外交部2011年部门决算主要数据

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1 2015 年度 外交部部门决算 1

2 目录 一 外交部概况二 外交部 2015 年度部门决算表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三 外交部 2015 年度部门决算情况说明四 名词解释 2

3 一 外交部概况 ( 一 ) 部门主要职责 1 贯彻执行国家外交方针政策和有关法律法规, 代表国家维护国家主权 安全和利益, 代表国家和政府办理外交事务, 承办党和国家领导人与外国领导人的外交往来事务 2 调查研究国际形势和国际关系中全局性 战略性问题, 研究分析政治 经济 文化 安全等领域外交工作的重大问题, 为党中央 国务院制定外交战略和方针政策提出建议 3 按照外交总体布局, 就对外贸易 经济合作 经援 文化 军援 军贸 侨务 教育 科技 外宣等重大问题, 负责与有关单位协调, 向党中央 国务院报告情况 提出建议 4 起草外交工作领域相关法律法规草案和政策规划 5 负责处理联合国等多边领域中有关全球和地区安全以及政治 经济 人权 社会 难民等外交事务 6 负责国际军控 裁军 防扩散等领域工作, 研究有关国际安全问题, 组织军控方面有关条约 协定的谈判 7 负责办理国家对外缔结双边 多边条约事务, 负责国际司法合作有关事项, 负责或参与处理涉及国家和政府的重大涉外法律案件, 协助审核涉外法律法规草案, 组织协调有关我国履行国际公约 协定工作 8 牵头或参与拟订陆地 海洋边界相关政策, 指导协调海洋对外工作, 组织有关边界划界 勘界和联合检查等管理工作并处理有关涉外案件, 承担海洋划界 共同开发等相关外交谈判工作 3

4 9 发布重要外交活动信息, 阐述对外政策, 负责国家重要外事活动新闻工作, 组织公共外交活动, 主管在华外国记者和外国常驻新闻机构事务 10 负责国家对外礼仪和典礼事务, 负责国家重要外事活动礼宾事宜, 负责驻华外交机构在华礼遇 外交特权和豁免事宜 11 负责领事工作 管理外国驻华外交 领事机构; 负责海外侨务工作 ; 办理和参与境内涉外案件的对外交涉工作 ; 负责领事保护和协助工作, 协调有关部门 地方政府并指导驻外外交机构处理领事保护和协助案件, 发布领事保护和协助的预警信息 12 负责协调处置境外涉我突发事件, 保护境外中国公民和机构的合法权益, 参与处置境内涉外突发事件 13 依法管理香港 澳门特别行政区外交 领事事务, 处理涉台外交事务 14 指导 协调地方和国务院各部门外事工作, 审核地方和国务院各单位的重要外事规定和上报国务院的外事请示, 会同有关部门研究提出对重大外事违规违纪事件的处理意见 15 处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜 16 负责国家重要外事活动 外交文件和文书翻译工作 17 领导驻外外交机构及驻香港 澳门特派员公署工作, 负责驻外外交机构干部队伍建设, 指导 监督驻外外交机构及驻香港 澳门特派员公署信息化 财务和馆舍建设工作, 负责驻华外交机构房地产使用管理工作 18 代管中国人民对外友好协会, 归口管理中国红十字会总 4

5 会 中国宋庆龄基金会的外事工作 19 承办党中央 国务院交办的其他事项 ( 二 ) 部门组织机构外交部部门决算编报范围包括部本级和中国人民外交学会 外交部机关及驻外机构服务中心 外交学会机关服务中心 中国国际问题研究院 外交部档案馆 外交学院 6 家二级预算单位 部本级 ( 部机关 ) 内设 : 办公厅 政策规划司 亚洲司 西亚北非司 非洲司 欧亚司 欧洲司 北美大洋洲司 拉丁美洲和加勒比司 国际司 国际经济司 军控司 条约法律司 边界与海洋事务司 新闻司 礼宾司 领事司 ( 领事保护中心 ) 香港澳门台湾事务司 翻译司 外事管理司 涉外安全事务司 干部司 离退休干部局 行政司 财务司 机关党委 ( 部党委国外工作局 ) 二 外交部 2015 年度部门决算表 5

