安衛危害鑑別與風險評估作業程序書

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1 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :1/17 最近修訂日期 : 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書

2 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :2/17 最近修訂日期 : 文件履歷表 文件名稱 : 安衛危害鑑別與風險評估管理程序書 文件編號 :HS-431P01 版次 變 更 理 由 變 更 內 容 發行日期 VER1 VER2 台中分公司 ( 工程部 ) 裁撤 原台中分公司 ( 工程部 ) 相關辦 理事項刪除 本程序書經派普工程企業股份有限公司工安部審查通過, 並由經理核定後實施, 修正時亦同, 自 2007 年 3 月 1 日起實施 ; 實施或修正後另行公佈有關單位配合 單位主管 : 承辦人 :

3 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :3/17 最近修訂日期 : 一 目的為能有效達成安全衛生管理需求, 於制訂或實施安全衛生管理系統前, 針對員工 利害相關者 工作場所環境所造成的安全衛生危害與風險, 並作為訂定安全衛生管理目標 作業管制 緊急應變措施或教育訓練等風險控制措施之依據, 並對以往及現存的安全衛生管理績效加以檢討與評估, 進而提升管理效率, 以期達到 零災害 零事故 之最終目標 二 適用範圍凡本公司所有對安全衛生造成直接或間接危害或預期有影響之所有安全衛生危害者均適用之 三 權責 3.1 安衛管理代表 ( 以下簡稱管理代表 ): 督導危害鑑別 風險評估作業之執行與審查結果之核准 3.2 工安部 : 成員須接受危害鑑別及風險評估相關課程, 負責執行安全衛生危害鑑別及風險評估作業 3.3 各相關單位主管 : 負責協助安全衛生危害鑑別及風險評估作業之執行 四 定義 4.1 危害 (Hazard): 係指潛在造成任何形式傷害的來源或情況, 這些傷害包括受傷或疾病 財產的損失 工作環境的損失, 或是這些後果同時發生 4.2 危害鑑別 (Hazard Identify): 確認組織的作業活動 產品或服務對員工的危害的存在並定義其特性的過程 4.3 先期審查 (Initial Status Review): 即一個組織在實施安全衛生管理系統前, 對所各項作業危害鑑別所做的評估與審查 先期審查之結果, 可作為安全衛生風險評估之參考 4.4 安全衛生管理人員 : 指負責管理系統實務操作及管制人員或具有安全衛生專業知識或背景之人員 4.5 風險 (Risk): 對於一特定的危害性事件其發生之可能性與後果的組合 4.6 風險評估 (Risk Accessment): 一個組織所建立的一套程序, 用以調整和評估其活動 產品與服務對安全衛生所造成之直接或間接危害, 以估計風險的規模與決定風險是否為可接受的整個過程 4.7 利害相關者 : 指業主 社區民眾 客戶 供應商 承攬商 驗證單位及主管機關等 4.8 嚴重性 : 意外發生時, 所有防護措施失效的情況下, 可能造成人員傷害 工作中斷

4 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :4/17 最近修訂日期 : 財產或環境損失的最嚴重後果 4.9 危害曝露頻率 : 每人每天執行作業次數 五 參考文件 OHSAS 危害鑑別 風險評估及風險控制之規劃 六 作業流程安全衛生危害風險評估流程圖輸入流程相關單位說明輸出 作業清查 作業辨識 工安部 / 客服部 危害鑑別 工安部 / 客服部 附件一職務及作業清查表 評估事件 發生率 評估人員 暴露率 評估後果 嚴重度 工安部 / 各部門 附件二危害鑑別與 風險評估表 決定風險等級 風險控制措施包含 : 1 依安全衛生目標及方案 附件八 是 是否 管理程序書訂定安全衛生目標 嚴重性等級對照表 否 擬定風險控制措施 法規查驗結果 各部門 2 實施作業管制 3 緊急應變準備及訓練 4 教育訓練規劃執行 5 進行安全衛生績效監督 與量測 執行及追蹤 工安部 結案歸檔

