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1 附件 广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 2013 年度部门决算 目 录 第一部分广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 概况一 部门主要职能二 部门决算单位构成三 部门决算人员构成第二部分 2013 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 公共预算财政拨款支出决算表五 政府性基金预算支出决算表六 非税收入征缴情况表七 行政经费支出情况统计表八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表第三部分 2013 年度部门决算情况说明第四部分 2013 年度取得的主要事业成效第五部分名词解释 - 1 -

2 第一部分广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 概况 一 广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 职能简述广州市海珠区档案局 ( 与广州市海珠区国家档案馆合署办公 ), 是区政府直属的事业单位 其主要职能如下 : ( 一 ) 贯彻执行中央 省 市有关档案工作的法律 法规 规章和方针政策 ; 拟定全区档案事业发展规划 工作规范, 并组织实施 ( 二 ) 监督和指导全区机关 群众团体 企事业单位和其他组织以及区重点建设目的档案工作, 依法查处档案违法行为 ( 三 ) 统筹规划并指导实施档案信息化 档案信息网络建设与管理 ; 监督和指导归档电子文件管理工作 ; 组织和指导档案理论与档案科学技术的研究 鉴定和推广应用 ( 四 ) 接收 征集 整理和集中统一管理区级党政机关 群众团体 区直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和各类历史档案资料 ; 负责本级电子文件的备份工作 ; 维护档案资料的完整与安全 ( 五 ) 依法向社会开放档案信息资源, 开展档案展览 陈列 编纂出版工作, 为社会广泛利用提供服务 ; 依法为公民 法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利 ( 六 ) 收集 整理 保管和利用本区重要政务活动 外事接待和重大突发事件形成的照片 录音 录像等档案 ; 承担有关档案与档案工作的涉外事务 ; 组织开展档案学会交流与合作 - 2 -

3 ( 七 ) 组织和指导档案宣传教育 培训工作 ; 承担档案系列专业技术职务评审有关工作 ( 八 ) 承办区委 区政府和上级档案管理部门交办的其他事项 二 部门决算单位构成广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 设事业单位 1 个, 其中 : 参照公务员管理事业单位 1 个 纳入广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 )2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 广州市海珠区档案 局 ( 区国家档案馆 ) 参照公务员管理事业单位 三 部门人员构成广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 总编制人数 11 人, 在职实有人数 13 人, 其中 : 事业编制 9 人 后勤服务人员 2 人 ; 离退休人员 12 人, 其中 : 退休 12 人 另外, 编外人员 ( 合同工 长期聘用人员等 )2 人 ( 上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算 ) - 3 -

4 第二部分 2013 年度部门决算表 表一收入支出决算总表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款 一 一般公共服务 其中 : 政府性基金 2 二 外交 31 二 上级补助收入 3 三 国防 32 三 事业收入 4 四 公共安全 33 其中 : 财政专户管理资金 5 五 教育 34 四 经营收入 6 六 科学技术 35 五 附属单位缴款 7 七 文化体育与传媒 36 六 其他收入 8 八 社会保障和就业 其中 : 本级横向财政拨款 9 九 医疗卫生 非本级财政拨款 10 十 节能环保 十一 城乡社区事务 十二 农林水事务 十三 交通运输 十四 资源勘探电力信息等事务 十五 商业服务业等事务 十六 金融监管等事务支出 十七 地震灾后恢复重建支出 十八 国土资源气象等事务 十九 住房保障支出 二十 粮油物资管理事务 二十一 储备事务支出 二十二 国债还本付息支出 二十三 其他支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 55 上年结转和结余 年末结转和结余 合计 合计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 25 行 =( ) 行 ;29 行 =( ) 行 ;54 行 =( ) 行 ;58 行 =( ) 行 - 4 -