6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 外交部 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行决算数项目次次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 755, 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 二 外交支出 , 三 事业收入 3 40, 三 国防支出 31 四 经营收入 4 6, 四 公共安全支出 32 五 附属单位上缴收入 5 7, 五 教育支出 33 25, 六 其他收入 6 7, 六 科学技术支出 34 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 36 38, 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 47 13, 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 本年收入合计 , 本年支出合计 , 用事业基金弥补收支差额 结余分配 53 13, 年初结转和结余 26 48, 年末结转和结余 54 58, 合计 , 合计 , 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 6

7 收入决算表 公开 02 表 部门 : 外交部 单位 : 万元 项目 上级功能分本年收入财政拨款附属单位补助事业收入经营收入类科目科目名称合计收入上缴收入收入编码 其他收入 栏次 合计 817, , , , , , 一般公共服务支出 , , , 纪检监察事务 , , , 派驻派出机构 外交支出 737, , , , , , 外交管理事务 135, , , , , , 行政运行 50, , , 一般行政管理事务 23, , 机关服务 52, , , , , 专项业务 5, , 事业运行 3, , 其他外交管理事务支出 对外援助 2, , 其他对外援助支出 2, , 国际组织 468, , 国际组织会费 109, , 国际组织捐赠 19, , 维和摊款 339, , 其他国际组织支出 对外合作与交流 130, , 在华国际会议 1, , 国际交流活动 10, , 其他对外合作与交流支出 117, , 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 27, , , , 普通教育 26, , , , 高等教育 26, , , , 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出

8 项目 上级功能分本年收入财政拨款附属单位补助事业收入经营收入其他收入类科目科目名称合计收入上缴收入收入编码 栏次 社会保障和就业支出 37, , 行政事业单位离退休 37, , 归口管理的行政单位离退休 35, , 离退休人员管理机构 2, , 住房保障支出 13, , , 住房改革支出 13, , , 住房公积金 6, , 提租补贴 1, , 购房补贴 5, , 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 8

9 支出决算表 公开 03 表 部门 : 外交部 单位 : 万元 项 目 对附 上缴属单功能分本年支出合基本支出项目支出上级经营支出位补类科目科目名称计支出助编码支出 栏次 合计 795, , , , 一般公共服务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 外交支出 716, , , , 外交管理事务 122, , , , 行政运行 50, , 一般行政管理事务 21, , 机关服务 39, , , 专项业务 5, , 事业运行 3, , 其他外交管理事务支出 2, , 对外援助 2, , 其他对外援助支出 2, , 国际组织 461, , 国际组织会费 105, , 国际组织捐赠 16, , 维和摊款 339, , 其他国际组织支出 对外合作与交流 130, , 在华国际会议 1, , 国际交流活动 10, , 其他对外合作与交流支出 118, , 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 25, , , 普通教育 24, , , 高等教育 24, , , 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出

10 项 目 对附 上缴属单功能分本年支出合基本支出项目支出上级经营支出位补类科目科目名称计支出助编码支出 栏次 社会保障和就业支出 38, , 行政事业单位离退休 38, , 归口管理的行政单位离退休 36, , 离退休人员管理机构 1, , 住房保障支出 13, , 住房改革支出 13, , 住房公积金 6, , 提租补贴 1, , 购房补贴 5, , 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 10

11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门 : 外交部 单位 : 万元 收入 支出 项 目 政府性基行行一般公共预金额项目合计金预算财次次算财政拨款政拨款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 1 755, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 , , 三 国防支出 32 4 四 公共安全支出 33 5 五 教育支出 34 18, , 六 科学技术支出 35 7 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 37 38, , 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 48 12, , 二十 粮油物资储备支出 二十一 国债还本付息支出 二十二 其他支出 本年收入合计 , 本年支出合计 , , 年初财政拨款结转和结余 25 35, 年末结转和结余 54 45, , 一般公共预算财政拨款 26 35, 政府性基金预算财政拨款 合计 , 合计 , , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 11