5 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :5/17 最近修訂日期 : 七 作業內容 7.1 安全衛生風險評估時機 : 公司開始導入安全衛生管理系統之前, 外部驗證要求期間內 定期評估 : 由工安部門發動, 每ㄧ年應重新評估更新一次 不定期評估 : (1) 當公司導入新作業活動, 例如新設備 新製程 使用新化學品或變更等作業程序時 (2) 安全衛生政策有重大修訂, 或安全衛生管理代表認為必要進行時 7.2 安全衛生危害評估程序 : 執行危害鑑別與風險評估人員, 應受風險評估相關訓練至少三小時或由工安 專業背景人員, 如勞工安全管理人員執行, 安全衛生危害鑑別與風險評估包括範圍如下 : (1) 工作場所中各項作業活動及提供之設施 (2) 員工 利害相關者 ( 含承攬商 代理商 訪客等 ) 例行及非例行執行作業之方法程序 (3) 現有之安全衛生設備與管理措施 評估方法以設備 / 作業分類後, 以作業流程或型態為導向, 即各部門將不同作業環境設備或製程系統予以分類, 依附件四之填表說明將可能產生的危害填寫於 職務及作業清查表, 並配合各部門之作業程序, 將每個作業步驟 ( 節點 ) 填寫於 危害鑑別與風險評估表 中, 展開後, 依照各作業步驟之危害發生率 暴露率及嚴重性計分, 再對照附件九之模式判斷風險等級, 當判斷為不可接受風險時, 制訂計畫進行風險控制 各權責部門主管應審核部門的危害鑑別的完整性, 風險評估的一致性及合理性, 並將資料送交工安部門彙整, 再轉呈給管理代表審查 7.3 不可接受風險判定 判定可接受 / 不可接受風險風險等級中鑑別為 非常高風險 與 高風險 者, 以及在法規查驗中屬不符合事項且恐立即導致人員重傷死亡情況, 皆應為不可接受風險, 依規定均得在公司優先加以管制 判定為不可接受風險項目, 由工安部門彙整後, 召開會議討論公司風險評估結果合理性, 將其填入不可接受風險一覽表中呈管理代表審查無誤後, 各部門制訂風險控制措施, 以作為安全衛生管理之依據 持續改善期將考量風險評估內容, 優先依序針對高嚴重度 高發生率 高暴露率之風險進行改善, 並於管理審查會議中提出 7.4 風險控制措施包含 : (1) 依安全衛生目標 標的及方案管理程序書, 訂定安全衛生目標 (2) 實施作業管制 (3) 緊急應變準備及訓練 (4) 教育訓練規劃執行 (5) 進行安全衛生績效監督與量測

6 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :6/17 最近修訂日期 : 執行安全衛生危害評估相關考量事項如下 : 安全衛生危害評估應綜合物理性 化學性 生物性 人因工學進行全面考量 評估時應考量危害可能狀況之結果 : (1) 正常操作條件下 (2) 異常操作條件下 (3) 事故 事件和潛在緊急狀況 (4) 新增工作項目 安全衛生風險評估原則要點 : 風險評估係針對員工於作業程序中之潛在危害, 做定性和定量之分析, 藉此判斷各種潛在危害對廠內工作人員之危害程度, 其結果可作業安全衛生改善目標中監測系統規劃 設計及緊急應變計畫擬定之依據, 其具體分析如下 : (1) 本公司安全衛生危害分析依各部門職務別或機台設備之作業步驟, 針對物理 化學 生物 人因工學及其他危害分類, 估計其發生率 暴露率及嚴重性鑑別出不可接受之風險作業步驟 (2) 推動小組依據所屬部門之安全衛生責任區域分配, 進行審查評估 (3) 各單位依據自己的權責範圍填寫 (4) 危害鑑別與評估準則如附件三至附件八說明 (5) 風險等級意義 : 依據評估程序將最終評估分數, 依風險等級採行對策 八 相關文件 8.1 安衛法規鑑別程序書 (HS-432P01) 風險評分 風險等級 因應對策 Class 1 非常高度風險 立即檢討現有保護措施之完整性或進行改善方案或加強應變能力 Class 2 高度風險 優先執行進一步評估後, 決定是否改善 Class 3 稍高風險 除對於嚴重度較高之風險進行改善, 其餘暫時可接受, 但考慮採取改善措施 Class 4 中度風險 暫時可接受, 但仍須注意 Class 5 低度風險 可接受, 不改善 8.2 安衛目標及管理方案程序書 (HS-433P01) 8.3 附件 表單及編號 附件一 : 職務及作業清查表 (HS-431P01-1VER:1) 附件二 : 危害鑑別與風險評估表 (HS-431P01-2VER:1) 附件三 : 不可接受風險一覽表 (HS-431P01-3VER:1) 附件四 : 職務及作業清查表 危害鑑別與風險評估表填表說明 (HS-431P01-4VER:1) 附件五 : 事故分類代碼表 (HS-431P01-5VER:1) 附件六 : 暴露率等級對照表 (HS-431P01-6VER:1) 附件七 : 發生率等級對照表 (HS-431P01-7VER:1)

