关于桐庐县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

Size: px

Start display at page:

Download "关于桐庐县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告"

赞锁娄
7 years ago
Views:

1 县十五届人大五次会议材料 (4) 关于桐庐县 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告 2016 年 1 月 27 日在桐庐县第十五届人民代表大会第五次会议上桐庐县财政局局长徐志勇各位代表 : 受县人民政府委托, 现向大会报告 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案, 请予审议, 并请各位政协委员和其他列席人员提出意见一 2015 年全县财政预算执行情况 2015 年, 面对艰巨繁重的改革发展任务, 特别是经济下行压力加大的挑战, 全县财税工作按照省市县各项决策部署, 坚决贯彻党的十八大十八届三中四中五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神, 牢牢把握稳中求进总要求, 积极发挥财政职能作用, 财税体制改革不断深化民生保障力度持续加大财政管理水平稳步增强, 财政预算执行情况良好, 有力地促进了全县经济平稳发展 ( 一 ) 一般公共预算执行情况 - 1 -

巨繁重的改革发展任务, 特别是经济下行压力加大的挑战, 全县财税工作按照省市县各项决策部署, 坚决贯彻党的十八大十八届三中四中五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神, 牢牢把握稳中求

2 一般公共预算收入亿元, 完成预算的 100.1%, 可比增长 ( 以下简称增长 )8.1% 一般公共预算支出亿元, 完成预算的 92.8%, 增长 16.0% 按照省对县分税制财政体制计算, 一般公共预算可用资金预计亿元, 一般公共预算支出亿元全年收支相抵后, 当年一般公共预算实现收支平衡 ( 二 ) 政府性基金预算执行情况政府性基金收入 10.7 亿元, 完成预算的 102.0%, 增长 21.8%, 其中土地出让金收入 9.2 亿元, 增长 8.1% 政府性基金支出 9.7 亿元, 完成预算的 71.1%, 下降 18.5%, 其中土地出让金支出 7.89 亿元, 下降 24.0% 全县政府性基金收入加上省市补助收入上年结转资金预计亿元, 政府性基金支出 9.7 亿元全年收支相抵后,3.83 亿元结转下年度使用 ( 三 ) 社会保险基金预算执行情况社会保险基金收入亿元, 完成预算的 123.5%, 增长 27.6% 社会保险基金支出亿元, 完成预算的 105.0%, 增长 16.8% 社会保险基金收入加上上年结转资金预计亿元, 社会保险基金支出亿元全年收支相抵后,17.62 亿元结转下年度使用 ( 四 ) 国有资本经营预算执行情况国有资本经营收入 2042 万元, 完成预算的 317.1% 国有资本经营支出 537 万元, 完成预算的 83.4% 全年收支相抵 - 2 -

1% 政府性基金支出 9.7 亿元, 完成预算的 71.1%, 下降 18.5%, 其中土地出让金支出 7.89 亿元, 下降 24.0% 全县政府性基金收入加上省市补助收入上年结转资金预计 13.53 亿元, 政府性基金支出 9.7 亿元全年收支相抵后,3.

3 后,1505 万元结转下年度使用由于省对县的财政体制结算尚在进行中, 准确数据需待上级财政体制结算完毕后正式确定, 再向县人大常委会专题报告二 2015 年财税工作主要情况 ( 一 ) 稳中有进, 财政收入实现新跨越密切关注经济发展形势宏观经济政策和税收政策变化, 坚持依法征税, 强化税源管控, 提升收入质量全县财政总收入突破 40 亿元大关, 达到亿元, 增长 10.1% 一般公共预算收入占财政总收入比重为 62.7%, 税收收入占一般公共预算收入比重为 88.9% 一是新增税源招引更加有效坚持双招双引一号工程, 强化精准招商服务招商 ; 以双百亿活动为契机, 密切跟踪新增税源项目 ; 围绕开发区商务区等招商载体, 通过以商引商选商引资优化我县税源结构二是重点税源管理更加扎实围绕三实活动聚焦重点四项竞赛, 强化快递物流房地产建筑业等 486 户年纳税 100 万元以上重点税源企业的跟踪管理, 巩固优质主体税源 ; 积极关注重点项目建设重点行业壮大重点平台提升, 做实税源基础三是非税收入征管更加精细充分运用信息化管理手段, 深化非税收入征管信息系统国有土地出让一体化信息管理平台, 实时跟踪收入情况, 提高非税收入管理水平 ( 二 ) 有保有压, 支出结构呈现新特点按照保基本守底线的公共财政导向, 持续加大民生投入力度, 全县新增财力用于民生支出的比重为 81.2% 一是推进各项民生实事围绕全县十大民生实事工程, 针对性地解 - 3 -

