2015年度省级部门决算信息公开工作

Transcription

1 绍兴市人力资源和社会保障局 2015 年度部门决算 一 绍兴市人力资源和社会保障局概况 ( 一 ) 主要职能根据 中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发 绍兴市人民政府机构改革方案 的通知 ( 浙委办 号 ), 市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门 主要职能有 : 1. 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 起草人才开发 人事行政管理 劳动和社会保障工作规范性文件草案, 拟订相应的政策及实施办法, 并组织实施和监督检查 2. 负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划, 拟订机关企事业单位人事制度改革方案 劳动和社会保障制度改革方案并组织实施 ; 负责汇总上报全市机关和参照公务员法管理事业单位进人计划, 监督检查计划执行情况 ; 负责全市人才人事 劳动和社会保障的统计工作 3. 综合管理全市人才开发工作 会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略 规划和综合性政策 ; 负责指导和协调全市 - 1 -

2 人才选拔 培养 引进项目的组织实施 ; 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策, 建立统一规范的人力资源市场, 促进人力资源合理流动 有效配置 4. 负责促进就业工作 拟订统筹城乡的就业发展规划和政策, 完善公共就业服务体系和就业援助制度 ; 牵头拟订高校毕业生就业政策, 负责毕业生离校后的就业指导和服务工作 ; 负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导 ; 开展就业援助, 促进城镇就业困难人员 农村劳动力就业再就业 ; 建立健全就业 失业预测预警 监控分析制度, 保持就业形势稳定 ; 完善职业技能资格制度, 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度 5. 负责统筹城乡的社会保障体系 统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准, 逐步提高基金统筹层次 ; 拟订市内社会保险关系转续政策 ; 会同有关部门拟定社会保险基金 社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理和监督制度, 组织编制社会保险基金预决算草案 ; 组织实施社会保险基金的预测预警分析, 拟订应对措施 ; 管理所属社会保险经办机构, 负责社会保险服务体系建设 ; 负责各类补充保险相关内容的审核和备案 6. 会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策, 建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制 ; 拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策 ; 制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策, 负责市属机关事业单位人员 - 2 -

3 和工资总额的管理和审核 ; 负责企业职工工资的宏观调控工作 7. 会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革, 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策, 综合管理事业单位人员的聘用 考核 培训 奖惩以及公开招聘 岗位设置管理等工作 8. 拟订专业技术人员管理和继续教育政策 ; 牵头推进深化职称制度改革, 组织实施专业技术职业资格, 负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作 ; 归口管理博士后工作和留学人员来绍工作 ; 拟订高技能人才培养和激励政策, 会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策 9. 负责全市引进国 ( 境 ) 外人才智力工作, 拟订全市引进国 ( 境 ) 外人才智力政策 ; 负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作 ; 归口管理全市出国 ( 境 ) 培训工作 ; 负责促进国 ( 境 ) 外人才智力交流与合作工作 负责组织评选市 兰花友谊奖 10. 会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划, 负责军队转业干部教育培训工作, 组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策, 负责自主择业军队转业干部管理服务工作 11. 负责全市行政机关公务员综合管理 ; 会同有关部门完善公务员制度, 拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策, 拟订本市荣誉制度 政府奖励制度 ; 配合有关部门开展政府公务员绩效考核 - 3 -

4 12. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划, 推动农民工相关政策的落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益 13. 统筹拟订劳动 人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制, 制定消除非法使用童工政策和女工 未成年工的特殊劳动保护政策, 制定完善工时制度和职工休假制度, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处违法案件 14. 承办市政府交办的其他事项 ( 二 ) 部门决算单位构成从预算单位构成看, 绍兴市人力资源和社会保障局年度部门决算共包括 : 绍兴市人力资源和社会保障局本级 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市大中专毕业生就业创业指导中心 绍兴市人事考试办公室 绍兴市人事培训教育中心 绍兴市退休干部管理处 绍兴市职称评审中心 绍兴市就业管理服务局 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市职业技术培训指导中心 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市职业技能鉴定中心 绍兴市劳动能力鉴定中心 绍兴市劳动保障投诉咨询服务中心 绍兴市人力资源和社会保障信息管理中心 ( 挂绍兴市社会保障卡管理服务中心牌子 ) 绍兴市公共实训基地决算 二 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 )2015 年部门决算情况说明 - 4 -