7 安全衛生管理規定 安衛危害鑑別與風險評估作業程序書 版本 : 2 頁序 :7/17 最近修訂日期 : 附件八 : 嚴重性等級對照表 (HS-431P01-8VER:1) 附件九 : 風險等級矩陣模式 (HS-431P01-9VER:1)

8 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :8/17 附件一 : 職務及作業清查表 (HS-431P01-1VER:1) 職務及作業清查表 職務及作業清查表作業清冊 作業編碼作業名稱職務 管理代表 : 部門主管 : 填表 :

9 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :9/17 附件二 : 危害鑑別與風險評估表 (HS-431P01-2VER:1) 危害鑑別與風險評估表 公司 / 工廠 : 填表日期 : 作業環境 : 作業所屬部門 : 填表人 : 設備 / 工具 / 零件 : 作業名稱 : 職務 : 能資源 / 原物料 : 作業週期 : 例行性作業 : 作業資格條件 : 非綠色欄位具有下拉式快選清單 ( 需勾選右方 " 自動參照 " 功能 ), 綠色欄位則為自填內容現有防護措施 啟用快選清單與自動參照風險評估 步驟編碼 步驟 / 節點 可能發生的原因 後果說明 事故代碼 軟體防護 硬體防護 個人防護具 可能性 暴露率 嚴重性 風險等級 改善建議台積電 Level 等級 管理代表 : 部門主管 : 填表 :

10 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :10/17 附件三 : 不可接受風險一覽表 (HS-431P01-3VER:1) 不可接受風險一覽表 不可接受風險一覽表非綠色欄位具有下拉式快選清單 ( 需勾選右方 " 自動參照 " 功能 ), 步驟編碼 步驟 / 節點 現有防護措施 可能發生 的原因 後果說明 事故代碼 軟體防護 硬體防護 風險評估 個人防護 具 可能性 暴露率 嚴重性 風險等級 改善建議 台積電 Level 等級 管理代表 : 部門主管 : 填表 :

11 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :11/17 附件四 : 職務及作業清查表 危害鑑別與風險評估表填表說明 (HS-431P01-4VER:1) 職務及作業清查表 危害鑑別與風險評估表填表說明 欄位名稱填表說明項次依序編碼工廠名稱廠區名稱 / 工地名稱作業所屬部門部門名稱各單位依作業屬性分類, 原則上歸類可分為 作業流程 及 設備機台 二大類 1. 適合以 作業流程 分類之單位如 : 儲運 修護 技術 煉一 煉二 煉三. 等單位 ( 依正常運作 維修保養及異常處理三種狀況考量 ) 作業名稱 2. 適合以 設備機台 分類之填寫重點可分為 : (1) 某設備 / 機台運作 某設備 / 機台定期維修保養 ( 含各類 PM 及歲修 ) 某設備 / 機台異常處理 (2) 一般辦公室作業 (3) 出外洽公等 作業週期 職務 工作性質 環境 設備 / 工具 / 零件 作業頻率 考量例行性工作及非例行性工作之職務 如例行性工作職稱 : 工程師 領班 技術員 承包商 等 指該作業之工作性質分為例行性 (routine) 與非例行 (non-routine) 性工作二類 1. 例行性 : 計畫性之例行性工作, 以代碼 R 示之 如一般例行性 PM 設備操作 設備運作及歲修等 2. 非例行性 : 非計畫性之例行性工作, 以代碼 N 示之 如緊急維修 夜間及假日維修 儲槽清洗作業 異常狀況排除等 如 FAB 區 SUB 區 預置區 氣體房.. 等 電腦 氬焊機 電焊機 砂輪切斷機 / 手工具 個人防護工具 能資源 / 原物料 作業資格條件 作業步驟 / 節點 執行該工作時, 所須接觸之之危險化學品, 逐一列出化學品之學名 / 商品名 作業資格分成三種分類, 依序為單位核可 公司核可及法令證照, 單位核可及公司核可依據人資部門相關紀錄確認直接填寫, 法令證照則填寫證照名稱 依據 SOP 或 O/I 規範, 將其操作步驟逐一列出, 找出並整合出 關鍵性步驟, 針對 關鍵性步驟, 進行一系列之危害鑑別 例如 : PVC 工程 之 PM 動作, 由原先 SOP 中 16 個步驟, 找出其關鍵步驟 ( 有危害之步驟 ), 而調整為 11 個步驟, 分步驟討論其數個 可能發生原因 針對 PVC 工程將其區分數個單元 ( 節點 ), 針對每個節點分別討論其數個 可能發生原因 另外, 針對 PVC 工程, 撰寫 步驟 / 節點 時, 可參考下列資料 : A 表 B 表作業流程 / 名稱步驟 / 節點