5 表二收入决算表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 项目 财政拨款收入 上 事业收入 其他收入 其中 : 本年收支出功能分政府科目名称入合计合计类科目编码性基金 级其中 : 经附属其中 : 补财政营单位合助专户收缴款计收管理入收入入资金 本级非本合横向级财计财政政拨拨款款 类款项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 人口和计划生育目标责任制考核 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生 医疗保障 其他医疗保障支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 3 栏 ;5 栏 6 栏 ;9 栏 (10+11) 栏 - 5 -

6 表三支出决算表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 项目基本支出对附其中 : 经上缴属单支出功能本年支商品项目营对个人上级位补分类科目科目名称出合计合计工资福和服支出支和家庭支出助支编码利支出务支出的补助出出 类款项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 人口和计划生育目标责任制考核 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 社会保障和就业 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 医疗卫生 医疗保障 其他医疗保障支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 1 栏 =( ) 栏 ;2 栏 (3+4+5) 栏 - 6 -

7 表四公共预算财政拨款支出决算表 支出功能分类科目编码 类款项 部门名称 : 广州市海珠区档案局单位 : 万元项目 2012 年度决算数 2013 年度决算数 2013 年度决算比 2012 年度决算合计基本支出项目支出基本项目基本项目科目名称合计合计增减增减增减支出支出支出支出增减 % 增减 % 增减 % 额额额 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 人口和计划生育 目标责任制考核 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 文化体育与传媒 其他文化体育与传媒支出宣传文化发展专项支出 社会保障和就业 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 医疗卫生 医疗保障 出 其他医疗保障支 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 ;4 栏 =(5+6) 栏 ;7 栏 =(4-1) 栏 ;9 栏 =(5-2) 栏 ;11 栏 =(6-3) 栏 - 7 -

8 表五政府性基金预算支出决算表 部门名称 : 广州市海珠区档案局单位 : 万元支出功能分类科科目名称合计基本支出项目支出目编码类栏次 款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况 1 栏 =(2+3) 栏 表六非税收入征缴情况表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 纳入预算管理 纳入财政专户管理 项目行次合计已缴国应缴未已缴财未缴财小计小计库缴国库政专户政专户 栏 次 合计 一 政府性基金收入 2 二 专项收入 3 三 行政事业性收费收入 四 罚没收入 5 五 国有资本经营收入 6 六 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 七 其他收入 8 注 : 本表反映部门各类非税收入的征缴情况 1 栏各行 =(2+5) 栏各行 ;2 栏各行 =(3+4) 栏各行 ;5 栏各行 =(6+7) 栏各行 ; 各栏合计 = ( ) 行各栏 - 8 -

9 表七行政经费支出情况统计表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 支出功能分类 科目编码 科目名称合计基本支出 一般行政管理项目 支出 类 款 项 栏次 合计 一般公共服务 人口与计划生育事务 人口和计划生育目 标责任制考核 档案事务 行政运行 其他档案事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 注 : 本表反映部门本年度行政单位 参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能 维持机关日常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用 1 栏 =(2+3) 栏 表八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表 部门名称 : 广州市海珠区档案局 单位 : 万元 项目 三公 经费支出其中 : 公务公务用支出功能合计因公出公务接会议费小计用车车运行分类科目科目名称国 ( 境 ) 待费支购置维护费编码费支出出支出支出 类款项 栏次 合计 一般公共服务 档案事务 行政运行 档案馆 注 : 本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费和会议费支出情况 1 栏 =(2+7) 栏 ;2 栏 =( ) 栏 - 9 -

10 第三部分 2013 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明本部门 2013 年度收入总计 万元, 支出总计 万元 与 2012 年相比, 收入增加 万元, 增长 41.60%, 支出增加 万元, 增长 39.56% 主要原因: 海珠区国家档案馆新馆完成主体建设后, 进行库房的内部装修 设备采购和档案信息化建设导致经费增加 二 收入决算情况说明本部门 2013 年度收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占本年收入合计的 100% 三 支出决算情况说明本部门 2013 年度支出合计 万元 基本支出 万元, 占本年支出合计的 45.82% 其中 : 工资福利支出 万元, 用于

