第一部分广州医科大学卫生职业技术学院概况 一 部门主要职能广州医科大学卫生职业技术学院为隶属于广州医科大学管理的独立法人二级单位, 是一所开展以专科层次的医药卫生职业技术技能人才培养为优势和特色的全日制普通高等职业院校 学院开设有护理 助产 药学 医学检验技术 康复治疗技术 临床医学 口腔医学 医学

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1 广州医科大学卫生职业技术学院 2015 年度部门决算 目 录 第一部分广州医科大学卫生职业技术学院概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2015 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 非税收入征缴情况表十 政府采购支出情况表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分 2015 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 1

2 第一部分广州医科大学卫生职业技术学院概况 一 部门主要职能广州医科大学卫生职业技术学院为隶属于广州医科大学管理的独立法人二级单位, 是一所开展以专科层次的医药卫生职业技术技能人才培养为优势和特色的全日制普通高等职业院校 学院开设有护理 助产 药学 医学检验技术 康复治疗技术 临床医学 口腔医学 医学影像技术 针灸推拿 中医美容 老年服务与管理等专业 学院主要任务是承担高等职业技术教育和成人学历教育 ; 承担中职学历教育 ; 承担继续教育 岗位培训和职业技能培训任务 ; 开展科学研究和校际教育与学术交流 二 部门决算单位构成学院现有白云 从化 越秀 龙洞四个校区, 为广州市教育局属下的二级预算单位, 属财政补助事业单位 三 部门人员构成学院总编制人数 344 人, 在职实有人数 278 人, 比上年减少 16 人, 离退休人员 228 人, 比上年增加 10 人, 其中 : 离休 7 人, 退休 221 人 此外, 编制外长期聘用人员 106 人 ( 其中 : 校内合同工 5 人, 南方人才租赁人员 101 人 ) ( 上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算 ) 2

3 第二部分 2015 年度部门决算表 ( 详见附件 ) 3

4 第三部分 2015 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2015 年度收入总计 15, 万元 ( 含年初结转和结余 ), 支出总计 15, 万元 与 2014 年相比, 收 支总计各减少 万元, 下降 3.67% 主要原因学院招生层次 规模调整和厉行节约 压缩办学成本 金额 : 万元 收支决算对比图 收支 年 2015 年 二 收入决算情况说明本部门 2015 年度收入合计 14, 万元, 其中 : 财政拨款收入 12, 万元, 占本年收入合计的 81.71%; 事业收入 2, 万元, 占 18.19%; 其他收入 万元, 占 0.10% 收入结构图 18.19% 0.10% 财政拨款收入事业收入其他收入 81.71% 4

5 三 支出决算情况说明本部门 2015 年度支出合计 14, 万元 基本支出 10, 万元, 占本年支出合计的 69.50% 项目支出 4, 万元, 占本年支出合计的 30.50% 支出结构图 30.50% 69.50% 基本支出项目支出 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2015 年度财政拨款收支总决算 12, 万元 与 2014 年度相比, 财政拨款收 支总计各增加 万元, 增长 8.67% 主要原因是: 政府加大对教育事业投入 金额 : 万元 财政拨款收入支出 2014 年 2015 年 财政拨款收入支出 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2015 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是 5

6 一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 12, 万元, 占本年支出合计的 80.74% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 2, 万元, 增长 25.29% 主要原因是 : 政府加大对教育事业投入 主要用于以下方面 : 教育支出 12, 万元, 占 98.99%; 社会保障和就业支出 8.44 万元, 占 0.07%; 医疗卫生与计划生育支出 万元, 占 0.94% 一般公共预算财政拨款支出结构图 医疗卫生与计划生育支出 社会保障和就业支出 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 教育支出 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9, 万元, 支出决算 12, 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因 : 实际上年结转项目共 36 项 1, 万元 其中 : 1. 教育支出 6