4 决群众最关心的问题支持县城公共自行车项目建成使用, 推进春江花月夜大型演出, 确保黄标车完成全面淘汰, 安排 4000 万元实施城乡公交一体化改造二是提高社会保障水平加大财政政策倾斜和资金保障力度, 设立农村特岗教师津贴, 提高老年人春节慰问金普通高中国家助学金等标准 ; 城乡居民医疗保险人均筹资标准提高到 900 元 ; 城镇农村居民最低生活保障标准分别提高到 612 元和 490 元 ; 免费为残疾人 60 岁以上老年人提供意外伤害保险 ; 深化平安桐庐建设, 安排 5752 万元保障社会治理流动人口管理等工作三是加快城乡统筹发展全年三农支出亿元, 增长 13.4%, 助推美丽乡村建设全覆盖, 不断缩小城乡差距 ; 实施一事一议财政奖补项目 112 个, 总投资 7283 万元, 其中财政奖补资金 2164 万元四是强化行政支出管理出台外宾接待经费和因公短期出国培训等相关经费管理规定, 从严控制行政经费和一般性项目支出, 全县三公经费支出下降 26.7%; 加强支出监管, 建立财政支出动态监控机制, 支出进度与部门预算结合度得到有效提升 ( 三 ) 持续发力, 助推发展创造新成效认真落实中央和省市县出台的一系列稳增长调结构惠民生政策, 推进五水共治四换三名等转型升级组合拳, 提升经济发展的质量和效益一是支持经济创新发展完善电子商务产业发展扶持政策, 制定税源招商财政支持政策 ; 落实工业现代服务业电子商务发展专项资金 3.9 亿元 ; 设立科技创新券, 安排科技专项资金 5777 万元引导企业科 - 4 -

庐建设, 安排 5752 万元保障社会治理流动人口管理等工作三是加快城乡统筹发展全年三农支出 22.63 亿元, 增长 13.

5 技创新 ; 大力支持农业两区建设, 安排现代农业产业化政策资金 3500 万元助推现代农业发展 ; 加快推进两权一房改革, 发放农房两证 6.26 万户, 农村沉睡资源进一步激活二是助推中小企业发展设立总规模为 4 亿元的政府产业引导基金, 探索支持企业发展新方式 ; 继续推进中小企业转贷基金扩量提效, 为企业转贷资金 8.57 亿元 ; 设立电商企业助贷基金,7 家企业获贷 2450 万元 ; 推进银税互动, 税易贷项目为小微企业发放贷款 1110 万元 ; 助力实施小微企业三年成长计划, 落实高新技术小微企业等税费优惠政策, 减轻企业负担 3.02 亿元三是优化纳税服务环境落实纳税服务规范税收征管规范和国地税合作工作规范等, 营造公平公正公开的办税环境 ; 运用互联网 + 思维, 推行网上办税, 成功试点电子退税 ; 深化行政审批制度改革, 推进五证合一一照一码工作, 同城通办事项由 9 大类增加到 41 类, 免填单由 44 项增加到 68 项, 进一步方便纳税人 ( 四 ) 稳扎稳打, 财税改革迈上新台阶认真贯彻落实新预算法, 不断转变和完善财政管理职能, 稳步推进财税各项改革一是加强财政预算改革健全政府预算体系, 加大政府性基金预算国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度 ; 进一步提高预算透明度, 各部门乡镇 ( 街道 ) 实现预算信息全面公开 ; 加强乡镇 ( 街道 ) 预算精细化管理, 完成开发区商务区乡镇 ( 街道 ) 财政体制调整二是深化预算执行改革全面清理预算单位银行账户, 进一步规范全县行政事业单位银行账户管理 ; 全县行政事业单位全部实行国 - 5 -

57 亿元 ; 设立电商企业助贷基金,7 家企业获贷 2450 万元 ; 推进银税互动, 税易贷项目为小微企业发放贷款 1110 万元 ; 助力实施小微企业三年成长计划, 落实高新技术小微企业等税费优惠政策, 减轻企业负担 3.