11 11 个在职职工和 2 个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ; 商品和服务支出 万元, 反映单位日常办公经费支出, 包括办公费 水电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车运行维护费等费用 ; 对个人和家庭的补助支出 万元, 反映用于对个人和家庭的补助支出, 包括离休费 退休费 医疗费 ( 包括离退休人员 ) 住房公积金等费用 项目支出 万元, 占本年支出合计的 54.18% 四 公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出 ( 一 ) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

12 本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 100% 与 2012 年相比, 公共预算财政拨款支出增加 ( 减少 ) 万元, 增长 39.56% 主要原因: 海珠区国家档案馆新馆完成主体建设后, 进行库房的内部装修 设备采购和档案信息化建设导致经费增加 主要用于以下方面 : 一般公共服务 ( 类 ) 万元, 占 84.16%, 主要用于本部门日常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ; 档案抢救 保护 接收整理支出, 档案编研及展览 ; 馆藏档案进行数字化处理 ; 档案信息化建设以及对新档案馆的内部装修建设 ; 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 )88.51 万元, 占 10.33%, 主要用于离退休人员工资 补贴 抚恤金, 职工社会保障支出 ; 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 )12.83 万元, 占 1.50%, 主要用于公费医疗超支分摊困难补助支出 ; 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 )34.38 万元, 占 4.01%, 主要用于本部门按国家政策规定向单位干部职工发放住房公积金 住房货币补贴支出

13 ( 二 ) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况 1. 一般公共服务 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 人口和计划生育目标责任制考核 ( 项 )3.88 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于本部门计划生育目标责任制考核达标支出 2. 档案事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于人员的工资福利支出 保障本部门日常运转而发生的公用经费及车辆运行费支出 ; 一般行政管理事务 ( 项 ) 0.05 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于支统收统支单位完成任务奖励金 ; 机关服务 ( 项 )11.87 万元, 完成年初预算的 95%, 主要用于后勤人员和其他临时编制人员的人员支出 ; 档案馆 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 95%, 主要用于档案抢救 保护 接收整理支出, 档案的编研及展览, 对馆藏档案进行数字化处理, 档案信息化建设, 办公及专项设备购置等项目支出 ; 其他档案事

14 务支出 ( 项 )34.30 万元, 完成年初预算的 98%, 主要用于保障日常工作正常运转的物业管理费和库房水电费支出 3. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )88.51 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于离退休人员工资 补贴 抚恤金和管理费支出 4. 医疗卫生 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他医疗保障支出 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于公费医疗超支分摊困难补助支出 ; 5. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 万元, 完成年初预算的 90%, 主要用于本部门干部职工住房公积金支出 ; 购房补贴 ( 项 )3.12 万元, 完成年初预算的 100%, 主要用于在职人员住房货币补贴支出 五 政府性基金财政拨款支出决算情况说明 2013 年本部门无政府性基金财政拨款支出 六 非税收入征缴情况说明本部门 2013 年度各类非税收入合计 0.30 万元, 其中 : 行政事业性收费收入 0.20 万元, 占非税收入 66.67%; 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 0.10 万元, 占非税收入 33.33%; 纳入预算管理 0.30 万元, 已全额上缴国库 七 行政经费支出情况说明行政经费是指行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 履行一般管理职能 维持机关日常运转而开支的行政经费, 包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用, 基本支出包括用于工资 津贴及奖金等的人员经费和用于办公 水电费的公用经费, 项目支出包括办公用房维修租赁 执法部门办案费等用于一般行

15 政管理事务方面的支出 汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 万元, 占本部门公共预算财政拨款支出的 35.82% 八 三公 经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2013 年, 广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 ) 共 1 个单位 13 人, 三公 经费公共预算财政拨款支出决算 9.66 万元, 比上年增加 1.63 万元, 增长 20.30% 其中: ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费决算 1.95 万元 因公出国 ( 境 ) 费是指单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 占 三公 经费总额的 20.19%, 比上年增加 1.95 万元, 增长的主要原因是 :2012 年没发生因公出国 ( 境 ) 费支出 2013 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市海珠区档案局 ( 区国家档案馆 )1 个单位 因公出国 ( 境 ) 团组 1 个 1 人次 开支内容 : 根据区台办的安排, 赴台湾进行外事交流考察, 支出 1.95 万元 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护费决算 4.9 万元 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税等 ) 及公务用车租赁费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 公务用车购置及运行维护费占 三公 经费总额的 50.72%, 与 2013 年决算支出数持平 开支内容包括 : 公务用车购置费 0 万元 公务用车运行维护费 4.9 万元 本部门使用公共预算财政拨款