7 职业教育支出 8, 万元 ( 其中 : 中专教育支出 万元, 高等职业教育支出 8, 万元 ), 完成年初预算的 %; 教育费附加安排的支出 3, 万元 ( 其中 : 其他教育费附加安排的支出 3, 万元 ), 完成年初预算的 % 主要用于学院的各项教育事务支出 预决算产生差异的主要原因是政府加大对教育经费的投入 2. 社会保障和就业支出抚恤 8.44 万元 ( 其中 : 死亡抚恤 8.44 万元 ) 3. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务支出 万元 ( 其中 : 其他计划生育事务支出 万元 ), 完成年初预算的 95.44% 预决算产生差异的主要原因是年度内教职工辞职形成差额所致 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况 本部门 2015 年度公共预算财政拨款本年基本支出 7, 万元, 其中人员经费 5, 万元, 包括工资福利支出 2, 万元, 对个人和家庭的补助 3, 万元 ; 公用经费 1, 万元, 全部为商品和服务支出 七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明 ( 一 ) 三公 经费一般公共预算财政拨款支出情况本部门 2015 年度 三公 经费一般公共预算财政拨款支出预算为 万元, 支出决算 万元, 完成预算的 99.41%, 7

8 主要原因 : 预算执行过程中严格执行 八项规定 减少不必要的 三公 经费支出 支出决算数比 2014 年减少 万元, 下降 66.57% 其中: 1. 因公出国 ( 境 ) 费决算 9.93 万元, 因公出国 ( 境 ) 费是指单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出, 占 三公 经费总额的 65.72%, 完成预算的 99.30% 2015 年全年使用公共预算财政拨款安排我院教师出国 ( 境 ) 业务培训团组 2 个 累计 7 人次 开支内容包括 : 履行本部门职能开展境外业务工作支出 4.60 万元, 主要用于赴日本大阪 京都, 访问了国际医疗福祉人才育成机构 芦屋国际学院 武田综合病院 十条武田专科医院 老人保健施设护理院和东京板桥综合医院, 学习日本的医学教育教学先进经验, 提升我院教师教学管理水平, 拓宽国际合作渠道, 为学生就业深造提供平台 境外业务培训及考察支出 5.33 万元, 主要用于前往新加坡南洋理工学院 易安理工学院 易安阿德莱德学校 新加坡中央医院 新加坡裕廊医院等医疗机构及院校进行参观 交流学习 通过与学校 医院老师和管理人员 学生等交流, 学习了新加坡先进的教学理念 方法和教育模式, 了解了新加坡医院的发展现状及护理人才需求, 提升我院教师教学管理水平, 拓宽国际合作, 为学生就业深造提供渠道 2. 公务用车购置及运行维护费决算 0 万元, 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保 8

9 险费 安全奖励费用等支出 2015 年没有发生公务用车购置费, 一般公共预算资金不安排公务用车运行维护费 3. 公务接待费决算 5.18 万元, 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 主要用于召开会议 考察调研 学习交流 检查指导 请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用 ( 含外宾接待 ), 包括交通 用餐 住宿等 占 三公 经费总额的 34.28%, 完成预算的 99.62% 开支内容包括 : 国内公务接待支出 5.18 万元 主要用于学院各职能部门与国内 27 个兄弟院校及相关部门开展学习交流所发生的接待支出, 包括来宾食宿费 会场租赁费 车辆租用费等 三公 经费结构图 34.28% 因公出国 ( 境 ) 费支出 公务用车购置及运行维护费 0.00% 65.72% 公务接待费 单位 : 万元 三公 经费对比图 2015 年 2014 年 0.00 因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行维护费公务接待费 9

10 ( 二 ) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况本部门 2015 年度会议费决算 2.28 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费等 比上年减少 万元, 下降 86.84% 下降的主要原因是 : 坚持厉行节约 规范简朴 务实高效的原则, 严格会议审批, 控制会议规格规模 全年开支较大的会议是 : 全国高职高专医学规划教材定稿会议, 该会历时 6 天, 参会人数 4 人, 共支出 1.05 万元, 占会议费的 46.05%, 其中 : 场地租用费 0.24 万元, 住宿费 0.19 万元, 伙食费 0.08 万元, 交通费 0.54 万元 八 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 ( 一 ) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.06 万元 支出 8.06 万元, 与 2014 年度相比减少 万元, 下降 99.08% 其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 8.06 万元 下降原因 :2014 年度政府性基金预算财政拨款收支决算包括地方教育附加安排的支出,2015 年度该部分资金不再通过政府性基金预算核算 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 10

