目增加等 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 教育支出 ( 类 ) 万元, 占 83.65%; 社会保障和就业支出 ( 类 ) 万元, 占 11.15%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 万元, 占 3.01% 住房保障支出 万元, 占 2.19% ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因: 支付历年跨年度款项 其中 : 1 教育支出( 类 ) 教育事务管理 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 支出决算为 万元

29 2 教育支出( 类 ) 教育事务管理 ( 款 ) 一般行政事务管理 ( 项 ) 支出决算为 万元 3 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 4 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 5 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 初中教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 6 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 7 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 支出决算为 元 8 教育支出( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 职业高中教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 9 教育支出( 类 ) 成人教育 ( 款 ) 成人中等教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 10 教育支出( 类 ) 成人教育 ( 款 ) 成人高等教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 11 教育支出( 类 ) 特殊教育 ( 款 ) 特殊学校教育 ( 项 ) 支出决算为 万元 12 教育支出( 类 ) 特殊教育 ( 款 ) 工读学校教育 ( 项 ) 支出决算为 万元

30 13 教育支出( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 ) 支出决算为 万元 14 教育支出( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ) 支出决算为 万元 15 教育支出( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 ) 支出决算为 万元 以上教育支出主要用于本区教育事务管理 普通教育 职业教育 成人教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加 其他教育经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 支付历年跨年度款项 16 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 主要用于: 区教育局机关实行归口管理的离退休经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数等于预算数 17 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 主要用于: 本区教育系统管理的离退休经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付 18 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 主要用于: 区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的经费支出 年初预算为 万元, 支出决算

31 为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付 19 社会保障和就业支出( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 主要用于: 区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳职业年金的经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付 20 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) 主要用于: 区教育局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付 21 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 主要用于 : 本区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付 22 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 主要用于 : 区教育局机关及本区教育事业单位按照政策规定的比例为职工缴纳住房公积金的经费支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数大于预算数的主要原因 : 支出按实际发生支付

32 23 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 主要用于 : 区教育局机关按照人保局核定的津补贴支出 年初预算为 万元, 支出决算为 万元 决算数小于预算数的主要原因 : 人员变动, 按实结算 六 关于静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元, 包括人员经费 万元, 公用经费 万元 基本支出中 : 1 工资福利支出 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 3 对个人和家庭的补助 万元, 主要用于离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 万元, 主要用于办公设备购置

33 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他资本性支出 七 关于静安区教育局 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 静安区教育局 2017 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 76.35%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元, 完成预算的 79.25%; 公务接待费支出决算为 万元, 完成预算的 70.44% 2017 年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 根据八项规定, 切实减少三公经费支出 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 万元, 降低 15.06%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出决算无支出 ; 公务用车购置及运行维护费支出决算减少 万元, 降低 18.57%, 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据八项规定, 切实减少三公经费支出 ; 公务接待费支出决算减少 5.55 万元, 降低 5.70% 公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定, 切实减少三公经费支出 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0.00 万元, 占 0.00%; 公务用车购置及运行维护费

34 支出决算 万元, 占 69.72%; 公务接待费支出决算 万元, 占 30.28% 具体情况如下: 1 因公出国( 境 ) 费支出 0.00 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 累计 0 人次 开支内容包括 : 2 公务用车购置及运行维护费支出 万元 其中 : 公务用车购置支出为 万元 主要用于公务用车购置数量 1 辆 公务用车运行维护支出 万元 主要用于静安区教育局所属各预算单位公务用车保险维修等费用 2017 年, 静安区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 85 辆 3 公务接待费支出 万元 其中 : 国内公务接待支出 万 ( 含外宾接待支出 0.00 万元 ) 主要用于单位按规定开支的各类接待支出, 列明公务接待 2660 批次 人次, 其中 : 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于静安区教育局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明静安区教育局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明静安区教育局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明

35 ( 一 ) 机关运行经费支出情况静安区教育局 2017 年度机关运行经费支出 万元, 比 2016 年度增加 8.71 万元, 增长 3.80% 主要原因是区教育局机关本年度更换窗帘支出 ( 二 ) 政府采购支出情况静安区教育局 2017 年度政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 为 万元, 其中 : 货物采购金额 万元 工程采购金额 万元 服务采购金额 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 静安区教育局共有车辆 91 辆, 其中, 一般公务用车 86 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 5 辆 单位价值 50 万元以上通用设备 33 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 7 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理情况静安区教育局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 建立了预算绩效管理工作机制 ; 全过程绩效管理实施情况 :2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 100 个, 涉及预算金额 万元 ; 2017 年度开展的绩效评价项目 98 个, 涉及预算金额 万元, 绩效评级为 良

36 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 主要是 : 学费收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 主要是 : 非同级财政补助收入等 五 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排 因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 八 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 九 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

37 非独立核算经营活动发生的支出 十 三公 经费 : 指单位使用本级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费反映单位参加国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费反映全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 十一 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出