16 开支的公务用车保有量为 2 辆, 其中 : 一般公务用车 1 辆, 执法执勤用车 1 辆 全年运行维护费支出 4.9 万元 车辆运行维护支出主要用于机要文件交换 市内因公出行 档案执法检查所需燃料费 维修费 过桥过路费 保险费保管费及其他相关费用 ( 三 ) 公务接待费决算 2.81 万元 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用, 包括国内公务接待费用和外宾接待费用 国内公务接待费用主要用于出席会议 考察调研 执行任务 学习交流 检查指导 请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通 用餐 住宿等 ; 外宾接待费用主要指接待国外 境外来宾发生的费用 公务接待费占 三公 经费总额的 29.09%, 比上年减少 0.32 万元, 下降 10.22% 开支内容包括 : 本部门全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 30 批次, 发生国内公务接待支出 2.81 万元 主要用于考察调研 学习交流 检查指导等公务活动中发生的交通费 用餐费等

17 ( 四 ) 会议费决算 4.3 万元 会议费是指会议中按规定开支的房租费 伙食补助费以及文件资料的印刷费 会议场地租用费 讲课费等 与 2013 年决算支出数持平 全年开支较大的会议主要有 : 序号会议名称参会人数会期支出金额 美丽乡村和幸福社区试点档案工作会议区直属部门档案工作年度评估试点经验交流会社区档案续档试点工作经验交流会陈永生档案工作核心业务与边界拓展学术讲课费 万元 万元 万元 万元 年档案学术研讨会 万元

18 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效 一 区国家档案馆新馆工程建设情况 2013 年, 完成了库房细水雾消防系统 温湿度控制系统 监控系统 安全报警系统 门禁系统等设备安装调试, 完成了档案消毒室和智能密集架一期工程施工, 建成智能密集架的综合档案库 1 个 艺术 ( 珍藏 ) 档案库 1 个 报刊库 1 个, 实物档案库 1 个 图书库 1 个, 可投入使用库房面积约 2300 平方米, 档案容量达 80 多万卷 二 档案资源体系建设工作 2013 年新接收文件档案 6355 卷 ( 件 ) 实物档案 42 件 ; 拍摄 收集海珠区重大活动 城区建设等照片 1332 张 ; 征集国画 42 幅 民间摄影照片 151 张和明信片一批 ; 利用本馆开发的多媒体视频采集系统, 采集省 市电视台新闻节目视频数据 105G 共 520 个视频, 累计共采集 451G 共 1560 个视频 三 档案信息化建设工作 2013 年, 我局 ( 馆 ) 共投入 65 万元, 完成馆藏档案全文数字化 页, 约 5483 卷, 累计完成 页, 约 卷 ; 完成了档案信息化第四期工程, 初步建成档案信息数据库和电子文件 照片档案网络管理平台, 实现馆藏婚姻档案 文书档案目录及部分全文计算机检索 档案利用从手工查阅服务向信息化 数字化服务转变, 民生服务效能明显 四 档案利用服务工作 2013 年, 我局 ( 馆 ) 共接待查档人员 1329 人次, 接受电话咨询 1215 个, 为区属单位和群众办理落