6 库集中支付 ; 推进政府购买服务扩面工作, 建立联席会议制度, 全年成交金额增长 43.9%; 全面试编权责发生制政府综合财务报告三是大力推进国企改革推行四大国有企业实体化运作, 出台县级国有集团型企业考核和薪酬管理暂行办法, 国企管理机制进一步完善 ( 五 ) 多措并举, 资金监管取得新进展健全预算监管体系, 严肃财经纪律, 提高资金使用绩效一是强化绩效管理加强政府性投资项目投资评审, 审减投资额 9104 万元, 核减率达 9.7%; 继续加强绩效目标管理, 对 200 万元以上项目开展绩效评价 ; 强化财政资金绩效运行跟踪与监督, 评价结果与预算编制得到有机结合二是加强债务管理将政府债务纳入预算管理, 规范债务资金来源 ; 开展存量债务的清理甄别和分类管理工作, 严格举债程序和资金用途, 争取政府存量债务置换债券亿元三是加大资金管理制定县级行政事业单位公款存放县本级财政资金存放县科技项目资金分配和县涉农资金分配等竞争性管理办法, 探索财政资金保值增值和公平分配机制 ; 出台交通商务生态文明等专项资金管理办法, 初步建立财政专项资金管理清单各位代表, 当前全县财政运行状况总体良好, 财税改革发展迈出新步伐, 各项工作取得新进展这是县委正确领导的结果, 是县人大政协监督指导支持帮助的结果, 是部门乡镇 ( 街道 ) 和社会各方面共同努力的结果同时我们也清醒地认识到,2015 年成绩来之不易, 使命任重道远目前经济发展进入新常态, 财税收入可持续增长的基础尚不稳固, 财政支出刚性增 - 6 -

系, 严肃财经纪律, 提高资金使用绩效一是强化绩效管理加强政府性投资项目投资评审, 审减投资额 9104 万元, 核减率达 9.

7 长的趋势没有改观, 资金绩效有待进一步关注和提升, 投融资体制还需逐步完善等对此, 我们将高度重视, 通过深化改革完善制度严格管理等一系列扎实有效的措施加以解决三 2016 年预算草案 ( 一 )2016 年财税经济形势 2016 年是全县深化改革的加速期和新一轮发展的关键期, 面对经济复苏缓慢降速提质的大环境, 我县经济有望保持稳中向好态势, 但总体仍处于转型升级的爬坡过坎期财政运行中的结构性矛盾仍然突出, 紧平衡将成为当前和今后一段时期里财税工作的常态一是财政收入形势更加复杂供给侧结构性改革的推进营改增的全面扩围结构性减税和普遍性降费政策的深入实施, 将进一步加大政策性减收规模二是财政支出压力不断加大在财政收入增长放缓的同时, 改善民生福祉推进重大决策和建设重点项目等方面需求仍然较大, 特别是在保障 G20 峰会城乡统筹生态治理等方面都需要较大的财力支撑, 平衡收支压力持续增大三是财政改革任务更加艰巨根据十八届五中全会精神及十三五规划建议, 下一步将继续深化财税改革, 特别是预算体制改革税收制度改革政府债务管理投融资改革产业基金引导等, 都对财税工作提出了很大挑战 ( 二 )2016 年财政预算工作的总体思路根据对财政经济形势的分析和预测, 我县 2016 年财政预算工作的总体思路是 : 全面贯彻党的十八大, 十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神, 牢固树立创新 - 7 -

工作的常态一是财政收入形势更加复杂供给侧结构性改革的推进营改增的全面扩围结构性减税和普遍性降费政策的深入实施, 将进一步加大政策性减收规模二是财政支出压力不断加大在财政收入增长放缓的同时, 改善民生福祉推进

8 协调绿色开放共享的发展理念, 全面落实省市县各项决策部署, 遵循稳中求进总基调, 坚持依法理财治税, 深化财税体制改革 ; 推进供给侧结构性改革, 促进转型升级 ; 认真落实减税降费政策, 减轻企业负担 ; 进一步优化支出结构, 重点保障民生 ; 完善投融资体制, 加强资本管理 ; 强化财政资金监管, 提高使用绩效, 为建设高水平全面小康社会和中国最美县提供有力保障 ( 三 )2016 年财政预算安排 1. 一般公共预算一般公共预算收入预期安排亿元, 增长 8.0% 根据现行分税制财政体制计算,2016 年我县一般公共预算体制分成收入加上省市财政各项补助收入, 预计当年一般公共预算可用资金为 32 亿元按照财政收支平衡的要求, 计划安排一般公共预算支出 32 亿元, 比上年预算增长 18.5% 2. 政府性基金预算政府性基金收入预期安排 7.68 亿元, 下降 28.2%, 其中土地出让金收入 7 亿元, 下降 23.9% 根据专款专用自求平衡的原则, 政府性基金支出预期安排 7.68 亿元, 下降 26.8%, 其中土地出让金支出 7 亿元, 下降 30% 3. 社会保险基金预算社会保险基金收入预期安排亿元, 增长 0.5% 社会保险基金支出安排亿元, 增长 13.6% 4. 国有资本经营预算国有资本经营收入预期安排 2476 万元, 增长 21.2% 上年结余 1505 万元, 根据收支平衡原则, 国有资本经营支出预期安排 3981 万元, 增长 641.1% 四 2016 年财税主要工作任务 - 8 -