11 城乡社区支出 : 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ( 其中 : 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 8.06 万元 ) 城乡社区支出属于其他单位划拨的经费, 主要用于学院基础设施建设 九 非税收入征缴情况说明本部门 2015 年度各类非税收入合计 4, 万元, 纳入预算管理已缴国库 万元 ; 纳入财政专户管理已缴国库 4, 万元 其中 : 行政事业性收费收入 4, 万元, 占 95.33%, 包括高等学校学费 3, 万元, 高等学校住宿费 万元, 函大 电大 夜大及短训班培训费 万元, 考试考务费 万元, 教育收费 万元 ; 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 万元, 占 3.61%, 包括其他利息收入 9.96 万元, 事业单位国有资产处置收入 0.54 万元, 其他非经营性国有资产收入 万元 ; 其他收入 万元, 占 1.06% 十 政府采购支出情况说明本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元, 政府采购工程支出 万元, 政府采购服务支出 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 其中授予小微企业合同金额 0 万元 十一 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 15 辆, 其中 : 11

12 一般公务用车 15 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 二 ) 预算绩效管理工作开展情况 2015 年度本部门共组织对市教育局广医大卫职院口腔及药学实训室设备购置 市教育局广医大卫职院助产专业实训设备购置 市教育局广医大卫职院人体科学馆及实训中心设备购置等 20 个项目进行预算绩效自我评价, 涉及当年一般公共预算财政拨款 2, 万元, 占年初预算的 72.13% 绩效评价结果显示, 上述项目绩效情况达到 提高学院教育教学水平, 科学配置学院资产资源, 优化经费资源配置, 提高预算执行力度 的立项总体目标, 设备到位率 100%, 资金到位率 100%, 所有设备均投入到学院的教育教学中, 使学院的教育教学条件得到进一步改善, 促进了学院教育教学质量的不断提升 在各级政府部门的大力支持和各项目负责人的共同努力下, 各项目的建设达到预期绩效目标 12

13 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效 2015 年, 在上级领导的关心指导下, 学院深入贯彻落实党的十八届四中 五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神, 围绕年度主要工作任务, 有序推进各项工作, 取得了较好成绩 一 学院独立设置工作获得突破积极与上级沟通, 市政府再次发文给省政府请示独立设置广州卫生职业技术学院 广东省教育厅发布公示并组织专家组对广州卫生职业技术学院设立事宜进行实地考察, 广东省高等学校设置评议委员会表决通过申报设立广州卫生职业技术学院事宜 起草 十三五 发展规划, 制订院系二级管理工作方案 二 教育教学水平稳步提高 ( 一 ) 专业内涵建设得到加强 组织各系部对三个校区专业布局 新专业及专业群拓展 专业建设规划 实训室建设规划等进行研讨论证, 提出初步计划 组织修订中职 7 个专业教学方案 老年服务与管理专业获广东省品牌专业建设立项 启动了第二轮专业带头人遴选工作 完成 2015 年中职毕业班评价工作 ( 二 ) 教学改革积极推进 组织翻转课堂 微课程设计与制作学习班 改进了中职护士执业资格考试辅导工作, 完善了辅导方案, 采取了全封闭模式辅导, 考试通过率明显提升 ( 三 ) 校企合作进一步深化 老年服务与管理专业与合作企业签订校企合作战略合作框架协议, 举办了德耆养老骨 13