12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门 : 外交部 单位 : 万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 合计 745, , , 一般公共服务支出 纪检监察事务 派驻派出机构 外交支出 675, , , 外交管理事务 81, , , 行政运行 49, , 一般行政管理事务 20, , 机关服务 专项业务 5, , 事业运行 3, , 其他外交管理事务支出 2, , 对外援助 2, , 其他对外援助支出 2, , 国际组织 461, , 国际组织会费 105, , 国际组织捐赠 16, , 维和摊款 339, , 其他国际组织支出 对外合作与交流 130, , 在华国际会议 1, , 国际交流活动 10, , 其他对外合作与交流支出 118, , 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 18, , , 普通教育 17, , , 高等教育 17, , , 进修及培训 培训支出 文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 文化产业发展专项支出

13 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 社会保障和就业支出 38, , 行政事业单位离退休 38, , 归口管理的行政单位离退休 36, , 离退休人员管理机构 1, , 住房保障支出 12, , 住房改革支出 12, , 住房公积金 5, , 提租补贴 1, , 购房补贴 5, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 13

14 部门 : 外交部 项 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 目 公开 06 表 单位 : 万元 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 合计 113, , , 工资福利支出 35, , 基本工资 10, , 津贴补贴 23, , 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 商品和服务支出 26, , 办公费 2, , 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 1, , 邮电费 1, , 取暖费 1, , 物业管理费 4, , 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 1, , 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 1, , 委托业务费 工会经费 1, , 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 2, , 其他商品和服务支出 5, , 对个人和家庭的补助 50, ,

15 项 目 经济分类本年支出合计人员经费公用经费科目名称科目编码 栏次 离休费 7, , 退休费 28, , 抚恤金 1, , 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 5, , 提租补贴 1, , 购房补贴 5, , 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 1, , 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 15

16 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 外交部 公开 07 表 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 费 , , , , , , 注 :2015 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 16

17 部门 : 外交部 项 目 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 本年支出 公开 08 表 单位 : 万元 功能分类 科目编码 上年结转本年收入科目名称和结余小计基本支出项目支出 年末结转 和结余 栏次 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 外交部不涉及政府性 基金预算收入支出情况 17

18 三 外交部 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算情况 1 收支总体情况 2015 年部门决算收入总计 867, 万元人民币 ( 货币单位下同 ), 支出总计 867, 万元 与 2014 年决算相比, 收 支总计各减少 56, 万元, 降低 6%, 主要原因是维和摊款支出减少 2 本年收入情况 本年收入 817, 万元, 比 2014 年决算数减少 56, 万元, 降低 6.42% 其中: 财政拨款收入 755, 万元, 占 92.42%, 事业收入 40, 万元, 占 4.98%, 经营收入 6, 万元, 占 0.74%, 附属单位上缴收入 7,500 万元, 占 0.92%, 其他收入 7, 万元, 占 0.95% 收入构成如下: 18

19 3 本年支出情况 本年支出 795, 万元, 较 2014 年决算数减少 46, 万元, 降低 5.53%; 比 2015 年初预算数减少 23, 万元, 降低 2.88%; 主要原因是项目支出中维和摊款减少 支出内容包括基本支出 159, 万元, 占 20.02%; 项目支出 633, 万元, 占 79.63%; 经营支出 2, 万元, 占 0.35% 支出构成如下 : 4 财政拨款收入支出总体情况 2015 年财政拨款决算收入 790, 万元, 比 2014 年决算数减少 53, 万元 其中本年收入 755, 万元, 年初结转结余 35, 万元 2015 年财政拨款决算支出总计 790, 万元, 比 2014 年决算数减少 53, 万元 其中, 本年支出 745, 万元, 19

20 比 2014 年决算数减少 49, 万元, 主要原因是项目支出中维和摊款减少 年末结转结余 45, 万元, 比 2014 年决算数减少 3, 万元, 主要原因是我部进一步加大预算执行力度, 积极消化结转资金 5 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年度财政拨款支出 745, 万元, 比 2014 年决算支出减少 49, 万元, 降低 6.29%; 比 2015 年初预算数减少 24, 万元, 降低 3.21%, 主要原因是项目支出中维和摊款支出的减少 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年度财政拨款基本支出 113, 万元, 比 2014 年决算数增长 12, 万元, 比 2015 年初预算增加 8, 万元, 主要是养老保险改革, 以及以前年度和 2015 年调资及规范津补贴使得人员经费支出增加 其中 : 人员经费支出 85, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费支出 27, 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购 20