5 ( 一 ) 收入决算总体情况绍兴市人力资源和社会保障局 2015 年度收入决算 万元, 其中 : 本年收入 万元, 占总收入 87.43%, 包括财政拨款收入 万元 ( 其中, 一般公共预算 万元, 政府性基金预算 万元 ), 占总收入 71.00%; 事业单位专户资金 万元, 占总收入 6.77%; 事业收入 ( 不含专户资金 )0 万元, 占总收入 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占总收入 0 %; 其他收入 万元, 占总收入 9.66% 上级补助收入 0 万元, 占总收入 0% 附属单位上缴收入 0 万元, 占总收入 0 % 事业基金弥补收支差额 0 万元, 占总收入 0 % 上年结转收入 万元, 占总收入 12.57% ( 二 ) 支出决算总体情况绍兴市人力资源和社会保障局 2015 年度支出决算 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务 万元 国防支出 0 万元 公共安全支出 0 万元 教育支出 万元 科学技术支出 万元 文化体育与传媒支出 0 万元 社会保障和就业支出 万元 医疗卫生与计划生育支出 万元 节能环保支出 0 万元 城乡社区支出 0 万元 农林水支出 9.00 万元 交通运输支出 0 万元 资源勘探信息等支出 0 万元 商业服务业等支出 0 万元 金融支出 0 万元 援助其他地区支出 0 万元 国土海洋气象等支出 0 万元 住房保障支出 万元 粮油物资储备支出 0 万元 其他支出 万元 债务还本支出 0 万元 债务付息支出 0 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 万元, 日常公 - 5 -

6 用支出 万元, 项目支出 万元, 事业单位经营支出 0 万元, 对附属单位补助支出 0 万元, 上缴上级支出 0 万元 3. 按支出资金性质分类, 包括一般公共预算支出 万元, 政府性基金预算支出 万元, 其他各类支出 万元 ( 三 ) 财政拨款支出情况 2015 年度部门决算中, 财政拨款用于以下方面 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 军队转业干部安置 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于军转干部安置 培训及自主择业军队转业干部社会保险经费等方面的项目支出 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 公务员招考 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于全市党政机关招录公务员及全市公安 司法行政系统招录人民警察 ( 司法助理员 ) 学员产生的笔试及面试等方面的项目支出 3. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 其他人事事务支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于全国一 二级建造师考试 全国经济类考试 全国计算机英语考试等其他人事事务方面的项目支出 4. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用市直机关公务员培训 ( 初任培训 更新知识培训 专题培训 ) 事业单位新招聘工作人员岗前培训和人力社保系统内业务培训支出等方面的项目支出 5. 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 其他科技条件与服务支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于浙江 ( 绍兴 ) 外国专家工作站设站企业的项目资助 外国专家工作站建站经费 - 6 -

7 高技能人才培养资助经费 " 海内外博士绍兴行 " 活动 职业技能大赛 技能大师工作室补助等方面的项目支出 6. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市就业管理服务局 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市人事考试办公室和绍兴市退休干部管理处的人员支出和日常公用支出 7. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市人才市场管理办公室和绍兴市退休干部管理处的出国经费 会议经费 办公设备购置 宣传经费 专项工作经费 市直机关事业单位退休干部退休统筹人员活动经费 金秋艺术团活动经费 人才信息发布 事业单位招考 档案库管理等其他项目支出 8. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 劳动保障监察 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于劳动保障监察事务方面的劳动监察网格化建设基层大队经费 乡镇 ( 街道 ) 协管员经费 办公设备购置 培训经费及日常办案等项目支出 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 就业管理事务 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于就业管理方面的失业保险基金征收业务费 失业动态监测 组织企业赴外招聘 周二人力资源招聘集市等项目支出 - 7 -

8 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 社会保险经办机构 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于社会保险业务管理方面的征收业务费 社保个人权益寄送费 养老金异地汇费和外地居住人员生存验证费 办公设备购置等项目支出 11. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市职业技能鉴定中心的人员支出和日常公用支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的公共实训基地二期实训室建设 全民参保劳务费及自助机购置 人力资源市场大楼改造 人力社保信息化运行维护 金保工程补助 职称的评审 劳动保障投诉 劳动能力鉴定等项目支出及绍兴市职业技术培训指导中心 绍兴市劳动能力鉴定中心 绍兴市劳动保障投诉咨询服务中心 绍兴市大中专毕业生就业创业指导中心 绍兴市职称评审中心和绍兴市人力资源和社会保障信息管理中心的人员支出和日常公用支出 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市就业管理服务局 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市人才市场管理办公室 - 8 -

9 绍兴市人事考试办公室 绍兴市退休干部管理处 绍兴市劳动保障监察支队的离退休职工的工资基本支出 14. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ) 事务 1.40 万元, 主要用于绍兴市就业管理服务局按照国家政策规定为死亡职工家属发放的抚恤支出 15. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他医疗保障支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市社会保险事业管理局政府购买医保服务项目支出 16. 农林水支出 ( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水支出 ( 项 ) 事务 2.00 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 )2015 年机关部门 ( 单位 ) 社区共建项目支出 17. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 和局下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金 18. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 事务 0.61 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 和局下属事业单位按照国家政策规定为在职和离退休职工发放的提租补贴 19. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市就业管理服务局 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市人事考试办公室 绍兴市退休干部管理处按照国家政策规定为职工发放的购房补贴的支出 - 9 -