14 干培训班, 针灸推拿专业开展医院 - 企业分段实习工作 召开校企协同育人工作研讨会 成功举办第一届广东省美容美体 / 医学美容技术专业教研会工作会议及教学展示会, 学院被推选为广东省美容美体 / 医学美容技术专业教研会组长单位 ( 四 ) 教学检查与管理工作有序进行 实施中期教学检查, 召开学生评教座谈会 加强课堂 考试巡查工作, 减少了教学差错事故的发生率 教学督导组完成了 120 余次听课任务 组织学生开展网上课堂教学质量评价 三 师生技能竞赛和学生各类考证取得好成绩 ( 一 ) 师生技能竞赛成绩突出 组织学生参加了 2015 全国职业院校技能大赛高职组 护理技能 赛项比赛 第十三届 日进杯 全国口腔技能大赛 第二届全国卫生职业院校 中医药社杯 检验技能竞赛 广东省高等职业院校及中等职业学校的各级各类技能竞赛, 共获奖 28 人次, 其中国家级 6 人次, 省级 8 人次 ; 国家级团体二等奖 1 次, 国家级团体进步奖 1 次 ; 省级团体二等奖 1 次, 省级团体优秀组织奖 1 次 ; 7 名老师获得优秀指导老师奖 组织开展了院内学生职业技能竞赛, 有 1017 人次获奖 6 名教师参加省级高等职业院校教师信息化大赛, 荣获二等奖 ( 二 ) 各类考试成绩显著 高职高专学生计算机一级考试一次通过率达 96.2%, 英语应用能力 A 级考试一次通过率达 88.65% 全国护士执业资格考试高职高专学生通过率为 99.81%, 中职学生通过率为 81.21%, 比去年提高 5% 认真做好高职报考工作, 共有 202 名中职学生被高职院校录取 完成国家卫生计生委遴选的全国护士执业资格考试计算机 14

15 考试改革试点工作 四 科研水平持续提高 ( 一 ) 科研成果稳步增长 获得上级立项课题 21 项, 其中获省厅级课题项目 2 项, 市级项目 13 项 积极鼓励教师发表较高水平的学术论文, 共公开发表论文 80 篇, 其中 SCI 论文 1 篇, 核心期刊 16 篇 ; 编写教材多部, 作为主编单位出版教材 24 部, 副主编 34 部 ( 二 ) 教科研管理得到加强 举办省级立项课题开题报告会 完成上级多个立项项目工作 开展 办学内涵诊断与改进 专题培训会, 邀请国内外知名学者举行学术讲座 1 场 五 继续教育与培训工作稳步提升加强成人招生宣传 开展 最受学生欢迎教师 评选活动 协助制作专科护理专业视频网络教学课程 1178 名成教学生顺利毕业 开展卫生类特色培训项目 6554 人次, 继续教育培训项目 1997 人次 成功授牌成为国际护士执业水平考试 (ISPN) 中国广州考点 组织开展国家卫计委卫生行业职业技能鉴定 医疗救护员 工种首届院校试点鉴定工作, 与多家社会知名养老机构建立合作关系 进一步加强职业技能鉴定, 完成国家卫生计生委 广州市共 2155 人次的职业鉴定考证 荣获首届广州市职业技能鉴定考务员竞赛团体奖 六 对外交流与合作得以加强加大境外就业宣传, 拓展学生就业平台, 组织日本 新加坡就业项目说明会, 赴日本就业护士资格培养项目 目前在读 32 人, 赴新加坡就业护士资格培养项目 人数达 16 人, 为学生境外就业起到了桥梁的作用 落实省市关于粤东西北 15

16 地区帮扶的战略部署, 与广东省连州卫生学校签订协议, 开展 结对子 帮扶工作 七 人才队伍建设扎实推进 ( 一 ) 完成师资招聘及师培工作 严格执行公开招聘程序, 接收入职及调动共 16 人 选送高职国家级骨干教师国内培训 1 人, 国外培训 8 人 全年累计审批学习培训项目 80 余人次, 参加各类学术会议 100 余人次 遴选 青年骨干教师培养对象 2 人 双师素质教师 6 人 获得老年人服务与管理和护理 ( 传染病课程 ) 两个专业 4 名兼职教师财政资助共 12 万元 ( 二 ) 职称申报和人事管理工作有序开展 调整岗位设置方案, 设置不具有领导职责的管理岗位 完成全院专业技术人员年度职称申报评审及认定报送工作 26 人次, 高校教师资格证申报 9 人次 完成 2014 年度考核等次评定与申报工作, 评定优秀等次在编 45 人次, 编外 27 人次, 首次评定学院优秀服务员工 78 人 评定广州市优秀教师 6 人, 广州医科大学优秀教师 2 人, 院级优秀教师 30 人, 院级优秀教育工作者 48 人 开展聘期内岗位补充聘用工作,20 人获聘高一级专业技术岗位 顺利实现计划生育工作年度达标和连续三年达标 根据文件要求审核整理全院人事档案 八 学生管理工作取得新进展 ( 一 ) 学生管理与教育工作进一步加强 顺利完成学生各项资助工作 加强学生心理咨询和辅导, 制定宿舍心理联络员管理办法, 完善大学生心理危机干预防御机制 突出管理特色, 重点健全 三困生 ( 经济困难 心理困难 学习困难 ) 16