12 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :12/17 (1.2) 作業動線確認 (2)... 管路安裝 (2) 管路安裝之 SOP 可能發生原因 後果影響 事故代碼 現有防護措施 每一個作業步驟, 可能有數個 造成失控以致接觸危害因子而發生事故的原因, 應針對各原因, 分項填寫 評估時, 務必明確寫出 造成失控狀況之真因, 說明清楚因 某動作不執行 或 某設備元件異常 或 某設備缺少, 而造成之事故 ( 後果 ) 請詳述為設備損失可能損失金額 人員受傷程度 ( 虛驚 骨折 死亡 吸入性傷害 中毒 缺氧 等 ) 火災 爆炸等 依據後果影響, 主要分為四大類說明如下 ( 詳如危害事故分類表 ): 1. 化學性 (CH): 化學物質本質或潛在可能產生煙霧 (mist) 蒸氣 氣體 燻煙 液體 黏液等具有刺激性 腐蝕性 毒性 致癌性 反應性 自燃性 引火性等對人體或設備產生安全衛生危害者 2. 物理性及機械性危害 (PH): 舉凡噪音 振動 輻射 溫度 壓力 雷射 微波 紫外線 高壓電擊 墜落 撞擊 機具切 割 夾 捲 電氣火災等可能傷害人體者 3. 人因工學性危害 (ER): 包括搬舉重物 疲勞 作息週期 精神性等危害人體健康者 4. 生物性危害 (BI): 如病媒滋生 食物中毒 傳染性疾病等可能危害人體健康者 5. 其他安全衛生危害 (OT) 指軟體保護及硬體保護措施, 撰寫需同時考量軟 硬體措施, 並詳盡填寫 如 : 1. 硬體措施 : 係指工程控制類, 如 : 警示 警報 連鎖 偵測 ( 環境 毒性氣體 可燃性氣體 氧氣 火警 洩漏 液位 溫度 壓力...) EMO 局部排氣系統 防墬落 接地... 等 2. 軟體措施 : 教育訓練 各類合格證 健康檢查 緊急應變 工作安全許可 上鎖 / 掛牌 各種 SOP( 需寫檔號 ) 日常巡檢 自動檢查 個人防護工具 ( 防酸手套 SCBA 護目鏡...)

13 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :13/17 附件五 : 事故分類代碼表 (HS-431P01-5VER:1) 事故分類代碼表 物理性 化學性 PH1 物體飛落 掉落 CH1 火災 PH2 倒塌 崩塌 CH2 爆炸 PH3 物體破裂 CH3 與有害物接觸 PH4 墜落 滾落 CH4 化學品洩漏 ( 含廢料 ) PH5 跌倒 滑倒 CH5 毒氣洩漏 PH6 衝撞 被撞 CH6 異味 PH7 夾 捲 壓傷 CH7 冒煙 PH8 切 割 擦傷 CH8 缺氧 窒息 PH9 踩踏 PH10 溺斃 人體工學 PH11 高 低溫接觸 ER1 設計不良導致人為失誤 PH12 噪音過高 ER2 操作高度 空間不適造成傷害 PH13 照明不足 ER3 人工搬運超過荷重造成傷害 PH14 通風不良 ER4 不適宜之工作姿勢造成傷害 PH15 粉塵暴露 ER5 重複性操作造成傷害 PH16 游離輻射暴露 ER6 人為不當動作 PH17 非游離輻射暴露 PH18 振動 PH19 漏電 感電 ( 含靜電 ) 生物性 其他 PH20 壓降 停電 BI1 病媒孳生 OT1 交通事故 PH21 漏水 BI2 食物中毒 OT2 未歸類 PH22 爆炸 ( 塵爆 ) BI3 病菌傳染 OT3 財產損失 PH23 異常電壓 BI4 發霉腐敗