10 20. 其他支出 ( 类 ) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 ( 项 ) 事务 万元, 主要用于绍兴市人事考试办公室弥补事业单位招考 计算机 外语等考试费用的支出 ( 四 )2015 年度一般公共预算 三公 经费决算情况 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015 年度因公出国 ( 境 ) 费用决算 6.88 万元, 比上年决算数增长 74.62% 主要用于机关及下属预算单位 ( 绍兴市社会保险事业管理局 ) 人员的学习考察 交流 项目洽谈等公务出国 ( 境 ) 的住宿费 国际旅费 培训费 公杂费等支出 增加的主要原因是今年因工作需要共安排出国人员 2 名, 而去年同期只有 1 人 其中, 全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国 ( 境 ) 团组 0 个 ; 本单位全年因公出国 ( 境 ) 累计 2 人次 2. 公务接待费 :2015 年度公务接待费决算 万元, 比上年决算数下降 9.16% 主要用于接待主要用于接待来绍访问的外国专家及外国专家组织 国家部委 省厅来绍调研指导工作 外省市人力社会保障系统来绍考察学习交流活动 各县 ( 市 ) 人力社会保障系统来市局汇报工作等支出 减少的主要原因是下属预算单位绍兴市社会保险事业管理局接待人员减少 其中, 本单位国内公务接待 261 批次,3115 人次, 共 万元 ; 外事接待 0 批次,0 人次, 共 0 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 :2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 万元 ( 调整后数据 ), 比上年决算数上升 2.20%( 调整后数据 ) 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置

11 税等附加费用 ); 公务用车运行维护费支出 万元, 主要用于因公出行等所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ;2015 年度, 本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 13 辆 增加的主要原因是下属预算单位绍兴市劳动保障监察支队的燃料费和维修费增加 ( 五 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年度绍兴市人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位以及所属绍兴市就业管理服务局 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市人事考试办公室和绍兴市退休干部管理处等 6 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 万元, 比上年下降 8.86 万元, 下降 1.73 %, 主要原因是单位公共交通费统计口径变化 2. 政府采购支出情况 2015 年度绍兴市人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额 万元, 其中 : 政府采购货物支出 万元, 政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 万元 3. 国有资产占有使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日, 绍兴市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 13 辆, 其中, 一般公务用车 8 辆 一般执法执勤用车 5 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 )

12 4. 部门预算绩效情况 2015 年度绍兴市人力资源和社会保障局共有 22 只项目实行绩效目标管理, 当年预算安排 万元, 实际支出 万元 绩效评价结果如下 : 以上项目中 1 只项目经财政部门绩效评价,21 只项目由本单位组织绩效自评 项目取得的主要绩效 : 1. 评价结果显示, 项目立项符合部门职责和相关管理规定, 绩效目标设置合理 ; 2. 评价结果显示, 项目财务管理制度规范, 建立了相应的财务监控措施和手段 ; 3. 评价结果显示, 项目任务完成质量较高, 时效性强, 产出 效果完成较好 ; 4. 评价结果显示, 项目实施的效益比较显著, 服务对象满意度较高 存在的主要问题 : 1. 项目的评价指标体系不够完善 ; 2. 项目的评价标准不够科学 ; 3. 项目的业务管理制度不够健全, 业务监控有效性有待加强 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业单位专户资金 : 作为本部门的事业收入, 纳入财政专

13 户管理的资金 3. 其他收入 : 预算单位在 财政拨款 事业收入 经营收入 等之外取得的各项收入 ( 含上级补助收入和附属单位缴款等收入 ) 4. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 5. 结转下年 : 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕, 需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金, 以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金, 其中包括当年事业单位按照国家规定, 用于核算当年应交所得税和提取事业基金 专用基金的分配情况和结果 6. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 7. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 8. 机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 9. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 军队转业干部安置 ( 项 ): 指用于军转干部安置 自谋职业军转干部人员经费等方面的支出 10. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 公务员招考 ( 项 ): 指用于公务员招考方面的支出 11. 一般公共服务支出 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 其他人