17 档案 完善宿舍管理机制 扎实做好 奖助勤贷免补 工作 ( 二 ) 丰富学生文化生活, 提升综合素质 以雷锋月 劳动节 青年节 建团日 国庆 66 周年等重大节日为契机, 开展校园科技文化艺术节 5.12 护士节文艺晚会等主题活动 积极开展义诊 暑假三下乡服务 广交会卫生保障等志愿和实践活动 舞蹈节目 梦圆木棉盛开的季节 荣获广东省职业技术院校首届舞蹈艺术展演三等奖 1 名学生荣登羊城晚报 2015 年广州市 好学生 巡礼 ( 三 ) 大力做好招生就业工作, 顺利完成各项任务 积极拓展招生宣传渠道, 利用微信 微博等网络手段进行宣传, 2015 年共招收高职高专新生 1431 人, 中职新生 1168 人 开展形式多样的职业教育活动, 召开大型专场招聘会 开展创业专题讲座及培训班, 参加市级创业大赛及成果交流会, 积极推进 创业小屋 实践基地建设 2015 届毕业生的就业质量与就业率创新高, 专科毕业生就业率达到 99.83%, 专业对口率为 95.97% 中职毕业生就业率为 97.33%, 专业对口率为 86.19% 学院荣获广州医科大学 2015 年就业创业工作表彰工作 先进集体 荣誉称号,6 人获就业工作相关荣誉称号 ; 团委荣获 2014 年度广州医科大学先进团委 称号 ;1 人获广州市优秀班主任称号 ( 四 ) 民族班工作成效明显 新招收青海籍民族生 39 人, 实施混班教学 组织开展 贺新年 感师恩 等丰富多彩的活动 顺利完成 2015 届学生返藏工作 1 名学生获 广东省优秀学生 称号,2 名学生获 广州市优秀学生 称号 九 后勤保障和信息化水平进一步完善 17

18 ( 一 ) 财务工作进一步加强 编报 2015 年度部门预算, 完成 2016 年部门预算上报工作 ; 落实财政专项拨款指标 万元, 切实保证资金的充分使用 修订差旅费管理办法, 积极推行办理公务卡, 规范财务资金使用 ( 二 ) 办学条件进一步改善 大力推进项目进度, 累计完成 35 项项目招标采购工作 完成江高 从化 龙洞校区土地证权属更名工作 从化校区迎接高校综合卫生检查获得良好等级 积极协调, 做好龙洞校区的全面交接 物资清点 配备和日常管理工作, 申报龙洞校区校园安全专项资金, 积极寻求合作伙伴, 为校区资源利用奠定基础 完成从化校区历史遗留档案整理工作, 完成 2014 年度归档资料收集工作 ( 三 ) 信息化水平不断提高 组织开展 2015 年教育信息化项目的招投标工作, 完成江高 从化校区 2014 年信息化及运维项目, 完成从化校区一卡通建设和深入推进新 OA 系统的应用, 实现江高与从化校区网络直联 完成学院网站改版工作和各部门的二级网站建设工作 ( 四 ) 图书馆管理力度加强 开通两校区图书互借和预约借书服务, 举办文献资源检索培训, 加快数字图书馆建设步伐, 组织开展 2015 年读书节系列活动 新购进图书 3.27 万册, 完成电子借阅机 电子读报机等供师生免费下载数字图书和报纸阅读的部署, 进一步提升图书馆数字化水平 学院成为广东省职业技术教育图书信息管理校际教研会副组长单位 十 党建和廉政工作持续发展 ( 一 ) 党团工作有序进行 发展预备党员 14 名, 预备 18