0% 根据现行分税制财政体制计算,2016 年我县一般公共预算体制分成收入加上省市财政各项补助收入, 预计当年一般公共预算可用资金为 32 亿元按照财政收支平衡的要求, 计划安排一般公共预算支出 32 亿元, 比上年预算增长 18.

9 2016 年是落实四个全面的关键之年, 也是实施十三五规划的开局之年县财税工作将以五大发展理念为引领, 紧紧围绕全县中心工作, 创新思路主动作为, 把改革推向前进重点把握好以下五个方面 : ( 一 ) 推动创新发展, 更加注重经济发展的活力和动力着力推进供给侧结构性改革, 促进经济发展转型升级一是支持创新创业加大财政科技投入, 加快提升研究与试验发展经费支出占 GDP 比重 ; 依托 4+4+X 平台, 支持双创服务中心建设, 推动大众创业万众创新再上新水平 ; 深化 3+3 载体, 落实科技创新财政扶持政策, 提高科技产出绩效二是降低企业成本落实兼并重组资源盘活小微企业减征等结构性减税政策 ; 以亩产税收评价为基础, 减免土地使用税 ; 落实行政事业性收费取消免征等普遍性降费政策, 减轻企业税费负担三是加大金融支持发挥产业引导基金电商助贷基金等作用, 促进解决小微企业融资难和融资贵问题 ; 探索农村产权改革信贷扶持办法, 激发三农经济活力四是助推农业转型推动新一轮现代农业发展扶持政策, 加大特色农业精品园区扶持力度, 促进农业产业化发展 ; 支持不动产统一登记整合及农村土地承包经营权登记工作, 提高农业规模化程度 ; 积极培育农民专业合作社等新型经营主体, 加大农业支持政策向规模经营倾斜力度, 不断拓展农村发展空间 ; 深化农村电子商务发展, 支持农村淘宝运行 ( 二 ) 着眼协调发展, 更加注重资金使用的规范和绩效一是注重收支协调增长大力支持税源型创新型招商项 - 9 -

平 ; 深化 3+3 载体, 落实科技创新财政扶持政策, 提高科技产出绩效二是降低企业成本落实兼并重组资源盘活小微企业减征等结构性减税政策 ; 以亩产税收评价为基础, 减免土地使用税 ; 落实行政事业性收费取消免征等普遍性降费

10 目, 助推信息经济总部经济现代服务业等新兴产业项目招引, 全力支持重大产业和重点政府投资项目建设, 稳固税源存量, 培育税源增量 ; 同时, 按照可持续保基本的原则, 完善与经济发展水平相适应与可用财力相匹配的支出调整机制二是注重城乡协调发展认真贯彻落实强农惠农富农政策, 确保农业农村财政投入力度不减弱总量有增加 ; 支持三改一拆两路两侧四边三化等提升工程, 保障美丽公路全覆盖三是注重资金使用绩效继续贯彻落实厉行节约反对铺张浪费等各项举措, 完善节约型机关考核办法强化预算执行动态监控, 确保经常性项目支出压缩 30%, 专项资金压缩 20%, 三公经费支出压缩 10%; 全面推进预算绩效管理, 加大绩效评价结果在预算中的应用 ; 深化项目联审机制, 防止项目重复包装多头申报 ; 完善政府投资项目支出审核机制, 加大政府重大投资项目监督审查力度 ( 三 ) 促进绿色发展, 更加注重美丽桐庐的内涵和品质树立绿色发展理念, 不断完善有利于绿色发展的制度保障体系一是支持生态文明建设安排生态文明资金 3.5 亿元, 巩固提升城乡垃圾分类城乡污水处理和优质水质治理 ; 统筹推进五水共治, 落实农村环境连片整治长效运维机制, 巩固提升集镇污水管网全覆盖成果 ; 支持智慧环保建设, 强化税费对资源节约与环境保护的激励和约束二是支持美丽乡村建设助推美丽乡村品质提升工程, 分类推进精品村中心村培育村建设 ; 以美丽经济为方向, 坚持四个有工程, 深化杭派富春民居建设, 支持乡村旅游民宿经济村落景区等富民产业