14 事事务支出 ( 项 ): 除上述项目以外其他人力资源事务方面的支 出 12. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 ): 指 公务员培训 事业人员培训和人力社保系统内业务培训支出等 方面的支出 13. 科学技术支出 ( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 其他科技 条件与服务支出 ( 项 ): 指用于外国专家工作站建站经费 外国 专家工作站设站企业的项目资助 高技能人才培养资助经费 " 海内外博士绍兴行 " 活动 职业技能大赛 技能大师工作室补助 等方面的项目支出 14. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理 事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理 的事业单位 ) 的基本支出 15. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理 事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公 务员管理的事业单位 ) 未单独置项级科目的其他项目支出 16. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理 事务 ( 款 ) 劳动保障监察 ( 项 ): 指劳动保障监察事务方面的支 出 17. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理 事务 ( 款 ) 就业管理事务 ( 项 ): 指就业管理方面的支出 18. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理 事务 ( 款 ) 社会保险经办机构 ( 项 ): 指社会保险业务管理方面

15 的支出 19. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 ( 项 ): 指公共就业服务和职业技能鉴定机构的基本支出和业务管理方面的支出 20. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出及局属事业单位 ( 不包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 21. 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 未归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指未实行归口管理的行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 开支的离退休支出 22. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 就业补助 ( 款 ) 公益性岗位补贴 ( 项 ): 指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出 23. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 就业补助 ( 款 ) 职业技能鉴定补贴 ( 项 ): 指财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出 24. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ): 指按照国家政策规定为死亡职工家属发放的抚恤支出 25. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 其他医疗保障支出 ( 项 ) 指政府购买医保服务项目支出

16 26. 农林水支出 ( 类 ) 其他农林水支出 ( 款 ) 其他农林水 支出 ( 项 ) 指社区共建资金方面的支出 27. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 指行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金 28. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 指按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工 ( 含离退休人 员 ) 发放的租金补贴 29. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) 指按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于 购买住房的补贴 30. 其他支出 ( 类 ) 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出 ( 款 ) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出 ( 项 ) 事务指其他政府性基金安排的支出

17 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 2015 年度部门收支决算总表 收入支出 项目决算数项目决算数 公开 01 表 单位 : 万元 一 财政拨款 一 一般公共服务支出 一般公共预算 人力资源事务 政府性基金预算 军队转业干部安置 二 事业单位专户资金 公务员招考 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 其他人事事务支出 四 事业单位经营收入二 教育支出 五 其他收入 进修及培训 培训支出 三 科学技术支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 四 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休

18 就业补助 其他就业补助支出 抚恤 1.40 死亡抚恤 1.40 五 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 其他医疗保障支出 六 农林水支出 9.00 其他农林水支出 9.00 其他农林水支出 9.00 七 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 0.64 购房补贴 八 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 八 用事业基金弥补收支差额 对附属单位补助支出 上缴上级支出 九 上年结转 结转下年 其中 : 专项结转政府性基金结转其他结转收入总计 支出总计

19 2015 年度部门财政拨款支出决算表 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 公开 02 表 单位 : 万元 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 合计 一般公共服务支出 人力资源事务 军队转业干部安置 公务员招考 其他人事事务支出 教育支出 进修及培训 培训支出 科学技术支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务

20 劳动保障监察 就业管理事务 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 其他医疗保障支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

21 2015 年度部门一般公共预算基本支出决算表 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 公开 03 表 单位 : 万元 科目编码 经济分类科目 科目名称 金额 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费

22 30216 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出

23 2015 年度部门收入决算总表 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 单位名称 总 计上年结转 财政拨款事业收事业单事业单政府性入 ( 不含其他一般公位专户位经营合计基金预专户资收入共预算资金收入算金 ) 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市就业管理服务局 绍兴市职业技术培训指导中心 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市职业技能鉴定中心 绍兴市劳动能力鉴定中心 绍兴市劳动保障投诉咨询服务中心 绍兴市公共实训基地 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市人事考试办公室 绍兴市退休干部管理处 绍兴市人事培训教育中心 绍兴市大中专毕业生就业创业指导中心 绍兴市职称评审中心 绍兴市人力资源和社会保障信息管理中心 上级补 助收入 公开 04 表单位 : 万元用事业附属单基金弥位上缴补收支收入差额

24 2015 年度部门支出决算总表 公开 05 表 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 单位 : 万元 单位名称总计 人员支出 基本支出日常公用支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 本级 ) 绍兴市就业管理服务局 绍兴市职业技术培训指导中心 绍兴市劳动保障监察支队 绍兴市社会保险事业管理局 绍兴市职业技能鉴定中心 绍兴市劳动能力鉴定中心 绍兴市劳动保障投诉咨询服务中心 绍兴市公共实训基地 绍兴市人才市场管理办公室 绍兴市人事考试办公室 绍兴市退休干部管理处 绍兴市人事培训教育中心 绍兴市大中专毕业生就业创业指导中心 绍兴市职称评审中心 绍兴市人力资源和社会保障信息管理中心

25 2015 年度一般公共预算 三公 经费决算表 编制单位 : 绍兴市人力资源和社会保障局 ( 汇总 ) 公开 06 表 单位 : 万元 项目 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行费