19 党员转正 15 名 开展 职教进社区, 健康为市民 为主题的党员进社区义诊活动 结合绩效工资方案, 重新核算并实施了全院师生党员的党费收缴标准 ( 二 ) 作风建设得到加强 深入开展 三严三实 学习教育, 召开党委中心组理论学习会 开展深入纠正 四风 防止问题反弹专项整治工作 开展中层干部和党务干部培训, 组织中层干部参观反腐倡廉教育基地 建立登记备案人员因私出国 ( 境 ) 证件管理台账, 对证件逐一登记, 并安排专人专柜妥善保管, 规范因私出国 ( 境 ) 审批手续 ( 三 ) 廉政建设落实有效 以纪律教育学习月为抓手, 推进校园廉政文化建设 认真贯彻落实十八届中纪委五次全会 省市纪委和教育系统对党风廉政建设的工作部署及要求 ; 继续做好纠正 四风, 抓好中央 八项规定, 贯彻落实 广州市领导干部加强作风建设和廉洁自律 十个严禁 等工作 ; 督促规范公务接待 公务用车 办公用房的整改落实 ; 严格落实党风廉政建设的党委主体责任和纪委监督责任, 做好落实 两个责任 的巡查工作 ( 四 ) 审计信访工作作用有效 收到师生投诉或上级交办信函共 5 件, 均已按程序办结, 回复率 100% 加强对院内设备购置 基建修缮等项目的监督, 送审广州市财政局项目 24 项, 审核招标文件及经济合同 173 件, 确保项目的规范和资金的安全 十一 校园精神文明建设取得实效 ( 一 ) 加强宣传工作力度, 校园文化氛围良好 校园标识系统 宣传橱窗 图书馆 实验室文化等一系列文化建设 19

20 工作基本完成 出版 纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利 70 周年 等主题栏目 加强校园网主页新闻稿件的审核和编辑工作 建立了教职工宣传通讯员队伍 ( 二 ) 工会作用有效发挥 召开 双代会, 组织开展 中国梦 - 巾帼美 摄影 乒乓球比赛 心理健康教育讲座等活动 获广州医科大学系统教职工乒乓球比赛团体总分第二名及优秀组织奖, 获广州市教育工会趣味运动会单项第三名 组织 2015 年度工会工作总结会暨工会评选先进表彰会 ( 三 ) 离退休人员管理成效突出 调整退 ( 离 ) 教协会活动经费标准, 印制 1000 多份健康保健相关资料, 开展符合老同志身心健康的各类活动, 开展庆祝 三 八 活动 摄影讲座等活动 1 人优秀事迹获评广州市教育局离退休教育工作者好故事三等奖 ( 四 ) 综合治理工作扎实推进, 校园平安稳定 开展 5.12 防灾减灾等主题教育活动, 加强校产 校舍安全管理 规范校门卫出入审批来访登记制度及校内大型活动审批制度, 完成 2015 年维稳及综治目标管理, 校园无重大事故发生 20

21 第五部分名词解释一 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如学校的学费收入 医院的医疗收入等 三 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 如饭堂收入 存款利息收入 租金收入 捐赠收入等 四 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 五 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 六 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 七 政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律 行政法规以及中共中央 国务院有关文件规定, 向公民 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金 资金 附加和专项收费 ) 八 专项收入 : 单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置, 具有特定来源, 并规定有专门用途, 纳入预算管理的财政资金 九 行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省 自治区 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入 如教育部门的高等学校学费 公安部门的驾驶许可考试费等 21

22 十 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括非经营性国有资产出租收入 海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 特种矿产品出售收入等 十一 其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的捐赠收入 主管部门集中收入 乡镇自筹收入等 十二 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十三 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 十四 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 十五 工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 包括基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 十六 商品和服务支出 : 反映单位购买商品和服务的支出 ( 不包括用于购置固定资产的支出 战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备购置费 军事性建设费 22

23 以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映 ) 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 因公出国 ( 境 ) 费用 会议费 公务接待费 公务用车运行维护费等 十七 对个人和家庭的补助 : 反映政府用于对个人和家庭的补助支出 包括离休费 退休费 生活补助 医疗费 住房公积金 购房补贴等 十八 伙食补助费 : 反映单位发放给职工的伙食补助费, 如误餐补助等 十九 绩效工资 : 反映事业单位工作人员的绩效工资 二十 购房补贴 : 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 23