19 实政策 信访答复 财产处理 出国手续等事项和编研需要提供了各类档案共 2559 卷 照片 93 张, 出具查阅证明材料 3227 张, 复印证明材料 3540 张 五 编研展览工作成果 编印了 广州亚运会亚残运会海珠大事记, 与区委党史研究室共同合编了 中国共产党广州市海珠区历届代表大会文献汇编 (1956 年 5 月 年 9 月 ), 与区文联合编了 工业大道回眸 ; 举办了 纪念毛泽东同志诞辰 120 周年民间藏品展 等 六 档案安全保护工作 2013 年, 我局 ( 馆 ) 投入的档案保护专项经费共 33 万元, 完成 卷档案保护处理工作 为确保档案安全, 加强了相关技防建设, 信息化工作场所加装摄像头监控, 信息化设备 软件经市保密局 区保密局检验合格, 并且对馆藏档案数字化处理工作的专业服务公司进行了严格的有无外资背景的调查 强化档案库房消防配备, 加装了悬挂式自动干粉灭火装置 65 个, 安装温湿度自动调控设施, 克服库房基础差的困难, 尽力优化档案保存条件和安全建设 七 档案监督指导和业务培训工作 2013 年, 我局积极创新档案监督检查工作制度, 聘请区内 9 名优秀档案员作为档案执法检查联络员, 协助我局开展监督检查和评估指导工作, 完成了对 20 多个档案综合管理达标单位的复查和 5 个单位的年度评估工作, 取得了加强指导和促进学习交流的良好效果 区安监局和区残联申请接受了档案综合管理达标预审, 广州市绿翠中学被评为省特级档案综合管理达标单位 并举办 4 期档案人员培训班, 还举办了社区档案管理专题讲座 档案工作的核心业务与边界拓

20 展学术讲座 和社区续档工作试点经验交流会 区直属单位档案工作经验交流会 ; 坚持开展档案学术学习研讨活动, 举办了档案研讨论文征集活动, 征集论文 47 篇, 全区档案工作交流指导取得了较好的成效 同时, 结合普法宣传, 召开了 档案管理违法违纪行为处分规定 贯彻学习会, 区直单位和部分社区 学校的分管领导和档案员约 110 人参加

21 第五部分名词解释 一 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 如学校的学费收入 医院的医疗收入等 三 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入 如饭堂收入 存款利息收入 租金收入 捐赠收入等 五 上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 六 基本支出 : 指单位为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 七 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出 八 经营支出 : 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 九 政府性基金收入 ( 非税收入部分 ): 各级政府及其所属部门根据法律 行政法规以及中共中央 国务院有关文件规定, 向公民 法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金 ( 包括基金 资金 附加和专项收费 ) 十 专项收入 : 单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置, 具有特定来源, 并规定有专门用途, 纳入预算管理的财政资金

22 十一 行政事业性收费收入 : 国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省 自治区 直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入 如教育部门的高等学校学费 公安部门的驾驶许可考试费等 十二 罚没收入 : 执法机关依法收缴的罚款 ( 罚金 ) 没收款 赃款, 没收物质 赃物的变价款收入 十三 国有资本经营收入 : 单位经营 使用国有财产等取得的收入, 包括经营性国有资产出租收入 企业上缴的利润 ( 股息 红利 ) 国有资产转让或出售收入等 十四 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 : 单位有偿转让国有资源 ( 资产 ) 使用费而取得的收入, 包括非经营性国有资产出租收入 海域使用金收入 场地和矿区使用费收入 特种矿产品出售收入等 十五 其他收入 ( 非税收入部分 ): 除上述非税收入外的捐赠收入 主管部门集中收入 乡镇自筹收入等 十六 一般公共服务 ( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十七 一般公共服务 ( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 十八 一般公共服务 ( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 机关服务 ( 项 ): 反映为行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 提供后勤服务的各类后勤服务中心 医务室等附属事业单位的支出 十九 一般公共服务 ( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 档案馆 ( 项 ):

23 反映中央和地方各级档案馆的支出, 包括档案资料征集, 档案抢救 保护 编纂 修复 现代化管理, 档案信息资源开发 提供 利用, 档案馆设备购置 维护, 档案陈列室展览等方面的支出 二十 一般公共服务 ( 类 ) 档案事务 ( 款 ) 其他档案事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出 二十一 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休经费 二十二 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金