等各项举措, 完善节约型机关考核办法强化预算执行动态监控, 确保经常性项目支出压缩 30%, 专项资金压缩 20%, 三公经费支出压缩 10%; 全面推进预算绩效管理, 加大绩效评价结果在预算中的应用 ; 深化项目联审机制, 防止项目重

11 发展三是支持三治计划推进做好治气治土治堵的资金保障, 安排 600 万元深化高污染燃煤锅炉淘汰改造, 全面完成无燃煤区建设 ; 支持农业两区土壤污染修复, 加快土地污染检测预警体系建设 ; 进一步推进城乡公交一体化进程, 支持公共自行车服务项目二期建设 ( 四 ) 助推开放发展, 更加注重财税改革的精准和实效按照中央关于深化财税体制改革的总体要求, 认真贯彻落实预算改革税制改革等重点改革内容一是完善预算管理制度以全面规范公开透明为方向, 全面推进政府预算体系建设, 将政府所有收支全部纳入预算管理 ; 推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调, 扩大国有资本经营预算的实施范围 ; 强化政府债务限额管理, 加大存量债务置换力度二是积极应对税制改革时刻关注增值税消费税资源税环境保护税房地产税个人所得税等六大税改, 落实营改增全面扩围, 积极推动国地税征管体制改革三是加大资金统筹力度试建全县预算项目库, 实施项目滚动管理, 进一步盘活存量资金 ; 深化财政专项资金管理和审计监督, 强化竞争性分配方式改革, 健全专项资金管理清单制度四是创新资本管理方式提升国有企业投融资能力建设, 进一步控制融资成本, 全力保障政府性项目资金需求 ; 以管资本为主加强国有资产监管, 做实国有企业资产, 降低企业资产负债率 ; 创新公共服务供给方式, 大力推广政府和社会资本合作 (PPP 城建基金 ) 政府购买服务等模式, 提高公共服务供给质量和效率 ( 五 ) 确保共享发展, 更加注重民生事业的力度和广度

全面推进政府预算体系建设, 将政府所有收支全部纳入预算管理 ; 推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调, 扩大国有资本经营预算的实施范围 ; 强化政府债务限额管理, 加大存量债务置换力度二是积极应对税制改革时刻

12 大力推进幸福桐庐建设, 增强民生保障的可持续性, 确保新增财力三分之二以上用于民生一是健全民生保障体系建立更加公平可持续的社会保障制度, 逐步提高城乡基本养老保险待遇水平 ; 注重精准扶贫, 逐步建立适度普惠的社会福利体系 ; 适当提高老年人春节慰问金标准, 实施义务教育学生免费爱心营养午餐工程二是推动社会事业发展深化医联体合作办医, 推进智慧医疗医养护一体化等改革 ; 强化公共卫生管理, 确保顺利通过国家卫生县城复评 ; 完善医疗保险体系, 安排 275 万元完善院前急救体系, 城乡居民医疗保险人均筹资标准提高到 1100 元积极支持中国计量学院现代科技学院中国 ( 杭州 ) 美丽城乡教育学院项目, 深化与杭州名校合作办学, 促进优质教育资源下沉 ; 进一步完善职业教育和民办教育等方面的财政支持政策三是全力服务保障 G20 峰会加大安保维稳资金投入, 统筹安排省社会治理创新试点县深化社会治理智慧中心建设县大调解中心建立等支出, 促进社会平安稳定各位代表,2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年, 也是经济进入深度调整期和转型期的关键之年, 做好今年的财税工作任务艰巨责任重大, 我们将在县委的坚强领导下, 自觉接受县人大的监督, 虚心听取县政协的意见建议, 苦干实干克难攻坚, 努力完成全年财政预算和各项财税改革发展任务, 为建设高水平美丽中国桐庐样本高水平全面小康社会作出新的更大贡献!

保险体系, 安排 275 万元完善院前急救体系, 城乡居民医疗保险人均筹资标准提高到 1100 元积极支持中国计量学院现代科技学院中国 ( 杭州 ) 美丽城乡教育学院项目, 深化与杭州名校合作办学, 促进优质教育资源下沉 ; 进一步完善

2016年德州市机构编制委员会

2016年德州市机构编制委员会 2016 年德州市机构编制委员会办公室部门预算 -1- 第一部分部门概况目录一主要职能二部门预算单位构成第二部分 2016 年部门预算表表 1 2016 年收支预算总表表 2 2016 2016 年收入预算表 ( 科目 ) 表 3 2016 年收入预算表 ( 单位