24 附件 : 表一收入支出决算总表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 1 12, 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 二 外交 二 上级补助收入 三 国防 三 事业收入 4 2, 四 公共安全 四 经营收入 五 教育 32 14, 五 附属单位上缴收入 六 科学技术 六 其他收入 七 文化体育与传媒 八 社会保障和就业 九 医疗卫生与计划生育 十 节能环保 十一 城乡社区 十二 农林水 十三 交通运输 十四 资源勘探信息等 十五 商业服务业等 十六 金融 十七 援助其他地区

25 18 十八 国土海洋气象等 十九 住房保障 二十 粮油物资储备 二十一 其他 本年收入合计 23 14, 本年支出合计 50 14, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 合计 27 15, 合计 54 15, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 23 行 =( ) 行 ;27 行 =( ) 行 ;50 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 25

26 表二 收入决算表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏 次 类款项 14,759.4 合计 7 12, , 教育支出 14, , , 职业教育 11, , , 中专教育 高等职业教育 10, , , 教育费附加安排的支出 2, , 其他教育费附加安排的支出 2, , 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支出

27 212 城乡社区支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 27

28 表三支出决算表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 14, , , 教育支出 14, , , 职业教育 11, , , 中专教育 高等职业教育 10, , 教育费附加安排的支出 3, , 其他教育费附加安排的支出 3, , 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 28

29 表四财政拨款收入支出决算总表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 1 12, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 32 12, , 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出

30 20 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 22 12, 本年支出合计 49 12, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总 计 27 12, 总 计 54 12, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 22 行 =(1+2) 行 ;23 行 =(24+25) 行 ;27 行 =(22+23) 行 ;49 行 =( ) 行 ;54 行 =(49+50) 行 2 栏 =(3+4) 栏 30

31 表五一般公共预算财政拨款支出决算表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 合计 12, , , 教育支出 12, , , 职业教育 8, , , 中专教育 高等职业教育 8, , 教育费附加安排的支出 3, , 其他教育费附加安排的支出 3, , 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 31

32 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 类 款 栏次 合计 7, , , 工资福利支出 2, , 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 1, , 其他工资福利支出 商品和服务支出 1, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费

33 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 3, , 离休费 退休费 1, , 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助

34 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 1, , 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企事业单位的补贴

35 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况 1 栏 =(2+3) 栏 35

36 表七 三公 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 三公 经费 三公 经费 合计 因公出国 ( 境 ) 费支 出 公务用车购置及运行维护费公务用车运公务用车小计行维护费支购置支出出 公务接 待费支 出 会议费 合计 因公出 国 ( 境 ) 费支出 公务用车购置及运行维护费公务用车运公务用车购小计行维护费支置支出出 公务接待 费支出 会议费 注 : 本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费和会议费预算数和决算支出情况 2015 年度 预算数为 三公 经费及会议费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出 3 栏 =(4+5) 栏 ;10 栏 =(11+12) 栏 ;1 栏 =(2+3+6) 栏 ;8 栏 =( ) 栏 36

37 表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 单位 : 万元 支出功能分本年支出年末结转和科目名称年初结转和结余本年收入类科目编码小计基本支出项目支出结余 类 款 项 栏次 合计 城乡社区支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况 3 栏 =(4+5) 栏 ;6 栏 =(1+2-3) 栏 37

38 表九非税收入征缴情况表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院单位 : 万元项目纳入预算管理已缴国库小纳入财政专户管理已缴合计收入分类科目编码科目名称计财政专户小计栏次 类款项目合计 4, , 一 政府性基金收入 二 专项收入 三 行政事业性收费收入 4, , 高等学校学费 3, , 高等学校住宿费 函大 电大 夜大及短训班培训费 考试考务费 教育收费 四 罚没收入 五 国有资本经营收入 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 其他利息收入 事业单位国有资产处置收入 其他非经营性国有资产收入

39 七 其他收入 其他收入 注 : 本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况 1 栏 =(2+3) 栏 39

40 表十政府采购支出情况表 部门名称 : 广州医科大学卫生职业技术学院 项 目 采购金额 合 计 1, 货物 工程 服务 单位 : 万元 注 : 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 40