14 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :14/17 附件六 : 暴露率等級對照表 (HS-431P01-6VER:1) 暴露率等級對照表 作業狀況作業產生的危害作業環境產生之危害評分 持續作業 ( 暴露 ) 連續操作作業 連續暴露在此環境下 至少 6 小時 / 日以上 5 經常作業 平均每日一次以上 暴露在次環境下, 至少 4 小時 / 日以上 4 偶而作業 平均每月一次以上 暴露在次環境下 至少 2 小時 / 日以上 3 不常作業 平均每季一次以上 暴露在次環境下 至少 1 小時 / 日以上 2 少有作業 每年一次以上 暴露在次環境下 至少 2 小時 / 週以上 1 非常少有 最多每年一次 暴露在次環境下 至少 1 小時 / 週以下 0

15 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :15/17 附件七 : 發生率等級對照表 (HS-431P01-7VER:1) 發生率等級對照表 發生機率發生事實保護措施評分 完全可以預料 * 本廠曾經發生此類意外 / 事實平均 5 次 / 年以上 ( 含 ) 需防護措施, 但未設置, 或無法防護 5 相當可能 * 本廠曾經發生此類意外 / 事實平均 1-4 次 / 年 ( 含 ) 有設置保護措施, 但未定期 PM 或效果不佳 4 可能, 但不經常 可能性小, 純屬意外 很不可能, 可以假設 * 三年內發生超過一次 ( 含 ), 但少於 1 次 / 年 * 本廠曾發生過此類虛驚事故 * 五年內發生超過一次 ( 含 ), 但少於 1 次 / 年 * 同業間曾經發生過或本廠無紀錄但潛在可能發生 * 本廠及友廠未曾發生 軟體保護措施完整 3 有設置一項硬體防護設施 2 有設置一項以上具體有效之硬體 防護設施及落實之軟體保護措施 1 幾乎不可能 * 從未想過會發生 ( 國內 外 ) 設置多重防護設施, 軟硬體保護成效極佳 0

16 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :16/17 附件八 : 嚴重性等級對照表 (HS-431P01-8VER:1) 嚴重性等級對照表 人員安全衛生設備 / 設施權重 1. 一人死亡或三人送醫急救 1. 主系統或設施損失 2. 損失 NT$300 萬以上 A 1. 殘廢傷害 / 疾病 2. 嚴重傷害 ( 嚴重骨折 職業性癌症 三級燙傷 1. 主要的次系統損失或設施損壞失能傷害 ) 2. 損失 NT$ 萬以上 3. 需長期住院治療或長期休養 / 復健 1. 醫療處理或須限制其工作活動 ( 需外送就醫或職業病 ) 1. 次要的次系統損失或設施損壞 2. 中度傷害 ( 骨折 二級燙傷 ) 2. 損失 NT$ 萬以上 3. 曾引起員工抱怨或反應或感官不舒服 1. 僅須至保健室 ( 不需外送 ) 1. 不嚴重的設備或設施損壞 2. 輕度傷害 ( 表皮受傷 輕微割傷 疼痛或過敏 ) 2. 損失 NT$10-50 萬以上 3. 交通事故 B C D 1. 輕微傷害自行處理即可 ( 暫時性過敏 ) 2. 及輕微之未知健康影響 1. 僅零組件損壞 2. 損失 NT$1-10 萬以上 E 1. 無明顯危害 1. 無明顯危害 2. 損失 NT$1 萬以下 F

17 安全衛生管理規定版本 : 2 頁序 :17/17 附件九 : 風險等級矩陣模式 (HS-431P01-9VER:1) 風險等級矩陣模式

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1 第一條目的 : 為能有效達成安全衛生管理需求, 針對教職員工生 利害相關者 工作場所環境所造成的安全衛生危害與風險, 並以不可接受風險為基礎, 以安全衛生政策為核心, 以落實安全衛生管理 第二條範圍 : 凡本校有關實驗室 試驗室 實習工場 試驗工場及其他勞工安全衛生法適用範圍之所有安全衛生危害者均適用之 第三條定義 : 一 危害 (Hazard): 係指潛在造成任何形式傷害的來源或情況, 這些傷害包括受傷或疾病

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