21 置 信息网络及软件购置更新等 ( 二 ) 三公 经费支出情况 2015 年外交部 三公 经费预算 9, 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 8, 万元, 公务用车购置及运行费 1, 万元, 公务接待费 8.27 万元 2015 年外交部 三公 经费支出 9, 万元, 预算执行比例为 93.55%, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 8, 万元, 预算执行比例为 97.13%; 公务用车购置及运行费 万元, 预算执行比例为 65.24%; 公务接待费 5.10 万元, 预算执行比例为 61.67% 与 2014 年度相比, 三公 经费支出减少 万元, 降幅 8.79% 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出与上年基本持平, 公务用车购置及运行费 公务接待费支出有所减少, 主要原因是我部认真贯彻落实中央 八项规定 和厉行节约要求, 从严 从紧控制 三公 经费开支效果显著 因公出国是外交部的日常工作的一部分, 因公出国 ( 境 ) 团组 619 个, 总计 1,868 人次 ;2015 年度未购置车辆, 公务用车购置及运行费全部支出均为车辆维护费 ; 公务接待共 31 批次, 接待人数 733 人次 ( 三 ) 机关运行经费支出情况 2015 年外交部本级 中国人民外交学会 2 家行政单位以及外交部档案资料馆 1 家参公管理事业单位的机关行政运行经费支出元 24, 元, 比 2014 年减少 万元, 减少 3.29%, 主 21

22 要原因是水费 电费 公务用车运行维护费支出减少 ( 四 ) 政府采购支出情况 2015 年外交部政府采购支出总额 12, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 3, 万元 政府采购工程支出 2, 万元 政府采购服务支出 6, 万元 授予中小企业合同金额 1, 万元, 占政府采购支出总额的 10.94% ( 五 ) 国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 外交部已根据中央有关要求完成公务用车制度改革, 共有车辆 158 辆, 其中, 部级领导干部用车 35 辆 一般公务用车 123 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 12 台 ( 套 ) 四 注释与说明 ( 一 ) 收入科目 1 财政拨款, 指中央财政批复的当年财政拨款预算 2 事业收入, 指部属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3 事业单位经营收入, 指部属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入 4 其他收入, 指除上述收入以外的各项收入 5 用事业基金弥补收支差额, 指部属事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金 6 上年结转, 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定 22

23 用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1 一般公共服务( 类级, 科目代码 201), 反映政府提供一般公共服务支出 我部仅包括纪检监察事务 ( 款级, 科目代码 20111) 一个款级科目支出, 反映纪检 监察方面支出 2 外交( 类级, 科目代码 202), 反映政府外交事务支出包括以下四个款级科目的支出 外交管理事务 ( 款级, 科目代码 20201), 反映政府外交管理事务支出 对外援助 ( 款级, 科目代码 20203), 反映对外国政府 ( 地区 ) 提供的各种援助和技术合作支出 国际组织 ( 款级, 科目代码 20204), 反映向国际组织交纳的会费 捐款 联合国维和摊款以及股金 基金等支出 对外合作与交流 ( 款级, 科目代码 20205), 反映出国出访 招待来访 举办在华国际会议以及其他对外合作交流等的支出 其他外交支出 ( 款级, 科目代码 20299), 反映其他用于外交方面的支出 3 教育( 类级, 科目代码 205), 反映政府教育事务支出 我部仅包括普通教育 ( 款级, 科目代码 20502) 一个款级科目支出, 为部属高校外交学院支出 4 文化体育与传媒( 类级, 科目代码 207), 反映政府在文化 体育及传媒事务方面的支出 我部仅包括其他文化体育与传媒支出 ( 款级, 科目代码 20799) 一个款级科目支出, 用于部属 23

24 改制文化单位世界知识出版社文化产业发展的支出 5 社会保障和就业( 类级, 科目代码 208), 反映政府在社会保障与就业方面的支出 仅包括行政事业单位离退休 ( 款级, 科目代码 20805) 一个款级科目支出, 为我部离退休人员及离退休管理机构的支出 6 住房保障支出( 类级, 科目代码 221), 包括三项 : 住房公积金 提租补贴和购房补贴 ( 指无房和未达标住房补贴 ), 其中, 住房公积金是按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关 企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12% 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别工资 机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元 购房补贴是根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 [1998]23 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房 24

25 货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 [2005]8 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 三 ) 三公 经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公 经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 25